Quyết định 61/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Số hiệu:	61/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Tỉnh Lâm Đồng	Người ký:	Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành:	11/01/2018	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 61/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 11 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (Chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy,
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Báo Lâm Đồng;
- Đài PT-TH Lâm Đồng;
- Lưu: VP, TC, các CV.

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017	Ước TH năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017	Ước TH năm 2017	Dự toán năm 2018	Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.031.789	12.150.649	11.694.170	-456.479	96,2
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.136.330	5.273.000	5.917.187	644.187	112,2
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	2.589.630	2.641.000	3.092.390	451.390	117,1
2	Thu NSĐP được hưởng từ các khoản thu phân chia	2.546.700	2.632.000	2.824.797	192.797	107,3
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.842.459	5.235.459	5.543.983	308.524	105,9
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.208.732	4.208.732	4.208.732	0	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	633.727	633.727	1.335.251	701.524	210,7
	Thu bổ sung có mục tiêu				0
3	Thu bổ sung có mục tiêu ngoài kế hoạch		393.000		-393.000
					0
III	Thu kết dư				0
III	Thu kết dư	53.000	53.000	233.000	180.000	439,6
IV	Các khoản thu phải cấp lại và đóng góp khác		213.000		-213.000
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		33.500		-33.500
VI	Tạm thu, tạm vay		680.000		-680.000
VII	Thu chuyển nguồn		662.690		-662.690
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	9.912.289	11.562.279	11.588.170	1.488.881	116,9
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.278.562	9.511.746	10.252.919	787.357	110,5
1	Chi đầu tư phát triển	1.620.680	1.612.500	1.920.110	299.430	118,5
2	Chi thường xuyên	7.282.532	7.705.146	7.826.146	543.614	107,5
3	Chi trả nợ lãi			300	300
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300	0	100,0
5	Dự phòng ngân sách	181.250		205.000	23.750	113,1
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	96.400	96.400	113.063	16.663	117,3
7	Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương	96.400	96.400		-96.400	-
8	Chi từ nguồn kết dư			187.000	187.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	633.727	629.533	1.335.251	701.524	210,7
1	Chi thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	435.503	434.533	604.119	168.616	138,7
3	Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia	198.224	195.000	184.732	-13.492	93,2
4	Vốn trái phiếu chính phủ			546.400	546.400
III	Chi từ nguồn thu phải cấp lại		175.000
IV	Chi tạm ứng		906.000
V	Chi từ các nguồn khác		340.000
C	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP
D	Chi trả nợ gốc của NSĐP	119.500	119.500	106.000	-13.500	88,7
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				0
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi	119.500	119.500	106.000	-13.500	88,7
E	Tổng mức vay của NSĐP	1.027.266	1.054.600	1.183.437	156.171	115,2
1	Vay để bù đắp bội chi	1.027.266	1.054.600	1.183.437	156.171	115,2
2	Vay để trả nợ gốc

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Dự toán năm 2018	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	7.578.762	8.781.355	1.202.593	115,9
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.683.303	3.004.372	321.069	112,0
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.842.459	5.543.983	701.524	114,5
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.208.732	4.208.732		100,0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	633.727	1.335.251	701.524	210,7
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư	53.000	233.000	180.000	439,6
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	7.459.262	8.675.355	1.216.093	116,3
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	5.015.410	5.787.192	771.782	115,4
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.443.852	2.888.163	444.311	118,2
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.443.852	2.443.852	0	100,0
-	Chi bổ sung có mục tiêu		444.311	444.311
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	119.500	106.000	-13.500	88,7
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	4.896.879	5.800.978	904.099	118,5
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.453.027	2.912.815	459.788	118,7
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.443.852	2.888.163	444.311	118,2
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.443.852	2.443.852	0	100,0
-	Thu bổ sung có mục tiêu		444.311	444.311
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	4.896.879	5.800.978	904.099	118,5
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	4.896.879	5.800.978	904.099	118,5
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	11.694.170	5.893.192	5.800.978
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.252.919	4.451.941	5.800.978
I	Chi đầu tư phát triển (1)	1.920.110	1.702.386	217.724
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.876.210	1.658.486	217.724
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	586.000	586.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	554.000	554.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.900	1.900
3	Chi đầu tư phát triển khác	42.000	42.000
II	Chi thường xuyên	7.826.146	2.389.377	5.436.769
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.531.903	678.787	2.853.116
2	Chi khoa học và công nghệ	36.288	36.288
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300	300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	205.000	89.700	115.300
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.063	81.878	31.185
VII	Chi từ nguồn thu kết dư	187.000	187.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.335.251	1.335.251
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	184.732	184.732
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	604.119	604.119
III	Vốn trái phiếu CP	546.400	546.400
C	Chi trả nợ vay KCHKM ( Bội thu NSĐP)	106.000	106.000

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	7.446.104
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.888.163
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.451.941
I	Chi đầu tư phát triển	1.702.386
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.658.486
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế	1.900
3	Chi đầu tư phát triển khác	42.000
II	Chi thường xuyên	2.389.377
-	Chi trợ giá	15.000
-	Chi sự nghiệp kinh tế	285.933
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	678.787
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	36.288
-	Chi quốc phòng	38.164
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	14.441
-	Chi y tế, dân số và gia đình	705.861
-	Chi văn hóa thông tin	27.570
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.486
-	Chi thể dục thể thao	20.874
-	Chi bảo vệ môi trường	37.899
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	369.384
-	Chi bảo đảm xã hội	40.782
-	Chi thường xuyên khác	96.908
Ill	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	89.700
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	81.878
VII	Chi từ nguồn thu kết dư	187.000
C	Chi trả nợ vay KCHKM (Bội thu NSĐP)	106.000

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ		CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)		CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	2.481.192		2.481.192
1	Chi trợ giá, trợ cước	15.000		15.000
2	Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp	9.506		9.506
3	Chi cục Phát triển nông thôn	1.940		1.940
4	Chi cục Kiểm lâm	9.385		9.385
5	Chi cục Thủy lợi	2.108		2.108
6	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	4.469		4.469
7	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	5.692		5.692
8	Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản	5.054		5.054
9	Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng KTNN	1.334		1.334
10	Trung tâm nghiên cứu chuyển giao KTCCN và CAQ	1.684		1.684
11	Trung tâm Khuyến nông	3.908		3.908
12	Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn	1.402		1.402
13	Các chương trình, đề án, khác của ngành nông nghiệp	32.150		32.150
14	Văn phòng Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	7.898		7.898
15	Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới	443		443
16	Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường	326		326
17	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Hạt Kiểm lâm)	8.693		8.693
18	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	1.535		1.535
19	Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2017-2018	17.000		17.000
20	Quản lý, bảo vệ rừng	58.096		58.096
21	Trồng cây phân tán	3.000		3.000
22	Hỗ trợ xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững	1.230		1.230
23	Kinh phí kiểm kê rừng do thu hồi dự án của Sở NN&PTNT	1.500		1.500
24	Kinh phí quản lý rừng ngừng khai thác (QĐ 2422/QĐ-TTg)	5.868		5.868
25	Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí	22.522		22.522
26	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ	28.000		28 000
27	Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm	4.310		4.310
28	Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	406		406
29	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo)	953		953
30	VP UBND tỉnh (Ban Quản lý Trung tâm hành chính)	14.028		14.028
31	VP UBND tỉnh (TT Tin học)	526		526
32	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	562		562
33	Phòng Công chứng số 5	716		716
34	Phòng Công chứng số 3	185		185
35	Phòng Công chứng số 4	710		710
36	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	3.211		3.211
37	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	1.391		1.391
38	Sở Công thương	2.871		2.871
39	Trung tâm Khuyến công	4.418		4.418
40	Văn phòng Đăng ký đất đai	1.103		1.103
41	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.239		1.239
42	Nhà khách Dân tộc	299		299
43	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	10.542		10.542
44	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội	1.035		1.035
45	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn	1.389		1.389
46	BQL dự án ĐTXD khu văn hóa - thể thao tỉnh	1.229		1.229
47	BQL khu ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt	521		521
48	VP Điều phối xây dựng Nông thôn mới	879		879
49	Phòng, chống lụt bão	5.000		5.000
50	Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch	35.000		35.000
51	Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững	16.000		16.000
52	Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác tại các doanh nghiệp theo QĐ 42	1.210		1.210
53	Sở Công Thương	400		400
54	Sở Tài nguyên và Môi trường	2.400		2.400
55	Chi cục Bảo vệ môi trường	400		400
56	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	3.211		3.211
57	Kinh phí thực hiện KH hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh từ đất lành”	3.500		3.500
58	Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường	2.000		2.000
59	Kinh phí đặt hàng hoạt động xử lý nước thải	9.141		9.141
60	Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường	500		500
61	Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải rắn tại TP Bảo Lộc	14.200		14.200
62	Chi khác sự nghiệp môi trường	1.780		1.780
63	Sở Khoa học và Công nghệ (Ban quản lý Khu CNSH và NNUDCNC Đà Lạt)	486		486
64	Sở Thông tin và Truyền thông	11.930		11.930
65	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	892		892
66	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử	3.540		3.540
67	BQL Khu Công nghệ thông tin tập trung	253		253
68	Sở Công thương (Hỗ trợ phát triển SP chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh)	500		500
69	Chi khác sự nghiệp khoa học và công nghệ	22.535		22.535
70	Giáo dục tiểu học	9.078		9.078
71	Giáo dục trung học phổ thông	438.682		438.682
72	Giáo dục thường xuyên	12.396		12.396
73	Sự nghiệp ngành	135.295		135.295
74	Trường Cao đẳng sư phạm	17.510		17.510
75	Đào tạo cử tuyển	4.000		4.000
76	Đào tạo sinh viên Lào	1.000		1 000
77	Sở Y tế (Đào tạo theo địa chỉ sử dụng)	4.000		4.000
78	Trường Cao đẳng Y tế	12.419		12.419
79	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật	10.128		10.128
80	Trường Trung cấp Nghề Bảo Lộc	2.590		2.590
81	Hỗ trợ đào tạo nghề xã hội	2.000		2.000
82	Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ	486		486
83	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.380		1.380
84	Trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng	5.637		5.637
85	Trung tâm Bảo trợ xã hội	5.378		5.378
86	Trung tâm Điều dưỡng người có công	1.111		1.111
87	Sự nghiệp đảm bảo XH	7.927		7.927
88	Bổ sung vốn cho vay ủy thác người nghèo (14,8 tỷ đồng); hỗ trợ lãi suất cho vay người nghèo, xuất khẩu lao động (200 trđ)	15.000		15.000
89	Kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách	6.224		6.224
90	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt	18.904		18.904
91	Trường Chính trị	8.404		8.404
92	Hỗ trợ học sinh dân tộc đang theo học đại học, cao đẳng, dự bị đại học (Trả nợ thiếu 2017 là 1,3 tỷ đồng)	12.500		12.500
93	Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực	16.000		16.000
94	Sở Y tế	-
94.1	Hệ điều trị	-
	- Bệnh viện Đa khoa	42.545		42.545
	- Bệnh viện II	31.424		31.424
	- Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch	8.709		8.709
	- Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc	4.980		4.980
	- Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng	6.342		6.342
	- Bệnh viện Nhi	6.000		6.000
	- Trại điều trị phong Di Linh	3.980		3.980
94.2	Hệ dự phòng	-
	- Trung tâm Y tế dự phòng	7.637		7.637
	- Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	4.746		4.746
	- Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	2.211		2.211
	- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	3.543		3.543
	- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm	2.531		2.531
	- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.492		1.492
	- Trung tâm Pháp y	1.322		1.322
94.3	- Chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng	662		662
94.4	- Hội đồng giám định y khoa	424		424
94.5	- Sự nghiệp dự phòng ngành y tế	27.005		27.005
94.6	Cơ quan Văn phòng Sở	3.580		3.580
94.7	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	1.732		1.732
94.8	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	1.579		1.579
94.9	Mua sắm sửa chữa duy trì hoạt động thường xuyên	9.686		9.686
94.10	Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo	7.000		7.000
94.11	Bảo hiểm y tế người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi	291.035		291.035
94.12	Trung tâm Y tế tuyến huyện	232.380		232.380
94.13	Chi khác	22.487		22.487
95	Trung tâm Văn hóa	2.214		2.214
96	Bảo tàng	2.499		2.499
97	Thư viện	1.932		1.932
98	Đoàn Ca múa nhạc dân tộc	2.703		2.703
99	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng	1.466		1.466
100	Ban quản lý Di tích Cát Tiên	704		704
101	Chi khác sự nghiệp ngành văn hóa	17.491		17.491
102	Tăng lương 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng ngành văn hóa	624		624
103	Đài Phát thanh - Truyền hình (đã trừ nguồn thu)	23.136		23.136
104	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao)	22.921		22.921
105	Văn phòng HĐND tỉnh	11.703		11.703
106	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	20.850		20.850
107	Sở Ngoại vụ	2.949		2.949
108	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	-		-
109	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.969		5.969
110	Sở Tư pháp	5.658		5.658
111	Sở Công thương	5.502		5.502
112	Chi cục Quản lý thị trường	8.145		8.145
113	Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	3.369		3.369
114	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.928		1.928
115	Sở Tài chính	9.047		9.047
116	Sở Xây dựng	5.792		5.792
117	Cơ quan Văn phòng Sở giao thông	3.985		3.985
118	Thanh tra Sở Giao thông	4.871		4.871
119	Ban An toàn giao thông	1.508		1.508
120	Sở Giáo dục và Đào tạo	6.721		6.721
121	Cơ quan Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	6.243		6.243
122	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	828		828
123	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	6.563		6.563
124	Sở Tài nguyên và Môi trường	5.996		5.996
125	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.247		1.247
126	Sở Thông tin và Truyền thông	6.228		6.228
127	Sở Nội vụ	4.666		4.666
128	Ban Tôn giáo	2 818		2.818
129	Ban Thi đua - Khen thưởng	1.347		1.347
130	Chi cục Văn thư, Lưu trữ	838		838
131	Thanh tra tỉnh	5.535		5.535
132	Ban Dân tộc	10.376		10.376
133	Ban Quản lý các khu công nghiệp	2.540		2.540
134	Chi cục Giám định xây dựng	284		284
135	Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội	900		900
136	Mua sắm, sửa chữa	25.000		25.000
137	Đoàn ra, đoàn vào	2.000		2.000
138	Kinh phi rà soát, xây dựng VBQPPL	2.500		2.500
139	Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật	2.000		2.000
140	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	6.782		6.782
141	Tỉnh Đoàn	5.332		5.332
142	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên	827		827
143	Hội Liên hiệp Phụ nữ	5.681		5.681
144	Hội Nông dân	5.999		5.999
145	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân	308		308
146	Hội Cựu chiến binh	1.972		1.972
147	Liên minh Hợp tác xã	1.272		1.272
148	Hội Văn học nghệ thuật	1.702		1.702
149	Hội Nhà báo	777		777						.		......
150	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	770		770
151	Hội Chữ thập đỏ	1.746		1.746
152	Hội Luật gia	447		447
153	Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin	454		454
154	Hội Người mù	609		609
155	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi	539		539
156	Hội Cựu thanh niên xung phong	220		220
157	Hội Khuyến học	326		326
158	Hội Kiến trúc sư	234		234
159	Nhà Thiếu nhi	3.798		3.798
160	Hội Đông Y	214		214
161	Văn phòng Tỉnh ủy	111.837		111.837
162	KP hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh	2.679		2.679
163	Trả nợ báo đảng năm 2017	198		198
164	Chi khác	97.722		97.722
165	An ninh	10.485		10.485
166	Hỗ trợ kinh phí cho Cảnh sát PCCC	5.560		5.560
167	Quốc phòng	40.881		40.881

STT	Xã, phường, thị trấn	Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết)	Chi tiết các khoản thu ( Theo phân cấp của tỉnh)					Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
STT	Xã, phường, thị trấn		Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết)	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế tiêu thụ đặc biệt (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu)	Thuế môn bài thu từ hộ KD, cá nhân, nhóm cá nhân	Lệ phí trước bạ nhà đất	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1	Thành phố Đà Lạt
	- Trên địa bàn phường	5	5	5	5	0	0	0	0
	- Trên địa bàn xã	5	5	5	5	100	100	100	100
2	Thành phố Bảo Lộc
	- Trên địa bàn phường	5	5	5	5	0	0	0	0
	- Trên địa bàn xã	5	5	5	5	100	100	100	100
3	Các huyện còn lại
	- Trên địa bàn thị trấn	5	5	5	5	50	50	50	50
	- Trên địa bàn xã	20	20	20	20	100	100	100	100

STT	Địa phương	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
				Thu NSĐP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần % NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	6.750.000	2.912.815	1.384.950	1.527.865	1.527.865	2.888.163			5.800.978
1	Đà Lạt	3.604.780	709.646	501.830	207.816	207.816	10.260			719.906
2	Đức Trọng	823.500	615.150	272.500	342.650	342.650	61.715			676.865
3	Đơn Dương	119.000	88.980	24.600	64.380	64.380	365.335			454.315
4	Lâm Hà	115.450	84.835	31.700	53.135	53.135	556.518			641.353
5	Di Linh	257.800	210.400	64.300	146.100	146.100	462.522			672.922
6	Bảo Lộc	868.000	505.784	232.000	273.784	273.784	5.487			511.271
7	Bảo Lâm	642.150	430.900	173.350	257.550	257.550	128.922			559.822
8	Đạ Huoai	100.800	79.300	6.350	72.950	72.950	218.580			297.880
9	Đạ Tẻh	36.280	28.630	10.680	17.950	17.950	320.254			348.884
10	Cát Tiên	23.170	19.710	8.100	11.610	11.610	292.053			311.763
11	Lạc Dương	93.940	81.840	30.190	51.650	51.650	165.899			247.739
12	Đam Rông	65.130	57.640	29.350	28.290	28.290	300.618			358.258

STT	Chỉ tiêu	Ước TH năm 2017		Dự toán năm 2018		So sánh (%)
STT	Chỉ tiêu	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐB	6.078.000	5.273.000	6.750.000	5.917.187	111,1	112,2
A	THU NỘI ĐỊA	5.628.000	5.273.000	6.250.000	5.917.187	111,1	112,2
I	Các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí	3.924.000	3.634.865	4.435.000	4.181.408	113,0	115,0
1	Thu từ doanh nghiệp NNTW	879.107	878.866	935.000	935.000	106,4	106,4
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	67.850	67.850	78.590	78.590	115,8	115,8
	- Thuế tài nguyên	436.000	436.000	446.700	446.700	102,5	102,5
	- Thuế giá trị gia tăng	375.015	375.015	409.710	409.710	109,3	109,3
	- Thuế môn bài	1	1
	- Thu khác	241
2	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ĐP	70.916	70.916	85.000	85.000	119,9	119,9
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.230	25.230	30.400	30.400	120,5	120,5
	- Thuế tài nguyên	5.310	5.310	5.400	5.400	101,7	101,7
	- Thuế giá trị gia tăng	39.288	39.288	49.200	49.200	125,2	125,2
	- Thuế môn bài	25	25
	- Thu khác	1.063	1.063
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	88.258	87.400	85.000	85.000	96,3	97,3
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.000	30.000	27.700	27.700	92,3	92,3
	- Thuế giá trị gia tăng	30.600	30.600	27.400	27.400	89,5	89,5
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	4.000	4.000	4.700	4.700	117,5	117,5
	- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	22.800	22.800	25.200	25.200	110,5	110,5
	- Thu khác	858
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	1.412.750	1.412.750	1.703.000	1.703.000	120,5	120,5
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	227.155	227.155	295.420	295.420	130,1	130,1
	- Thuế tài nguyên	150.700	150.700	178.250	178.250	118,3	118,3
	- Thuế giá trị gia tăng	951.611	951.611	1.149.680	1.149.680	120,8	120,8
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	56.569	56.569	65.590	65.590	115,9	115,9
	- Thuế môn bài	299	299
	- Thu khác	26.416	26.416	14.060	14.060	53,2	53,2
5	Thuế thu nhập cá nhân	544.270	544.270	551.000	551.000	101,2	101,2
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.575	11.575	12.000	12.000	103,7	103,7
7	Lệ phí trước bạ	350.447	350.447	410.000	410.000	117,0	117,0
8	Thu phí, lệ phí	227.447	152.447	290.000	265.000	127,5	173,8
9	Thuế bảo vệ môi trường	339.230	126.194	364.000	135.408	107,3	107,3
II	Thu từ đất và nhà	815.000	815.000	850.000	850.000	104,3	104,3
1	Thu tiền sử dụng đất	590.000	590.000	586.000	586.000	99,3	99,3
2	Thu tiền bán và cho nhà thuộc sở hữu NN	30.000	30.000	42.000	42.000	140,0	140,0
3	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước	195.000	195.000	222.000	222.000	113,8	113,8
III	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	34.530	50.000	29.779	100,0	86,2

Quyết định 61/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Luật quan tâm