Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách thành phố 3 năm 2013-2015

Số hiệu:	19/2012/NQ-HĐND	Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Thành phố Hà Nội	Người ký:	Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành:	07/12/2012	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 19/2012/NQ-HĐND	Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013; KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 3 NĂM 2013-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 06
(Từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2012)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 16/11/2012 của UBND Thành phố về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 và dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2013, kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; Báo cáo bổ sung số 192/BC-UBND ngày 01/12/2012 của UBND Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố Hà Nội năm 2013 với những nội dung chính như sau:

I. Dự toán thu ngân sách thành phố Hà Nội năm 2013

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 161.475 tỷ đồng (Một trăm sáu mươi mốt ngàn bốn trăm bảy mươi lăm tỷ đồng); không bao gồm thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, các khoản phí, lệ phí thực hiện cơ chế quản lý qua ngân sách theo quy định của Trung ương.

Trong đó:

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 11.670 tỷ đồng (Mười một nghìn sáu trăm bảy mươi tỷ đồng);

- Thu nội địa 145.205 tỷ đồng (Một trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm linh năm tỷ đồng);

- Thu từ dầu thô 4.600 tỷ đồng (Bốn nghìn sáu trăm tỷ đồng).

(Kèm theo phụ lục số 01 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013).

2. Tổng thu ngân sách địa phương 57.571,822 tỷ đồng (Năm mươi bảy nghìn năm trăm bảy mươi mốt tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu đồng).

- Thu sau điều tiết: 56.926,02 tỷ đồng (Năm mươi sáu nghìn chín trăm hai sáu tỷ, hai mươi triệu đồng). Trong đó: Tiền sử dụng đất: 11.955 tỷ đồng, đã bao gồm số ghi thu, ghi chi các dự án BT.

- Thu ngân sách địa phương từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 645,802 tỷ đồng (Sáu trăm bổn mươi lăm tỷ, tám trăm linh hai triệu đồng).

3. Tổng thu các khoản quản lý qua ngân sách: 4.813,56 tỷ đồng (Bốn nghìn tám trăm mười ba tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng).

II. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013:

Tổng chi ngân sách địa phương 57.571,822 tỷ đồng (Năm mươi bảy nghìn năm trăm bảy mươi mốt tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu đồng); Trong đó: chi đầu tư phát triển 23.879,9 tỷ đồng, riêng chi giáo dục đào tạo 4.619 tỷ đồng, chi khoa học công nghệ 827 tỷ đồng; chi thường xuyên 31.916,486 tỷ đồng, riêng chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 9.526,385 tỷ đồng, chi sự nghiệp khoa học công nghệ 344,26 tỷ đồng, chi tạo nguồn cải cách tiền lương 493,368 tỷ đồng; chi trả nợ 13 tỷ đồng; chi thoái trả tiền nhà và đất 100 tỷ đồng; dự phòng ngân sách 1.651,976 tỷ đồng; chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 10,46 tỷ đồng, được phân bổ như sau:

1. Tổng chi ngân sách cấp Thành phố: 45.863,217 tỷ đồng, bao gồm:

1.1. Số bổ sung từ ngân sách thành phố cho các quận, huyện, thị xã: 11.420,393 tỷ đồng (bổ sung cân đối 7.301,52 tỷ đồng và bổ sung chương trình mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ khác: 4.118,873 tỷ đồng1).

1.2. Chi ngân sách cấp Thành phố trực tiếp quản lý: 34.442,824 tỷ đồng; Trong đó: chi đầu tư phát triển là 16.787,646 tỷ đồng, chi thường xuyên là 16.248,206 tỷ đồng (trong đó, chi tạo nguồn cải cách tiền lương là 144,788 tỷ đồng), dự phòng ngân sách là 1.283,512 tỷ đồng.

2. Tổng số chi các quận, huyện, thị xã (gồm cả xã, phường, thị trấn): 23.128,998 tỷ đồng (bao gồm chi từ nguồn bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác từ ngân sách Thành phố: 11.420,393 tỷ đồng).

3. Tổng số chi các khoản quản lý qua ngân sách: 4.813,56 tỷ đồng (Bốn nghìn tám trăm mười ba tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng).

(Kèm theo phụ lục số 02 về dự toán chi ngân sách địa phương; phụ lục số 03 về cân đối thu, chi ngân sách địa phương; phụ lục số 04 về chi ngân sách cấp Thành phố và chi ngân sách quận, huyện, thị xã; phụ lục số 05 về dự toán ngân sách cấp Thành phố theo lĩnh vực; phụ lục số 06 về cân đối thu chi ngân sách quận, huyện, thị xã; phụ lục số 07 về tổng hợp dự toán chi ngân sách các quận, huyện, thị xã; phụ lục số 08 tổng hợp kinh phí bổ sung cho ngân sách quận, huyện, thị xã thực hiện các chính sách mới đối với khối đảng, HĐND cấp quận, huyện, thị xã và một số chính sách đặc thù năm 2013).

Điều 2. Thông qua một số chế độ, định mức chi và quy định về điều hành ngân sách sau:

- Thực hiện tăng 7% định mức chi khác so với định mức quy định tại Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND Thành phố trong phần kinh phí giao tự chủ của các đơn vị (giữ bằng năm 2012).

- Điều chỉnh tỷ lệ % phân chia khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND Thành phố, ngân sách Thành phố hưởng 100%.

- Thực hiện cơ chế thưởng cho ngân sách các quận, huyện, thị xã 30% số thu thuế, phí, lệ phí (đối với các khoản thu phân cấp cho quận, huyện, thị xã quản lý) tăng thêm so với dự toán năm 2013 nộp về ngân sách Thành phố hoặc số thực hiện năm 2012 (trường hợp có số thực hiện cao hơn) và thưởng 50% số ngân sách Trung ương thưởng cho thành phố Hà Nội từ nguồn tăng thu thuế, phí, lệ phí (đối với các khoản thu phân cấp cho quận, huyện, thị xã quản lý) trên địa bàn quận, huyện, thị xã điều tiết về ngân sách Trung ương.

- Thực hiện cơ chế giải ngân theo phương án giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không phụ thuộc vào mức vốn phân bổ cho dự án nhưng tổng mức giải ngân không vượt quá tổng nguồn kế hoạch vốn bố trí cho nhiệm vụ này.

- Điều chỉnh và bổ sung một số chế độ chi sau: (1) Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội có tính chất đặc thù; (2) Chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại Bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa; (3) Trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; Cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội; (4) Chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội; (5) Mức trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội; (6) Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của thành phố Hà Nội; (7) Mức chi cho công tác thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội; (8) Nội dung và mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội.

Đối với chế độ, mức chi quy định tại điểm (2) và điểm (3) nêu trên, UBND Thành phố báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ trước khi thực hiện.

(Kèm theo chi tiết tại Phụ lục số 09).

Điều 3. Thông qua kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015; trong đó thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư một số công trình trọng điểm, số tiền 5.000 tỷ đồng trong 3 năm 2013, 2014, 2015. Giao UBND Thành phố xây dựng Đề án phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố và Bộ Tài chính để triển khai thực hiện.

Điều 4. Thông qua các mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2013 do UBND Thành phố trình, trong đó nhấn mạnh giải pháp sau: Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên. Dự toán năm 2013, tạm thời chưa bố trí kinh phí mua xe ô tô theo chức danh, đối với xe ô tô chuyên dùng chỉ ưu tiên bố trí dự toán mua xe phục vụ phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, xe cứu thương, xe tang; hạn chế đi học tập, công tác nước ngoài (dự toán ngân sách các quận, huyện, thị xã không bố trí kinh phí đi công tác, học tập ở nước ngoài); hạn chế tối đa các nhiệm vụ chi chưa cần thiết để ưu tiên tạo nguồn cho đầu tư phát triển.

Điều 5.

1. Giao UBND Thành phố:

Triển khai giao kế hoạch dự toán ngân sách cho các đơn vị đúng quy định. Đối với các khoản chưa phân bổ theo đầu mối, UBND xây dựng phương án, thống nhất với Thường trực HĐND khẩn trương phân bổ, giao cho các đơn vị trong quý I năm 2013. Đối với các dự án chưa có quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán chỉ ghi vốn giải phóng mặt bằng và lập thiết kế kỹ thuật-dự toán, không khởi công mới; đối với các khoản chi hỗ trợ ngành dọc và các địa phương chưa phân bổ chi tiết, UBND Thành phố thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố nội dung cụ thể trước khi thực hiện theo nguyên tắc đã được HĐND thông qua và không bố trí, không phân bổ dự toán các khoản chi chưa được HĐND thống nhất về chế độ chi.

- Kịp thời lập phương án sử dụng các nguồn tăng thu, thưởng vượt thu trong năm (nếu có) để trình HĐND hoặc Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp quyết định phân bổ theo nguyên tắc: tập trung cho công trình, dự án trọng điểm và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, bức xúc mới phát sinh; lập phương án điều chỉnh dự toán nếu có, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố xem xét quyết định và báo cáo lại với HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết này của HĐND Thành phố.

Nghị quyết này được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác Đại biểu của Quốc hội:
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHN;
- TT HĐND, UBND; UBMTTQ TP;
- Các vị Đại biểu HĐND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VP Thành ủy, Các Ban Đảng Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố có liên quan;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Ngô Thị Doãn Thanh

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2013 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2013
1	2	7
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	161 475 000
I	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	11 670 000
1	Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu	3 459 000
2	Thuế VAT hàng nhập khẩu	8 211 000
II	Thu nội địa	145 205 000
	Trong đó: Thu nội địa (trừ sử dụng đất)	133 250 000
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	68 000 000
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	1 980 000
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	18 800 000
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	21 200 000
5	Lệ phí trước bạ	2 650 000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	250 000
8	Thuế Thu nhập cá nhân	11 600 000
9	Thuế môi trường	1 700 000
10	Thu phí và lệ phí	4 550 000
	- Phí và lệ phí trung ương	4 320 000
	- Phí và lệ phí địa phương	230 000
11	Tiền sử dụng đất	11 955 000
	Trong đó:
	- Ghi thu ghi chi dự án BT	3 000 000
12	Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	360 000
13	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1 100 000
14	Thu khác ngân sách	940 000
	- Trung ương	360 000
	- Địa phương	580 000
15	Thu hoa lợi công sản, đền bù thiệt hại... tại xã	120 000
III	Thu từ dầu thô	4 600 000
B	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	4 813 560
	Thu từ nguồn XSKT	172 000
	Thu từ nguồn phí, lệ phí, sự nghiệp để lại	4 641 560

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2013
1	2	3
	TỔNG SỐ	57 571 822
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	23 879 900
	Trong đó: Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	4 619 000
	Chi khoa học và công nghệ	827 000
1	Chi đầu tư XDCB	21 029 900
1.1	Chi XDCB bằng nguồn vốn trong nước	20 703 900
a	Từ nguồn ngân sách tập trung	10 972 900
	+ Trong đó Từ nguồn đóng góp XD CSHT và phí thắng cảnh cấp quận, huyện, thị xã	139 490
b	Chi chương trình mục tiêu quốc gia và thành phố	1 804 000
-	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	1 331 100
-	Chi các chương trình mục tiêu của thành phố	472 900
c	Thực hiện các dự án BT bằng tiền sử dụng đất	3 000 000
d	Từ nguồn sử dụng đất còn lại (sau khi bố trí kinh phí thực hiện CTMT QG và TP; bố trí trả nợ khoản vay đến hạn năm 2013; vốn đầu tư các dự án BT; bổ sung vốn các Quỹ, cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất, hoàn trả vốn ứng đầu tư XDCB cho Quỹ Đầu tư Phát triển và Quỹ Phát triển đất; đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thoái trả tiền nhà và đất, trả nợ đến hạn)	4 766 000
e	Từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung nhiệm vụ khác giao đầu năm	161 000
1.2	Chi XDCB bằng nguồn vốn bổ sung nhiệm vụ khác giao đầu năm	326 000
2	Chi bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất, hoàn trả vốn ứng đầu tư XDCB Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất (từ nguồn tiền sử dụng đất)	2 400 000
2.1	Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất	300 000
2.2	Hoàn trả vốn ứng đầu tư XDCB Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất	2 100 000
	- Hoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển	300 000
	- Hoàn trả cho Quỹ Phát triển đất	1 800 000
3	Bổ sung vốn cho các Quỹ (Quỹ Bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, hỗ trợ nông dân, xúc tiến thương mại, phát triển hợp tác xã, khuyến nông,….)	350 000
4	Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (bao gồm hỗ trợ lãi suất cho các dự án XHH, điện nông thôn….)	100 000
II	Chi trả nợ (lãi, gốc) từ nguồn thu tiền sử dụng đất	13 000
III	Chi thoái trả tiền nhà và đất	100 000
IV	CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP THƯỜNG XUYÊN	31 916 486
1	Chi trợ giá	1 270 519
	- Chi thường xuyên	1 270 519
2	Chi sự nghiệp kinh tế	5 434 200
	- Chi thường xuyên	5 331 260
	- Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia	12 940
	+ Ngân sách Trung ương	540
	+ Ngân sách Thành phố	12 400
	- Chi thực hiện chương trình mục tiêu Thành phố	90 000
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề (1)	9 526 685
	- Chi thường xuyên	9 387 025
	- Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia	139 360
	+ Ngân sách Trung ương	16 870
	+ Ngân sách Thành phố	122 490
4	Chi sự nghiệp y tế và dân số KHH gia đình	2 990 033
	- Chi thường xuyên	2 877 600
	- Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia	112 433
	+ Ngân sách Trung ương	56 933
	+ Ngân sách Thành phố	55 500
5	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	344 260
	- Chi thường xuyên	214 260
	+ Trong đó TW bổ sung có mục tiêu	1 000
	- Chi thực hiện chương trình mục tiêu Thành phố	130 000
6	Chi sự nghiệp môi trường	2 231 280
	- Chi thường xuyên	2 229 280
	- Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia	2 000
	+ Ngân sách Thành phố	2 000
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	607 784
	- Chi thường xuyên	593 620
	- Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia	14 164
	+ Ngân sách Trung ương	7 630
	+ Ngân sách Thành phố	6 534
8	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	71 770
	- Chi thường xuyên	71 770
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao, du lịch	608 070
	- Chi thường xuyên	608 070
10	Chi đảm bảo xã hội	2 394 679
	- Chi thường xuyên	2 201 220
	+ Trong đó TW bổ sung có mục tiêu	1 470
	- Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia	193 459
	+ Ngân sách Trung ương	72 359
	+ Ngân sách Thành phố	121 100
11	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	4 589 234
	- Chi thường xuyên	4 589 234
12	Chi an ninh	397 840
	- Chi thường xuyên	397 840
13	Chi quốc phòng	599 840
	- Chi thường xuyên	599 840
14	Chi khác	357 224
	- Chi thường xuyên	357 224
	+ Trong đó TW bổ sung có mục tiêu (hỗ trợ các hội-báo chí)	2 000
15	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	493 368
VIII	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH (3)	1 651 976
IX	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	10 460

Ghi chú:

(1) Chi sự nghiệp GDĐT 2013 chưa bao gồm cải cách tiền lương theo mức lương cơ bản 1.150.000 đồng khoảng 94,224 tỷ đồng

(2) Bố trí tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2013 chưa bao gồm số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 535.789 triệu đồng (khối Thành phố 181.915 triệu đồng; khối quận, huyện 353.871 triệu đồng)

(3) Dự phòng ngân sách cấp thành phố bố trí 85.000 triệu đồng, ngân sách cấp huyện bố trí tối thiểu 1.000 triệu đồng tổng chi phí chi cho các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa theo quy định tại Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 của Bộ Tài chính.

PHỤ LỤC SỐ 3

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2013
A	B	4
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	161.475.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	145.205.000
2	Thu từ dầu thô	4.600.000
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	11.670.000
B	Thu ngân sách địa phương	57.571.822
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	56.926.020
	- Từ các khoản thu NSĐP hưởng 100%	17.787.900
	- Từ các khoản thu phân chia giữa NSĐP với NSTW hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	39.138.120
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	645.802
	- Bổ sung cân đối
	- Bổ sung thực hiện CTMT QG	154.332
	- Bổ sung vốn XDCB ngoài nước (ghi thu - ghi chi)	326.000
	- Bổ sung thực hiện các nhiệm vụ khác	165.470
C	Chi ngân sách địa phương	57.571.822
1	Chi đầu tư phát triển (1)	23.879.900
	Trong đó: - Chi từ nguồn vốn ngoài nước	326.000
2	Chi trả nợ (lãi, gốc) đến hạn	13.000
3	Chi thoái trả tiền nhà và đất	100.000
4	Chi thường xuyên	31.916.486
	Trong đó Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (2)	493.368
5	Dự phòng ngân sách	1.651.976
6	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460
D	Chênh lệch thu, chi	0

(1) Đã bao gồm nhiệm vụ ghi thu, ghi chi các dự án BT từ nguồn tiền sử dụng đất 3.000 tỷ đồng

(2) Bố trí tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2013 chưa bao gồm số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 535.786 triệu đồng (khối Thành phố 181.915 triệu đồng; khối quận, huyện 353.871 triệu đồng)

PHỤ LỤC SỐ 4

CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
		Tổng chi ngân sách địa phương	*Trong đó*
		Tổng chi ngân sách địa phương	Cấp Thành phố (1)	Cấp quận huyện (gồm cả cấp xã, phường)
1	2	3	4	5
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	57.571.822	34.442.824	23.128.998
I	Chi đầu tư phát triển	23.879.900	16.787.646	7.092.254
1	*Chi XDCB*	*21.029.900*	*13.937.646*	*7.092.254*
a	Chi XDCB bằng nguồn vốn trong nước	20.703.900	13.611.646	7.092.254
	- Từ ngân sách tập trung	10.972.900	8.145.646	2.827.254
	Trong đó: từ nguồn đền bù đất và thu hồi phí thắng cảnh	139.490		139.490
	- Chi Chương trình Mục tiêu quốc gia và Thành phố	1.804.000	1.804.000
	Trong đó: + CTMT Quốc gia	1.331.100	1.331.100
	+ Chương trình mục tiêu Thành phố	472.900	472.900
	- Từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung nhiệm vụ khác, giao đầu năm	161.000	161.000
	- Thực hiện các dự án BT thành toán từ nguồn tiền sử dụng đất	3.000.000	3.000.000
	- Từ nguồn sử dụng đất còn lại (sau khi bố trí kinh phí thực hiện CTMT QG và Thành phố; vốn đầu tư các dự án BT; cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất; thoái trả tiền nhà và đất, trả nợ đến hạn)	4.766.000	1.601.000	3.165.000
	- Từ nguồn bổ sung cho ngân sách quận huyện, thị xã.	-	(1.100.000)	1.100.000
b	Chi XDCB bằng nguồn vốn ngoài nước	326.000	326.000
2	*Chi bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất, hoàn trả vốn ứng đầu tư XDCB Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất (từ nguồn tiền sử dụng đất)*	*2.400.000*	*2.400.000*
a	Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất	300.000	300.000
b	Hoàn trả vốn ứng đầu tư XDCB Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất	2.100.000	2.100.000
	- Hoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển	300.000	300.000
	- Hoàn trả cho Quỹ Phát triển đất	1.800.000	1.800.000
3	Bổ sung vốn cho các Quỹ (Quỹ Bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, hỗ trợ nông dân, xúc tiến thương mại, phát triển hợp tác xã, khuyến nông,...)	*350.000*	*350.000*
4	Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (bao gồm hỗ trợ lãi suất các dự án nhà ở xã hội, tái định cư, XHH, điện nông thôn, giết mổ gia súc gia cầm ...)	*100.000*	*100.000*
II	Chi trả nợ vay đến hạn.	13.000	13.000
III	Chi thoái trả tiền nhà và đất	100.000	100.000
IV	Chi thường xuyên	31.916.486	16.248.206	15.668.280
1	- Chi chương trình mục tiêu quốc gia	474.356	474.356
2	- Chi chương trình mục tiêu Thành phố	220.000	220.000
3	- Chi hoạt động sự nghiệp	31.222.130	18.572.723	12.649.407
	Trong đó tạo nguồn cải cách tiền lương (2)		144.788	348.580
4	- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác cho ngân sách quận, huyện, thị xã	-	(3.018.873)	3.018.873
	+ Từ nguồn bổ sung kinh phí các hoạt động sự nghiệp cho ngân sách quận huyện, thị xã	-	(3.018.873)	3.018.873
V	Dự phòng ngân sách	1.651.976	1.283.512	368.464
VI	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460
B	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	4.826.560	4.826.560	-
	Chi từ nguồn XSKT (trong đó chi từ nguồn tăng thu năm 2012 và chuyển nguồn năm 2011 là 13 tỷ đồng)	185.000	185.000
	Chi từ nguồn phí, lệ phí, sự nghiệp để lại theo quy định	4.641.560	4.641.560

Ghi chú:

(1) Chi ngân sách cấp Thành phố tại không bao gồm số bổ sung cân đối cho ngân sách quận huyện 7.301.520 triệu đồng và bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác 4.118.873 triệu đồng.

(2) Bố trí tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2013 chưa bao gồm số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 535.786 tr.đồng (khối Thành phố 181.915 tr.đồng; khối quận, huyện 353.871 tr.đồng)

PHỤ LỤC SỐ 5

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2013 THEO LĨNH VỰC
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên Sở, Ngành, Đơn vị	Tổng số	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN				CHI THƯỜNG XUYÊN														Khác
			Tổng số	Chi XDCB		Đầu tư phát triển khác	Tổng số	Trong đó
			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Đầu tư phát triển khác	Tổng số	Chi quản lý hành chinh	Chi trợ giá	Chi SN môi trường	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	Chi sự nghiệp y tế	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	Chi ANQP	Chi sự nghiệp khác
1	2	3 = 4+8+22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG CỘNG	38.561.697	19.691.646	14.715.646	326.000	2.850.000	19.122.291	1.987.125	1.270.519	1.143.581	4.603.707	3.961.339	2.836.735	344.264	375.589	17.995	608.074	1.280.957	484.035	208.372	1.551.760
A	Ngân sách Thành phố trực tiếp quản lý	34.442.824	16.787.646	13.611.646	326.000	2.850.000	16.103.418	1.475.844	1.270.000	935.610	4.371.532	2.340.932	2.825.205	320.094	363.458	5.200	608.074	935.858	449.610	202.002	1.551.760
I	Khối Sở, Ban, Ngành	19.777.796	5.839.500	5.524.500	315.000	-	13.938.296	1.269.971	1.270.000	933.610	4.125.802	2.040.756	2.647.198	189.317	334.433	5.200	555.835	433.907	-	132.267
1	Văn phòng UBND Thành phố	100.791	20.400	20.400			80.391	61.999												18.392
2	Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP	22.305	1.700	1.700			20.605	20.605
3	Sở Ngoại vụ Hà Nội	11.089	-				11.089	10.339			751
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	48.324	-				48.324	33.650			14.374	300
5	Sở Tư pháp Hà Nội	61.807	7.300	7.300			54.507	25.848				735								27.924
6	Sở Công thương	220.113	80.500	70.500	10.000		139.613	102.856			32.647	1.946								2.163
7	Sở Khoa học công nghệ	725.970	543.700	543.700			182.270	13.750						168.520
8	Sở Tài chính	75.947	-				75.947	72.704			744	2.500
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.897.427	388.300	388.300			1.509.127	22.918				1.486.209
10	Sở Y tế	2.780.101	829.900	819.900	10.000		1.950.201	18.842				21.000	1.910.359
11	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	631.374	125.000	125.000			506.374	31.204		700	-	56.288						418.181
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	946.833	110.100	110.100			836.733	28.526			5.200	1.366			222.762		555.835			23.045
13	Sở Thông tin và Truyền thông	87.826	31.500	1.500	30.000		56.326	40.804				1.375								14.148
14	Sở Nội vụ	120.344	3.000	3.000			117.344	103.344			7.000	7.000
15	Thanh tra Thành phố	25.873	-				25.873	25.873
16	Liên minh Hợp tác xã Thành phố	11.981	-				11.981	11.981				-
17	Thành ủy	275.163	60.000	60.000			215.163	178.736				17.000	16.428							3.000
18	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	33.020	-				33.020	33.020				-
19	Thành đoàn Hà Nội	147.522	55.150	55.150			92.372	29.187			2.515	16.447			44.224
20	Hội liên hiệp phụ nữ	41.729	20.000	20.000			21.729	20.525				1.204
21	Hội nông dân	13.259	-				13.259	13.259
22	Hội cựu chiến binh	6.949	-				6.949	6.277				671
23	Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội	22.972	-				22.972					22.972
24	Trường cao đẳng sư phạm Hà Nội	41.627	-				41.627					41.627
25	Trường đào tạo CB Lê Hồng Phong	97.091	24.000	24.000			73.091					73.091
26	Trường cao đẳng y tế Hà Nội	37.434	9.500	9.500			27.934					27.934
27	Trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội	49.289	17.000	17.000			32.289					32.289
28	Trường cao đẳng cộng đồng Hà Tây	25.371	2.000	2.000			23.371				450	22.921
29	Trường cao đẳng nghề công nghiệp	50.666	-				50.666					50.666
30	Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - HN	79.362	1.600	1.600			77.762				10.000	314			67.448
31	Trường CĐ điện tử điện lạnh HN	22.586	5.000	5,000			17.586					17.586
32	Trường cao đẳng thương mại du lịch	23.864	-				23.864					23.864
33	Trường cao đẳng công nghệ công nghệ cao	27.520	-				27.520					27.520
34	Trường cao đẳng sư phạm Hà Tây	150.838	100.000	100.000			50.838					50.838
35	Trường cao đẳng y tế Hà Đông	27.572	1.000	1.000			26.572					26.161	411
36	TT giáo dục lao động hướng nghiệp thanh niên	15.726	-				15.726											15.726
37	Ban Dân tộc Thành phố Hà nội	6.428	-				6.428	6.428.
38	Đài phát thanh truyền hình Hà Nội	5.200	-				5.200									5.200
39	Viện nghiên cứu phát triển KT-XH TP	19.212	-				19.212					1.029		18.183
40	VP BCĐ phòng chống tham nhũng TP	5.766	-				5.766	5.766
41	Báo Kinh tế và đô thị	4.646	-				4.646													4.646
42	Sở Giao thông vận tải	3.379.858	1.361.560	1.274.060	87.500		2.018.298	105.694	1.050.000		858.080	4.524
43	Ban quản lý các KCN và CX	27.724	14.000	14.000			13.724	10.702			3.022
44	Ban quản lý chỉnh trang đô thị	26.515	2.400	2.400			24.115				24.115
45	Sở Xây dựng HN	2.626.012	636.100	581.600	54.500		1.989.912	33.641		778.200	1.177.571	500
46	Sở Quy hoạch kiến trúc	51.490	-				51.490	19.268			31.228			994
47	Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội	37.249	-				37.249				37.249
48	Sở Tài nguyên và Môi trường	145.509	50.700	50.700			94.809	32.977		34.710	25.967	1.155
49	Ban chỉ đạo GPMBTP	12.542	-				12.542	6.214												6.328
50	Quỹ Phát triển đất TP	2.852	-				2.852				2.852
51	Sở Nông nghiệp và PTNT	2.274.773	285.500	285.000			1.989.273	137.847			1.848.083	1.724		1.620
52	Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu ĐTM Hà Nội	15.841	8.500	8.500			7.341	5.188			2.153
53	Ban quản lý các dự án trọng điểm	72.500	72.500	72.500
54	Ban QLDA đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia	2.000	2.000	2.000
55	Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội	294.090	294.090	171.090	123.000
56	Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn	675.500	675.500	675.500
57	Kinh phí mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo,... do Thành phố quản lý (giao Sở Tài chính chuyển tiền theo tiến độ)	720.000					720.000						720.000
58	Trợ giá nước sạch (Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng chuyển tiền theo quy định)	220.000					220.000		220.000
59	Kinh phí thực hiện các cơ chế khi HĐND Thành phố thông qua	32.621					32.621													32.621
60	Quy hoạch xây dựng đô thị (các thị trấn, thị trấn sinh thái,….) (2)	41.802					41.802				41.802
61	Kinh phí vận hành nhà máy xử lý nước Yên Sở (giao Sở Xây dựng làm đầu mối)	120.000					120.000			120.000
II	KHÓI HỘI, ĐOÀN THỂ	52.034					52.034	43.784												8.250
62	Hội chữ thập đỏ	6.984					6.984	6.984
63	Hội liên hiệp văn học nghệ thuật	11.253					11.253	11.253
64	Hội Luật gia	1.168					1.168	1.168
65	Hội người mù	3.540					3.540	3.540
66	Hội nhà báo	2.075					2.075	2.075
67	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	2.390					2.390	2.390
68	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	5.031					5.031	5.031
69	Hội Đông y	3.343					3.343	3.343
70	Hội Cựu thanh niên xung phong	2.000					2.000													2.000
71	Hội Nạn nhân chất độc Da cam	1.300					1.300													1.300
72	Hội Bảo trợ người TT và trẻ mồ côi	1.250					1.250													1.250
73	Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật	1.050					1.050													1.050
74	Hội Người khuyết tật	1.650					1.650													1.650
75	Hội Khuyến học	1.000					1.000													1.000
76	Hỗ trợ các Hội khác	8.000					8.000	8.000
III	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	1.434.037	915.220	904.220	11.000		518.817								10.000				449.610	59.207
77	Công an Thành phố	191.570	64.820	64.820			126.750												126.750
78	Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy	311.000	270.000	270.000			41.000												41.000
79	Bộ Tư lệnh Thủ đô	400.860	119.000	119.000			281.860												281.860
80	Câu lạc bộ Thăng Long	1.300					1.300													1.300
81	Cục thuế Hà Nội	6.000					6.000													6.000
82	Tòa án nhân dân Thành phố	4.520					4.520													4.520
83	Cục Thi hành án dân sự	2.400					2.400													2.400
84	Kho bạc nhà nước Hà Nội	9.460					9.460													9.460
85	Viện kiểm sát nhân dân	5.160					5.160													5.160
86	Cục thống kê Hà Nội	4.500					4.500													4.500
87	Liên đoàn lao động	10.367					10.367													10.367
88	Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội	10.500					10.500													10.500
89	Công ty TNHHNNMTV Nhà xuất bản Hà Nội (Kinh phí điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản "Tủ sách Thăng Long - ngàn năm văn hiến" - giai đoạn 2)	10.000					10.000								10.000
90	Các đơn vị ngành dọc khác	5.000					5.000													5.000
91	Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội	3.000	3.000	3.000
92	Công ty Cấp nước Hà Đông	50.000	50.000	50.000
93	Công ty Nước sạch Hà Nội	70.000	70.000	70.000
94	Công ty Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây	-	-	-
95	Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp HN	30.300	30.300	30.300
96	Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi HN	20.500	20.500	20.500
97	Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Sông Nhuệ	39.000	39.000	39.000
98	Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Sông Tích	26.000	26.000	26.000
99	Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Sông Đáy	62.000	62.000	62.000
100	Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Mê Linh	9.500	9.500	9.500
101	Công ty TNHH NN MTV Môi trường Đô thị Hà Nội	4.000	4.000	3.000	1.000
102	Công ty TNHH NN MTV Thoát nước Hà Nội	82.100	82.100	72.100	10.000
103	Công ty TNHH NN MTV Vườn thú Hà Nội	20.000	20.000	20.000
104	Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh nước sạch VIWACO	42.000	42.000	42.000
105	Công ty TNHH NN MTV Công viên cây xanh Hà Nội	3.000	3.000	3.000
IV	Những nhiệm vụ đã xác định, UBND Thành phố tổ chức thực hiện theo quy định.	718.000					718.000	130.000			138.800	100.000	-	-	-	-	50.000	299.200
1	Kinh phí tặng quà cho cán bộ hưu trí, mất sức, quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày tế và các ngày lễ lớn	280.000					280.000											280.000
2	Chi đoàn ra, đoàn vào	15.000					15.000	15.000
3	Kinh phí xúc tiến đầu tư	15.000					15.000				15.000
4	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ (cấp Thành phố)	80.000					80.000					80.000
5	Kinh phí thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật	15.000					15.000	15.000
6	Chương trình vệ sinh lao động an toàn lao động	4.200					4.200											4.200
7	Kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á	50.000					50.000										50.000
8	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ liên kết, hợp tác với các tỉnh bạn	100.000					100.000	100.000
9	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	15.000					15.000											15.000
10	Kinh phí giải quyết vấn đề bức xúc dân sinh	50.000					50.000				50.000
11	Kinh phí đền bù hoa màu đất Văn Tảo	3.800					3.800				3.800
12	Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí (phần huyện thị xã đảm bảo)	70.000					70.000				70.000
13	Kinh phí miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49 (3)	20.000					20.000					20.000
V	10% tiết kiệm để thực hiện an sinh xã hội và cải cách tiền lương theo Quyết định số 1792/QĐ-TTg	181.915					181.915	32.089	-	-	3.990	60.816	65.574	777	4.860	-	2.239	9.291	-	2.278
VI	Dự án đầu tư cấp Thành phố giao quận ,huyện, thị xã làm chủ đầu tư và quyết toán ở cấp ngân sách Thành phố	1.527.926	1.527.926	1.527.926
1	UBND Quận Cầu Giấy	2.500	2.500	2.500
2	UBND Quận Đống Đa	15.000	15.000	15.000
3	UBND Quận Hai Bà Trưng	31.100	31.100	31.100
4	UBND Quận Hoàn Kiếm	-	-	-
5	UBND Quận Hoàng Mai	66.500	66.500	66.500
6	UBND Quận Long Biên	119.000	119.000	119.000
7	UBND Quận Tây Hồ	60.000	60.000	60.000
8	UBND Quận Thanh Xuân	12.000	12.000	12.000
9	UBND Quận Hà Đông	17.000	17.000	17.000
10	UBND Thị xã Sơn Tây	108.200	108.200	108.200
11	UBND huyện Ba Vì	138.400	138.400	138.400
12	UBND huyện Chương Mỹ	72.126	72.126	72.126
13	UBND huyện Đan Phượng	55.300	55.300	55.300
14	UBND Huyện Đông Anh	200	200	200
15	UBND huyện Gia Lâm	50.400	50.400	50.400
16	UBND huyện Hoài Đức	35.500	35.500	35.500
17	UBND huyện Mê Linh	159.800	159.800	159.800
18	UBND huyện Mỹ Đức	43.300	43300	43.300
19	UBND huyện Phú Xuyên	15.000	15.000	15.000
20	UBND huyện Phúc Thọ	20.400	20.400	20.400
21	UBND huyện Quốc Oai	73.000	73.000	73.000
22	UBND huyện Sóc Sơn	34.800	34.800	34.800
23	UBND huyện Thạch Thất	76.300	76.300	76.300
24	UBND huyện Thanh Oai	47.200	47.200	47.200
25	UBND huyện Thanh Trì	117.200	117.200	117.200
26	UBND huyện Thường Tín	60300	60.300	60.300
27	UBND huyện Từ Liêm	10.000	10.000	10.000
28	UBND huyện Ứng Hòa	87.400	87.400	87.400
VII	Vốn ghi thu chi cho các dự án BT	3.000.000	3.000.000	3.000.000
VIII	Vốn thanh quyết toán các dự án hoàn thành	50.000	50.000	50.000
IX	Hỗ trợ địa phương bạn	70.000	70.000	70.000
X	Các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu tiền sử dụng đất	60.000	60.000	60.000
XI	NSTW bổ sung có mục tiêu	161.000	161.000	161.000
XII	KH thu hồi tạm ứng dự toán năm 2013	510.000	510.000	510.000
XIII	Chi hoàn trả vốn ứng đầu tư XDCB Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư Phát triển và bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất	2.400.000	2.400.000			2.400.000
1	Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất	300.000	300.000			300.000
2	Hoàn trả vốn ứng XDCB	2.100.000	2.100.000			2.100.000
*	Quỹ Đầu tư phát triển	300.000	300.000			300.000
*	Quỹ Phát triển đất	1.800.000	1.800.000			1.800.000
XIV	Bổ sung vốn các Quỹ	350.000	350.000			350.000
XV	Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp	100.000	100.000			100.000
XVI	Chi trả nợ (lãi, gốc) từ nguồn thu tiền sử dụng đất	13.000																			13.000
XVII	Chi thoái trả tiền nhà và đất	100.000																			100.000
XVIII	Chương trình mục tiêu Quốc gia và Thành phố	2.498.356	1.804.000	1.804.000			694.356			2.000	102.940	139.360	112.433	130.000	14.164			193.459
XIX	Tạo nguồn cải cách tiền lương	144.788																			144.788
XX	Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	10.460																			10.460
XXI	Dự phòng ngân sinh	1.283.512																			1.283.512
B	Bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác cho ngân sách quận huyện thị xã	4.118.873	1.100.000	1.100.000			3.018.873	511.281	519	207.971	232.175	1.620.407	11.530	24.170	12.131	12.795		345.099	34.425	6.370

(1) Không bao gồm số bổ sung cho ngân sách quận huyện thị xã 7.301.520 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 6

CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND này 07/12/2012)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên quận, huyện	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Tổng chi cân đối ngân sách quận huyện	Cân đối thu, chi		Ghi chú
STT	Tên quận, huyện	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Tổng chi cân đối ngân sách quận huyện	Thu NSQH hưởng sau điều tiết	Bổ sung cân đối từ NSTP	Ghi chú
A	B	1	2	3	4 = 2-3
	Tổng số	37.010.042	19.010.125	11.708.605	7.301.520
1	Quận Hoàn Kiếm	5.063.290	1.058.071	1.058.071
2	Quận Ba Đình	3.860.750	706.680	706.680
3	Quận Đống Đa	3.270.850	703.940	703.940
4	Quận Hai Bà Trưng	3.591.520	848.001	848.001
5	Quận Thanh Xuân	2.522.670	659.012	659.012
6	Quận Tây Hồ	655.829	430.315	364.844	65.471
7	Quận Cầu Giấy	2.798.010	646.389	646.389
8	Quận Hoàng Mai	1.658.910	781.902	760.942	20.960
9	Quận Long Biên	3.218.080	1.273.653	1.203.922	69.731
10	Thị xã Sơn Tây	231.670	447.506	109.990	337.516
11	Quận Hà Đông	1.324.360	824.974	625.896	199.078
12	Huyện Thanh Trì	1.140.270	891.330	609.826	281.504
13	Huyện Gia Lâm	922.680	769.145	420.165	348.980
14	Huyện Sóc Sơn	283.680	647.002	164.281	482.721
15	Huyện Đông Anh	926.450	911.472	506.398	405.074
16	Huyện Từ Liêm	3.051.380	1.013.252	1.013.252
17	Huyện Mê Linh	408.800	521.076	192.433	328.643
18	Huyện Quốc Oai	278.460	466.536	123.276	343.260
19	Huyện Chương Mỹ	315.620	618.302	164.936	453.366
20	Huyện Thanh Oai	100.760	439.743	57.689	382.054
21	Huyện Ứng Hòa	78.541	502.614	48.989	453.625
22	Huyện Mỹ Đức	123.060	498.558	90.273	408.285
23	Huyện Thường Tín	135.710	506.692	84.843	421.849
24	Huyện Phú Xuyên	88.080	508.530	62.665	445.865
25	Huyện Ba Vì	73.650	571.405	40.109	531.296
26	Huyện Phúc Thọ	87.152	425.399	56.916	368.483
27	Huyện Thạch Thất	125.790	450.705	68.302	382.403
28	Huyện Đan Phượng	214.040	419.732	124.024	295.708
29	Huyện Hoài Đức	459.980	468.189	192.541	275.648

PHỤ LỤC SỐ 7

TỔNG HỢP GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN XÃ PHƯỜNG NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Tên quận, huyện	Tổng số chi ngân sách quận, huyện xã phường	A. Tổng chi cân đối ngân sách cấp quận huyện xã phường	1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản					II. Chi thường xuyên																III. Dự phòng ngân sách	IV. Dành nguồn cải cách tiền lương từ 50% tăng thu DT 2013 so với DT 2011	Tr.Đó Phân bổ cho nhiệm vụ chi lương cơ bản từ 730.000 lên 1.0520.000 đồng	B. NSTP bổ sung mục tiêu và nhiệm vụ khác
				Tổng chi xây dựng cơ bản	Trong đó: Chi đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo	Chi xây dựng cơ bản từ các nguồn			Tổng chi thường xuyên quận huyện xã phường (1)	Trong đó		1. Chi quản lý hành chánh, Đảng, Đoàn thể	2. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3. Sự nghiệp y tế	4. NN văn hóa thể thao và du lịch	5. Sự nghiệp phát thanh truyền hình	6. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	7. Chi quốc phòng	8. Chi an ninh	9. Chi mua sắm phương tiện, sửa chữa tài sản	10. Chi sự nghiệp kinh tế	11. Chi khác ngân sách	12. Chi sự nghiệp môi trường	Trong đó: Chi thu gom xử lý rác thải				Tổng số	1. Tổng số bổ sung chi thường xuyên	Trong đó			2. Bổ sung vốn đầu tư XDCB
				Tổng chi xây dựng cơ bản	Trong đó: Chi đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo	Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung phân cấp theo tỉnh điểm	Chi đầu tư từ nguồn để lại (tiền sử dụng đất)	Chi từ nguồn đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất xã, phường và phí thắng cảnh	Tổng chi thường xuyên quận huyện xã phường (1)	10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương	10% tiết kiệm thêm chi thường xuyên, giữ lại cấp ngân sách theo QĐ số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012	1. Chi quản lý hành chánh, Đảng, Đoàn thể	2. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3. Sự nghiệp y tế	4. NN văn hóa thể thao và du lịch	5. Sự nghiệp phát thanh truyền hình	6. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	7. Chi quốc phòng	8. Chi an ninh	9. Chi mua sắm phương tiện, sửa chữa tài sản	10. Chi sự nghiệp kinh tế	11. Chi khác ngân sách	12. Chi sự nghiệp môi trường	Trong đó: Chi thu gom xử lý rác thải				Tổng số	1. Tổng số bổ sung chi thường xuyên	Bổ sung cho các QHTX thiếu nguồn thực hiện các chính sách chế độ mới ban hành trong thời kỳ ổn định (2011 - 2012) áp dụng trong năm 2013 sau khi đã bố trí thực hiện từ nguồn cân đối ngân sách của quận huyện	Bổ sung kinh phí cho các QHTX thực hiện các chính sách mới đối với khối Đảng, HĐND cấp QHTX và một số chính sách đặc thù 2013	Bổ sung nguồn thực hiện CC tiền lương 730.000 lên 1.050.000 cho QHTX thiếu nguồn (khoảng 65% số dự kiến bổ sung)	2. Bổ sung vốn đầu tư XDCB
A	B	1=2+23	2=3+8+23+24	3=5+6+7	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26=27+31	27	28	29	30	31
	Tổng	23.128.998	19.010.125	5.992.254	2.650.000.	2.687.764	3.165.000	139.490	11.210.226	353.871	353.871	2.264.123	4.730.001	151.902	232.193	53.779	980.292	317.983	187.247	225.681	830.492	148.836	1.087.697	1.016.248	348.580.	1.459.065	1.090.601	4.118.873	3.018.873	531.313	1.155.362	1.332.198	1.100.000
1	Hoàn Kiếm	1.068.310	1.058.071	374.674	165.000	299.674	75.000		445.684	23.443	23.443	142.808	167.036	4.248	9.756	674	40.276	10.702	4812	6.778	29.780	24.169	4.645		21.628	216.085	84.264	10.239	10,239	0	10.239	0	0
2	Ba Đình	718.328	706.680	149.119	66.000	103.119	46.000		402.270	17.839	17.839	106.981	185.278	4.539	8.005	595	37.812	10.017	4.807	7.866	27.058	4.275	5.037		14.535	140.756	94.281	11.648	11.648	0	11.648	0	0
3	Đống Đa	720.213	703.940	114.941	51.000	76.041	38.900		483.413	18.678	18.678	124.605	216.990	6.630	14.274	901	43.475	15.434	7.515	10.032	32.239	5.428	5.890		14.630	90.956	90.956	16.273	16.273	0	16.273	0	0
4	Hai Bà Trưng	861.992	848.001	242.950	106.000	145.450	97.500		435.441	18.612	18.612	122.961	195.988	5.729	8.702	823	34.046	13.662	6.461	8.408	23.720	9.538	5.403		16.510	153.100	91.250	13.991	13.991	0	13.991	0	0
5	Thanh Xuân	670.268	659.012	241.010	106.000	70.700	169.500	810	316.598	15.692	15.692	66.979	121.703	4.188	6.549	483	15.174	8.593	4.305	5.305	19.937	2.869	60.513	59.186	10.768	90.636	52.671	11.256	11.256	0	11.256	0	0
6	Tây Hồ	536.700	430.315	149.900	70.000	73.000	76.900		247.387	6.798	6.798	52.962	77.900	2.753	7.317	344	13.647	6.241	3.161	4.466	22.027	2.425	54.144	52.951	7.775	25.253	25.253	106.385	106.385	20.020	86.365	0	0
7	Cầu Giấy	698.627	646.389	263.590	116.000	83.000	178.500	2.090	338.192	11.987	11.987	53.248	123.963	3.729	7.965	379	16.960	7.202	3.791	5.998	16.761	3.272	94.924	93.227	10.293	34.314	34.314	52.238	52.238	6.109	46.129	0	0
8	Hoàng Mai	791.039	781.902	226.780	102.000	101.780	125.000		447.620	16.023	16.023	94.716	164.474	5.526	7.675	635	26.299	11.574	5.917	7.189	20.229	3.892	99.494	97.406	14.451	93.051	76.166	9.137	9.137	0	9.137	0	0
9	Long Biên	1.281.829	1.273.653	732.100	322.000	84.000	635.400	12.700	429.394	18.094	18.094	63.454	170.571	4.592	6.806	580	27.482	9.870	4.760	7.413	20.802	4.025	109.039	107.025	14.042	98.117	88.441	8.176	8.176	0	8.176	0	0
10	Sơn Tây	642.811	447.506	140.870	62.000	98.000	40.700	2.170	292.307	6.300	6.300	59.775	97.087	3.637	9.561	2.416	16.881	8.360	4.708	5.672	37.698	3.174	43.338	41.730	8.949	5.380	5.380	195.305	133.605	18.798	58.291	56.516	61.700
11	Hà Đông	867.063	824.974	161.260	71.000	78.000	81.000	2.260	500.413	21.798	21.798	98.576	188.894	5.204	8.215	2.342	25.644	11.180	5.273	8.030	22.565	4.352	120.138	118.022	16.367	146.934	101.191	42.089	42.089	0	42.089	0	0
12	Thanh Trì	1.003.440	891.330	496.000	220.000	81.000	415.000		345.445	9.560	9.560	67.289	144.487	4.493	6.525	2.807	26.417	8.471	5.132	7.063	26.397	3.893	42.471	40.697	10.479	39.406	39.406	112.110	70.810	1.549	24.785	44.476	41.300
13	Gia Lâm	897.923	769.145	331.800	155.000	80.000	245.300	6.500	390.317	11.543	11.543	77.672	159.403	5.541	9.027	2.416	37.927	11.071	7.032	8.001	31.177	4.388	36.662	34.575	11.525	35.503	35.503	128.778	83.778	18.240	35.559	29.979	45.000
14	Sóc Sơn	913.446	647.002	116.820	52.000	86.000	28.000	2.820	496.078	11.590	11.590	93.429	226.421	6.623	12.683	2.909	45.539	13.498	8.822	11.049	39.325	6.082	29.698	26.925	13.617	20.487	20.487	266.444	207.444	35.421	67.341	104.682	59.000
15	Đông Anh	1.109.216	911.472	290.650	130.000	75.500	205.000	10.150	538.477	15.104	15.104	87.023	271.565	6.971	10.673	3.013	52.675	13.395	8.921	11.040	38.916	6.087	28.198	25.463	15.541	66.804	66.804	197.744	105.744	0	41.351	64.393	92.000
16	Từ Liêm	1.041.535	1.013.252	393.300	172.000	95.500	291.800	6.000	505.465	24.665	24.665	73.158	248.637	6.395	8.879	2.427	29.083	11.234	7.384	9.660	33.432	5.352	69.824	67.555	15.871	98.616	80.570	28.283	28.283	0	28.283	0	0
17	Mê Linh	693.769	521.076	163.350	72.000	78.000	84.500	850	330.766	6.853	6.853	59.871	127.087	4.707	7.416	1.856	39.517	9.253	5.653	6.512	31.322	3.569	34.003	32.233	9.605	17.355	17.355	172.693	111.693	28.841	29.854	52.998	61.000
18	Quốc Oai	704.143	466.536	135.600	60.000	75.000	50.800	9.800	314.685	7.373	7.373	62.088	139.049	4.785	5.599	2.155	32.420	10.006	5.986	7.098	25.547	3.886	16.066	14.224	9.145	7.106	7.106	237.697	142.107	24.066	42.877	75.164	95.500
19	Chương Mỹ	807.918	618.302	106.260	45.000	82.000	15.000	9.260	471.795	10.536	10.536	81.492	211.063	7.356	8.381	2.798	54.158	15.244	9.936	10.255	36.914	5.603	24.595	21.907	13.273	26.974	26.974	189.616	137.616	10.633	46.376	80.607	52.000
20	Thanh Oai	638.616	439.743	111.400	50.000	98.000	10.000	3.400	313.027	7.216	7.216	61.970	134.320	4.763	5.585	2.094	33.437	10.229	6.842	7.014	25.235	3.836	17.702	15.880	9.453	5.863	5.863	198.873	144.873	34.073	35.122	75.678	54.000
21	Ứng Hòa	756.194	502.614	107.150	46.000	83.500	15.000	8.650	384.736	8.795	8.795	70.656	167.260	6.002	5.960	2.277	40.026	12.658	7.546	8.643	31.714	4.719	27.275	25.000	10.728			253.580	187.380	45.815	43.853	97.712	66.200
22	Mỹ Đức	761.534	498.558	128.180	55.000	87.500	10.000	30.680	346.124	7.555	7.555	63.483	140.253	5.133	8.276	2.096	49.269	10.539	6.636	7.297	27.874	3.992	21.276	19.275	10.747	13.507	13.507	262.976	189.976	41.873	59.494	88.609	73.000
23	Thường Tín	724.120	506.692	96.700	41.000	78.500	10.000	8.200	390.494	8.740	8.740	73.794	162.294	6.400	6.983	2.253	46.298	13.002	8.284	8.492	31.535	4.631	26.438	24.130	10.926	8.662	8.662	217.428	166.428	30.787	55.086	80.555	51.000
24	Phú Xuyên	754.418	508.530	112.000	50.000	80.000	25.000	7.000	381.823	8.847	8.847	72.818	170.584	5.780	6.278	2.276	35.893	12.438	7.880	8.698	33.328	4.753	21.097	18.824	10.638	4.069	4.069	245.888	177.488	37.239	51.616	88.633	68.400
25	Ba Vì	944.602	571.405	104.650	46.000	100.500	2.000	2.150	449.995	11.237	11.237	85.048	204.820	6.883	11.449	2.738	44.813	14.568	9.342	10.426	40.779	5.705	13.424	10.759	12.526	4.234	4.234	373.197	257.197	65.360	79.701	112.136	116.000
26	Phúc Thọ	630.435	425.399	108.910	47.000	79.000	25.000	4.910	306.578	7.239	7.239	65.271	125.673	4.982	5.822	2.256	28.939	10.766	7.019	6.989	27.533	3.812	17.516	15.668	8.809	1.102	1.102	205.036	150.036	29.433	41.811	78.792	55.000
27	Thạch Thất	685.284	450.705	92.170	40.000	74.000	14.000	4.170	344.898	8.495	8.495	68.467	147.683	5.380	6.861	2.890	35.473	11.033	7.535	7.781	27.782	4.257	19.756	17.717	9.607	4.030	4.030	234.579	171.679	35.059	66.054	70.566	62.900
28	Đan Phượng	575.108	419.732	139.710	62.000	70.500	68.000	1.210	261.519	6.000	6.000	52.292	109.401	4.071	4.976	1.878	25.108	7.996	5.424	1.612	22.341	3.076	19.344	17.869	7.738	10.765	10.765	155.376	109.376	19.700	31.359	58.317	46.000
29	Hoài Đức	630.117	468.189	160.410	70.000	70.500	86.200	3.710	299.375	7.259	7.259	57.237	130.117	4.862	5.995	2.468	25.604	9.747	6.363	6.894	26.525	3.776	19.787	18.000	8.404			161.928	161.928	28.297	61.246	72.385	0

PHỤ LỤC SỐ 8

TỔNG HỢP KINH PHÍ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI VỚI KHỐI ĐẢNG, HĐND CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số bổ sung	Chi ĐTXDCB	Chi các hoạt động sự nghiệp thường xuyên																			Ghi chú
				Tổng số	1. Chi hỗ trợ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận huyện, thị ủy, thuộc diện NSNN đảm bảo và chi hoạt động thường xuyên của các đảng ủy xã, phường, thị trấn phường, thị trấn theo QĐ 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí Thư Trung ương (không bao gồm lương và các khoản theo lương)	2. Chi hỗ trợ các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo Quyết định số 2100-QĐ/TU ngày 5/9/2012 (Bao gồm chi hỗ trợ thành lập mới tổ chức cơ sở Đảng, hỗ trợ hoạt động TCCS Đảng mới và phụ cấp bí thư, PBT)	3. Hỗ trợ kinh phí tăng định mức chi khác (hoạt động của HĐND huyện, xã theo QĐ 3052/QĐ-UBND Thành phố năm 2012) dự kiến tạo nguồn 200 triệu/HĐND cấp quận huyện 60 triệu/HĐND cấp xã phường)	4. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ chức ủy ban đoàn kết công giáo	5. BS đặc thù công tác Đảng khối quận huyện thị xã (Trong đó có trao tặng huy hiệu Đảng và quà tết lão thành cách mạng do tăng chế độ)	6. Bổ sung kinh phí duy trì hệ thống công nghệ thông tin kế toán ngân sách	7. Bổ sung kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh và mua sắm trang thiết bị trường học (đối với các quận, huyện, ngân sách khó khăn)	8. Bổ sung kinh phí phòng, chống ma túy	9. Bổ sung kinh phí phòng, chống tội phạm mua bán người	10. Bổ sung kinh phí phòng chống mại dâm	11. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 102/QĐ-TTg hỗ trợ người nghèo vùng đặc biệt khó khăn	12. Kinh phí trợ giá trợ cước theo NĐ số 02/2002/ NĐ-CP của Chính phủ	13. Kinh phí thực hiện Nghị định 61/2006/ NĐ-CP cho đối tượng xã 135 (bao gồm cả giai đoạn 1)	14. Kinh phí thực hiện NĐ 64/2009/ NĐ-CP ngày 30/7/2009 về phụ cấp nhân viên y tế học đường xã 135	15. Chính sách thực hiện Nghị định 116/2011/ NĐ-CP đối với cán bộ xã miền núi đặc biệt khó khăn (xã 135 An phú)	16. Hỗ trợ đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên và nhiệm vụ đặc thù khác	Trong đó
				Tổng số								8. Bổ sung kinh phí phòng, chống ma túy	9. Bổ sung kinh phí phòng, chống tội phạm mua bán người	10. Bổ sung kinh phí phòng chống mại dâm							16.1. Bổ sung nhiệm vụ đặc thù Thành phố mới chuyển về quận huyện quản lý	16.2. Hỗ trợ đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên
A	8	1=2+3	2	3=4+..+ 16	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19
	Tổng	2.255.362	1.100.000	1.155.362	47.546	9.256	40.420	5.800	84.763	24.170	159.970	25.759	901	1.945	1.430	519	4.452	189	2.562	745.680	216.686	528.994
1	Hoàn Kiếm	10.239		10.239	1.623	603	1.280	200	4.191	650		1.580	34	78
2	Ba Đình	11.648		11.648	1.392	520	1.040	200	5.984	700		1.696	36	80
3	Đống Đa	16.273		16.273	2.452	540	1.460	200	8.026	740		2.761	25	69
4	Hai Bà Trưng	13.991		13.991	2.832	762	1.400	200	5.307	800		2.591	25	74
5	Thanh Xuân	11.256		11.256	1.324	692	860	200	3.942	550		1.006	24	41						2.617		2.617
6	Tây Hồ	86.365		86.365	872	266	680	200	2.424	500	7.770	796	23	59						72.775	61.545	11.230	61.545 triệu đồng thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận quản lý Hồ Tây
7	Cầu Giấy	46.129		46.129	1.078	333	680	200	3.310	550		777	23	90						39.088	23.874	15.214	Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về quận quản lý
8	Hoàng Mai	9.137		9.137	1.623	453	1.040	200	3.081	680		1.957	36	67
9	Long Biên	8.176		8.176	1.226	421	1.040	200	2.742	640		1.772	32	103
10	Sơn Tây	119.991	61.700	58.291	914	413	1.100	200	2.071	740	8.410	547	28	69						43.799	9.360	34.439	Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về Thị xã quản lý
11	Hà Đông	42.089		42.089	1.990	385	1.220	200	2.641	770		939	25	87						33.832	33.832		Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về quận quản lý
12	Thanh Trì	66.085	41.300	24.785	1.271	327	1.160	200	2.243	710		839	28	76						17.931	2.468	15.463	Đã bao gồm nhiệm vu Thành phố bàn giao về huyện quản lý
13	Gia Lâm	80.559	45.000	35.559	1.634	277	1.520	200	3.176	870	7.770	750	39	56						19.267	1.390	17.877	Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về huyện quản lý
14	Sóc Sơn	126.341	59.000	67.341	2.689	264	1.760	200	2.897	1.030	10.360	522	40	85						47.494	8.570	38.924	Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về huyện quản lý
15	Đông Anh	133.351	92.000	41.351	1.855	345	1.640	200	3.477	920	8.410	548	40	83						23.833		23.833
16	Từ Liêm	28.283		28.283	1.630	375	1.160	200	2.821	710		736	33	72						20.546		20.546
17	Mê Linh	90.854	61.000	29.854	1.119	211	1.280	200	2.088	870	7.770	450	25	53						15.788		15.788
18	Quốc Oai	138.377	95.500	42.877	1.898	162	1.460	200	1.891	890	10.360	344	29	64	102					25.477		25.477
19	Chương Mỹ	98.376	52.000	46.376	2.062	211	2.120	200	2.779	1.200	9.710	566	.39	89						27.400		27.400
20	Thanh Oai	89.122	54.000	35.122	1.787	193	1.460	200	1.872	900	7.710	435	29	65						20.471		20.471
21	Ứng Hòa	110.053	66.200	43.853	1.821	66	1.940	200	2.128	1.060	9.710	452	27	69						26.380		26.380
22	Mỹ Đức	132.494	73.000	59.494	1.432	99	1.520	200	1.539	930	9.710	469	29	37	373		4.312	115	2.562	36.167	9.400	26.767	Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về huyện quản lý
23	Thường Tín	106.086	51.000	55.086	1.700	159	1.940	200	2.015	1.050	9.710	524	31	60						37.697	5.500	32.197
24	Phú Xuyên	120.016	68.400	51.616	902	167	1.880	200	2.300	1.040	10.360	449	31	51						34.236	250	33.986
25	Ba Vì	195.701	116.000	79.701	3.073	241	2.060	200	2.534	1.170	10.360	589	43	53	893	519	40	33		57.893	20.497	37.396	Đã gồm nhiệm vụ TP bàn giao về huyện q.lý và kiến thiết thị chính theo Văn bản số 4735/UBND- KT của UBND thành phố
26	Phúc Thọ	96.811	55.000	41.811	1.511	145	1.580	200	2.000	910	9.060	456	35	38						25.876		25.876
27	Thạch Thất	128.954	62.900	66.054	569	200	1.580	200	1.787	980	7.900	400	39	65	62		100	41		52.131	20.000	32.131	Đã bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc bản đồ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân
28	Đan Phượng	77.359	46.000	31.359	1.991	170	1.160	200	1.830	740	7.120	433	28	62						17.625		17.625
29	Hoài Đức	61.246		61.246	1.276	256	1.400	200	1.667	870	7.770	375	25	50						47.357	20.000	27.357	Đã bao gồm nhiệm vụ Thành phố bàn giao về huyện quản lý

PHỤ LỤC SỐ 09

CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND Thành phố)

1. Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các Hội có tính chất đặc thù

a. Đối tượng: Những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch tại các hội đặc thù cấp thành phố; cấp huyện (quận, huyện, thị xã); cấp xã (xã, phường, thị trấn) theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

b. Mức thù lao:

- Hội có phạm vi hoạt động trong thành phố: 5,4 lần mức lương tối thiểu.

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: 3,6 lần mức lương tối thiểu.

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: 1,5 lần mức lương tối thiểu.

c. Hiệu lực thi hành: Từ tháng 01/2013.

2. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại Bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa

a. Đối tượng và mức phụ cấp:

- Các cán bộ, viên chức làm việc tại Bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đống Đa thuộc Sở Y tế: 1,25 lần mức lương tối thiểu.

- Các cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 0,7 lần mức lương tối thiểu.

b. Hiệu lực thi hành: Từ tháng 01/2013.

3. Chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; Cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội

a. Đối tượng và mức trợ cấp:

- Cán bộ làm việc tại các Trung tâm nuôi dưỡng đối tượng đặc thù: Khu điều dưỡng tâm thần, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, Trung tâm BTXH I, II, III, IV, Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, Trung tâm nuôi trẻ mồ côi, suy dinh dưỡng thuộc Sở Lao động Thương binh xã hội: 0,8 lần mức lương tối thiểu.

- Cán bộ làm việc tại các Trung tâm bảo trợ xã hội khác và Trung tâm Điều dưỡng người có công, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công: 0,7 lần mức lương tối thiểu.

- Cán bộ làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức, Trung tâm phòng chống Lao và bệnh phổi Hà Đông: 0,8 lần mức lương tối thiểu.

b. Hiệu lực thi hành: Từ tháng 01/2013.

4. Chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng	Nội dung	Mức hỗ trợ
1/ Người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội	Chi phí hỏa táng	- Thi hài người lớn: 3.000.000 đồng/trường hợp - Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1.500.000 đồng/trường hợp
1/ Người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội	Chi phí vận chuyển	- Khu vực nội thành: 500.000 đồng/trường hợp - Khu vực ngoại thành: 1.000.000 đồng/trường hợp
2/ Người dân thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi 3/ Các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân mất trên địa bàn TP	Chi phí hỏa táng	- Thi hài người lớn: 3.000.000 đồng/trường hợp - Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1.500.000 đồng/trường hợp
	Chi phí vận chuyển	- Khu vực nội thành: 500.000 đồng/trường hợp - Khu vực ngoại thành: 1.000.000 đồng/trường hợp
	Chi phí khác (áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro)	Theo mức giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang

Thời gian thực hiện:

- Đối tượng tại điểm 1, 2: thực hiện trong 3 năm 2013-2015, từ ngày 01/01/2013.

- Đối tượng tại điểm 3: thực hiện từ ngày 01/01/2013.

5. Mức trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.

a. Đối tượng và mức trích:

Cơ quan thanh tra nhà nước được trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước như sau:

a1. Đối với Thanh tra Thành phố:

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm.

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm.

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm

a2. Đối với Thanh tra các sở, ngành, thanh tra các quận, huyện, thị xã:

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 1 tỷ đồng/năm.

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm.

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm

b. Hiệu lực thi hành: Từ tháng 01/2013.

6. Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của thành phố Hà Nội.

a. Đối tượng:

Cán bộ công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại: Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của Thành phố, quận, huyện, thị xã (gọi tắt là huyện); xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã); Trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn Thành phố.

b. Mức chi bồi dưỡng:

b.1- Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân

- Nếu chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra:

+ Cấp Thành phố: 120.000 đồng/ngày/người

+ Cấp Huyện: 100.000 đồng/ngày/người

+ Cấp Xã: 60.000 đồng/ngày/người

- Nếu đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra:

+ Cấp Thành phố: 100.000 đồng/ngày/người

+ Cấp Huyện: 80.000 đồng/ngày/người

b.2- Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân: 50.000 đồng/ngày/người (Áp dụng cho cả 3 cấp: Thành phố, Huyện, Xã)

c- Hiệu lực thi hành: Từ tháng 01/2013.

7. Mức chi cho công tác thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội.

a. Đối tượng: UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các cấp khi thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

b. Nội dung và mức chi:

- Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực (lấy ý kiến bằng văn bản): 600.000 đồng/văn bản.

- Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương: Cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, huyện, xã: 20.000 đồng/người/ngày.

Các nội dung khác của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quy định tại Thông tư 167/2012/TT-BTC: thực hiện theo các chế độ, chính sách hiện hành của Trung ương và Thành phố.

c. Hiệu lực thi hành: Từ tháng 01/2013.

8. Nội dung và mức chi cho công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố Hà Nội.

a. Đối tượng:

Các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện cải cách hành chính theo Kế hoạch số 38-KH/BCĐ ngày 18/12/2011 của Ban chỉ đạo Chương trình CCHC của Thành ủy triển khai tổ chức thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU về “Đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015” và Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

b. Nội dung và mức chi:

TT	Nội dung chi		Mức chi
1	Chi xây dựng đề cương chương trình, các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:
a	Xây dựng đề cương chương trình
	+ Xây dựng đề cương chi tiết Chương trình		900.000 đồng/đề cương
	+ Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của Chương trình.		1.500.000 đồng/chương trình
b	Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề.
	+ Chủ trì cuộc họp		150.000 đồng/người/buổi
	+ Đại biểu được mời tham dự		100.000 đồng/người/buổi
	+ Bài tham luận		300.000 đồng/ bài viết
	+ Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa		200.000 đồng/1 bài viết
2	Chi tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác CCHC; chi tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục CCHC tại các cơ quan báo, đài ở địa phương và trung ương		Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính
3	Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về CCHC		Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.
4	Chi thông tin, tuyên truyền về CCHC
	Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CCHC		Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC- BTP ngày 14/5/2010 của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp.
5	Chi các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính, các đoàn đi công tác trong nước triển khai các công việc liên quan đến cải cách hành chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về CCHC ở nước ngoài
	- Các đoàn đi trong nước	Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.
6	Chi thuê chuyên gia tư vấn về CCHC
	- Chuyên gia trong nước	Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính.
	- Chuyên gia nước ngoài
7	Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã (một cửa, một cửa liên thông)	Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 2/6/2011 của UBND Thành phố quy định chế độ bồi dưỡng đối với Trưởng bộ phận, công chức, lao động hợp đồng làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
8	Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về CCHC	Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp
9	Chi dịch tài liệu	Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND Thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính
10	Chi khen thưởng	Thực hiện theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Các nội dung khác của công tác cải cách hành chính quy định tại Thông tư 172/2012/TT-BTC: thực hiện theo các chế độ, chính sách hiện hành của Trung ương và Thành phố.

c. Hiệu lực thi hành: Từ tháng 01/2013.

1 Chưa bao gồm bổ sung chi Chương trình mục tiêu Quốc gia và Thành phố.