STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Ước thực hiện năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

a

b

1

2

3

4=3-2

5=3/2

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

12.905.995

14.436.099

11.700.477

-2.735.622

81%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

725.169

669.300

892.047

222.747

133%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

12.112.026

12.516.493

10.665.340

-1.851.153

85%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

8.124.951

8.124.951

8.115.132

-9.819

100%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3.987.075

4.391.542

2.550.208

-1.841.334

58%

3

Thu từ nguồn vay của NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện dự án ODA)

61.800

15.033

87.900

72.867

585%

4

Thu kết dư, NS cấp dưới nộp

95.702

-95.702

0%

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.129.253

48.590

-1.080.663

4%

6

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

7.000

10.318

6.600

-3.718

64%

II

Chi ngân sách

12.845.995

14.376.099

11.669.798

-2.706.301

81%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

7.237.255

6.436.374

6.199.520

-236.854

96%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

5.601.740

7.929.407

5.463.678

-2.465.729

69%

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

5.168.863

5.168.863

5.139.482

-29.381

99%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

432.877

2.760.544

324.196

-2.436.348

12%

3

Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động, đóng góp

7.000

10.318

6.600

-3.718

64%

III

Bội thu NSĐP

60.000

60.000

30.679

-29.320

51%

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

6.880.052

9.502.699

6.783.561

-2.719.138

71%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.267.312

1.318.285

1.299.883

-18.402

99%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.601.740

7.929.407

5.463.678

-2.465.729

69%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.168.863

5.168.863

5.139.482

-29.381

99%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

432.877

2.760.544

324.196

-2.436.348

12%

3

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

244.007

-244.007

0%

4

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

11.000

11.000

20.000

9.000

182%

II

Chi ngân sách

6.880.052

9.502.699

6.783.561

-96.491

99%

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I. Thu nội địa

Bao gồm

II. Thu từ hoạt động XNK

III. Thu viện trợ, huy động, đóng góp

1. Thu từ DNNN TW quản lý

2. Thu từ DNNN địa phương quản  lý

3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài

4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

5. Lệ phí trước bạ

6. Thuế SD đất phi NN

7. Thuế Thu nhập cá nhân

8. Thuế bảo vệ môi trường

9. Phí, lệ phí

10. Thu tiền sử dụng đất

11. Tiền thuê mặt đất, mặt nước

12. Thu khác ngân sách

13. Thu tiền cấp quyền KTKS

14. Thu XSKT (gồm xổ số điện toán)

15. Thu nhập sau thuế

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TỔNG SỐ

2.700.000

2.403.400

150.000

15.000

3.000

961.339

86.650

514

70.000

250.000

95.000

620.000

9.055

55.000

64.442

22.000

1.400

270.000

26.600

1

Huyện Mèo Vạc

166.457

164.457

23.500

84

0

133.000

1.200

1

1.100

660

800

0

1.385

1.727

1.000

0

2.000

2

Huyện Đồng Văn

46.065

44.065

0

300

0

7.700

1.650

2

1.250

751

30.000

2

1.310

0

1.100

0

2.000

3

Huyện Yên Minh

51.412

49.412

0

90

0

14.800

3.000

2

1.400

900

25.000

10

1.420

390

2.400

0

2.000

4

Huyện Quản Bạ

62.700

61.200

0

90

0

53.239

1.500

3

1.400

950

1.500

3

1.215

0

1.300

0

1.500

5

Huyện Bắc Mê

213.050

211.550

23.000

80

0

124.700

1.200

2

1.200

50.560

5.000

40

1.450

4.118

200

0

1.500

6

Thành phố Hà Giang

224.714

223.214

150

0

0

101.850

48.000

420

16.000

3.500

40.000

400

5.220

326

6.348

1.000

1.500

7

Huyện Vị Xuyên

180.910

178.910

2.300

300

0

130.500

15.000

60

5.500

4.200

16.800

250

2.800

700

500

0

2.000

8

Huyện Bắc Quang

143.676

141.676

60

1.500

0

82.600

9.500

16

5.300

2.500

30.000

300

4.050

4.000

1.850

0

2.000

9

Huyện Quang Bình

75.268

73.768

0

130

0

63.100

1.800

2

1.550

820

2.000

16

1.250

2.200

900

0

1.500

10

Huyện Hoàng Su Phì

35.362

33.362

200

160

0

20.035

2.000

1

1.800

1.130

5.000

26

1.510

0

1.500

0

2.000

11

Huyện Xín Mần

55.795

53.795

3.100

175

0

36.350

1.800

5

1.700

1.250

5.000

3

1.330

2.332

750

0

2.000

12

Văn phòng Cục Thuế

1.167.991

1.167.991

97.690

12.091

3.000

193.465

0

0

31.800

250.000

27.779

458.900

8.005

32.060

48.649

4.152

400

13

Cục Hải Quan

270.000

0

270.000

14

Các Sở, ngành của tỉnh

6.600

0

6.600

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

a

b

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

12.989.681

6.206.120

6.783.561

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.364.283

3.924.918

6.439.366

I

Chi đầu tư phát triển

1.525.396

1.241.408

283.988

1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

751.091

691.091

60.000

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

620.000

413.010

206.990

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22.000

5.002

16.998

4

Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu

44.405

44.405

5

Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)

87.900

87.900

II

Chi thường xuyên

8.500.507

2.473.917

6.026.590

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.973.445

356.189

3.617.256

2

Chi khoa học và công nghệ

22.207

21.007

1.200

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.900

2.900

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

V

Dự phòng ngân sách

206.141

77.353

128.787

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

128.139

128.139

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.550.208

2.260.258

289.950

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

0

II

Chi các mục tiêu, nhiệm vụ

2.550.208

2.260.258

289.950

1

Vốn đầu tư

2.055.265

2.055.265

0

a

Vốn nước ngoài

931.911

931.911

b

Vốn đầu tư theo các CTMT

1.123.354

1.123.354

2

Kinh phí sự nghiệp

494.943

204.993

289.950

a

Vốn nước ngoài

10.800

10.800

b

Vốn trong nước

484.143

194.193

289.950

- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

1.590

1.590

- Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ

219

219

- Hỗ trợ thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 498/QĐ-TTg

221

221

- KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

6.790

4.074

2.716

- Vốn chuẩn bị động viên

6.000

6.000

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương

48.296

48.296

- Thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

63.213

63.213

- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

82.518

82.518

- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

26.078

26.078

- Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

27.835

27.835

- Học bổng học sinh dân tộc nội trú

8.403

8.403

- Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật TTLT 42/2013/BGDĐT-BTC

7.305

7.305

- Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg

7.564

7.564

- Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg

1.343

1.343

- Kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng

116.201

116.201

- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP

31.816

31.816

- Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

3.682

2.104

1.578

- Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

491

491

- Thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng BTXH

29.738

29.738

- Kinh phí hỗ trợ an ninh quốc phòng

14.840

6.090

8.750

C

CHI TỪ NGUỒN THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2020 SANG

48.590

14.344

34.246

D

CHI TỪ NGUỒN THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP

26.600

6.600

20.000

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

1

2

3

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS CẤP TỈNH

3.924.918

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.924.918

I

Chi đầu tư phát triển

1.241.408

1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

691.091

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

413.010

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

5.002

4

Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu

44.405

5

Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)

87.900

II

Chi thường xuyên

2.473.917

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

356.189

2

Chi khoa học và công nghệ

21.007

3

Chi quốc phòng

104.333

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

31.078

5

Chi y tế, dân số và gia đình

595.563

6

Chi văn hóa thông tin

53.027

7

Chi phát thanh, truyền hình

76.477

8

Chi thể dục thể thao

13.727

9

Chi sự nghiệp môi trường

48.370

10

Chi các hoạt động kinh tế

537.261

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

579.204

12

Chi bảo đảm xã hội

34.109

13

Chi thường xuyên khác (trợ giá xuất bản phẩm + chi khác)

23.572

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.900

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

V

Dự phòng ngân sách

77.353

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

128.139

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển
(Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên
(Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ
(NSTW bổ sung)

Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2020

Chi viện trợ, huy động, đóng góp

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG CỘNG

6.206.120

1.241.408

2.473.917

2.900

1.200

77.353

128.139

0

2.260.258

14.344

6.600

A

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1.934.876

0

1.782.876

0

0

0

0

0

152.000

0

0

A1

Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)

889.975

0

877.508

0

0

0

0

0

12.467

0

0

1

Sở Nông nghiệp PTNT

40.600

40.600

2

Sở Y tế

54.398

54.398

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

163.629

160.259

3.370

4

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

24.958

24.958

5

Văn phòng UBND tỉnh

28.556

28.556

6

Sở Ngoại vụ

10.228

9.968

260

7

Sở Nội vụ

33.398

33.398

8

Sở Kế hoạch - Đầu tư

9.461

9.461

9

Sở Tư pháp

10.751

10.751

10

Sở Công thương

15.173

15.173

11

Sở Khoa học công nghệ

28.565

26.975

1.590

12

Sở Tài chính

10.029

10.029

13

Sở Giao thông vận tải

63.890

63.483

407

14

Sở Lao động - TBXH

49.598

42.758

6.840

15

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch

60.347

60.347

16

Sở Tài nguyên môi trường

164.729

164.729

17

Sở Thông tin truyền thông

8.131

8.131

18

BQL khu kinh tế

15.250

15.250

19

Đài PTTH tỉnh

31.477

31.477

20

Liên minh hợp tác xã

2.142

2.142

21

Chi cục kiểm lâm

64.664

64.664

A2

Các cơ quan QLHC còn lại

21.228

0

18.496

0

0

0

0

0

2.732

0

0

1

Sở Xây dựng

5.184

5.184

2

Thanh tra tỉnh

6.174

6.174

3

Ban Dân tộc

6.682

4.357

2.325

4

Ban an toàn giao thông

856

449

407

5

VP điều phối Chương trình XD nông thôn mới

2.332

2.332

A3

Văn phòng Tỉnh ủy (khối Đảng)

137.461

137.461

A4

Tổ chức chính trị - xã hội

27.341

0

27.122

0

0

0

0

0

219

0

0

1

Mặt trận tổ quốc

6.907

6.907

2

Tỉnh đoàn thanh niên

7.495

7.495

3

Hội liên hiệp phụ nữ

5.189

4.970

219

4

Hội nông dân

5.355

5.355

5

Hội cựu chiến binh

2.394

2.394

A5

Các tổ chức hội

11.308

0

11.308

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Hội văn học nghệ thuật

1.119

1.119

2

Hội đông y

986

986

3

Hội nhà báo

1.024

1.024

4

Hội chữ thập đỏ

1.866

1.866

5

Hội Làm vườn

472

472

6

Hội người cao tuổi

414

414

7

Hội cựu thanh niên xung phong

531

531

8

Hội người khuyết tật

674

674

9

Hội nạn nhân chất độc Da cam ĐIOXIN

581

581

10

Hội Khuyến học

586

586

11

Liên hiệp các hội khoa học và KT

2.602

2.602

12

Hội Luật gia

386

386

13

Hội người mù

63

63

A6

Đơn vị sự nghiệp

92.668

0

80.970

0

0

0

0

0

11.698

0

0

I

SN đào tạo và dạy nghề

40.528

0

28.830

0

0

0

0

0

11.698

0

0

1

Trường Chính trị

8.991

8.991

2

Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ

31.537

19.839

11.698

II

Sự nghiệp y tế

50.631

0

50.631

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Bệnh viện đa khoa

18.053

18.053

2

Bệnh viện Y Dược Cổ truyền

10.543

10.543

3

Bệnh viện lao và bệnh phổi

11.601

11.601

4

Bệnh viện Phục hồi chức năng

5.847

5.847

5

Bệnh viện Mắt

4.587

4.587

III

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên

1.510

1.510

A7

Quốc phòng, an ninh

144.094

0

135.411

0

0

0

0

0

8.683

0

0

1

Công an tỉnh

34.931

31.078

3.853

2

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

73.282

72.282

1.000

3

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

35.881

32.051

3.830

A8

Các đơn vị hỗ trợ khác

610.801

0

494.600

0

0

0

0

0

116.201

0

0

1

Ngân hàng nhà nước

45

45

2

Cục Thống kê

880

880

3

Cục Thuế

30

30

4

Cục Hải quan

280

280

5

Liên đoàn Lao động tỉnh

425

425

6

KBNN tỉnh

30

30

7

BHXH tỉnh (BHYT cho đối tượng)

577.246

461.045

116.201

8

Viện Kiểm sát nhân dân

60

60

9

Cục thi hành án dân sự

30

30

10

Tòa án nhân dân tỉnh

575

575

11

Kinh phí hoạt động của BCĐ 389 (Cục quản lý thị trường)

200

200

12

Quỹ KCB cho người nghèo

6.000

6.000

13

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

2.000

2.000

14

Quỹ hỗ trợ nông dân

1.500

1.500

15

BQL DA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

15.000

15.000

16

Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án ODA

6.500

6.500

B

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH

678.842

678.842

C

THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB

3.296.673

1.241.408

2.055.265

D

THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

52.993

52.993

Đ

CHI TỪ NGUỒN THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2020 SANG

14.344

14.344

E

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

2.900

2.900

F

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.200

1.200

G

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

77.353

77.353

H

CHI KHÁC NGÂN SÁCH

12.199

12.199

I

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

128.139

128.139

K

CHI VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP

6.600

6.600

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo GDĐT và dạy nghề

Chi KHCN

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự ATXH

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi PTTH, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế và khác

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể

Trợ giá xuất bản phẩm, cấp báo không thu tiền

Chi ĐBXH

Chi thường xuyên khác

Chi giao thông

Chi NLN, thủy lợi, thủy sản, sự nghiệp khác

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TỔNG CỘNG

2.473.917

356.189

21.007

104.333

31.078

595.563

53.027

76.477

13.727

48.370

537.261

105.500

43.421

579.204

11.372

34.109

12.199

A

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1.795.075

209.058

19.007

104.333

31.078

549.563

41.027

31.477

13.727

42.370

236.742

55.500

14.971

471.512

11.372

21.609

12.199

A1

Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)

877.508

169.671

18.227

0

0

41.932

41.027

31.477

13.727

42.370

225.233

55.500

14.971

272.235

0

21.609

0

1

Sở Nông nghiệp PTNT

40.600