Quyết định 106/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

Số hiệu:	106/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Tỉnh Quảng Trị	Người ký:	Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành:	16/01/2019	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 106/QĐ-UBND	Quảng Trị, ngày 16 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGTRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị: số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019; số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Quảng Trị như các biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP)	7.899.888
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	2.287.722
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.053.422
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.234.300
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.612.166
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.509.576
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.835.793
3	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	266.797
III	Thu từ nguồn hỗ trợ của các địa phương
B	TỔNG CHI NSĐP	7.906.788
I	Tổng chi cân đối NSĐP	5.996.898
1	Chi đầu tư phát triển	1.117.382
2	Chi thường xuyên	4.640.978
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.600
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	158.942
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	76.996
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.835.793
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	345.101
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.490.692
III	Chi để lại quản lý qua ngân sách (từ nguồn thu đóng góp)
IV	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện	74.097
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	-6.900
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	58.500
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	58.500
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	65.400
I	Vay để bù đắp bội chi	6.900
II	Vay để trả nợ gốc	58.500

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	6.974.003
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.361.837
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.612.166
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.509.576
-	Thu bổ sung cải cách tiền lương	266.797
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.835.793
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	6.980.903
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.483.413
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.497.490
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.285.756
-	Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương	135.308
-	Chi bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ	76.426
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	-6.900
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	3.423.375
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	925.885
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.497.490
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.285.756
	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương	135.308
-	Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ	76.426
3	Thu kết dư
II	Chi ngân sách	3.423.375
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	3.423.375

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	DƯ TOÁN
Số TT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	5	6
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.900.000	2.287.722
I	Thu nội địa	2.570.000	2.287.722
1	Thu từ khu vực doang nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý	190.000	190.000
-	Thuế giá trị gia tăng	157.000	157.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.000	8.000
-	Thuế tài nguyên	25.000	25.000
2	Thu từ khu vực doang nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý	110.000	110.000
-	Thuế giá trị gia tăng	93.000	93.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.000	15.000
-	Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	300	300
-	Thuế tài nguyên	1.700	1.700
3	Thu từ khu vực doang nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	18.000	18.000
-	Thuế giá trị gia tăng	10.600	10.600
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.400	7.400
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	783.400	783.400
-	Thuế giá trị gia tăng	530.600	530.600
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	55.800	55.800
-	Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	159.000	159.000
-	Thuế tài nguyên	38.000	38.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	86.000	86.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	300.000	111.600
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa SXKD trong nước	111.600	111.600
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	188.400
7	Lệ phí trước bạ	135.000	135.000
8	Thu phí, lệ phí	95.000	79.000
-	Phí và lệ phí trung ương	16.000
-	Phí và lệ phí tỉnh	54.485	54.485
-	Phí và lệ phí huyện, xã	24.515	24.515
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.200	3.200
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	22.600	22.600
12	Thu tiền sử dụng đất	638.000	638.000
13	Thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công	25.200	25.200
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	45.000	45.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	15.000	9.050
	Trong đó: - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp	8.500	2.550
	- Thu từ các mỏ do địa phương cấp	6.500	6.500
16	Thu khác ngân sách	86.600	14.672
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	7.000	7.000
18	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại	10.000	10.000
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	330.000
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	230.000
2	Thuế xuất khẩu	80.000
3	Thuế nhập khẩu	19.000
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu và thu khác	1.000

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Ngân sách địa phương	CHIA RA
Số TT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	7.906.788	4.483.413	3.423.375
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	5.996.898	2.647.620	3.349.278
I	Chi đầu tư phát triển	1.117.382	666.238	451.144
1	Chi đầu tư cho các dự án	991.810	540.666	451.144
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	101.594	101.594
-	Chi khoa học và công nghệ	9.811	9.811
	Trong đó: chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	550.700	188.000	362.700
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	45.000	45.000
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	6.900	6.900
3	Chi thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (về xây dựng nông thoon mới đến năm 2020)	30.000	30.000
4	Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào	4.000	4.000
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh	6.500	6.500
6	Chi thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513)	4.000	4.000
7	Chi đầu tư khác (bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn)	48.972	48.972
8	Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công	25.200	25.200
II	Chi thường xuyên	4.640.978	1.809.837	2.831.141
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.129.566	503.494	1.626.072
2	Chi khoa học và công nghệ	17.846	17.846
3	Chi sự nghiệp môi trường	62.831	9.571	53.260
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.600	1.600
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	158.942	91.949	66.993
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	76.996	76.996
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.835.793	1.835.793
I	Bổ sung vốn thực hiện 02 chương trình MTQG	345.101	345.101
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	148.901	148.901
-	Chi đầu tư phát triển	114.442	114.442
-	Chi sự nghiệp	34.459	34.459
2	Chương trình MTQG nông thôn mới	196.200	196.200
-	Chi đầu tư phát triển	146.800	146.800
-	Chi sự nghiệp	49.400	49.400
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.490.692	1.490.692
1	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	1.075.087	1.075.087
1.1	Vốn nước ngoài	516.807	516.807
1.2	Vốn trong nước	488.280	488.280
-	Đầu tư các ngành, lĩnh vực	488.280	488.280
-	Hỗ trợ nhà ở cho người có công
1.3	Vốn trái phiếu chính phủ	70.000	70.000
2	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách theo quy định và một số CTMT	415.605	415.605
2.1	Thực hiện các chương trình mục tiêu (vốn trong nước)	52.042	52.042
-	Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	6.855	6.855
-	Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	5.570	5.570
-	Y tế - dân số	7.085	7.085
-	Phát triển văn hóa	1.642	1.642
-	Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP ma túy	1.890	1.890
-	Phát triển lâm nghiệp bền vững	17.000	17.000
-	Tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.500	2.500
-	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	7.600	7.600
-	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	400
-	CTMT công nghệ thông tin	1.500	1.500
2.2	Vốn ngoài nước	2.600	2.600
2.3	Thực hiện các chính sách chế độ TW ban hành	325.097	325.097
-	Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thông đặc biệt khó khăn	9.804	9.804
-	Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa 3 - 5 tuổi; chính sách ưu tiên đối với học sinh mậu giáo học sinh dân tộc rất ít người	5.978	5.978
-	Học bổng hộc sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	12.860	12.860
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn…	42.481	42.481
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	15.637	15.637
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (Cựu Chiến binh, Thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sông trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	29.801	29.801
-	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số...	43.415	43.415
-	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo địa phương	575	575
-	Chính sách trợ giúp pháp lý	555	555
-	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	38.334	38.334
-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.973	1.973
-	Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa	37.356	37.356
-	Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	4.319	4.319
-	Đề án phát triển KT-XH vùng dân tộc ít người; kinh phí thực hiện Quyết định số 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ	749	749
-	Vốn chuẩn bị động viên	22.000	22.000
-	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	1.800	1.800
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	40.205	40.205
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (1)	17.255	17.255
2.4	Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP	35.866	35.866
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN	74.097		74.097
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Ghi chú: (1) Phân bổ 70% cho lực lượng công an tỉnh (bao gồm công an các huyện, TP, TX) để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn; 30% còn lại cho các lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.145.110
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.497.490
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.647.620
I	Chi đầu tư phát triển	666.238
1	Chi đầu tư cho các dự án	540.666
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	101.594
-	Chi khoa học và công nghệ	9.811
-	Chi quốc phòng	3.400
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	29.504
-	Chi văn hóa thông tin	8.047
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	5.000
-	Chi thể dục thể thao	1.811
-	Chi các hoạt động kinh tế	362.099
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	15.900
-	Chi đầu tư khác	2.500
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	6.900
3	Chi thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (về xây dựng NTM đến năm 2020)	30.000
4	Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào	4.000
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh	6.500
6	Chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513)	4.000
7	Chi đầu tư khác (Bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn)	48.972
8	Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công	25.200
II	Chi thường xuyên	1.809.837
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	503.494
-	Chi khoa học và công nghệ	17.846
-	Chi quốc phòng	37.244
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	11.644
-	Chi y tế, dân số và gia đình	434.946
-	Chi văn hóa thông tin	43.071
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	22.664
-	Chi thể dục thể thao	1.941
-	Chi bảo vệ môi trường	9.571
-	Chi các hoạt động kinh tế	362.549
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	300.035
-	Chi bảo đảm xã hội	37.582
-	Chi thường xuyên khác	27.250
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.600
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	91.949
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	76.996

Biểu số 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	2.647.620	666.238	1.809.837	1.600	1.000	91.949	76.996
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.117.868	0	1.117.868	0	0	0	0
	Trong đó:
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	4.521		4.521
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bao gồm các đơn vị trực thuộc)	26.254		26.254
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.624		6.624
4	Sở Giao thông vận tải	37.378		37.378
5	Sở Tài chính	8.030		8.030
6	Sở Xây dựng	3.783		3.783
7	Sở Tư pháp	3.617		3.617
8	Sở Công Thương	5.728		5.728
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	8.140		8.140
10	Sở Y tế (bao gồm các đơn vị trực thuộc)	235.663		235.663
11	Sở Khoa học và Công nghệ	21.051		21.051
12	Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng	1.618		1.618
13	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (bao gồm các đơn vị trực thuộc)	38.693		38.693
14	Sở Thông tin và Truyền thông	6.869		6.869
15	Sở Nội vụ	5.057		5.057
16	Sở Ngoại vụ	4.758		4.758
17	Sở Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các đơn vị trực thuộc)	287.171		287.171
18	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	15.463		15.463
19	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	200		200
20	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	17.758		17.758
21	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh	13.143		13.143
22	Ban Dân tộc	4.189		4.189
23	Thanh tra tỉnh	6.449		6.449
24	Chi cục phát triển nông thôn	2.374		2.374
25	Chi cục Dân số KHHGĐ	1.853		1.853
26	Ban Quản lý Khu Kinh tế	11.885		11.885
27	Thanh tra Giao thông	1.979		1.979
28	Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động	939		939
29	Ban Tôn giáo tỉnh	1.978		1.978
30	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh	1.254		1.254
31	Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị	31.627		31.627
32	Chi cục Văn thư - Lưu trử	3.043		3.043
33	Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm	1.933		1.933
34	Chi cục Bảo vệ môi trường	2.078		2.078
35	Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV	3.873		3.873
36	Tỉnh ủy	98.836		98.836
	Trong đó: Báo Quảng Trị	17.405		17.405
37	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	6.986		6.986
38	Tỉnh đoàn	3.444		3.444
39	Hội Nông dân tỉnh	3.504		3.504
40	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.913		3.913
41	Hội cựu Chiến binh tỉnh	2.165		2.165
42	Đoàn Khối các cơ quan tỉnh	597		597
43	Đoàn Khối các DDN tỉnh	344		344
44	Hội Nhà báo Quảng Trị	1.026		1.026
45	Liên minh HTX tỉnh	1.768		1.768
46	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị	613		613
47	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	1.576		1.576
48	Hội Người mù tỉnh	351		351
49	Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Tỉnh	1.276		1.276
50	Hội Người khuyết tật, nạn nhan da cam, bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh	152		152
51	Hội Người cao tuổi tỉnh	196		196
52	Hội Khuyến học tỉnh	735		735
53	Hội Từ thiện	96		96
54	Câu lạc bộ Đường 9	152		152
55	Hội Tù chính trị yêu nước	142		142
56	Hội cựu Thanh niên xung phong	230		230
57	Hội Y học	189		189
58	Hội Luật gia	105		105
59	Hội Văn học - Nghệ thuật	1.124		1.124
60	Tạp chí Cửa Việt	1.797		1.797
61	Trung tâm CNTT - Truyền thông	328		328
62	Đài Phát thanh - Truyền hình	22.664		22.664
63	Trường Cao đẳng sSư phạm	14.282		14.282
64	Trường Chính trị Lê Duẩn	6.009		6.009
65	Trường Trung học Nông nghiệp	4.450		4.450
66	Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên	1.545		1.545
67	Trường Cao đẳng Y tế	3.588		3.588
68	Nhà Thiếu nhi	1.546		1.546
69	Trường Trung cấp nghề	3.868		3.868
70	Trung tâm Khuyến nông	8.432		8.432
71	Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường	1.678		1.678
72	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	5.622		5.622
73	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	7.718		7.718
74	Chi cục Thủy lợi	7.046		7.046
75	Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi	1.350		1.350
76	BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông	5.172		5.172
77	BQL RPH lưu vực sông Bến Hải	4.620		4.620
78	BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn	2.441		2.441
79	Chi cục Thủy sản	4.684		4.684
80	BQL Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ	1.691		1.691
81	BQL Bảo tồn TN bắc Hướng Hóa	2.619		2.619
82	BQL Bảo tồn TN Đakrông	3.693		3.693
83	Trung tâm Giống thủy sản	2.329		2.329
84	BQL Cảng cá Quảng Trị	1.849		1.849
85	Chi cục Quản lý Chất lượng nông sản và Thủy sản	2.710		2.710
86	T.tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại	3.376		3.376
87	Văn phòng Điều phối CT MTQG xây dựng nông thôn mới	643		643
88	Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT	1.155		1.155
89	Văn phòng Đăng ký QSD đất	180		180
90	Trung tâm Tin học tỉnh	2.330		2.330
91	Tổng đội TNXP	440		440
92	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	2.359		2.359
93	Trung tâm Quan trắc và KTMT	5.962		5.962
94	Cục Thống kê tỉnh	250		250
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.358.207	666.238	691.969	0	0	0	0
	Trong đó:
1	Chi đầu tư phát triển	666.238	666.238
2	Nhiệm vụ khoa học công nghệ	0		0
3	Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng	10.176		10.176
4	Các chính sách, nhiệm vụ ngành giáo dục	0		0
-	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2015/NĐ-CP	1.668		1.668
-	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên và người dân tộc thiểu số	617		617
-	Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú	5.306		5.306
-	Dự phòng bố trí chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; các chế độ chính sách về lĩnh vực giáo dục và đào tạo do địa phương ban hành; bổ sung biên chế cho các huyện, thành phố, thị xã	150.310		150.310
5	Đào tạo cán bộ Lào	8.971		8.971
6	Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ)	4.000		4.000
7	Đào tạo, bồi dưỡng CNCC cấp xã người Dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018	3.000		3.000
8	Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 09/2017/NQ- HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh	3.000		3.000
9	Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế
-	Dự phòng bổ sung tiền lương do thực hiện giá dịch vụ	14.840		14.840
-	Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người	84.566		84.566
-	Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	46.438		46.438
-	Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên	16.616		16.616
-	Kinh phí mua thẻ BHYTcho đối tượng bảo trợ XH	14.318		14.318
-	Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia	6.539		6.539
-	Kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	12.000		12.000
-	Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng nghèo, cận nghèo	5.405		5.405
10	Chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	5.000		5.000
11	Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP	11.928		11.928
12	Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện	740		740
13	Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm	5.745		5.745
	chủ lực có lợi thế cạnh tranh theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh
14	Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (1)	23.500		23.500
15	Xúc tiến đầu tư	5.000		5.000
16	Quy hoạch kinh tế - xã hội và đô thị, đất đai	11.000		11.000
17	Kinh phí thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí	60.310		60.310
18	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	27.045		27.045
19	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020	1.614		1.614
20	Chi đối ứng các dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa phương	33.047		33.047
21	Chi bổ sung Quỹ phát triển đất (2)	63.800		63.800
22	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm, thú y cơ sở (dự kiến chưa tuyển đủ theo chỉ tiêu giao)	441		441
23	Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt - Lào	5.000		5.000
24	Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ	8.000		8.000
25	Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh	4.000		4.000
26	Thực hiện một số nhiệm vụ, chương trình, đề án, chi khác của địa phương	10.000		10.000
C	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	1.600			1.600
D	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000				1.000
E	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	91.949					91.949
F	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	76.996						76.996

Ghi chú: (1), (2): Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, truyền thông	Chi phát thanh, truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, truyền thông	Chi phát thanh, truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản		Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	1.809.837	503.494	17.846	37.244	11.644	434.946	43.071	22.664	1.941	9.571	362.549	32.871	70.308	300.035	37.582	27.250
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.117.868	324.983	17.846	16.159	4.700	231.474	42.491	22.664	1.941	9.571	126.177	32.871	70.308	300.035	19.577	250
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	4.521													4.521
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bao gồm các đơn vị trực thuộc)	26.254	1.295												5.382	19.577
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.624													6.624
4	Sở Giao thông vận tải (bao gồm đơn vị trực thuộc)	37.378										31.932	31.932		5.446
5	Sở Tài chính	8.030										455			7.575
6	Sở Xây dựng	3.783													3.783
7	Sở Tư pháp	3.617													3.617
8	Sở Công Thương	5.728										319			5.409
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	8.140									0	3.829			4.311
10	Sở Y tế (bao gồm các đơn vị trực thuộc)	235.663					231.474								4.189
11	Sở Khoa học và Công nghệ	21.051		17.846											3.205
12	Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng	1.618													1.618
13	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (bao gồm các đơn vị trực thuộc)	38.693	8.244					21.397		1.941		1.724			5.387
14	Sở Thông tin và Truyền thông	6.869						3.342							3.527
15	Sở Nội vụ	5.057													5.057
16	Sở Ngoại vụ	4.758													4.758
17	Sở Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các đơn vị trực thuộc	287.171	280.156												7.015
18	Văn phòng HĐND tỉnh	15.463													15.463
19	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	200													200
20	Văn phòng UBND tỉnh	17.758						630							17.128
21	Ban Thi đua - Khen thưởng Tỉnh	13.143													13.143
22	Ban Dân tộc	4.189													4.189
23	Thanh tra tỉnh	6.449													6.449
24	Chi cục Phát triển nông thôn	2.374													2.374
25	Chi cục Dân số KHHGĐ	1.853													1.853
26	BQL Khu Kinh tế	11.885										6.188			5.697
27	Thanh tra Giao thông	1.979													1.979
28	Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động	939										939	939
29	Ban Tôn giáo tỉnh	1.978													1.978
30	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh	1.254													1.254
31	Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị (bao gồm đơn vị trực thuộc)	31.627										6.654		6.654	24.973
32	Chi cục Văn thư - Lưu trử	3.043													3.043
33	Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm	1.933													1.933
34	Chi cục Bảo vệ môi trường	2.078									684				1.394
35	Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV	3.873									2.835				1.038
36	Tỉnh ủy	98.836													98.836
	Trong đó: Báo Quảng Trị	17.405						13.873							3.532
37	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	6.986													6.986
38	Tỉnh đoàn	3.444													3.444
39	Hội Nông dân tỉnh	3.504													3.504
40	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.913													3.913
41	Hội cựu Chiến binh tỉnh	2.165													2.165
42	Đoàn Khối các CQ tỉnh	597													597
43	Đoàn Khối các DN tỉnh	344													344
44	Hội Nhà báo Quảng Trị	1.026													1.026
45	Liên minh HTX tỉnh	1.768													1.768
46	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị	613													613
47	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	1.576													1.576
48	Hội Người mù tỉnh	351													351
49	LH các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh	1.276													1.276
50	Hội Người khuyết tật, nạn nhan da cam, Bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em	152													152
51	Hội Người cao tuổi tỉnh	196													196
52	Hội Khuyến học tỉnh	735													735
53	Hội Từ thiện	96													96
54	Câu lạc bộ Đường 9	152													152
55	Hội Tù chính trị yêu nước	142													142
56	Hội Cựu Thanh niên xung phong	230													230
57	Hội Y học	189													189
58	Hội Luật gia	105													105
59	Hội Văn học - Nghệ thuật	1.124						1.124
60	Tạp chí Cửa Việt	1.797						1.797
61	Trung tâm CNTT - Truyền thông	328						328
62	Đài Phát thanh - Truyền hình	22.664							22.664
63	Trường Cao đẳng Sư phạm	14.282	14.282
64	Trường Chính trị Lê Duẩn	6.009	6.009
65	Trường Trung học Nông nghiệp	4.450	4.450
66	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên	1.545	1.545
67	Trường Cao đẳng Y tế	3.588	3.588
68	Nhà Thiếu nhi	1.546	1.546
69	Trường Trung cấp nghề	3.868	3.868
70	Trung tâm Khuyến nông	8.432										8.432		8.432
71	Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường	1.678										1.678		1.678
72	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	5.622										5.622		5.622
73	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	7.718										7.718		7.718
74	Chi cục Thủy lợi	7.046										7.046		7.046
75	Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi	1.350										1.350		1.350
76	BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông	5.172										5.172		5.172
77	BQL RPH lưu vực sông Bến Hải	4.620										4.620		4.620
78	BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn	2.441										2.441		2.441
79	Chi cục Thủy sản	4.684										4.684		4.684
80	BQL Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ	1.691										1.691		1.691
81	BQL Bảo tồn TN bắc Hướng Hóa	2.619										2.619		2.619
82	BQL Bảo tồn TN Đakrông	3.693										3.693		3.693
83	Trung tâm Giống thủy sản	2.329										2.329		2.329
84	BQL Cảng cá Quảng Trị	1.849										1.849		1.849
85	Chi cục Quản lý Chất lượng nông sản và Thuỷ sản	2.710										2.710		2.710
86	T.tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại	3.376										3.376
87	Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới	643										643
88	Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT	1.155										1.155
89	Văn phòng Đăng ký QSD đất	180										180
90	Trung tâm Tin học tỉnh	2.330										2.330
91	Tổng đội TNXP	440										440
92	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	2.359										2.359
93	Trung tâm Quan trắc và KTMT	5.962									5.962
94	Cục Thống kê tỉnh	250															250
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	691.969	178.511	0	21.085	6.944	203.472	580	0	0	0	236.372	0	0	0	18.005	27.000
1	Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng	10.176	1.639				2.750	580				4.870				337
2	Nhiệm vụ khoa học công nghệ	0
3	Các chính sách, nhiệm vụ ngành giáo dục	0
-	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2015/NĐ-CP	1.668	1.668
-	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên và người dân tộc thiểu số	617	617
-	Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú	5.306	5.306
-	Dự phòng bố trí chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; các chế độ chính sách về lĩnh vực diaos dục và đào tạo do địa phương ban hành; Bổ sung biên chế cho các huyện, thành phố, thị xã	150.310	150.310
4	Đào tạo cán bộ Lào	8.971	8.971
5	Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ)	4.000	4.000
6	Đào tạo, bồi dưỡng CNCC cấp xã người Dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018	3.000	3.000
7	Đào tạo, thu hút, tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh	3.000	3.000
8	Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế	0
-	Dự phòng bổ sung tiền lương do thực hiện giá dịch vụ y tế	14.840					14.840
-	Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người	84.566					84.566
-	Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	46.438					46.438
-	Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên	16.616					16.616
-	Kinh phí mua thẻ BHYTcho đối tượng bảo trợ xã hội	14.318					14.318
-	Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia	6.539					6.539
-	Kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	12.000					12.000
-	Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng nghèo, cận nghèo	5.405					5.405
9	Chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	5.000														5.000
10	Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP	11.928														11.928
11	Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện	740														740
12	Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh	5.745										5.745
13	Công tác đo đạc, đăng ký đất đai,	23.500										23.500
	lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (1)
14	Hoạt động xúc tiến đầu tư	5.000										5.000
15	Quy hoạch kinh tế - xã hội và đô thị, đất đai cấp tỉnh	11.000										11.000
16	Kinh phí thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí	60.310										60.310
17	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	27.045										27.045
18	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020	1.614										1.614
19	Chi đối ứng các dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa phương	33.047										33.047
20	Chi bổ sung Quỹ PT đất (2)	63.800										63.800
21	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm, thú y cơ sở (dự kiến chưa tuyển đủ theo chỉ tiêu giao)	441										441
22	Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt Lào	5.000															5.000
23	Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ	8.000															8.000
24	Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh	4.000															4.000
25	Thực hiện một số nhiệm vụ, chương trình, đề án, chi khác của địa phương	10.000															10.000

Ghi chú: (1), (2): Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất

Biểu số 51/CK-NSNN

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

1. Các khoản thu được hưởng 100%

Số TT	Tên các khoản thu	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn
1	Thu từ hoạt động xổ sô kiến thiết	100%
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp:
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			100%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ các đối tượng còn lại (các nông trường, các HTX)	100%
3	- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước hàng năm và thu tiền một lần (không kể tiền thuê đất, thuê mặt nước từ hoạt động thăm dò, khai tác dầu, khí; thu tiền thuê đất tại các Khu công nghiệp, Khu thương mại do tỉnh quản lý)		100%
	- Thu tiền thuê đất tại các Khu công nghiệp, Khu thương mại do tỉnh quản lý (bao gồm tiền thuê đất hàng năm và thu tiền một lần)	100%
4	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thu bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tỏ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty THHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu đơn vị hoặc DN mà có vốn của NSĐP tham gia trước khi thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại và các đơn vị, tổ chức khác thuộc địa phương quản lý:
-	Tài sản cấp tỉnh quản lý	100%
-	Tài sản huyện, xã quản lý		100%
5	Các khoản thu hồi vốn của NSĐP đầu tư tại các tổ chức kinh tế (bao gồm gốc và lãi); thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty TNHH HTV trở lên có vốn góp của Nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DN nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu	100%
6	Thu huy động Quỹ dự trữ tài chính của cấp tỉnh	100%
7	Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập địa phương và DN nhà nước địa phương thực hiện, sau khi trừ phần được trích lại để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật; lệ phí do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu theo quy định (không kể lệ phí môn bài và lệ phí trước bạ):
-	Đơn vị cấp tỉnh quản lý và tổ chức thu	100%
-	Đơn vị cấp huyện quản lý và tổ chức thu		100%
-	Đơn vị cấp xã quản lý và tổ chức thu			100%
8	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản (phần địa phương hưởng):
-	Đơn vị cấp tỉnh quản lý và tổ chức thu	100%
-	Đơn vị cấp huyện quản lý và tổ chức thu		100%
9	Thuế bảo vệ môi trường (trừ thuế bảo vệ môi trường thu từ hang hóa nhập khẩu)	100%
10	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			100%
11	Huy động đóng góp từ các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật:
-	Cấp tỉnh huy động	100%
-	Cấp huyện huy động		100%
-	Cấp xã huy động			100%
12	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước
-	Đóng góp cho cấp tỉnh	100%
-	Đóng góp cho cấp huyện		100%
-	Đóng góp cho cấp xã			100%
13	Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương quyệt định thực hiện xử phạt, tịch thu:
-	Cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện	100%
-	Cơ quan nhà nước cấp huyện thực hiện		100%
-	Cơ quan nhà nước cấp xã thực hiện			100%
14	Thu kết dư:
-	Ngân sách cấp tỉnh	100%
-	Ngân sách cấp huyện		100%
-	Ngân sách cấp xã			100%
15	Thu bổ sung từ nhân sách cấp trên:
-	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	100%
-	Bổ sung từ ngân sách tỉnh		100%
-	Bổ sung từ ngân sách huyện			100%
16	Thu chuyển nguồn ngân sách từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau:
-	Chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh	100%
-	Chuyển nguồn ngân sách cấp huyện		100%
-	Chuyển nguồn ngân sách cấp xã			100%
17	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chúc, cá nhân ở nước ngoài:
-	Viện trợ cho cấp tỉnh	100%
-	Viện trợ cho cấp huyện		100%
-	Viện trợ cho cấp xã			100%
18	Tiền đền bù thiệt hại đất theo chế độ quy định:
-	Đất do tỉnh quản lý	100%
-	Đất do huyện quản lý		100%
-	Đất do xã quản lý			100%
19	Các khoản thu khác của ngân sách theo quy định của pháp luật:
-	Cấp tỉnh quản lý	100%
-	Cấp huyện quản lý		100%
-	Cấp xã quản lý			100%
20	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc địa phương xử lý, sau khi trừ đi chi phí theo quy định của pháp luật:
-	Cơ quan cấp tỉnh xử lý	100%
-	Cơ quan cấp huyện xử lý		100%
21	Tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp giao khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của địa phương	100%
22	Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa		100%

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách:

1	Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu và thuế GTGT thu từ hoạt động xổ số kiến thiết):
-	Thuế GTGT thu từ các DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN cổ phần có vốn của Nhà nước	100%
-	Thuế GTGT thu từ các DN ngoài quốc doanh và các Hợp tác xã
	Trong đó: + Cục Thuế tỉnh quản lý thu	100%
	+ Chi cục Thuế huyện, thành phố, thị xã quản lý thu		100%
-	Thuế GTGT thu từ cá nhân và hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
	+ Thu tại các chợ trung tâm		100%
	+ Thu trên địa bàn phường, thị trấn		50%	50%
	+ Thu trên địa bàn xã		30%	70%
2	Thuế thu nhập DN (không kể thuế TNDN của các đơn vị hoạch toán toàn ngành thuế TNDN thu từ hoạt động sổ xổ kiến thiết)
-	Thuế TNDN thu từ các DN Nhà nước, DN có vốn đầu tư từ nước ngoài và DN cổ phần vó vốn của Nhà nước	100%
-	Thuế TNDN thu từ các DN ngoài quốc doanh và các HTX, trong đó:
	+ Cục Thuế tỉnh quản lý thu	100%
	+ Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý thu		100%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước (không kể thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu và thuế TTĐN thu từ hoạt động xổ số kiến thiết):
-	Thuế TTĐB thu từ các DN Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN cổ phần có vốn của Nhà nước	100%
-	Thuế TTĐB thu từ các DN ngoài quốc doanh và các HTX:
	+ Cục Thuế tỉnh quản lý thu	100%
	+ Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý thu		100%
	+ Thuế TTĐB thu từ các hộ cá nhân và hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ		30%	70%
4
4.1	Thuế thu nhập cá nhân (không kể thu nhập cá nhân thu từ hoạt động sổ xổ kiến thiết):
*	Cục Thuế tỉnh quản lý thu	100%
*	Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý thu
-	Thuế thu nhập từ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân:
	+ Thu tại các chợ trung tâm		100%
	+ Thu trên địa bàn phường		50%	50%
	+ Thu trên các địa bàn còn lại		70%	30%
-	Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản		50%	50%
-	Thuế thu nhập từ các lĩnh vực còn lại		100%
4.2	Thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng sổ xổ kiến thiết	100%
5	Thuế tài nguyên (không kể thuế tài nguyên thu từ các hoạt động dầu khí):
-	Thuế tài nguyên thu từ các DN Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN cổ phần có vốn của Nhà nước
-	Thuế tài nguyên thu từ các DN ngoài quốc doanh và các HTX:
	+ Cục Thuế tỉnh quản lý thu	100%	100%
	+ Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý thu
-	Thuế tài nguyên thu từ cá nhân và hộ gia đình		30%	70%
6	Lệ phí môn bài:
-	Lệ phí Môn bài thu từ các DN Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN cổ phần có vốn của Nhà nước	100%
-	Lệ phí Môn bài thu từ các DN ngoài quốc doanh và các HTX, trong đó:
	+ Cục Thuế tỉnh quản lý thu	100%
	+ Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố quản lý thu		100%
-	Lệ phí Môn bài thu từ cá nhân và hộ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ:
	+ Thu tại các chợ trung tâm	100%
	+ Thu trên địa bàn xã, phường, thị trấn		30%	70%
7	Lệ phí trước bạ:
-	Lệ phí trước bạ nhà đất		30%	70%
-	Lệ phí trước bạ còn lại		100%
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phát sinh trên địa bàn phường		50%	50%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn		30%	70%
9	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:
-	Giấy phép do Trung ương cấp (phần NSĐP được hưởng)	70%	30%
-	Giấy phép do UBND tỉnh cấp	70%	30%
10	Tiền sử dụng đất:
-	Tỉnh thu	100%
-	Huyện, thị xã, thành phố thu	10%	90%

Biểu số 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện CCTL và các chế độ liên quan đến tiền lương	Hỗ trợ đảm bảo tăng chi đầu tư phát triển, chi khác, chi dự phòng theo quy định	Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ	Tổng chi cân đối NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
	TỔNG SỐ	1,007,900	925,885	2,285,756	135,308	2,329	74,097	3,423,375
1	Thành phố Đông Hà	446,800	415,980	37,688	5,840	0	11,717	471,225
2	Thị xã Quảng Trị	89,550	82,480	95,663	3,047	0	7,578	188,768
3	Huyện Hải Lăng	79,600	65,800	294,263	12,604	0	7,995	380,662
4	Huyện Triệu Phong	65,700	61,200	340,535	15,762	0	7,958	425,455
5	Huyện Gio Linh	65,800	61,030	291,709	26,292	892	6,658	386,581
6	Huyện Vĩnh Linh	104,200	97,220	309,787	17,813	0	12,082	436,902
7	Huyện Cam Lộ	61,950	57,700	175,918	8,489	0	4,190	246,297
8	Huyện Đakrông	21,000	17,975	280,646	30,153	1,233	5,731	335,738
9	Huyện Hướng Hóa	73,200	66,400	440,665	15,244	0	9,102	531,411
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	100	100	18,882	64	204	1,086	20,336

Biểu số 56/CK-NSNN

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương, các nhiệm vụ phát sinh khác	Hỗ trợ đảm bảo tăng chi đầu tư phát triển, chi khác, chi dự phòng theo quy định	Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	211,734	135,308	2,329	74,097
1	Thành phố Đông Hà	17,557	5,840	0	11,717
2	Thị xã Quảng Trị	10,625	3,047	0	7,578
3	Huyện Hải Lăng	20,599	12,604	0	7,995
4	Huyện Triệu Phong	23,720	15,762	0	7,958
5	Huyện Gio Linh	33,842	26,292	892	6,658
6	Huyện Vĩnh Linh	29,895	17,813	0	12,082
7	Huyện Cam Lộ	12,679	8,489	0	4,190
8	Huyện Đakrông	37,117	30,153	1,233	5,731
9	Huyện Hướng Hóa	24,346	15,244	0	9,102
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	1,354	64	204	1,086