Nghị quyết 246/2020/NQ-HĐND về sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính - Ngân sách và khoáng sản

Số hiệu:	246/2020/NQ-HĐND	Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Quảng Ninh	Người ký:	Nguyễn Xuân Ký
Ngày ban hành:	31/03/2020	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 246/2020/NQ-HĐND	Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH VÀ KHOÁNG SẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản 2010, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 và số 1256/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 837/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Xét Tờ trình số 1616/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 và Tờ trình số 1996/TTr-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 168/BC-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020” như sau:

a) Sửa khoản 3, Điều 1 về Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020:

3. Tổng chi: 29.156.785 triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 11.730.564 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 15.371.734 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách (mức trích tối đa 4%): 1.081.628 triệu đồng

(+ Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách của thành phố Hạ Long sau sáp nhập tại phụ biểu số 04, 05, 06 đính kèm);

+ Điều chỉnh số liệu dự toán chi tại các Phụ biểu số: 15, 17, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 41 đính kèm).

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 4 về Phương án phân bổ chi tiết dự toán ngân sách cấp tỉnh 2020:

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua phương án phân bổ chi tiết một số nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2020 và phương án điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2020 như Tờ trình số 1996/TTr-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh với tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 16.295.768 triệu đồng, trong đó:

4.1. Chi đầu tư phát triển: 7.021.444 triệu đồng

Nguyên tắc, cơ cấu, phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2020 như Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo chi tiết tại các phụ biểu 07, 08, 09, 10, 11, 12 đính kèm Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời thống nhất phân bổ chi tiết một số nguồn vốn cụ thể:

- Phân bổ nguồn vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán đợt I, số tiền: 59.049,654 triệu đồng cho 9 Dự án đã phê duyệt quyết toán (chi tiết theo Phụ biểu 01);

- Phân bổ Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu kinh tế đợt I, số tiền: 40.000 triệu đồng cho 04 dự án chuyển tiếp (chi tiết theo Phụ biểu 02);

- Phân bổ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư đợt I, số tiền: 364 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (chi tiết theo Phụ biểu 03).

4.2. Chi thường xuyên: 7.952.116 triệu đồng, trong đó thống nhất:

- Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, kinh phí đào tạo nước ngoài, một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, số tiền: 600.000 triệu đồng (chi tiết có Phụ biểu 08 kèm theo), gồm:

+ Giảm chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 440.000 triệu đồng;

+ Giảm chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 160.000 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi cho các nhiệm vụ, số tiền: 600.000 triệu đồng:

+ Bố trí kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 (Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình): 500.000 triệu đồng.

+ Bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh: 100.000 triệu đồng.

(điều chỉnh số liệu tại các Phụ biểu số 33, 34, 37 đính kèm)

4.3. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.238.274 triệu đồng, trong đó: Bổ sung nội dung phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi năm 2020 số tiền 5.760 triệu đồng cho 2 dự án: (1) Dự án Nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế: 3.557 triệu đồng; (2) Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng 2.203 triệu đồng.

c) Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 5 về cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2020:

- Sửa đổi khổ thứ hai khoản 3 như sau:

“... Đối với nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện còn lại (sau khi đã dành 70% để tạo nguồn cải cách tiền lương) chỉ được phân bổ chi đầu tư phát triển sau khi bảo đảm trả nợ ngân sách cấp trên, bố trí kinh phí phòng, chống dịch COVID-19. Việc bổ sung vốn đầu tư phải đảm bảo nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm chỉ bố trí cho các công trình quan trọng, không phân bố dàn trải kinh phí để trả nợ xây dựng cơ bản mà dồn nguồn lực cho một số công trình quan trọng đầu tư dứt điểm mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội. Danh mục dự án, công trình dự kiến sử dụng nguồn tăng thu phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, riêng thành phố Hạ Long dành 50% nguồn này để bố trí cho các công trình do tỉnh phân nhiệm vụ về địa phương.”

- Bổ sung khoản 4 như sau:

Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, cân đối để bổ sung đảm bảo bố trí đủ nguồn cải cách tiền lương theo dự toán được Trung ương giao.

Khi sử dụng nguồn cải cách tiền lương cho chi đầu tư phát triển (sau khi đã tính đủ nhu cầu cho tăng lương và thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo quy định) Ủy ban nhân dân tỉnh phải báo cáo và chỉ được triển khai thực hiện sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định tại Nghị quyết 86/2019/NQ-QH14 ngày 12/11/2019 của Quốc Hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

- Bổ sung các khoản sau:

13. Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết đối với một số khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn 13 xã, phường của huyện Hoành Bồ sau khi sáp nhập vào thành phố Hạ Long và thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà (sau khi sáp nhập 3 xã vào Thị trấn) theo Nghị quyết số 837/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chi tiết theo Phụ biểu 07 kèm theo).

14. Số tăng thu thuế, phí phát sinh từ các dự án mới đi vào hoạt động của xã Quảng Điền năm 2019 thực hiện điều tiết 100% về ngân sách cấp huyện Hải Hà để cân đối chung các nhiệm vụ chi theo quy định.

15. Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để kịp thời có những giải pháp trong điều hành thu - chi ngân sách kịp thời; chủ động rà soát, cơ cấu lại các khoản chi phù hợp với kịch bản thu ngân sách, bố trí nguồn dự phòng ở mức tối đa (4% tổng chi ngân sách của từng cấp) để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phòng chống thiên tai, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự.

d) Bổ sung Điều 6. Phân bổ tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019: 154.580 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương ngân sách tỉnh: 131.788 triệu đồng.

- Hoàn trả ngân sách thành phố Hạ Long số tiền sử dụng đất do thực hiện sai tỷ lệ điều tiết năm 2018, số tiền: 22.792 triệu đồng.

Điều 2. Điều chỉnh lộ trình kết thúc các dự án khai thác than lộ thiên khu vực Hòn Gai như sau: “Thực hiện lộ trình kết thúc các dự án khai thác than lộ thiên khu vực Hòn Gai theo đúng quy định tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Chính phủ về thời gian khai thác, đóng cửa mỏ than Núi Béo và Hà Lầm tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với lộ trình kết thúc khai thác: (i) Trong năm 2020 đối với Dự án khai thác than bằng phương pháp lộ thiên tại khu II vỉa 11 mỏ than Hà Lầm; (ii) Trong năm 2021 đối với Dự án mở rộng khai thác lộ thiên mỏ than Núi Béo”.

Điều 3. Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Bổ sung vào quy hoạch thăm dò khoáng giai đoạn 2018 - 2020: 01 khu vực cát san lấp (chi tiết tại Phụ biểu 09).

2. Bổ sung vào Quy hoạch khai thác khoáng sản:

- Giai đoạn 2018 - 2020: 01 mỏ cát san lấp mặt bằng

- Giai đoạn 2021 - 2030: 01 mỏ cát san lấp mặt bằng.

(Chi tiết tại Phụ biểu 10, 12)

3. Bổ sung lộ trình chấm dứt khai thác để cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ khoáng sản giai đoạn 2021 - 2025: 01 mỏ cát san lấp mặt bằng với tổng diện tích 98,2 ha (Chi tiết tại Phụ biểu 11).

Điều 4. Thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh - giai đoạn 3 theo Tờ trình số 1616/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ, số lượng, chính sách, kinh phí và nguồn vốn thực hiện...);

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương, tập trung rà soát, hoàn thiện Đề án, đảm bảo không bỏ sót đối tượng người có công với cách mạng được hưởng chính sách theo quy định và triển khai thực hiện hoàn thành dứt điểm trong năm 2020.

Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước;
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS1.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Ký

Biểu số 15-NĐ31

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND	Dự toán sau điều chỉnh
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	29.051.785	29.051.785
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	27.813.511	27.813.511
-	Thu NSĐP hưởng 100%	16.698.647	16.698.647
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	11.114.865	11.114.865
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.238.274	1.238.274
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.238.274	1.238.274
B	TỔNG CHI NSĐP	29.156.785	29.156.785
	Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng	29.051.785	29.051.785
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000	105.000
I	Tổng chi cân đối NSĐP	27.352.418	27.352.418
1	Chi đầu tư phát triển	11.730.564	11.730.564
2	Chi thường xuyên	15.678.608	15.371.734
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	44.693	44.693
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600	1.600
5	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	21.789	21.789
6	Dự phòng ngân sách	545.000	1.081.628
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.621.454	2.391.708
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo QĐ 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục 1	1.149.109	1.149.109
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.238.274	1.238.274
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	7.735	7.735
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.230.539	1.230.539
III	TRẢ NỢ GỐC
IV	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	566.093	566.093
D	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

Biểu số 17-NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND	Dự toán sau điều chỉnh
	TỔNG CHI NSĐP	29.156.785	29.156.785
	Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng	29.051.785	29.051.785
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000	105.000
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	27.352.418	27.352.419
I	Chi đầu tư phát triển	11.730.564	11.730.564
II	Chi thường xuyên (bao gồm 2.142.189 trđ cơ cấu các nhiệm vụ chi bổ sung chi ĐTPT)	15.678.608	15.371.734
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.628.348	4.188.348
2	Chi khoa học và công nghệ	1.013.265	853.265
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	44.693	44.693
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600	1.600
V	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	21.789	21.789
VI	Dự phòng ngân sách	545.000	1.081.628
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.621.462	2.391.708
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo QĐ 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục 1	1.149.109	1.149.109
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.238.274	1.238.274
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	7.735	7.735
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.230.539	1.230.539
C	CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	566.093	566.093

Biểu số 30-NĐ31

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND	Dự toán sau điều chỉnh
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	19.650.822	19.837.107
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	18.412.548	18.598.833
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.238.274	1.238.274
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.238.274	1.238.274
II	Chi ngân sách	19.650.822	19.837.107
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	16.295.768	16.295.768
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.355.054	3.541.339
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.237.304	3.237.304
-	Chi bổ sung có mục tiêu	117.750	304.035
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Chi trả nợ gốc	566.093	566.093
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	12.861.017	12.861.017
	Trong đó:
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9.400.963	9.214.678
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.355.054	3.541.339
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.237.304	3.237.304
-	Thu bổ sung có mục tiêu	117.750	304.035
II	Chi ngân sách	12.861.017	12.966.017
	Chi từ nguồn thu cân đối	12.756.017	12.861.017
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000	105.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	12.861.017	12.966.017

Biểu số 32-NĐ31

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm																	II- Thu từ dầu thô	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. DN có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ LV NQD	5. Thuế TNCN	6. Lệ phí trước bạ	7. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	8. Thuế bảo vệ môi trường	9. Tiền sử dụng đất	10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11. Tiền cho thuê đất	12. Thu phí và lệ phí	13. Thu cổ tức	14. Thu cấp quyền KTKS	14. Thu từ XSKT	15. Thu tại xã	16. Thu khác ngân sách	II- Thu từ dầu thô	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ	48.000.000	37.000.000	14.435.000	202.000	1.900.000	4.960.000	1.125.500	1.203.500		3.702.632	3.600.000	44.080	945.260	2.969.500	35.000	1.354.028	52.000	11.500	460.000		11.000.000
1	Hạ Long	16.248.400	16.248.400	3.915.850	156.218	1.032.500	3.336.900	596.000	565.000		2.085.632	1.782.500	22.502	381.000	1.913.520	35.000	148.000	52.000		225.778
2	Cẩm Phả	12.182.000	12.182.000	7.411.000	23.742	750.000	426.000	208.000	176.000		1.213.000	315.000	10.862	305.000	452.500		830.000			60.896
3	Uông Bí	3.655.200	3.655.200	2.114.000	1.000		296.000	100.000	73.000		400.000	238.000	4.000	36.000	120.000		242.000		3.000	28.200
4	Móng Cái	1.196.700	1.196.700	38.800	10.300	82.000	184.100	65.000	118.000			302.800	303	8.500	357.500					29.397
5	Quảng Yên	528.800	528.800	7.500	4.000	18.000	69.600	30.000	61.000			273.000	1.650	10.000	11.340		528		5.000	37.182
6	Đông Triều	1.771.800	1.771.800	934.800	1.450	1.300	271.000	39.000	84.000		4.000	250.000	4.060	35.000	69.500		60.000		2.500	15.190
7	Vân Đồn	882.340	882.340	11.000	4.150	1.200	248.000	27.000	68.000			256.000	340	167.000	14.400		73000		170	12.080
8	Tiên Yên	102.700	102.700	550	450		33.900	4.500	16.000			20.000	80	750	2.000				451	24.019		.
9	Hải Hà	232.600	232.600		500	15.000	42.802	45.000	24000			81.000	130	800	14.000		500			8.868
10	Đầm Hà	62.730	62.730				10.560	4.000	10.000			30.000	100	1.000	850				220	6.000
11	Bình Liêu	70.500	70.500	1.000			18.600	2.000	4.000			29.000	25	110	10.000					5.765
12	Ba Chẽ	34.230	34.230	500	90		13.730	3.000	3.500			9.000	25	70	990				59	3.266
13	Cô Tô	32.000	32.000		100		8.808	2.000	1.000			13.700	3	30	2.900				100	3.359

Biểu số 33-NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng./.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND			Dự toán sau điều chỉnh
STT	CHỈ TIÊU	NSĐP	TỈNH	H, X	NSĐP	TỈNH	H, X
	TỔNG SỐ	29.156.785	16.295.768	12.861.017	29.156.785	16.295.768	12.861.017
	Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng	29.051.785	16.295.768	12.756.017	29.051.785	16.295.768	12.756.017
	Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện	105.000		105.000	105.000		105.000
A	TỔNG CHI NSĐP	27.352.418	14.491.401	12.861.017	27.352.419	14.491.401	12.861.018
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	11.730.564	7.021.444	4.709.120	11.730.564	7.021.444	4.709.120
1	Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.240.000	552.160	2.687.840	3.240.000	552.160	2.687.840
2	Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn trong nước	3.445.504	1.424.224	2.021.280	3.445.504	1.424.224	2.021.280
	Trong đó:
	- Chi từ nguồn phí tham quan Vịnh Hạ Long	1.330.000		1.330.000	1.330.000		1.330.000
	- Chi từ nguồn phí tham quan danh thắng Yên Tử	32.000		32.000	32.000		32.000
	- Chi nguồn thu phí BVMT đối với hoạt động KTKS than	448.000		448.000	448.000		448.000
	- Chi từ nguồn thu cho thuê mặt đất, mặt nước	193.280		193.280	193.280		193.280
	- Chi từ nguồn Phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu	18.000		18.000	18.000		18.000
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	52.000	52.000		52.000	52.000
3	Bổ sung chi đầu tư sau khi cân đối các nhiệm vụ chi	5.045.060	5.045.060		5.045.060	5.045.060
	Trong đó: cơ cấu từ các nhiệm vụ chi bổ sung chi ĐTPT	2.142.189	2.142.189		2.142.189	2.142.189
II	CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC	21.789	21.789		21.789	21.789
III	DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.600	1.600		1.600	1.600
IV	CHI THƯỜNG XUYÊN	15.678.608	8.053.729	7.624.879	15.371.734	7.952.116	7.419.618
1	An ninh - quốc phòng	439.647	207.000	232.647	439.647	207.000	190.647
2	Chi SN Giáo dục - Đào tạo	4.628.348	1.587.788	3.040.560	4.188.348	1.147.788	3.040.560
	Trđó: - Chi SN giáo dục có tính chất đầu tư	780.000	780.000		395.000	395.000
	- KP đào tạo nguồn nhân lực CLC, cán bộ cơ sở	60.000	60.000		30.000	30.000
	- Hỗ trợ sinh viên hệ đại học	2.706	2.706		2.706	2.706
	- Thu hút nhân tài	44.595	44.595		19.595	19.595
	- KP sửa chữa CSVC trường học do cấp huyện quản lý	165.000	165.000		165.000	165.000
3	SN khoa học Công nghệ	1.013.265	1.013.265		853.265	853.265
	Trđó: - Kinh phí nhiệm vụ, đề tài khoa học	49.265	49.265		49.265	49.265
	- KP đặt hàng lĩnh vực KHCN	4.000	4.000		4.000	4.000
	- SN KHCN có tính chất đầu tư	960.000	960.000		800.000	800.000
4	SN Y tế, dân số và gia đình	1.008.607	485.589	523.018	1.508.607	985.589	523.018
	Trđó: - SN tập trung ngành y tế	33.018	33.018		33.018	33.018
	- Tăng cường CSVC, mua sắm thiết bị cho các cơ sở y tế	130.000	130.000		130.000	130.000
	- Kinh phí phòng chống dịch COVID-19				500.000	500.000
5	SN văn hoá, thể thao, phát thanh truyền hình	415.235	283.627	131.608	415.235	283.627	131.608
	Trđó: - SN văn hóa ngành	10.000	10.000		10.000	10.000
	- SN thể thao ngành	15.000	15.000		15.000	15.000
	- KP đặt hàng lĩnh vực thể thao	21.000	21.000		21.000	21.000
	- KP đặt hàng Trung tâm thông tin	65.000	65.000		65.000	65.000
6	Chi sự nghiệp môi trường	815.712	108.860	706.852	815.712	108.860	617.608
	Trđó: - Chi đặt hàng lĩnh vực môi trường	22.560	22.560		22.560	22.560
7	Chi SN kinh tế	1.695.574	940.709	754.865	1.695.574	940.709	662.119
	- KP đặt hàng lĩnh vực kinh tế	112.373	112.373		112.373	112.373
	- KP xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư (bao gồm 30 tỷ đồng KP quảng bá trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước)	60.000	60.000		60.000	60.000
	- KP sự nghiệp giao thông	140.000	140.000		140.000	140.000
	- KP 10% thực hiện thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó: phân bổ 220 tỷ đồng cho dự án Xây dựng hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020	360.000	360.000		360.000	360.000
8	Chi quản lý hành chính	2.579.914	863.628	1.716.286	2.579.914	863.628	1.742.783
	Trđó: - KP mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn	30.000	30.000		30.000	30.000
	- KP phục vụ công tác thu lệ phí	10.731	10.731		10.731	10.731
	- KP thực hiện chương trình cải cách tư pháp	5.000	5.000		5.000	5.000
9	Chi đảm bảo xã hội	667.135	305.541	361.594	667.135	305.541	361.594
10	Chi khác	272.982	115.533	157.449	272.982	113.920	149.681
11	Cơ cấu các nhiệm vụ chi bổ sung chi đầu tư phát triển bổ sung mục I	2.142.189	2.142.189		2.142.189	2.142.189
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	545.000	286.413	258.587	1.081.628	564.135	517.493
VI	DỰ PHÒNG NGUỒN TĂNG LƯƠNG	2.621.462	2.353.031	268.431	2.391.708	2.176.922	214.786
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục IV	1.149.109	1.149.109		1.149.109	1.149.109
VII	CHI TRẢ LÃI PHÍ	44.693	44.693		44.693	44.693
B	CHI TỪ NGUỒN NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	1.238.274	1.238.274		1.238.274	1.238.274
	Tr.đó:
@	Vốn sự nghiệp ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi				5.760	5.760
1	Dự án Nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế:				3.557	3.557
2	Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng				2.203	2.203
C	TRẢ NỢ GỐC	566.093	566.093		566.093	566.093

Biểu số 34-NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND	Dự toán sau điều chỉnh
A	B	1	2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH	19.650.822	19.837.107
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.355.054	3.541.339
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	16.295.768	16.295.768
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	7.021.444	7.021.444
II	Chi thường xuyên	8.053.729	7.952.116
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.587.788	1.147.788
-	Chi khoa học và công nghệ	1.013.265	853.265
-	Chi an ninh - quốc phòng	207.000	207.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	485.589	985.589
-	SN văn hoá, thể thao, phát thanh truyền hình	283.627	283.627
-	Chi bảo vệ môi trường	108.860	108.860
-	Chi các hoạt động kinh tế	940.709	940.709
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	863.628	863.628
-	Chi đảm bảo xã hội	305.541	305.541
-	Chi khác ngân sách	115.533	113.920
-	Cơ cấu các nhiệm vụ chi bổ sung chi đầu tư phát triển đã tính tại mục I	2.142.189	2.142.189
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	44.693	44.693
IV	Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước	21.789	21.789
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.600	1.600
VI	Dự phòng ngân sách	286.413	564.135
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.353.031	2.176.922
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục I	1.149.109	1.149.109
C	TRẢ NỢ GỐC	566.093	566.093

Biểu 37 - NĐ31

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT	Nội dung	Tổng số	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Y tế, dân số, gia đình	Văn hóa thông tin	Phát thanh truyền hình	Thể dục thể thao	Bảo vệ môi trường	Các hoạt động kinh tế	Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Bảo đảm xã hội	Chi khác
	Tổng số	7.952.116	167.000	40.000	1.147.788	853.265	985.589	99.585	65.000	119.042	108.860	940.709	863.628	305.541	2.256.109
A	Kinh phí thường xuyên	1.466.957			360.989		246.246	25.164		73.042		30.882	655.248	75.386
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	74.600										4.976	69.624
2	Ban quản lý các khu kinh tế	9.515											9.515
3	Ban Dân tộc tỉnh	7.504											7.504
4	Ban Xây dựng Nông thôn mới	4.626											4.626
5	Sở Tài chính	18.880											18.880
7	Sở Lao động Thương binh và xã hội	92.662											19.797	72.865
8	Sở Khoa học & công nghệ	12.343											12.343
9	Sở Xây dựng	12.660											12.660
10	Sở Tư pháp	12.045											9.524	2.521
11	Sở Công Thương	12.293										250	12.043
12	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	124.276										2.660	121.616
13	Sở Giao thông - Vận tải	23.991										1.810	22.181
14	Ban An toàn giao thông	1.794											1.794
15	Sở Tài nguyên và môi trường	27.689										2.767	24.922
16	Sở Văn hoá - Thể thao	96.730						14.493		73.042			9.195
17	Sở Du lịch	9.594										600	8.994
18	Sở Y tế	234.599					216.658						17.941
19	Sở Giáo dục - Đào tạo	319.503			307.684								11.819
20	Sở Kế hoạch và đầu tư	14.218											14.218
21	Sở Nội vụ	22.398											22.398
22	Sở Ngoại vụ	5.892											5.892
23	Sở Thông tin và Truyền thông	13.352										5.106	8.246
24	Thanh tra Tỉnh	13.968											13.968
25	Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư	7.709											7.709
26	Trung tâm phục vụ hành chính công	8.225											8.225
27	Vườn Quốc gia Bái Tử Long	11.013										11.013
28	Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ	7.084			7.084
29	Trường Đại học Hạ Long	37.803			37.803
30	Trường CĐ nghề Giao thông cơ điện	3.493			3.493
31	Trường cao đẳng nghề Việt-Hàn	4.925			4.925
32	Trạm kiểm soát liên hiệp km15 Bến tàu Dân Tiến	1.700										1.700
33	Hội chữ thập đỏ	3.712											3.712
34	Liên minh các HTX và Doanh nghiệp ngoài QD	4.437											4.437
35	Hội văn học nghệ thuật	3.798											3.798
36	Hội người mù	1.616											1.616
37	Liên hiệp các hội KH KT tỉnh QN	2.824											2.824
38	Hội Luật gia	472											472
39	Hội Đông y	491											491
40	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	454											454
41	Hội khuyến học tỉnh	592											592
42	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em	521											521
43	Hội Cựu thanh niên xung phong	310											310
44	Hội Nhà báo	2.040											2.040
45	Khối cơ quan Tỉnh ủy	119.333											119.333
46	Trung tâm truyền thông	8.482						8.482
47	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	29.588					29.588
48	Khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội	41.203						2.189					39.014
B	Kinh phí không thường xuyên	4.342.970	167.000	40.000	786.799	853.265	739.343	74.421	65.000	46.000	108.860	909.827	208.380	230.155	113.920
I	Quốc phòng	167.000	167.000
1	Hỗ trợ hoạt động quốc phòng địa phương	135.000	135.000
2	Kinh phí quản lý biên giới đất liền, biển đảo	22.460	22.460
-	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	22.000	22.000
-	Sở Ngoại vụ	460	460
3	Kinh phí quốc phòng khác	9.540	9.540
II	An ninh và trật tự an toàn xã hội	40.000		40.000
1	Hỗ trợ Công an tỉnh thực hiện hoạt động an ninh và trật tự an toàn xã hội địa phương	32.000		32.000
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội khác	8.000		8.000
III	Sự nghiệp Giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.226.799			1.226.799
	Sự nghiệp ngành	73.776			73.776
	Tăng cường cơ sở vật chất trường học	40.000			40.000
3	Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án của ngành Giáo dục (Vốn SN có tính chất đầu tư)	395.000			395.000
	Trong đó:
	Xây dựng trường học thông minh trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn II (Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 22/10/2018)	38.288			38.288
	Xây dựng trường học thông minh cho 66 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn I (Quyết định số 4170/QĐ-UBND ngày 22/10/2018)	62.014			62.014
	Đầu tư trang, thiết bị cho các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2019-2020 (Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)	23.766			23.766
	Đầu tư bổ sung trang bị Bộ thiết bị- Đồ dùng- Đồ chơi - Bộ vận động ngoài trời và Bộ thiết bị dùng chung hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)	60.327			60.327
	Đầu tư bổ sung bộ thiết bị đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 25/6/2019)	39.599			39.599
	Dự án trang bị Hệ thống CAMERA và âm thanh cho một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 25/6/2019) .	17.796			17.796
	Dự án Cải tạo, nâng cấp thư viện trường học, phát triển văn hóa đọc tại 20 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 17/6/2019)	3.321			3.321
4	Sự nghiệp giáo dục khác	10.000			10.000
5	Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020	25.000			25.000
6	Hỗ trợ sinh viên hệ Đại học	2.706			2.706
7	Kinh phí mời giảng viên thỉnh giảng	2.000			2.000
8	Kinh phí thực hiện Đề án sử dụng, quản lý, vận hành cơ sở vật chất giai đoạn 2019 -2023 .	4.300			4.300
9	Hỗ trợ đối tượng thu hút nhân tài	19.595			19.595
10	Thực hiện chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long theo Nghị quyết 187/2019/NQ-HĐND	12.346			12.346
11	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở	5.000			5.000
12	KP đào tạo lưu học sinh Lào	13.076			13.076
-	Trường Đại học Hạ Long	5.271			5.271
-	Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh	7.805			7.805
13	Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn	9.000			9.000
14	KP sửa chữa CSVC trường học do cấp huyện quản lý	165.000			165.000
13	Chi đào tạo khác	10.000			10.000
IV	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	853.265				853.265
1	Kinh phí đặt hàng dịch vụ công	4.000				4.000
2	Kinh phí sự nghiệp khoa học - công nghệ có tính chất đầu tư	960.000				800.000
	Trong đó:
a	Đề án thành phố thông minh:
	Xây dựng kiến trúc thành phố thông minh và kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 20/3/2018)	10				10
	Xây dựng bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm nền tảng cho thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 26/6/2018)	41.266				41.266
	Ứng dụng CNTT phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quyết định số 4311/QĐ-UBND ngày 23/10/2018)	90.870				90.870
	Xây dựng hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh (Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 23/10/2018)	33.298				33.298
	Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 và điều chỉnh số 3655/QĐ-UBND ngày 30/8/2019)	20.069				20.069
	Dự án ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1 (Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 17/4/2019)	89.416				89.416
	Dự án Xây dựng trung tâm kiểm soát an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 19/4/2019)	150.546				150.546
b	Các dự án khác:
	Dự án Nâng cấp thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 13/8/2019)	3.400				3.400
	Dự án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 24/4/2019)	798				798
3	KP thực hiện các dự án, nhiệm vụ đề tài khoa học	49.265				49.265
V	Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	239.343					239.343
1	Sự nghiệp ngành	33.018					33.018
2	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của các đơn vị ngành Y tế	130.000					130.000
3	Kinh phí vệ sinh an toàn thực phẩm	6.325					6.325
-	Sở Nông nghiệp và PTNT	2.025					2.025
-	Sở Y tế	2.800					2.800
-	Sở Công thương	1.500					1.500
4	Kinh phí hỗ trợ mua Bảo hiểm học sinh sinh viên	70.000					70.000
VI	Sự nghiệp Văn hóa thông tin	74.421						74.421
1	Sự nghiệp văn hóa ngành	10.000						10.000
2	Kinh phí hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí (Kế hoạch số 4596 ngày 20/09/2012 của UBND tỉnh)	12.000						12.000
3	Kinh phí đặt hàng các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa thông tin	4.500						4.500
4	Sự nghiệp văn hoá khác	10.000						10.000
5	Kinh phí quản lý Cung quy hoạch, triển lãm và hội chợ	15.000						15.000
6	Bảo tồn chống xuống cấp di tích Đình Quan Lạn (Quyết định số 4305/QĐ- UBND ngày 14/10/2019)	22.921						22.921
VII	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	65.000							65.000
	Chi đặt hàng Trung tâm truyền thông	65.000							65.000
VIII	Sự nghiệp Thể dục thể thao	46.000								46.000
1	Sự nghiệp thể thao ngành	15.000								15.000
2	KP đặt hàng thuộc lĩnh vực thể dục thể thao	21.000								21.000
3	Kinh phí khai thác, vận hành, quản lý Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc	10.000								10.000
IX	Sự nghiệp Bảo vệ môi trường	108.860									108.860
1	Kinh phí đặt hàng thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường	22.560									22.560
-	KP đặt hàng Quan trắc và báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh QN	1.560									1.560
-	Quản lý vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định do tỉnh quản lý	21.000									21.000
2	Các dự án, nhiệm vụ môi trường	56.300									56.300
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025	30.000									30.000
X	Các Hoạt động kinh tế	909.827										909.827
1	Kinh phí đặt hàng lĩnh vực kinh tế	112.373										112.373
-	Sản xuất tiêu thụ thóc giống nguyên chủng phục vụ phát triển giống sản xuất lương thực	1.513										1.513
-	Nuôi giữ đàn lợn giống gốc ông, bà Móng Cái	879										879
-	Lưu giữ giống cây thông nhựa Quảng Ninh	450										450
-	Kinh phí đặt hàng lĩnh vực thủy lợi	72.343										72.343
-	Thực hiện nhiệm vụ khuyến công	2.000										2.000
-	Hoạt động thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng hiệu quả	500										500
-	Thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ	500										500
-	Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, Xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm OCOP Quảng Ninh với các nhà phân phối, kênh tiêu thụ sản phẩm trong nước và khu vực	6.000									-	6.000			-
-	Quản lý, vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử	200										200			'
-	Tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến xúc tiến thương mại	300										300
-	Cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch	1.500										1.500
-	Tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế	800										800
-	Khảo sát thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế trên địa bàn tỉnh QN	200										200
-	Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động	1.877										1.877
-	Dịch vụ thu thập, phân tích và cung ứng	350										350
-	Lưu trữ, quản lý khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước	816										816
-	Quản lý vận hành khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước	551										55’
-	Đặt hàng khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chất lượng cao tuyến Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn - TP Hạ Long	11.000										11.000
-	Kinh phí đặt hàng quản lý, vận hành 4 công trình cấp nước sạch nông thôn	10.594										10.594
2	KP xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư	60.000										60.000
	Trđó: - KP hội chợ triển lãm các sản phẩm thương hiệu OCOOP (hội chợ thường niên)	7.000										7.000
	- KP quảng bá trên các phương tiện thông tin trong và ngoài nước	30.000										30.000
3	KP duy trì hệ thống quản lý kiểm soát quản lý tàu tham quan Vịnh Hạ Long	1.500										1.500
4	Sự nghiệp giao thông	140.000										140.000
-	Bổ sung Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh	129.300										129.300
-	KP đặt hàng bảo dưỡng, sửa chữa đường thủy nội địa	10.700										10.700
5	Kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản	7.000										7.000
6	Kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa	3.000										3.000
7	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	11.516										11.516
8	Dự án Rừng và đồng bằng Việt Nam (Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 18/6/2019)	787										787
9	Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2019 (Theo Quyết định 3773/QĐ-UBND ngày 27/11/2015)	363										363
10	Thực hiện kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh về công tác tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh	20.000										20.000
11	Dự án đầu tư đóng mới tàu kiểm ngư và trang thiết bị phục vụ công tác Thanh tra thủy sản (Quyết định 2599/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh)	14.500										14.500
12	Kinh phí khuyến nông	3.500										3.500
13	Chương trình phòng chống dịch bệnh	8.126										8.126
14	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và hóa chất bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 05/4/2019)	493										493
15	Kinh phí thực hiện trồng thử nghiệm một số cây trên địa bàn tỉnh	28										28
16	Vốn di dân	11.576										11.576
17	Kinh phí bổ sung quy hỗ trợ Nông dân theo Kế hoạch 4364/KH-UBND ngày 06/09/2012 của UBND tỉnh)	3.000										3.000
18	10% tiền sử dụng đất của Khối huyện chuyển về tỉnh	360.000										360.000
	Trong đó
-	KP chỉnh lý, cấp GCNQSDĐ theo bản đồ địa chính cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh	4.605										4.605
-	Xây dựng hệ thống thông tin đất đai tỉnh	220.000										220.000
19	Nghị quyết số 148/NQ-HĐND 07/12/2018 về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh QN đến năm 2020)	20.000										20.000
20	Kinh phí vận hành, kiểm định an toàn đập và lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước đối với các công trình thủy lợi	20.000										20.000
21	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 (QĐ 3975/QĐ-UBND ngày 23/9/2019)	1.247										1.247
22	Kinh phí lắp đặt hệ thống quản lý định vị đối với các tàu kinh doanh xăng dầu trên biển (Văn bản số 2745/UBND-XD3 ngày 24/4/2019)	2.000										2.000
23	Dự án thành lập hệ thống bản đồ hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 25/7/2019)	12.534										12.534
24	Kinh phí tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới	15.000										15.000
25	Dự án lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mốc ranh giới xin giao đất, các hệ thống công trình thủy lợi thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV thủy lợi Miền Đông (Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 11/9/2019)	1.284										1.284
26	Kinh phí quy hoạch	30.000										30.000
27	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình	20.000										20.000
28	Sự nghiệp kinh tế khác	30.000										30.000
XI	Hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng	208.380											208.380
1	Kinh phí Khen thưởng, thi đua	15.000											15.000
2	Khen thưởng thi đua VĐV có thành tích	5.000											5.000
3	KP mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ	30.000											30.000
	Trđó: Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc một số Hạt kiểm lâm và Trạm kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh	4.871											4.871
4	KP phục vụ cho công tác thu lệ phí	10.731											10.731
a	Sở Tài nguyên và Môi trường	110											110
b	Sở Kế hoạch và Đầu tư	170											170
c	Sở Xây dựng	170											170
d	Sở Giao thông vận tải	10.281											10.281
-	Văn phòng Sở	4.417											4.417
-	Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh	4.875											4.875
-	Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa	20											20
-	Cty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đường bộ	969											969
5	Kinh phí thực hiện Đề án quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020	3.799											3.799
6	Kinh phí đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính theo các Thông tư 153/2013/TT-BTC	6.945											6.945
-	KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm Lâm	445											445
-	KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm ngư	500											500
-	KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Thanh tra Giao thông	6.000											6.000
7	Kinh phí đoàn vào của tỉnh	4.000											4.000
8	Kinh phí cải cách tư pháp	5.000											5.000
9	Kinh phí quản lý nhà liên cơ quan số II	5.600											5.600
10	KP vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tai tầng 4 tòa nhà VNPT	12.183											12.183
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thu dịch vụ triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã (Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 06/10/2017)	18.640											18.640
12	Thuê bổ sung Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã giai đoạn 2 (Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 22/11/2018)	3.800											3.800
13	KP xử lý thông tin lý lịch tư pháp tồn đọng	1.300											1.300
14	Kinh phí tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc	5.000											5.000
15	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV	15.900											15.900
16	Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối mạng diện rộng và khai thác CQĐT	5.270											5.270
17	Ban chủ đạo thi hành án tỉnh	212											212
18	Chi khác quản lý hành chính	60.000											60 000
	Trong đó:
	KP thực hiện dự án tăng cường tiếp cận dịch vụ tư vấn truyền thông, khám và điều trị bệnh phụ khoa có chất lượng cho 10 xã vùng khó khăn, dân tộc thiểu số (QĐ 4900/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh)	289											289
	Đề án thành lập CLB liên thế hệ giai đoạn 2017 - 2020 (QĐ 3101/QĐ-UBND)	270											270
XII	Chi Đảm bảo xã hội	230.155												230.155
1	Chương trình BVCS trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh	10.000												10.000
2	Đề án phát triển nghề xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (Kế hoạch số 1811/KH-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh)	3.500												3.500
3	Chương trình giảm nghèo bền vững (QĐ 3586/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh)	6.000												6.000
4	KP Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ	4.400												4.400
5	Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ 1162/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh)	600												600
6	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch 6176/KH-UBND ngày 30/9/2016)	3.500												3.500
7	Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (Kế hoạch số 2370/KH-UBND ngày 17/5/2013)	1.500												1.500
8	Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh	2.000												2.000
9	Kinh phí đảm bảo xã hội tập trung và quản lý thực hiện chính sách BTXH	3.600												3.600
10	Chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch 2580/KH-UBND ngày 11/5/2016)	1.000												1.000
11	Chương trình phòng chống tệ nạn xã hội (Nghị quyết số 213/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/72015)	25.000												25.000
12	Chương trình thực hiện một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh QN (Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND ngày 13/8/2013 của HĐND tỉnh, Quyết định 2051/2013/QĐ- UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh)	2.000												2.000
13	Dự nguồn Nghị quyết mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi	30.000												30.000
14	Trợ cấp tết cho các đối tượng XH	100.000												100.000
15	KP thăm hỏi động viên Thương binh ngày 27/7	20.000												20.000
16	Kinh phí trợ giúp pháp lý	2.500												2.500
17	Kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 20205 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh)	555								-				555
-	Ban Dân tộc	334												334
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	37												37
-	Sở Văn hóa thể thao	127												127
-	Trung tâm truyền thông	33												33
-	Sở Tư pháp	22												22
18	Chi bảo đảm xã hội khác	14.000												14.000
XIII	Chi khác ngân sách	113.920													113.920
C	Cơ cấu các nhiệm vụ chi bổ sung đầu tư phát triển	2.142.189													2.142.189

Biểu số 39-NĐ31

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND					Dự toán sau điều chỉnh
		Tổng thu NSNN (nội địa) trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối, mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Tổng chi cân đối NSĐP	Tổng thu NSNN (nội địa) trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối, mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Tổng chi cân đối NSĐP
									Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
									Thu NSĐP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
	TỔNG SỐ	37.000.000	9.400.963	3.355.054	105.000	12.861.017	37.000.000	9.214.678	3.977.653	12.026.660	5.237.026	3.541.339	105.000	12.861.017
1	Hạ Long	15.610.500	3.492.697			3.492.697	16.248.400	3.663.536	1.661.270	6.034.978	2.002.266	294.226	25.000	3.982.762
2	Cẩm Phả	12.182.000	1.600.042			1.600.042	12.182.000	1.600.042	984.708	953.142	615.334			1.600.042
3	Uông Bí	3.655.200	1.032.075			1.032.075	3.655.200	1.032.075	268.650	2.669.500	763.425			1.032.075
4	Móng Cái	1.196.700	747.973	117.750	15.000	880.723	1.196.700	747.973	254.193	643.200	493.780	117.750	15.000	880.723
5	Quảng Yên	528.800	432.185	579.556	15.000	1.026.741	528.800	432.185	122.980	370.700	309.205	579.556	15.000	1.026.741
6	Đông Triều	1.771.800	635.159	516.509	20.000	1.171.668	1.771.800	635.159	214.216	551.450	420.943	516.509	20.000	1.171.668
7	Vân Đồn	882.340	700.808	40.023	30.000	770.831	882.340	700.808	354.610	434.150	346.198	40.023	30.000	770.831
8	Tiên Yên	102.700	69.013	417.298		486.311	102.700	69.013	26.801	57.250	42.213	417.298		486.311
9	Hải Hà	232.600	174.340	410.627		584.967	232.600	174.340	44.694	168.302	129.646	410.627		584.967
10	Đầm Hà	62.730	51.670	333.920		385.590	62.730	51.670	15.368	44.310	36.302	333.920		385.590
11	Bình Liêu	70.500	57.097	389.506		446.603	70.500	57.097	17.737	49.400	39.360	389.506		446.603
12	Ba Chẽ	34.230	25.907	324.485		350.392	34.230	25.907	6.939	25.720	18.968	324.485		350.392
13	Cô Tô	32.000	24.875	117.439		142.314	32.000	24.875	5.488	24.558	19.388	117.439		142.314

Biểu số 41-NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND					Dự toán điều chỉnh
		Tổng chi ngân sách địa phương	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
		Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi thường xuyên	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi thường xuyên	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
	TỔNG SỐ	12.861.017	4.709.120	2.021.280	2.687.840	7.624.879	12.861.017	4.709.120	2.021.280	2.687.840	7.419.619	517.493	214.787
1	Hạ Long	3.492.697	2.410.790	1.410.000	1.000.790	1.011.010	3.982.761	2.487.290	1.435.200	1.052.090	1.333.015	162.456
2	Cẩm Phả	1.600.042	568.900	285.400	283.500	854.384	1.600.043	568.900	285.400	283.500	854.384	64.003	112.756
3	Uông Bí	1.032.076	300.800	86.600	214.200	587.962	1.032.077	300.800	86.600	214.200	587.962	41.284	102.031
4	Móng Cái	880.723	273.520	1.000	272.520	589.445	880.722	273.520	1.000	272.520	572.045	35.157
5	Đông Triều	1.171.667	247.200	1.500	245.700	863.317	1.134.187	247.200	1.500	245.700	840.125	46.862
6	Quảng Yên	1.026.741	284.680	59.680	225.000	758.799	1.064.221	284.680	59.680	225.000	738.476	41.065
8	Vân Đồn	770.830	362.400	132.000	230.400	392.858	770.832	362.400	132.000	230.400	377.602	30.830
8	Tiên Yên	486.311	18.560	560	18.000	457.927	486.310	18.560	560	18.000	448.300	19.450
9	Hải Hà	584.968	82.540	9.640	72.900	490.610	584.967	82.540	9.640	72.900	479.031	23.396
10	Đầm Hà	385.590	27.500	500	27.000	350.300	385.590	27.500	500	27.000	342.668	15.422
11	Bình Liêu	446.603	35.200	9.100	26.100	402.381	446.604	35.200	9.100	26.100	393.542	17.862
12	Ba Chẽ	350.392	8.170	70	8.100	335.143	350.391	8.170	70	8.100	328.207	14.014
13	Cô Tô	142.314	12.360	30	12.330	127.079	142.314	12.360	30	12.330	124.262	5.692

Phụ biểu 01:

CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN ĐỀ XUẤT THANH TOÁN NỢ ĐỌNG XDCB
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: nghìn đồng

Stt	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư				Quyết định phê duyệt quyết toán				Lũy kế vốn đã cấp		Số vốn ngân sách còn thiếu	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
Stt	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NS tỉnh	Số	Ngày, tháng, năm	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Trong đó: NS tỉnh	Tổng số	Trong đó: NS tỉnh	Số vốn ngân sách còn thiếu	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
	Tổng số													317.000.000
I	Đã phân bổ													18.315.057	Quyết định số 5155/QĐ- UBND ngày 10/12/2019
II	Các dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán phân bổ đợt này				3.416.548.477	438.902.477			541.970.040	402.995.722	475.391.063	343.946.068	59.049.654	56.536.075
1	Trụ sở làm việc Công an phường Hà Phong, thành phố Hạ Long	Công an tỉnh	3677	31/10/2016	8.225.000	8.225.000	5711	19/12/2019	7.684.746	7.684.746	5.000.000	5.000.000	2.684.746	2.684.746
2	Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Hạ Long	Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh	3365; 5711	30/10/2015; 19/12/2019	44.971.331	4.471.331	5710	19/12/2019	43.214.489	2.714.489	40.500.000	0	2.714.489	2.714.489
3	Nhà làm việc, kho lưu trữ hồ sơ tài liệu bộ phận Thanh tra quốc phòng, Ban tài chính và bộ phận hành chính văn phòng - Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh	3258	28/10/2015	15.263.600	15.263.600	5734	19/12/2019	13.285.878	13.285.878	10.500.000	10.500.000	2.785.878	2.785.878
4	Cải tạo sửa chữa hạng mục cống lấy nước và tràn xả lũ hồ chứa nước Tráng Vinh, thành phố Móng Cái	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	4055	30/10/2017	37.600.000	37.600.000	5888	27/12/2019	35.005.536	35.005.536	30.000.000	30.000.000	5.005.536	5.005.536
5	Hồ chứa nước Khe Mười, huyện Ba Chẽ	UBND huyện Ba Chẽ	843	25/03/2016	74.643.900	74.643.900	5552	11/12/2019	74.325.923	74.325.923	60.000.000	60.000.000	14.325.923	14.325.923
6	Trạm kiểm soát biên phòng Bắc Luân, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	3669	31/10/2016	13.311.000	13.311.000	4161	26/09/2019	12.226.489	12.226.489	9.500.000	9.500.000	2.726.489	2.726.489
7	Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	3370; 5028	30/10/2015; 25/12/2017	59.973.646	59.973.646	5998	31/12/2019	45.164.530	45.164.530	39.333.825	39.333.825	5.830.705	5.830.705	Không bao gồm chi phí GPMB
8	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD và CN	4053	31/10/2017	149.313.000	149.313.000	418	10/02/2020	148.094.854	148.094.854	130.000.000	130.000.000	18.094.854	18.094.854
9	Đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn tại Quảng Ninh (giai loạn 1)	Sở Lao động TB & XH	3233; 1190; 3283	26/11/2013; 20/4/2017; 8/8/2019	174.372.000	62.165.000	5823	25/12/2019	159.474.714	61.979.698	150.557.238	59.612.243	2.367.455	2.367.455
III	Phân bổ trong quá trình điều hành khi phát sinh các công trình hoàn thành, phê duyệt quyết toán													242.148.868

Phụ biểu 02:

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư dự án			Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020	Lũy kế vốn đã cấp đến hết năm 2019	Đề nghị phân bổ kế hoạch năm 2020	Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó Ngân sách nhà nước
I	Tổng số							50.000
II	Phân bổ đợt này							40.000
1	Xây dựng tuyến kè, san nền từ bưu điện đến cầu Hái Nạc, khu quy hoạch kinh tế cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu	UBND huyện Bình Liêu	4457/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	47.646	47.646	47.646	24.000	10.000
2	Đầu tư xây dựng cổng và hàng rào Khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long	BQL Khu kinh tế	4365/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 303/QĐ-UBND ngày 21/01/2020	15.898	15.898	15.898	6.000	5.000
3	Đường trục chính từ cổng khu công nghiệp kết nối với tuyến đường RD-01 Khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long	BQL Khu kinh tế	4367/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 302/QĐ-UBND ngày 21/01/2020	36.789	36.789	36.789	13.000	10.000
4	Hạ Tầng kỹ thuật Khu kinh tế Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu	BQL Khu kinh tế	3908/QĐ-UBND ngày 03/10/2018	47.277	47.277	47.277	17.000	15.000
III	Phân bổ trong quá trình điều hành khi phát sinh các công trình có nhu cầu vốn							10.000

Phụ biểu 03:

PHÂN BỔ VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư dự kiến	Quyết định			KH vốn năm 2020	Ghi chú
			Căn cứ	Dự kiến TMĐT
				Tổng số	Trong đó:
				Tổng số	NS TỈNH
	TỔNG SỐ					20.000
I	Phân bổ đợt này			500.000	500.000	364
	Trụ sở Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long	Ban quản lý dự án ĐTXD các CTDD&CN	Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 26/02/2020	500.000	500.000	364
II	Phân bổ trong quá trình điều hành khi phát sinh các công trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư					19.636

Phụ biểu 04

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020, THỰC HIỆN NHẬP HOÀNH BỒ VÀO HẠ LONG
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND			Dự toán sau điều chỉnh
		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:
		Tổng số	Hạ Long	Hoành Bồ	Tổng số	Hạ Long	Hoành Bồ
I	Thu
1	Tổng NSNN (nội địa) trên địa bàn	16.248.400	15.610.500	637.900	16.248.400	16.248.400
a	Cục Thuế thu	10.599.500	10.227.000	372.500	10.599.500	10.599.500
b	Địa phương thu	5.648.900	5.383.500	265.400	5.648.900	5.648.900
2	Thu ngân sách huyện, xã	4.158.237	3.532.443	625.794	4.158.237	4.158.237
a	Thu NSNN trên địa bàn, ngân sách huyện, xã được điều tiết	3.849.821	3.492.697	357.124	3.663.536	3.663.536
b	Sử dụng từ nguồn CCTL của địa phương để cân đối chi 2020	25.000		25.000	25.000	25.000
c	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	283.416	39.746	243.670	469.701	469.701
*	Bổ sung cân đối	107.941		107.941	107.941	107.941
*	Bổ sung có mục tiêu	175.475	39.746	135.729	361.760	361.760
	- Bổ sung từ nguồn đầu tư PT của ngân sách tỉnh (vốn chia điểm, CTNTM, CT135)	175.475	39.746	135.729	175.475	175.475
	- Cấp trả lại cho NSTP số thu trên địa bàn Hoành Bồ điều tiết tăng cho NST do thực hiện tỷ lệ % điều tiết quy định cho TP Hạ Long				186.285	186.285
II	Tổng chi ngân sách thành phố và các xã, phường	4.158.237	3.532.443	625.794	4.158.237	4.158.237
1	Chi đầu tư phát triển	2.487.290	2.410.790	76.500	2.487.290	2.487.290
*	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất	1.052.090	1.000.790	51.300	1.052.090	1.052.090
*	Từ nguồn 80% thu phí bảo vệ môi trường KTKS than	84.000	80.000	4.000	84.000	84.000
*	Từ nguồn Phí tham quan VHL	1.330.000	1.330.000		1.330.000	1.330.000
*	80% từ nguồn thu cho thuê mặt đất, mặt nước dành cho CT NTM	21.200		21.200	21.200	21.200
2	Chi thường xuyên	1.414.675	1.011.010	403.665	1.329.142	1.329.142
III	Dự phòng	80.797	70.897	9.900	166.330	166.330
IV	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NST (nguồn đầu tư PT)	175.475	39.746	135.729	175.475	175.475
1	Vốn đầu tư phân bổ theo điểm quy định tại Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	98.139	39.746	58.393	98.139	98.139
2	Vốn Chương trình 135 , Đề án 196	56.737		56.737	56.737	56.737
3	Vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới	20.599		20.599	20.599	20.599

Phụ biểu 05

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
THÀNH PHỐ HẠ LONG (ĐIỀU CHỈNH SAU KHI THỰC HIỆN NHẬP HOÀNH BỒ VÀO)
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT	Nội dung thu	Tổng thu (triệu đồng)	Trong đó:					Tỷ lệ % điều tiết cho NSH, xã
			Tỉnh thu		Huyện thu		Tổng số NSH, xã hưởng
			Tổng số	NSH, xã hưởng	Tổng số	NSH, xã hưởng	Tổng số NSH, xã hưởng
	Tổng số	16.743.101	10.599.500	499.984	5.648.900	3.163.552	4.158.237
I	Thu trên địa bàn	16.248.400	10.599.500	499.984	5.648.900	3.163.552	3.663.536
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW	3.915.850	3.891.970		23.880
*	Thuế TNDN	454.350	451.770		2.580
*	Thuế tài nguyên	1.642.000	1.642.000
*	Thuế giá trị gia tăng	1.818.800	1.797.500		21.300
*	Thuế tiêu thụ đặc biệt	700	700
*	Thu khác
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (trừ Cty TNHH 1TV xổ số)	156.218	135.978	4.601	20.240		4.601
*	Thuế TNDN	65.340	50.800		14.540
*	Thuế tài nguyên	7.078	7.078	4.601			4.601	65
*	Thuế giá trị gia tăng	83.800	78.100		5.700
*	Thuế tiêu thụ đặc biệt
*	Thu khác
3	Thu doanh nghiệp có vốn ĐTNN	1.032.500	1.015.860		16.640
*	Thuế TNDN	336.040	329.800		6.240
*	Thuế tài nguyên	15.000	15.000
*	Thuế giá trị gia tăng	616.300	605.900		10.400
*	Thuế tiêu thụ đặc biệt	65.000	65.000
*	Thu khác	160	160
4	Thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh	3.336.900	2.354.500	259.100	982.400	114.190	373.290
*	Thuế TNDN	1.041.440	934.140	93.414	107.300	10.730	104.144	10
*	Thuế tài nguyên	72.000	43.000	27.950	29.000	18.850	46.800	65
*	Thuế giá trị gia tăng	1.995.260	1.167.360	116.736	827.900	82.790	199.526	10
*	Thuế tiêu thụ đặc biệt	228.200	210.000	21.000	18.200	1.820	22.820	10
*	Thu khác							100
5	Thuế thu nhập cá nhân	596.000	276.000		320.000
6	Lệ phí trước bạ	565.000			565.000	367.250	367.250	65
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp							100
8	Thuế bảo vệ môi trường	2.085.632	2.085.632
9	Tiền sử dụng đất	1.782.500			1.782.500	1.033.850	1.033.850
*	Thu từ các dự án do tỉnh làm chủ tịch hội đồng đấu giá
*	Thu bù trừ với chi phí hạ tầng tỉnh thanh toán cho chủ đầu tư và tiền GPMB chủ đầu tư ứng trước thực hiện dự án
*	Thu từ các diện tích xen kẹp, dôi dư					.		90
*	Số thu còn lại	1.782.500			1.782.500	1.033.850	1.033.850	58
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	22.502			22.502	22.502	22.502	100
11	Tiền cho thuê đất	381.000			381.000	223.275	223.275
*	Thu bù trừ với chi phí hạ tầng tỉnh thanh toán cho chủ đầu tư và tiền GPMB chủ đầu tư ứng trước thực hiện dự án
*	Thu từ DN đầu tư nước ngoài	37.500			37.500
*	Thu từ các dự án do tỉnh làm chủ tịch hội đồng đấu giá, đấu thầu
*	Thu còn lại	343.500			343.500	223.275	223.275	65
12	Thu phí và lệ phí	1.913.520	532.800	178.400	1.380.720	1.370.329	1.548.729
*	*Tr.đó: Phí BVMT từ KTKS*	148.600	129.600	129.600	19.000	19.000	148.600
12.1	Phí và lệ phí trung ương	364.538	354.165		10.373
12.2	Phí và lệ phí tỉnh	178.653	178.635	178.400	18		178.400
*	Phí BVMTĐV KT khoáng sản	129.600	129.600	129.600			129.600	100
	- Phí BVMTĐV KT than	105.000	105.000	105.000			105.000	100
	- Phí BVMTĐV KT khoáng sản khác	24.600	24.600	24.600			24.600	100
*	Phí nước thải	48.800	48.800	48.800			48.800	100
*	Các phí, lệ phí còn lại	253	235		18
12.3	Phí và lệ phí huyện	1.363.139			1.363.139	1.363.139	1.363.139	100
	Tr.đó:
*	Phí BVMTĐV KT khoảng sản	19.000			19.000	19.000	19.000	100
	- Phí BVMTĐV KT than							100
	- Phí BVMTĐV KT khoáng sản khác	18.000			18.000	18.000	18.000	100
*	Phí HTCK							100
*	Phí tham quan vịnh Hạ Long	1.330.000			1.330.000	1.330.000	1.330.000	100
*	Các khoản phí khác	14.139			14.139	14.139	14.139	100
12.4	Phí và lệ phí xã	7.190			7.190	7.190	7.190	100
13	Bán nhà, thuê nhà, KHCB
13.1	Nhà do cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã quản lý							100
13.2	Nhà do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, TW quản lý
14	Tiền cấp quyền KTKS	148.000	143.000	57.883	5.000		57.883
*	Do cơ quan Trung ương cấp phép	90.117	85.117		5.000
*	Do cơ quan địa phương cấp phép	57.883	57.883	57.883			57.883	100
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (không bao gồm thuế TNCN của người trúng giải)	52.000	52.000
16	Thu tại xã							100
17	Thu khác ngân sách	225.778	76.760		149.018	32.156	32.156
17.1	Thu phạt VPHC do cơ quan thuế thực hiện
17.2	Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT	63.900			63.900
*	Do công an xã quyết định xử phạt							100
*	Do các cơ quan khác quyết định xử phạt	63.900			63.900
17.3	Thu phạt VPHC trong các lĩnh vực khác	49.280	16.000		33.280	11.454	11.454
*	Do các cơ quan cấp huyện, cấp xã quyết định xử phạt	11.454			11.454	11.454	11.454	100
*	Do cơ quan cấp tỉnh, TW quyết định xử phạt	37.826	16.000		21.826
17.4	Thu tịch thu	210			210	51	51
*	Do các cơ quan cấp huyện, cấp xã quyết định tịch thu	51			51	51	51	100
*	Do cơ quan cấp tỉnh, TW quyết định tịch thu	159			159
17.5	Khác	112.388	60.760		51.628	20.651	20.651
*	Do các cơ quan/đơn vị cấp huyện, cấp xã nộp	20.651			20.651	20.651	20.651	100
*	Do cơ quan/đơn vị cấp tỉnh, TW nộp	91.737	60.760		30.977
18	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia	35.000	35.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh (1)	469.701					469.701
*	Bổ sung cân đối
*	Bổ sung có mục tiêu	469.701					469.701
III	Thu cân đối từ nguồn CCTL của địa phương	25.000					25.000

(1) Gồm: BSCĐ giao cho HBồ 107.941 trđ + BSCMT giao cho HL 39.746 trđ + BSCMT giao cho HBồ 135.729 trđ + BSCMT cấp trả thu tăng điều tiết về NST 186.285 trđ.

Phụ biểu 06

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020
CỦA THÀNH PHỐ HẠ LONG (ĐIỀU CHỈNH SAU KHI THỰC HIỆN NHẬP HOÀNH BỒ VÀO)
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó:
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NSH	NSX
	Tổng số:	4.158.237	3.940.490	178.947
I	Chi đầu tư phát triển	2.487.290	2.487.290
1	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất	1.052.090	1.052.090
2	Từ nguồn 80% thu phí bảo vệ môi trường KTKS than	84.000	84.000
3	Từ nguồn Phí tham quan VHL	1.330.000	1.330.000
4	80% từ nguồn thu cho thuê mặt đất, mặt nước dành cho CT NTM	21.200	21.200
II	Chi thường xuyên (1)	1.329.142	1.120.105	170.237
III	Dự phòng	166.330	157.620	8.710
IV	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NST (nguồn đầu tư PT)	175.475	175.475
1	Vốn đầu tư phân bổ theo điểm quy định tại Nghị quyết 16/2016/NQ- HĐND của HĐND tỉnh (2)	98.139	98.139
2	Vốn Chương trình 135, Đề án 196 (3)	56.737	56.737
3	Vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới	20.599	20.599

Ghi chú:

(1) Trong đó 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2020 dự nguồn CCTL: 14.120 triệu đồng

(2) Trong đó số vốn ứng (tại QĐ 261-27/1/2014 và QĐ 3220-25/12/14 của UBND tỉnh) phải thu hồi 38.928 triệu

(3) Trong đó thu hồi vốn ứng năm 2019 (xã Kì Thượng) 20.113 triệu đồng.

Phụ biểu số 07

ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ (%) ĐIỀU TIẾT MỘT SỐ KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 13 XÃ CỦA HUYỆN HOÀNH BỒ SÁP NHẬP VÀO TP HẠ LONG VÀ THỊ TRẤN QUẢNG HÀ (HUYỆN HẢI HÀ) CHO NGÂN SÁCH CÁC CẤP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT	Khoản thu	Tỷ lệ (%) điều tiết đang quy định tại NQ38/2016 và được SĐBS tại các NQ 85/2017, 222/2019 của HĐND tỉnh				Tỷ lệ (%) điều tiết điều chỉnh
TT	Khoản thu	Tổng tỷ lệ (%) NSĐP được hưởng	NST	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng tỷ lệ (%) NSĐP được hưởng	NST	NS cấp huyện	NS cấp xã
A	Thu trên địa bàn 13 xã, phường của huyện Hoành Bồ sáp nhập vào TP Hạ Long
I	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương
1	Thuế TNDN	65	0	65	0	65	65	0	0
2	Thuế tài nguyên	100	0	100	0	100	35	65	0
3	Thuế giá trị gia tăng	65	0	65	0	65	65	0	0
II	Thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh
1	Thuế TNDN	65	0	65	0	65	55	10	0
2	Thuế tài nguyên	100	0	50	50	100	35	65	0
3	Thuế giá trị gia tăng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh	65	0	0	65	65	55	0	10
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt	65	0	0	65	65	55	0	10
III	Thuế thu nhập cá nhân thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân; từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và quà tặng là bất động sản	65	0	0	65	65	65	0	0
IV	Lệ phí trước bạ nhà, đất	100	0	0	100	100	35	0	65
V	Tiền sử dụng đất (trừ GTGC; thu bù trừ với chi phí hạ tầng tỉnh thanh toán cho chủ đầu tư và tiền GPMB chủ đầu tư ứng trước thực hiện dự án; thu từ Dự án do tỉnh làm Chủ tịch hội đồng đấu thầu, đấu giá; thu từ đất xen kẹp, dôi dư)	100	0	100	0	100	42	58	0
VI	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (trừ GTGC; thu bù trừ với chi phí hạ tầng tỉnh thanh toán cho chủ đầu tư và tiền GPMB chủ đầu tư ứng trước thực hiện dự án; thu từ Dự án do tỉnh làm Chủ tịch hội đồng đấu thầu, đấu giá; thu từ DN đầu tư nước ngoài)	100	0	100	0	100	35	65	0
B	Thu trên địa bàn thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà
I	Thuế thu nhập cá nhân	65	0	0	65	65	0	43	22

Phụ biểu 08

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng./.

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2020 giao tại Nghị quyết 222/2019/NQ-HĐND tỉnh	Dự toán sau điều chỉnh	Chênh lệch
	TỔNG SỐ	16.295.768	16.295.768	0
	Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng	16.295.768	16.295.768	0
A	TỔNG CHI NSĐP	14.491.401	14.491.401	0
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	7.021.444	7.021.444
1	Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất	552.160	552.160
2	Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn trong nước	1.424.224	1.424.224
	Trong đó:
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	52.000	52.000
3	Bổ sung chi đầu tư sau khi cân đối các nhiệm vụ chi	5.045.060	5.045.060
	Trong đó: cơ cấu từ các nhiệm vụ chi bổ sung chi ĐTPT, bao gồm 100 tỷ đồng bố trí Kinh phí xây nhà ở cho người có công cách mạng	2.142.189	2.142.189
II	CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC	21.789	21.789
III	DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.600	1.600
IV	CHI THƯỜNG XUYÊN	8.053.729	7.952.116	-101.613
*	Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng	8.053.729	7.952.116	-101.613
	Trđó: Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp tỉnh dự toán 2020	1.149.109	1.149.109
1	An ninh - quốc phòng	207.000	207.000
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.587.788	1.147.788	-440.000
	Trđó: - Chi sự nghiệp giáo dục có tính chất đầu tư	780.000	395.000	-385.000
	- KP đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao + đào tạo cán bộ cơ sở	60.000	30.000	-30.000
	- Thu hút nhân tài	44.595	19.595	-25.000
3	Sự nghiệp khoa học công nghệ	1.013.265	853.265	-160.000
	Trđó: - Kinh phí nhiệm vụ, đề tài khoa học	49.265	49.265
	- Kinh phí đặt hàng lĩnh vực KHCN	4.000	4.000
	- Sự nghiệp KHCN có tính chất đầu tư	960.000	800.000	-160.000
4	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	485.589	985.589	500.000
	Trđó: - SN tập trung ngành y tế	33.018	33.018
	- Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế	130.000	130.000
	- Kinh phí phòng, chống dịch COVID-19		500.000	500.000
5	Sự nghiệp văn hoá, thể thao, phát thanh truyền hình	283.627	283.627
6	Chi sự nghiệp môi trường	108.860	108.860
7	Chi hoạt động kinh tế	940.709	940.709
8	Chi quản lý hành chính	863.628	863.628
9	Chi đảm bảo xã hội	305.541	305.541
10	Chi khác	115.533	113.920	-1.613
11	Cơ cấu các nhiệm vụ chi bổ sung chi đầu tư phát triển đã tính tại mục I	2.142.189	2.142.189
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	286.413	564.135	277.722
VI	DỰ PHÒNG NGUỒN TĂNG LƯƠNG	2.353.031	2.176.922	-176.109
	Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục IV	1.149.109	1.149.109
VII	CHI TRẢ LÃI PHÍ	44.693	44.693
B	CHI TỪ NGUỒN NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	1.238.274	1.238.274
	Tr.đó:
@	Vốn sự nghiệp ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi		5.796
1	Dự án Nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế:		3.593
2	Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng		2.203
C	TRẢ NỢ GỐC	566.093	566.093

Phụ biểu 12:

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM MỎ KHOÁNG SẢN TRONG QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Số TT

Loại Khoáng sản/Tên Mỏ

Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép

Khu vực khai thác

Số giấy phép/QĐ - Gia hạn GP

Thời hạn khai thác

Diện tích khai thác (ha)

Công suất khai thác (1000m³)

Trữ lượng, tài nguyên (1000m³)

Điều chỉnh quy hoạch

Địa chỉ tiêu thụ

Hiện trạng

Lộ trình chấm dứt khai thác để cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ (năm)

Đề xuất, định hướng

IV. Cát san lấp

4. Móng Cái (bổ sung)

Cát san lấp (bổ sung)

Xã Hải Tiến

98,2

10.000

Làm vật liệu san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Móng Cái

Chưa khai thác

2025

Bổ sung mới trong quy hoạch

Phụ biểu 09:

KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT	Khoáng sản	Đơn vị tính	Quy hoạch thăm dò khoáng sản
			Tổng khu vực	Diện tích (ha)	Mục tiêu trữ lượng m3, (tấn)
1	Cát san lấp	1.000m³	1	98,2	10.000

Phụ biểu 10:

KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT	Loại khoảng sản	Đơn vị tính	Giai đoạn 2018-2020		Giai đoạn 2021-2030
TT	Loại khoảng sản	Đơn vị tính	Số khu khai thác	Sản lượng	Số khu khai thác	Sản lượng
1	Cát san lấp	1.000m³	1	2.000	1	8.000
-	Đầu tư mới (bổ sung)	1.000m³	1	2.000	1	8.000
	Tổng		1	2.000	1	8.000

Phụ biểu 11:

LỘ TRÌNH CHẤM DỨT KHAI THÁC ĐỂ CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN.
(Kèm theo Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Loại khoáng sản

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030

Số khu vực khai thác

Số khu vực chấm dứt để cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ

Diện tích (ha)

Số khu vực khai thác

Số khu vực chấm dứt để cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ

Diện tích (ha)