Quyết định 3231/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

Số hiệu:	3231/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Thành phố Cần Thơ	Người ký:	Nguyễn Thanh Dũng
Ngày ban hành:	10/12/2018	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3231/QĐ-UBND	Cần Thơ, ngày 10 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 4038/STC-QLNS ngày 07 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Cần Thơ (đính kèm phụ lục số I, II, III, IV, V).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, căn cứ Điều 1 của Quyết định này dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan cấp thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2019 được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2019 theo hướng tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2019 (không kể tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao).

Ngoài ra, địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2019 từ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2018 so với dự toán được giao; 50% kinh phí ngân sách địa phương giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và các đơn vị sự nghiệp công lập (do thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có).

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài chính căn cứ khả năng nguồn thu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, quy định mức rút dự toán bổ sung ngân sách hàng tháng của ngân sách quận, huyện cho phù hợp với thực tế địa phương.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Dũng

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019
STT	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	11.036.278
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	8.582.183
	- Thu NSĐP hưởng 100%	2.678.285
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	5.903.898
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.391.395
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.915.789
3	Thu bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định	475.606
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	62.700
*	Thu kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2017	62.700
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
VI	Thu hoàn trả các cấp ngân sách
B	TỔNG CHI NSĐP	11.506.278
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10.055.044
1	Chi đầu tư phát triển	3.634.800
2	Chi thường xuyên	6.216.998
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	20.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380
5	Dự phòng ngân sách	181.866
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.388.534
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.388.534
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
IV	Chi trả nợ gốc của NSĐP	62.700
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	470.000
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	-
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	728.700
I	Vay để bù đắp bội chi	470.000
II	Vay để trả nợ gốc	258.700

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG QUẬN, HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ
			Thành phố	Quận, huyện	Chi tiết Chi cục thuế các quận, huyện
			Thành phố	Quận, huyện	Ninh Kiều	Bình Thuỷ	Cái Răng	Ô Môn	Thốt Nốt	Phong Điền	Cờ Đỏ	Thới Lai	Vĩnh Thạnh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
*	TỔNG CỘNG (A + B)	11.504.000	9.076.100	2.427.900	1.020.000	287.000	602.800	114.800	158.500	65.800	58.400	65.600	55.000
A	THU NỘI ĐỊA (I+II+III)	10.504.000	8.076.100	2.427.900	1.020.000	287.000	602.800	114.800	158.500	65.800	58.400	65.600	55.000
I	Thu thuế - phí, lệ phí	8.941.000	6.612.000	2.329.000	989.700	272.400	594.400	107.400	147.300	61.600	51.200	57.900	47.100
1	Thu từ các DNNN do Trung ương quản lý	1.295.000	1.295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TNDN	198.000	198.000	-
	- Thuế tài nguyên	1.600	1.600	-
	- Thuế GTGT	779.400	779.400	-
	- Thuế TTĐB	316.000	316.000	-
2	Thu từ các DNNN do địa phương quản lý	310.000	310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TNDN	97.000	97.000	-
	- Thuế tài nguyên	3.200	3.200	-
	- Thuế GTGT	209.700	209.700	-
	- Thuế TTĐB	100	100	-
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	1.230.000	1.230.000	-	-
	- Thuế TNDN	135.000	135.000	-
	- Thuế tài nguyên	1.400	1.400	-
	- Thuế GTGT	373.600	373.600
	- Thuế TTĐB	720.000	720.000	-
	- Thuê đất	-		-
4	Thuế khu vực CTN, dịch vụ ngoài QD	2.113.000	1.120.700	992.300	481.400	125.560	190.000	47.800	80.100	18.600	16.680	17.640	14.520
	- Thuế TNDN	441.500	269.502	171.998	63.000	20.600	46.100	5.000	24.298	2.000	3.500	2.400	5.100
	- Thuế tài nguyên	3.600	1.075	2.525	56	30	10	26	2.310	17	-	25	51
	- Thuế GTGT	1.148.900	333.952	814.948	416.124	104.680	143.800	42.669	53.424	16.548	13.180	15.195	9.328
	- Thuế TTĐB	519.000	516.171	2.829	2.220	250	90	105	68	35	-	20	41
a	Doanh nghiệp	1.914.200	1.120.700	793.500	364.100	109.560	175.000	34.800	61.100	12.800	11.980	13.440	10.720
	- Thuế TNDN	441.500	269.502	171.998	63.000	20.600	46.100	5.000	24.298	2.000	3.500	2.400	5.100
	- Thuế tài nguyên	3.521	1.075	2.446	56	30	10	6	2.300	17		17	10
	- Thuế GTGT	951.067	333.952	617.115	299.244	88.880	128.850	29.794	34.481	10.774	8.480	11.023	5.589
	- Thuế TTĐB	518.112	516.171	1.941	1.800	50	40	-	21	9	-	-	21
b	Hộ cá thể	198.800	-	198.800	117.300	16.000	15.000	13.000	19.000	5.800	4.700	4.200	3.800
	- Thuế TNDN	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	79	-	79	-	-	-	20	10	-	-	8	41
	- Thuế GTGT	197.833	-	197.833	116.880	15.800	14.950	12.875	18.943	5.774	4.700	4.172	3.739
	- Thuế TTĐB	888	-	888	420	200	50	105	47	26	-	20	20
5	Thu tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	400.000		400.000	89.000	40.000	240.000	9.000	4.000	7.000	2.000	7.000	2.000
6	Thu tiền thuê đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	305.000	304.000	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	23.000	-	23.000	12.500	3.040	3.000	1.400	1.700	700	220	360	80
8	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Thuế thu nhập cá nhân	880.000	464.500	415.500	184.000	46.700	92.100	18.200	23.500	16.000	10.400	12.000	12.600
10	Lệ phí trước bạ	440.000	-	440.000	197.800	50.400	61.600	28.300	30.000	17.300	20.000	18.500	16.100
11	Phí - lệ phí	135.000	80.000	55.000	25.000	6.700	5.500	2.700	7.000	2.000	1.900	2.400	1.800
a	Phí trung ương	68.000	53.500	14.500	5.500	1.700	1.900	600	2.000	800	400	900	700
b	Phí địa phương	67.000	26.500	40.500	19.500	5.000	3.600	2.100	5.000	1.200	1.500	1.500	1.100
	Trong đó: Lệ phí Môn bài	28.500	3.700	24.800	13.300	3.400	2.860	1.100	1.640	680	700	700	420
12	Thuế bảo vệ môi trường	1.800.000	1.797.800	2.200	-	-	2.200	-	-	-	-	-	-
	- Thu từ hh nhập khẩu	1.130.400	1.129.018	1.382			1.382
	- Thu từ hh SX trong nước	669.600	668.782	818			818
II	Thu khác ngân sách	242.000	143.100	98.900	30.300	14.600	8.400	7.400	11.200	4.200	7.200	7.700	7.900
	- Thu khác NS trung ương	139.515	86.715	52.800	12.300	8.600	5.400	4.100	7.400	2.700	3.700	4.200	4.400
	Trong đó: Thu phạt ATGT	65.000	31.800	33.200	6.300	6.000	3.600	2.400	5.300	1.300	2.500	2.800	3.000
	- Thu khác NS địa phương	102.485	56.385	46.100	18.000	6.000	3.000	3.300	3.800	1.500	3.500	3.500	3.500
III	Thu Xổ số kiến thiết	1.300.000	1.300.000
IV	Thu Cổ tức, lợi nhuận	21.000	21.000
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	761.000	761.000
II	Thuế xuất khẩu	2.000	2.000
III	Thuế nhập khẩu	151.500	151.500
IV	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	85.000	85.000
V	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	500	500

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp thành phố

Ngân sách quận, huyện

Tổng quận, huyện

Ninh Kiều

Bình Thủy

Cái Răng

Ô Môn

Thốt Nốt

Phong Điền

Cờ Đỏ

Thới Lai

Vĩnh Thạnh

1=2+3

3=4+…+12

TỔNG CHI NSĐP

11.506.278

6.699.886

4.806.392

750.914

459.000

407.799

546.234

526.031

440.706

529.659

615.406

530.643

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.055.044

5.317.571

4.737.473

745.187

444.651

393.666

545.178

520.519

434.767

518.884

610.165

524.456

Chi đầu tư phát triển

3.634.800

2.520.572

1.114.228

129.945

101.890

116.842

113.702

122.561

100.884

121.088

177.088

130.228

Chi đầu tư cho các dự án

3.604.800

2.490.572

1.114.228

129.945

101.890

116.842

113.702

122.561

100.884

121.088

177.088

130.228

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

427.297

151.297

276.000

- Chi khoa học và công nghệ

18.073

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

370.000

274.000

96.000

9.650

7.567

7.786

8.444

9.102

7.129

8.993

28.993

8.336

- Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

40.000

- Phân bổ công trình, dự án

268.600

172.600

96.000

9.650

7.567

7.786

8.444

9.102

7.129

8.993

28.993

8.336

- Dự phòng

61.400

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.300.000

840.000

460.000

58.412

45.800

47.128

51.111

55.093

43.146

54.431

50.448

- Phân bổ công trình, dự án

1.042.849

582.849

460.000

58.412

45.800

47.128

51.111

55.093

43.146

54.431

50.448

- Dự phòng

257.151

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.464.800

906.572

558.228

61.883

48.523

61.928

54.147

58.366

50.609

57.664

93.664

71.444

- Vốn chuẩn bị đầu tư và vốn quy hoạch

10.000

- Phân bổ công trình, dự án

1.217.820

659.592

558.228

61.883

48.523

61.928

54.147

58.366

50.609

57.664

93.664

71.444

- Dự phòng

236.980

Chi trả nợ gốc

Chi đầu tư từ bội chi

470.000

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

30.000

- Quỹ phát triển đất

30.000

Chi đầu tư phát triển khác

Chi thường xuyên

6.216.998

2.683.640

3.533.358

601.103

334.324

269.355

421.132

388.082

325.634

387.951

421.500

384.277

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.293.288

583.010

1.710.278

291.224

157.255

116.083

217.518

199.196

154.899

192.112

195.913

186.078

- Chi sự nghiệp giáo dục

405.708

+ Chi sự nghiệp giáo dục

400.857

+ Chi thường xuyên 2 trường mầm non, tiểu học thực hành thuộc trường Cao đẳng

4.851

- Chi đào tạo và dạy nghề

177.302

Trong đó: - KP đào tạo CB của Thành ủy

2.225

- KP thực hiện chính sách thu hút, tăng số lượng lớp đào tạo phát sinh trong năm

10.000

Chi khoa học và công nghệ

38.418

33.418

5.000

700

450

650

850

700

300

350

300

700

- Hoạt động khoa học công nghệ

32.465

27.465

5.000

700

450

650

850

700

300

350

300

700

- Hoạt động công nghệ thông tin

5.953

5.953

Chi quốc phòng

77.410

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

60.471

Chi y tế, dân số và gia đình

381.296

- Sự nghiệp y tế

313.909

- Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Thành ủy

12.387

- KP mua BHYT cho người nghèo

5.000

- KP mua BHYT trẻ em dưới 6 tuổi

5.000

- KP hỗ trợ mua BHYT hộ cận nghèo

10.000

- KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên

35.000

Chi văn hóa thông tin

36.671

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

16.000

Chi thể dục thể thao

49.598

Chi bảo vệ môi trường

77.000

Chi các hoạt động kinh tế

239.336

- Nông nghiệp

45.082

+ Hoạt động nông nghiệp, khuyến nông

42.982

+ Kinh phí thực hiện chương trình giống nông nghiệp và trợ giá giống cây, con

2.100

- Thủy lợi

47.167

+ Chi bộ máy chi cục, trạm thủy lợi

1.667

+ Hoạt động thủy lợi thường xuyên

+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống

35.000

+ KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa

10.500

- Giao thông

39.589

- Kiến thiết thị chính

- Vốn quy hoạch

15.000

- Sự nghiệp kinh tế khác

57.498

- Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế phát sinh trong năm

35.000

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

437.917

- Quản lý nhà nước

287.411

- Đảng

108.795

- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH

41.711

Chi bảo đảm xã hội

74.474

- Đảm bảo xã hội

59.474

- KP do tăng số đối tượng BTXH và mức chi trong năm

15.000

Chi ngân sách xã

20.000

Trong đó: KP phát sinh tăng lương và các khoản khác

20.000

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

275.790

Chi thường xuyên khác

321.249

- Kinh phí khen thưởng

5.000

- Các khoản thu hồi qua thanh tra nộp NSNN ( 30%)

10.000

- Chuyển NH Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách

42.000

- Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước

50.000

- KP hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn

2.740

- Trợ cấp Tết Nguyên đán

107.000

- KP lập Quỹ hỗ trợ nông dân

2.000

- Các khoản chi phát sinh còn lại

102.509

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

20.000

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

Dự phòng ngân sách

181.866

91.979

89.887

14.139

8.437

7.469

10.344

9.876

8.249

9.845

11.577

9.951

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.388.534

1.319.615

68.919

5.727

14.349

14.133

1.056

5.512

5.939

10.775

5.241

6.187

Chi đầu tư phát triển

1.261.643

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

809.023

809.023

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

452.620

452.620

Vốn trái phiếu Chính phủ

Chi sự nghiệp

126.891

57.972

68.919

5.727

14.349

14.133

1.056

5.512

5.939

10.775

5.241

6.187

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

126.891

57.972

68.919

5.727

14.349

14.133

1.056

5.512

5.939

10.775

5.241

6.187

+ Hỗ trợ các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo địa phương

705

+ Hỗ trợ khác

50.000

3.000

10.000

12.000

3.000

5.000

9.000

3.000

5.000

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

18.919

2.727

4.349

2.133

1.056

2.512

939

1.775

2.241

1.187

+ Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương

35.524

+ Bổ sung thực hiện một số CTMT

21.743

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

62.700

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
				Thu NSĐP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	2.427.900	1.518.035	552.125	1.875.775	965.910	3.219.438	-	-	4.737.473
1	Quận Ninh Kiều	1.020.000	570.026	247.856	772.144	322.170	175.161			745.187
2	Quận Bình Thủy	287.000	214.311	64.470	222.530	149.841	230.340			444.651
3	Quận Cái Răng	602.800	316.628	71.210	531.590	245.418	77.038			393.666
4	Quận Ô Môn	114.800	92.523	35.126	79.674	57.397	452.655			545.178
5	Quận Thốt Nốt	158.500	130.932	42.810	115.690	88.122	389.587			520.519
6	Huyện Phong Điền	65.800	50.804	20.717	45.083	30.087	383.963			434.767
7	Huyện Cờ Đỏ	58.400	48.780	25.220	33.180	23.560	470.104			518.884
8	Huyện Thới Lai	65.600	49.650	23.885	41.715	25.765	560.515			610.165
9	Huyện Vĩnh Thạnh	55.000	44.381	20.831	34.169	23.550	480.075			524.456

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ			Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
STT	Tên đơn vị	Tổng số		Tổng số	Kiến thiết thị chính	KP đảm bảo an toàn giao thông	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3=3a+3b	3a	3b	4
	TỔNG SỐ	68.919	-	68.919	50.000	18.919	-
1	Quận Ninh Kiều	5.727		5.727	3.000	2.727
2	Quận Bình Thủy	14.349		14.349	10.000	4.349
3	Quận Cái Răng	14.133		14.133	12.000	2.133
4	Quận Ô Môn	1.056		1.056		1.056
5	Quận Thốt Nốt	5.512		5.512	3.000	2.512
6	Huyện Phong Điền	5.939		5.939	5.000	939
7	Huyện Cờ Đỏ	10.775		10.775	9.000	1.775
8	Huyện Thới Lai	5.241		5.241	3.000	2.241
9	Huyện Vĩnh Thạnh	6.187		6.187	5.000	1.187