Nghị quyết 165/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020

Số hiệu:	165/NQ-HĐND	Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Trà Vinh	Người ký:	Trần Trí Dũng
Ngày ban hành:	10/12/2019	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 165/NQ-HĐND	Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH, PHÂN BỔ NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Trên cơ sở Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017; Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Công văn số 599/KV IX-KTNS1 ngày 22/11/2019 của Kiểm toán nhà nước khu vực IX;

Xét Tờ trình số 4396/TTr-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2020; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2020, cụ thể như sau:

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Biểu số 01, Biểu số 02):

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 10.874.799 triệu đồng

1. Thu nội địa: 5.000.000 triệu đồng

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý: 1.582.000 triệu đồng

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ĐP quản lý: 57.000 triệu đồng

- Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài: 439.000 triệu đồng

- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD: 415.000 triệu đồng

- Thu lệ phí trước bạ: 145.000 triệu đồng

- Thuế bảo vệ môi trường: 348.000 triệu đồng

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 5.000 triệu đồng

- Thuế thu nhập cá nhân: 440.000 triệu đồng

- Thu phí và lệ phí: 77.000 triệu đồng

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 70.000 triệu đồng

- Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: 13.000 triệu đồng

- Thu khác ngân sách: 77.000 triệu đồng

- Thu tiền sử dụng đất: 190.000 triệu đồng

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác: 100 triệu đồng

- Thu xổ số kiến thiết: 1.130.000 triệu đồng

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 9.900 triệu đồng

- Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế: 2.000 triệu đồng

2. Thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương: 5.635.041 triệu đồng

- Bổ sung cân đối: 3.831.602 triệu đồng

- Bổ sung mục tiêu: 1.803.439 triệu đồng

3. Thu kết dư ngân sách tỉnh: 239.758 triệu đồng

* Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 10.578.582 triệu đồng

- Thu nội địa ngân sách địa phương hưởng: 4.703.783 triệu đồng

- Thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương: 5.635.041 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách tỉnh: 239.758 triệu đồng

II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 10.533.382 triệu đồng

(Kèm theo Biểu số 33-NĐ 31, biểu số 03, biểu số 04, biểu số 05, biểu số 06):

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.490.185 triệu đồng

Tăng 17,75% so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2019, bao gồm:

1.1. Chi đầu tư phát triển: 2.176.114 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn NSĐP: 675.114 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất (90%): 171.000 triệu đồng

+ Chi đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất (60%): 114.000 triệu đồng

+ Trích lập quy phát triển đất (30%) 57.000 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT: 1.130.000 triệu đồng

- Chi đầu tư từ nguồn vượt thu dự toán năm 2020 so dự toán BTC giao: 200.000 triệu đồng

1.2. Chi thường xuyên: 5.846.839 triệu đồng

a) Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 2.591.447 triệu đồng

- Sự nghiệp giáo dục: 2.445.837 triệu đồng

- Sự nghiệp đào tạo: 108.475 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ, chế độ, chính sách khác: 37.135 triệu đồng

b) Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 24.011 triệu đồng

c) Chi quốc phòng: 60.277 triệu đồng

d) Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội: 36.579 triệu đồng

e) Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 660.063 triệu đồng

g) Chi văn hóa thông tin: 54.597 triệu đồng

h) Chi thể dục thể thao: 22.703 triệu đồng

i) Chi phát thanh, truyền hình: 10.059 triệu đồng

k) Chi bảo vệ môi trường: 66.166 triệu đồng

l) Chi các hoạt động kinh tế: 602.975 triệu đồng

m) Chi bảo đảm xã hội: 216.186 triệu đồng

o) Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 1.357.587 triệu đồng

p) Chi thường xuyên khác: 106.076 triệu đồng

q) Tiết kiệm chi thường xuyên: 41.113 triệu đồng

1.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 100 triệu đồng

1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng

1.5. Dự phòng ngân sách: 171.602 triệu đồng

1.6. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 164.530 triệu đồng

1.7. Chi thực hiện chính sách TGBC theo Thông tư 31/2019/TT-BTC; Nghị quyết 71/2018/NQ-HĐND ; Nghị quyết 84/2019/NQ-HĐND...: 130.000 triệu đồng

2. Chi các chương trình mục tiêu: 1.803.439 triệu đồng

2.1. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 398.542 triệu đồng

a) Vốn đầu tư: 291.689 triệu đồng

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 73.919 triệu đồng

- Chương trình MTQG XD NTM: 217.770 triệu đồng

b) Vốn sự nghiệp: 106.853 triệu đồng

+ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 31.453 triệu đồng

+ Chương trình MTQG XD NTM: 75.400 triệu đồng

2.2. Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.404.897 triệu đồng

a) Vốn đầu tư: 1.226.611 triệu đồng

- Vốn trong nước: 1.034.418 triệu đồng

- Vốn ngoài nước: 192.193 triệu đồng

b) Vốn sự nghiệp: 178.286 triệu đồng

- Vốn trong nước: 110.616 triệu đồng

- Vốn ngoài nước (ODA): 67.670 triệu đồng

+ Vốn viện trợ dự án AMD: 20.000 triệu đồng

+ Vốn vay dự án AMD: 4.000 triệu đồng

+ Vốn viện trợ dự án SME: 43.670 triệu đồng

3. Chi từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh: 239.758 triệu đồng

- Chi các nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 61.143 triệu đồng

- Chi các hỗ trợ các nhiệm vụ cho ngân sách huyện: 178.615 triệu đồng

III. BỘI THU NGÂN SÁCH: 45.200 triệu đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ dự toán nêu trên, phân bổ cụ thể các khoản thu, chi cho các ngành, các địa phương, đồng thời có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết của Chính phủ. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thường lệ thứ 14 thông qua ngày 10/12/2019./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, KH-ĐT, Cục Thuế, KBNN, Cục Thống kê tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Trần Trí Dũng

Biểu số 01

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2020 TỈNH TRÀ VINH

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	DỰ TOÁN NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020
		TỔNG THU NSNN	SỐ ĐIỀU TIẾT		SO SÁNH
		TỔNG THU NSNN	NS TỈNH	NS HUYỆN	DT2020/DT 2019	DT2020/UTH 2019
	1	4	5	6	7	8
I. THU NỘI ĐỊA	3.771.800	5.000.000	4.355.800	644.200	1.228.200	132,56
THU NỘI ĐỊA (không kể tiền SDD, SXKT)	2.671.800	3.680.000	3.114.000	566.000	1.008.200	137,73
1. Thu từ DN nhà nước do TW quản lý	925.800	1.582.000	1.582.000		656.200	170,88
- Thuế giá trị gia tăng	735.500	1.330.000	1.330.000	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	189.800	251.500	251.500	-
- Thuế tài nguyên	500	500	500	-
- Thu khác		-	-	-
2. Thu từ DN nhà nước do ĐP quản lý	68.000	57.000	57.000		-11.000	83,82
- Thuế giá trị gia tăng	36.390	27.700	27.700	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	110	100	100	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.800	23.200	23.200	-
- Thuế tài nguyên	5.700	6.000	6.000	-
- Thu về khí thiên nhiên, khí than		-	-	-
- Thu khác		-	-	-
3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	232.000	439.000	439.000		207.000	189,22
- Thuế giá trị gia tăng	104.800	188.700	188.700	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	127.000	250.000	250.000	-
- Thuế tài nguyên	200	300	300	-
- Thu về khí thiên nhiên, khí than		-	-	-
- Thu khác		-	-	-
4. Thuế ngoài quốc doanh	350.000	415.000	175.080	239.920	65.000	118,57
- Thuế giá trị gia tăng	266.700	324.945	113.269	211.676	58.245	121,84
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.000	3.000	236	2.764	-1.000	75,00
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.000	83.000	61.125	21.875	8.000	110,67
- Thuế tài nguyên	4.300	4.055	450	3.605
- Thu khác		-	-	-
5. Lệ phí trước bạ	115.000	145.000	-	145.000	30.000	126,09
6. Thuế bảo vệ môi trường	366.000	348.000	348.000	-	-18.000	95,08
Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	229.800	218.500	218.500	-	-11.300	95,08
- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	136.200	129.500	129.500	-	-6,700	95,08
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.100	5.000	-	5.000	-100	98,04
8. Thuế thu nhập cá nhân	335.000	440.000	330.500	109.500	105.000	131,34
9. Thu phí và lệ phí	85.000	77.000	49.000	28.000	-8.000	90,59
Trong đó: - Lệ phí môn bài	11.000	11.470	1.740	9.730	470	104,27
- Phí, lệ phí trung ương	34.000	35.500	35.500	-	1.500	104,41
- Phí, lệ phí địa phương	51.000	41.500	13.500	28.000	-9.500	81,37
10. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	28.000	70.000	69.620	380	42.000	250,00
11. Thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu NN	500	13.000	12.620	380	12.500	2.600,00
12. Thu khác ngân sách	155.000	77.000	40.800	36.200	-78.000	49,68
- Thu khác NSĐP	104.222	35.000	12.900	22.100	-69.222	33,58
- Thu phạt ATGT (NSTW)	38.500	35.000	20.900	14.100	-3.500	90,91
- Phạt vi phạm hành chính khác	7.500	4.000	4.000	-
- Thu khác NSTW	4.778	3.000	3.000	-	-1.778	62,79
13. Thu tiền sử dụng đất	140.000	190.000	111.800	78.200	50.000	135,71
14. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	100	100	-	100		100,00
15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	960.000	1.130.000	1.130.000	-	170.000	117,71
16. Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản	4.500	9.900	8.380	1.520	5.400	220,00
Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	500	310	310	-	-190	62,00
- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	4.000	9.590	8.070	1.520	5.590	239,75
17. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	1.800	2.000	2.000	-	200	111,11
II. THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	5.555.726	5.635.041	1.570.741	4.064.300	79.315	101,43
- Bổ sung cân đối	3.808.100	3.831.602	152.755	3.678.847	23.502	100,62
- Bổ sung có mục tiêu	1.747.626	1.803.439	1.417.986	385.453	55.813	103,19
III. THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH	154.000	239.758	61.143	178.615	85.758	155,69
THU THEO PHÂN CẤP
A. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	9.481.526	10.874.799	5.987.684	4.887.115	1.393.273	114,69
B. TỔNG THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	9.166.448	10.578.582	5.705.567	4.873.015	1.412.134	115,41
C. THU NỘI ĐỊA HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	3.456.722	4.703.783	4.073.683	630.100	1.247.061	136,08
1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.420.422	1.652.138	1.367.853	284.285	231.716	116,31
2. Các khoản thu phân chia	2.036.300	3.051.645	2.705.830	345.815	1.015.345	149,86
Các khoản thu NSTW hưởng 100%	315.078	296.217	282.117	14.100	-18.861	94,01

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NS HUYỆN NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN 2019	DỰ TOÁN 2020	TRONG ĐÓ
				NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
					CỘNG	GỒM CÓ
					CỘNG	TP TRÀ VINH	TX DUYÊN HẢI	TRÀ CÚ	CẦU NGANG	CHÂU THÀNH	DUYÊN HẢI	TIỂU CẦN	CẦU KÈ	CÀNG LONG
A	B	1=2+3		2	3=4+..+12	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	TỔNG THU NSNN (I+II+III)	9.481.526	10.874.799	5.987.684	4.887.115	538.314	313.915	751.728	633.487	623.107	366.536	523.526	444.519	691.983
	TỔNG THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	9.166.448	10.578.582	5.705.567	4.873.015	535.014	312.415	751.228	632.387	622.007	365.036	522.026	443.719	689.183
I	THU NỘI ĐỊA	3.771.800	5.000.000	4.355.800	644.200	229.000	79.000	56.400	42.200	68.000	31.000	44.400	37.000	57.200
	THU NỘI ĐỊA HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	3.456.722	4.703.783	4.073.683	630.100	225.700	77.500	55.900	41.100	66.900	29.500	42.900	36.200	54.400
	TRONG ĐÓ: SỐ THU NỘI ĐỊA TRỪ TIỀN SDĐ, XỔ SỐ KT	2.356.722	3.383.783	2.831.883	551.900	172.700	72.500	51.900	39.600	62.900	28.800	38.900	34.200	50.400
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	993.800	1.639.000	1.639.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*1.1*	*Thu từ khu vực doanh nghiệp trung ương*	*925.800*	*1.582.000*	*1.582.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng	735.500	1.330.000	1.330.000	-
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	189.800	251.500	251.500	-
	- Thuế tài nguyên	500	500	500	-
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	-	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-	-
*1.2*	*Thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương*	*68.000*	*57.000*	*57.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng	36.390	27.700	27.700
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	110	100	100
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.800	23.200	23.200
	- Thuế tài nguyên	5.700	6.000	6.000
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	-	-
	- Thu khác	-	-
2	*Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN*	*232.000*	*439.000*	*439.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Thuế giá trị gia tăng	104.800	188.700	188.700
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	127.000	250.000	250.000
	- Thuế tài nguyên	200	300	300
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-
3	*Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh*	*350.000*	*415.000*	*175.080*	*239.920*	*75.500*	*46.160*	*21.000*	*14.450*	*25.800*	*12.420*	*15.100*	*12.800*	*16.690*
	- Thuế giá trị gia tăng	266.700	324.945	113.269	211.676	64.750	42.280	19.420	13.100	21.896	11.840	13.160	11.050	14.180
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.000	3.000	236	2.764	750	280	30	40	1.354		90	130	90
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.000	83.000	61.125	21.875	9.000	1.500	1.540	1.195	2.300	550	1.800	1.590	2.400
	- Thuế tài nguyên	4.300	4.055	450	3.605	1.000	2.100	10	115	250	30	50	30	20
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	-	-		-
*3.1*	*Thu từ các doanh nghiệp về tổ chức kinh doanh*	*282.400*	*344.200*	*175.080*	*169.120*	*48.500*	*40.360*	*14.300*	*10.050*	*18.900*	*9.520*	*9.300*	*8.500*	*9.690*
	- Thuế giá trị gia tăng	200.457	255.534	113.269	142.265	38.300	36.760	12.750	8.800	15.000	8.965	7.500	6.900	7.290
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.795	1.806	236	1.570	200	20			1.350
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.000	83.000	61.125	21.875	9.000	1.500	1.540	1.195	2.300	550	1.800	1.590	2.400
	- Thuế tài nguyên	4.148	3.860	450	3.410	1.000	2.080	10	55	250	5		10
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than	-	-		-
	- Thu khác	-	-		-
*3.2*	*Thu từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh*	*67.600*	*70.800*	-	*70.800*	*27.000*	*5.800*	*6.700*	*4.400*	*6.900*	*2.900*	*5.800*	*4.300*	*7.000*
	- Thuế giá trị gia tăng	66.243	69.411	-	69.411	26.450	5.520	6.670	4.300	6.896	2.875	5.660	4.150	6.890
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.205	1.194	-	1.194	550	260	30	40	4		90	130	90
	- Thuế tài nguyên	152	195	-	195		20		60		25	50	20	20
	- Thu khác	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập cá nhân	335.000	440.000	330.500	109.500	37.000	7.500	10.100	8.000	14.700	5.500	8.500	7.200	11.000
5	Thuế bảo vệ môi trường	366.000	348.000	348.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	229.800	218.500	218.500	-
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	136.200	129.500	129.500	-
6	Lệ phí trước bạ	115.000	145.000		145.000	44.300	11.500	15.000	13.000	17.500	8.000	10.000	10.200	15.500
7	Phí - lệ phí	85.000	77.000	49.000	28.000	8.000	3.000	2.500	2.100	3.000	1.300	2.900	2.000	3.200
	Trong đó: - Lệ phí môn bài	11.000	11.470	1.740	9.730	3.020	790	1.060	670	1.100	440	830	740	1.080
	- Phí, lệ phí trung ương	34.000	35.500	35.500
	- Phí, lệ phí địa phương	51.000	41.500	13.500	28.000	8.000	3.000	2.500	2.100	3.000	1.300	2.900	2.000	3.200
8	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.100	5.000		5.000	2.700	300	250	50	300	240	400	250	510
10	Thu tiền cho thuế đất, thuê mặt nước	28.000	70.000	69.620	380		160	20			100		40	60
11	Thu tiền sử dụng đất	140.000	190.000	111.800	78.200	53.000	5.000	4.000	1.500	4.000	70	4.000	2.000	4.000
12	Thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc SHNN	500	13.000	12.620	380	-	380	-	-	-	-	-	-	-
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	960.000	1.130.000	1.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước	4.500	9.900	8.380	1.520	-	1.500	20	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	500	310	310	-
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	4.000	9.590	8.070	1.520		1.500	20
15	Thu tiền sử dụng khu vực biển	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Thu khác ngân sách	155.000	77.000	40.800	36.200	8.500	3.500	3.500	3.100	2.700	2.700	3.500	2.500	6.200
	- Thu khác NSĐP	104.222	35.000	12.900	22.100	5.200	2.000	3.000	2.000	1.600	1.200	2.000	1.700	3.400
	- Thu phạt ATGT	38.500	35.000	20.900	14.100	3.300	1.500	500	1.100	1.100	1.500	1.500	800	2.800
	- Thu khác NSTW	4.778	3.000	3.000
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	100	100		100			10			40		10	40
18	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSĐP hưởng 100%	1.800	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước	-
II	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN (1+2)	5.555.726	5.635.041	1.570.741	4.064.300	298.869	225.384	672.087	567.436	527.711	324.156	445.439	393.025	610.193
1	Bổ sung cân đối	3.808.100	3.831.602	152.755	3.978.847	290.977	218.232	549.489	515.696	473.517	290.462	421.231	373.650	545.573
	Số bổ sung cân đối	3.243.812	2.920.263	77.755	2.842.508	175.582	128.090	448.441	417.627	385.681	244.481	308.588	309.834	424.184
	Số bổ sung thực hiện lương 1.300.000 đ/tháng	119.166	119.166		119.166	1.511	6.071	20.532	18.186	17.767	9.760	12.116	14.863	18.360
	Số bổ sung thực hiện lương 1.390.000 đ/tháng	178.877	127.379		127.379	13.994	5.774	19.863	18.987	17.718	10.370	9.327	12.325	19.021
	Số bổ sung thực hiện lương 1.490.000 đ/tháng		144.188		144.188	12.087	4.035	19.692	23.317	20.007	11.459	15.442	12.979	25.170
	Bổ sung chế độ chính sách, nhiệm vụ khác	167.200	296.956	75.000	221.956	20.313	14.237	33.656	30.769	30.145	14.392	23.022	23.649	31.773
	Bổ sung vốn XDCB (chênh lệch đầu tư phát triển năm 2020 so với năm 2017)	99.45	223.650		223.650	67.510	60.025	7.305	6.810	2.199		52.736		57.065
2	Bổ sung có mục tiêu nguồn NSTW	1.747.626	1.803.439	1.417.986	385.453	7.872	7.152	122.598	51.740	54.194	33.694	24.208	19.375	64.620
2.1	BSMT thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia	322.200	398.542	40.150	358.392	5.111	5.665	118.898	50.123	53.105	31.745	19.818	14.700	59.227
a	Vốn đầu tư	250.697	291.689	19.000	272.989	1.800		93.817	39.336	42.952	23.914	12.770	6.900	51.200
	- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	99.697	73.919	-	73.919			48.017	6.936	7.052	5.914	2.000	2.000	2.000
	- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	151.000	217.770	19.000	198.770	1.800		45.800	32.400	35.900	18.000	10.770	4.900	49.200
b	Vốn sự nghiệp	71.503	106.853	21.150	85.703	3.311	5.665	25.081	10.787	10.153	7.831	7.048	7.800	8.027
	- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	27.703	31.453	5.955	25.498			17.062	3.352	2.055	2.350	228	228	223
	- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	43.800	75.400	15.195	60.205	3.311	5.665	8.019	7.435	8.098	5.481	6.820	7.572	7.804
2.2	BSMT các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.425.426	1.404.897	1.377.836	27.061	2.761	1.487	3.700	1.617	1.089	1.949	4.390	4.675	5.393
a	Thực hiện các chính sách TW	1.284.980	1.313.407	1.313.407
b	Thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT	23.626	21.154	7.459	13.695	2.476	1.275	828	1.252	735	1.747	2.109	1.309	1.964
c	Bổ sung nguồn vốn viện trợ dự án AMD	50.000	24.000	24.000
d	Bổ sung nguồn vốn viện trợ dự án SME	66.820	43.670	32.970	10.700			2.500				2.000	3.100	3.100
e	BSMT từ nguồn vốn chương trình mục tiêu đảm bảo TTATGT, PCCC, PCTP và ma túy		910		910	113	79	109	128	130	69	96	81	105
g	BSMT từ nguồn vốn CTMT thực hiện đề án tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm, PCMT theo QĐ 1744/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của		1.756		1.756	172	133	263	237	224	133	185	185	224
III	THU TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐP KHÔNG ĐẢM BẢO NGUỒN	154.000	239.758	61.143	178.615	10.445	9.531	23.241	23.851	27.396	11.380	33.687	14.494	24.590
3.1	BSMT từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện trang bị, bảo trì phần mềm - Duy trì hạ tầng truyền thông		8.637		8.637	586	538	1.306	1.048	885	696	976	1.152	1.450
3.2	BSMT từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng đô thị; kiến trúc, cảnh quan đô thị theo tiêu chí đô thị loại V		50.000		50.000			10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
3.4	Thực hiện một số chế độ chính sách, nhiệm vụ Trung ương BSMT		119.978		119.978	9.859	8.993	11.935	12.803	21.511	5.684	22.711	8.342	18.140
3,4	Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ cấp tỉnh		61.143	61.143
	ĐIỀU TIẾT NSTW	315.078	296.217	282.117	14.100	3.300	1.500	500	1.100	1.100	1.500	1.500	800	2.800

Biểu 33 - NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020	ĐIỀU TIẾT		SO SÁNH		Cơ cấu (%)
STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Tuyệt đối	Tương đối (%)	Cơ cấu (%)
A	B	1	2=3+4	3	4	5=2-1	6=2/1	7
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C)	9.111.948	10.533.382	5.660.397	4.873.015	1.421.434	115,60
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I+II+III+IV+V+VI+VII)	7.210.322	8.490.185	4.181.238	4.308.947	1.279.863	117,75
I	Chi đầu tư phát triển (1)	1.713.785	2.176.114	1.620.859	555.255	462.329	126,98	25,63
I.1	Chi đầu tư cho các dự án (XDCB từ nguồn NSĐP)	627.785	675.114	485.539	189.575	47.329	107,54	7,95
I.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	126.000	171.000	100.620	70.380	45.000	135,71	2,01
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (60%), bao gồm công trình xã hội hóa	84.000	114.000	67.080	46.920	30.000	135,71
	- Trích lập quỹ phát triển đất (30%)	42.000	57.000	33.540	23.460	15.000	135,71
I.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	960.000	1.130.000	834.700	295.300	170.000	117,71	13,31
I.4	Chi đầu tư từ nguồn vượt thu dự toán năm 2020 so dự toán BTC giao		200.000	200.000		200.000
II	Chi thường xuyên	5.350.237	5.846.839	2.179.756	3.667.083	496.602	109,28	68,87
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.357.829	5.591.447	592.288	1.999.159	233.618	109,91	30,52
a	- Chi sự nghiệp Giáo dục	2.202.493	2.445.837	447.837	1.998.000	243.344	111,05	28,81
	Trong đó: hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chế độ, chính sách khác
b	- Chi sự nghiệp đào tạo	151.336	108.475	107.316	1.159	-42.861	71,68	1,28
	Trong đó:							-
	+ Sự nghiệp đào tạo	31.651	35.088	33.929	1.159	3.437	110,86
	+ Đào tạo cán bộ Sở, ban ngành tỉnh	36.892	28.649	28.649		-8.243	77,66
	+ Đào tạo huấn luyện CA, quân sự	34.255	37.402	37.402		3.147	109,19
	+ Đề án đào tạo thu hút Bác sĩ theo QĐ 35/2013/QĐ-UBND	2.345	1.360	1.360		-985	58,00
	+ Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ SĐH (theo Công văn số 2826/UBND-VX ngày 12/8/2013 của Sở giáo dục)	1.725	1.360	1.360		-365	78,84
	+ Trường Chính trị, Các Trường cao đẳng, Trung tâm dạy nghề	40.498	4.616	4.616		-35.852	11,41
c	- Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ, chế độ, chính sách khác	4.000	37.135	37.135		33.135	928,38
2	Chi khoa học và công nghệ	31.343	24.011	21.122	2.889	-7.332	76,61	0,28
3	Chi quốc phòng	57.000	60.277	36.305	23.972	3.277	105,75	0,71
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	32.967	36.579	24.755	11.824	3.612	110,96	0,43
5	Chi y tế, dân số và gia đình	590.892	660.063	660.063		69.171	111,71	7,77
	Trong đó:							-
	- Sự nghiệp thường xuyên	173.213	142.959	142.959		-30.254	82,53
	- BHYT cho các đối tượng NSNN hỗ trợ:	408.315	517.104	517.104	-	108.789	126,64
	+ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	66.774	79.563	79.563		12.789	119,15
	+ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội	15.450	15.450	15.450			100,00
	+ BHYT cho người nghèo, dân tộc vùng khó khăn	303.759	360.759	360.759		57.000	118,76
	+ BHYT cho hộ cận nghèo (30%)	4.278	4.278	4.278			100,00
	+ BHYT cho học sinh, sinh viên	15.337	15.337	15.337			100,00
	+ BHYT cho cựu chiến binh thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, cận nghèo,…	2.717	41.717	41.717		39.000	1.535,41
6	Chi văn hóa thông tin	41.097	51.597	31.721	19.876	10.500	125,55	0,61
7	Chi thể dục thể thao	8.640	22.703	22.703		14.063	262,77	0,27
8	Chi phát thanh, truyền hình	18.126	10.059	1.044	9.015	-8.067	55,49	0,12
9	Chi bảo vệ môi trường	63.914	66.166	26.222	39.944	2.252	103,52	0,78
10	Chi các hoạt động kinh tế	597.889	602.975	308.580	294.395	5.086	100,85	7,10
	Trong đó:
	- KP Hỗ trợ đất lúa theo Nghị định 35	84.235	84.235		84.235		100,00
	- Hỗ trợ địa phương có diện tích trồng lúa lớn	35.010	35.010		35.010		100,00
	- Phân bổ vốn thủy lợi phí	77.487	77.487	66.687	10.800		100,00
	- Phân bổ theo loại đô thị	55.000	55.000		55.000		100,00
	- Hỗ trợ thực hiện các chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư	60.000	60.000	60.000			100,00
	- KP lập hồ sơ bản đồ địa chính (10% từ nguồn thu tiền sử dụng đất)	14.000	19.000	11.180	7.820	5.000	135,71
	- Sự nghiệp kinh tế khác	272.157	272.243	170.713	101.530	86	100,03
11	Chi bảo đảm xã hội	216.272	216.186	34.643	181.543	-86	99,96	2,55
	Trong đó:
	- Sự nghiệp thường xuyên	62.089	62.003	34.643	27.360	-86	99,86
	- Kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách	7.082	7.082		7.082
	- Nghị định 136/NĐ-CP	147.101	147.101		147.101
12	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.159.859	1.357.587	353.352	1.004.235	197.728	117,05	15,99
13	Chi thường xuyên khác	73.631	106.076	25.845	80.231	32.445	144,06	1,25
	+ Vốn đối ứng ODA	9.400	8.596	8.596		-804	91,45
	+ Trích trước nguồn thu theo quy định của Thanh Tra	2.400	1.800	1.800		-600	75,00
	+ Các khoản chi khác ngân sách	61.831	95.680	15.449	80.231	33.849	154,74
14	Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2020	30.630	41.113	41.113		10.483	134,22	0,48
15	Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	70.148				-70.148		-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	100	100	100			100,00	0,00
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.000	1.000	1.000			100,00	0,01
V	Dự phòng ngân sách	145.200	171.602	84.993	86.609	26.402	118,18	2,02
VI	Chi tạo nguồn CCTL		164.530	164.530		164.530		1,94
VII	Chi thực hiện chính sách TGBC theo TT31/2019/TT-BTC, thôi việc, nghỉ việc theo NQ71/2018/NQ-HĐND, NQ 84/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh,...		130.000	130.000		130.000		1,94
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (I+II)	1.747.626	1.803.439	1.417.986	385.453	55.813	103,19
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	322.200	398.541	40.150	358.392	76.342	123,69
1	Vốn đầu tư	250.697	291.685	19.000	272.689	40.992	116,35
a	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	99.697	73.915	-	73.919	-25.778	74,14
	- Vốn trong nước		39.930		39.930
	- Vốn ngoài nước		33.989		33.989
b	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	151.000	217.770	19.000	198.770	66.770	144,22
	- Vốn trong nước		127.771	19.000	108.770
	- Vốn ngoài nước		90.000		90.000
2	Vốn sự nghiệp	71.503	106.853	21.150	85.703	35.350	149,44
	- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	27.703	31.45	5.955	25.498	3.750	113,54
	- Chương trình MTQG nông thôn mới	43.800	75.400	15.195	60.205	31.600	172,15
II	NSTW bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.425.426	1.404.897	1.377.836	25.061	-20.529	98,56
1	Vốn đầu tư	975.461	1.226.611	1.226.611		251.150	125,75
1.1	Vốn trong nước	405.250	1.034.418	1.034.415		629.161	255,25
	- Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT	405.250	1.034.418	1.034.418		629.168	255,25
1.2	Vốn ngoài nước (ODA)	270.211	192.193	192.193		-78.018	71,13
a	Vốn ngoài nước giải ngân không theo cơ chế tài chính trong nước		71.750	71.750
b	Vốn ngoài nước giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước		120.443	120.443
	Trong đó:
	- CTMT ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh	120.444	120.443	120.443		-1	110,00
1.3	Vốn trái phiếu chính phủ	300.000				-300.000
2	Vốn sự nghiệp	449.965	178.286	151.225	27.061	-271.679	39,62
2.1	Vốn trong nước	333.145	110.616	94.255	16.361	-222.529	33,20
	- Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	605	515	515		-90	85,12
	- Hỗ trợ Hội nhà báo		90	90
	- Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án KHCN	560	500	500		-60	89,29
	- Chính sách trợ giúp pháp lý	440	275	275		-165	62,50
	- Hỗ trợ An ninh - Quốc phòng	2.339	7.904	7.904		5.565	337,92
	- Hỗ trợ chuẩn bị động viên (Bộ chỉ huy QS tỉnh)	10.000	12.000	12.000		2.000	120,00
	- Hỗ trợ chuyển đổi động cơ 07 xe Thiết giáp BTR152 (Bộ chỉ huy QS tỉnh)		1.960	1.960
	- Kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sinh sống vùng kinh tế, xã hội ĐBKK, người DTTS	57.406				-57.406
	- Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	12.789				-12.789
	- Hỗ trợ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội HSSV, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể)	39.100				-39.100
	- Hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí	30.624				-30.624
	- Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính	1.200	900	900		-300	75,00
	- Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	23.626	21.154	7.459	13.695	-2.472	89,54
	- Quỹ bảo trì đường bộ	29.244	33.744	33.744		4.500	115,39
	- Bổ sung thực hiện một số chương trình mục tiêu:	22.730	29.818	28.908	910	7.088	131,18
	+ CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ	4.720	6.985	6.985		2.265	147,99
	+ CTMT phát triển hệ thống Trợ giúp xã hội	6.831	12.564	12.564		5.733	183,93
	+ CTMT y tế-dân số	5.980	5.500	5.500		-480	91,97
	+ CTMT phát triển văn hóa	1.339	1.659	1.659		320	123,90
	+ CTMT đảm bảo TT.ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy	1.460	1.610	700	910	150	110,27
	+ CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	1.000	1.200	1.200		200	120,00
	+ CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.000				-1.000
	+ Ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh (Sở TNMT)	400	300	300		-100	75,00
	- Hỗ trợ ngân sách huyện các chế độ chính sách TW ban hành	60.082				-60.082
	- CTMT thực hiện đề án tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm, PCMT theo QĐ 1744/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh (giai đoạn 2018-2020)		1.756		1.756
	- Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo, trồng mới cây xanh	40.000				-40.000
	- Hỗ trợ một số CTMT, chính sách khác *	2.400				-2.400
2.2	Vốn ngoài nước (ODA)	116.820	67.670	56.970	10.700	-49.150	57,93
	- Dự án thích ứng biến đổi khí hậu (AMD) - Vốn viện trợ	50.000	20.000	20.000		-30.000	40,00
	- Dự án thích ứng biến đổi khí hậu (AMD) - Vốn vay GT-GC	14.820	4.000	4.000		-10.820	26,99
	- Dự án SME (vốn viện trợ)	52.000	43.670	32.970	10.700	-8.330	83,98
C	CHI TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH	154.000	239.758	61.143	178.615	85.758	155,69
	- Hỗ trợ Đài khí tượng thủy văn	590	590	590			100,00
	- Hỗ trợ Liên đoàn lao động	500	570	570		70	114,00
	- Hỗ trợ Cục Thống kê	383	383	383			100,00
	- Hỗ trợ công tác quyết toán năm 2018	300	300	300			100,00
	- Hỗ trợ Ban Chỉ đạo chống thất thu	300	300	300			100,00
	- KP an ninh vùng trọng điểm	2.000				-2.000
	- KP mua sắm sửa chữa	10.000	7.000	7.000		-3.000	70,00
	- Hỗ trợ công tác quy hoạch	10.000	2.000	2.000		-8.000	20,00
	- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị y tế (Sở Y tế)		25.000	25.000		25.000
	- Hỗ trợ vốn cho Ngân hàng chính sách cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác (trong đó hỗ trợ cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 15.000 triệu đồng)	10.000	25.000	25.000		15.000	250,00
	- Hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự mua xe cho các huyện, thị xã, thành phố	3.600				-3.600
	- Hỗ trợ thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ; Nghị định 98/2018/NĐ-CP và một số chính sách nhiệm vụ khác	79.527				-79.527
	- Bổ sung mục tiêu cho cấp huyện các chế độ chính sách TW ban hành và một số nhiệm vụ khác	36.800	178.615		178.615	141.815	485,37
D	BỘI THU NGÂN SÁCH	54.500	45.200	45.200		(9.300)	82,94

Biểu số 03

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020	Thành phố Trà Vinh	Trà Cú	Cầu Ngang	Châu Thành	Duyên Hải	Tiểu Cần	Cầu Kè	Càng Long	Thị xã Duyên Hải
	TỔNG CHI NSĐP (A+B)	4.341.805	4.873.015	535.014	751.228	632.387	622.007	365.036	522.026	443.719	689.183	312.415
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I+II+III)	3.843.498	4.308.947	516.697	605.389	556.796	540.417	319.962	464.131	409.850	599.973	295.732
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	415.095	555.255	135.420	47.735	39.840	44.735	27.185	92.510	22.210	59.765	85.855
1	Chi đầu tư từ NSĐP	207.075	189.575	25.720	26.035	19.390	26.035	15.455	22.810	12.810	25.365	15.955
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (Bố trí chi đầu tư 90% của tổng số thu tiền sử dụng đất)	47.520	70.380	47.700	3.600	1.350	3.600	630	3.600	1.800	3.600	4.500
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, kể cả công trình xã hội hóa (60%)	31.680	46.920	31.800	2.400	900	2.400	420	2.400	1.200	2.400	3.000
	- Chi trích lập quỹ phát triển đất (30%)	15.840	23.460	15.900	1.200	450	1.200	210	1.200	600	1.200	1.500
3	Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết	160.500	295.300	62.000	18.100	19.100	15.100	11.100	66.100	7.600	30.800	65.400
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.341.137	3.667.083	370.891	545.486	505.764	484.820	286.346	362.292	379.402	528.149	203.933
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	1.884.606	1.999.159	150.725	313.749	296.831	262.898	160.160	197.129	212.627	315.668	89.372
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	1.852	2.889	517	274	315	265	365	267	265	295	326
3	Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	36.364	39.944	21.871	4.596	1.320	1.400	1.475	1.813	1.122	1.892	4.455
4	Các khoản chi thường xuyên khác còn lại, trong đó:	1.418.312	1.625.091	197.778	226.867	207.298	220.257	124.346	163.083	165.388	210.294	109.780
	* Lập hồ sơ bản đồ địa chính 10% trên tổng thu tiền SD đất	5.280	7.820	5.300	400	150	400	70	400	200	400	500
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	87.269	86.609	10.386	12.168	11.192	10.862	6.431	9.329	8.238	12.059	5.944
B	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH BSMT	498.307	564.068	18.317	145.839	75.591	81.590	45.074	57.895	33.869	89.210	16.683
	*Trong đó tiết* kiệm 10% chi thường xuyên**	*54.224*	*56.364*	*7.126*	*7.503*	*7.320*	*6.755*	*4.696*	*5.558*	*5.589*	*7.749*	*4.068*

Biểu số 05

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NĂM 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG	CÀNG LONG	TIỂU CẦN	TRÀ CÚ	CẦU KÈ	CHÂU THÀNH	CẦU NGANG	DUYÊN HẢI	THỊ XÃ DH	TPTV
A	B	1=2+…+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG CỘNG	786.024	120.983	80.917	179.495	57.518	111.735	106.360	59.466	30.920	38.630
I	BỔ SUNG CÂN ĐỐI	221.956	31.773	23.022	33.656	23.679	30.145	30.769	14.392	14.237	20.313
1	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh	28.648	3.570	3.061	4.386	2.907	3.372	3.651	2.661	2.439	2.601
2	Kinh phí thực hiện Nghị quyết cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm theo Nghị quyết số 93/219/NQ-HĐND ngày 12/7/2019; 94/2019/NQ-HĐND ngày 15/10/2019 của HĐND tỉnh	33.493	5.547	3.098	4.647	3.368	5.860	6.097	2.543	900	1.433
3	Kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG theo Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh (8 trđ/xã)	704	104	80	120	80	112	104	56	40	8
4	Kinh phí Ban Thanh tra nhân dân theo NQ 60/2018/NQ-HĐND ngày 4/5/2018 của HĐND tỉnh (bổ sung tăng 2trđ/xã)	212	28	22	34	22	28	30	14	14	20
5	Kinh phí UBMTTQ VN cấp xã, ấp, khóm theo NQ 58/2018/NQ-HĐND ngày 4/5/2018 của HĐND tỉnh	2.334	273	138	388	275	398	352	188	154	198
6	Kinh phí tăng thêm hoạt động thường xuyên của cấp xã theo Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh	27.696	3.635	2.853	4.399	2.893	3.657	3.932	1.845	1.854	2.628
7	Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy (24trđ/cấp xã)	2.544	336	264	408	264	336	360	168	168	240
8	Kinh phí tăng thêm so với số bố trí trong cân đối năm 2017 do điều chỉnh xã loại 1, loại 2, loại 3 (theo QĐ 2123/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 của UBND tỉnh)	43.693	606	606		404		487	202	404	1.984
9	Kinh phí thực hiện chế độ cho lực lượng công an xã theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND , Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐNĐ ngày 9/9/2013 của HĐND tỉnh	6.429	1.073	1.095	847	1.079	904	1.060		371
10	Kinh phí thực hiện chế độ đối với dân quân tự vệ cấp xã theo Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh	5.548	594	277	810	1.058	1.097	824		441	447
11	Kinh phí phụ cấp bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 8/12/2012 của HĐND tỉnh	344		103							241
12	Kinh phí trợ cấp hàng tháng đối với đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng theo Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh	207	56	62			89
13	Kinh phí thực hiện hoạt động ấp, khóm (ngoài Quyết định 99-QĐ/TW) theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016 của HĐND tỉnh	466	32	42			392
14	Kinh phí BHYT cựu chiến binh	559	315	142			102
15	Kinh phí tăng cường quản lý giáo dục cảm hóa phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật theo Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh	222	114				108
16	Kinh phí trợ cấp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khóm nghỉ việc, dôi dư được hưởng trợ cấp một lần và hỗ trợ mai táng phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ; 55/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh	3.497	727	415	223	384	276	659	142	350	321
17	Hỗ trợ một số chế độ chính sách, nhiệm vụ khác	21.431	3.292	2.278	3.323	2.033	3.060	2.668	1.684	1.037	2.056
18	Hỗ trợ tăng thêm kinh phí bảo vệ môi trường	3.580		500	3.080
19	Kinh phí chúc thọ, mừng thọ theo Nghị quyết 88/2019 ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh	7.077	1.200	478	1.300	681	725	1.169	660	283	581
20	Hỗ trợ thực hiện Đại hội Đảng cấp huyện	15.319	1.771	1.766	1.835	1.703	1.718	1.515	1.485	1.836	1.690
21	Hỗ trợ thực hiện Đại hội Đảng cấp xã	55.316	8.385	5.627	7.741	6.383	7.826	7.746	2.529	3.331	5.748
22	Bổ sung kinh phí thí điểm Đề án thực hiện phương án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ	600							100	500
23	Hỗ trợ tăng thêm nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ	1.037	115	115	115	115	115	115	115	115	117
II	BỔ SUNG MỤC TIÊU	564.068	89.210	57.895	145.839	33.869	81.590	75.591	45.074	16.683	18.317
1	Từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh BSMT thực hiện một số nhiệm vụ do địa phương không đảm bảo nguồn	178.615	24.590	33.687	23.241	14.494	27.396	23.851	11.380	9.531	10.445
1.1	Kinh phí thực hiện trang bị, bảo trì phần mềm - Duy trì hạ tầng truyền thông	8.637	1.450	976	1.306	1.152	885	1.048	696	538	586
a	- Phần mềm Quản lý chế độ, chính sách (khối Trường học còn lại: 16 trđ/1 trường) - Kèm chi tiết	4.848	880	496	704	672	400	816	320	256	304
b	- Phần mềm hỗ trợ ra đề thi các Trường THCS	828	288	198		198			144
c	- Bảo trì, nâng cấp các phần mềm đã triển khai - Kèm chi tiết	2.223	200	200	520	200	403	150	150	200	200
d	- Mua sắm, sửa chữa thiết bị kết nối hạ tầng truyền thông và mua phần mềm diệt Virus (Phòng TCKH)	630	70	70	70	70	70	70	70	70	70
e	- Chi phí thuê kênh truyền từ nhà cung cấp dịch vụ mạng (Phòng TCKH)	108	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.2	Kinh phí thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng đô thị; kiến trúc, cảnh quan đô thị theo tiêu chí đô thị loại V	50.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
1.3	Kinh phí thực hiện chính sách Trung ương	11.978	18.140	22.711	11.935	8.342	21.511	12.803	5.684	8.993	9.859
a	Chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ	34.463	6.317	8.878	3.181	2.682	6.418	2.845		1.537	2.605
b	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 25/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ	4.672					2.880		1.684	108
c	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi và chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ	3.543	318		179	516	495	1.947		88
d	Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo	8.465	3.753			742	2.399	1.571
e	Kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ; 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ	11.239	333		4.575		3.377	2.440		260	254
g	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ	2.763	419			402	1.942
h	Kinh phí thực hiện hỗ trợ cải tạo, bảo dưỡng, trồng mới cây xanh; cổng hoa, tuyến đường hoa,…	48.000	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000	7.000
j	Hỗ trợ xây dựng Quảng trường, hỗ trợ thực hiện tiêu chí đô thị loại IV theo Nghị quyết của Tỉnh ủy	6.833		6.833
2	Từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung mục tiêu hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí
3	Từ nguồn NSTW BSMT thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT (bổ sung 70% thu phạt ATGT theo quy định của TT01/2018/TT-BTC)	13.695	1.964	2.109	828	1.309	735	1.252	1.747	1.275	2.476
4	BSMT từ nguồn vốn CTMT thực hiện đề án tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm, PCMT theo QĐ số 1744/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh (giai đoạn 2018-2020)	1.756	224	185	263	185	224	237	133	133	172
5	BSMT từ nguồn vốn viện trợ dự án AMD
6	BSMT từ nguồn vốn viện trợ dự án SME	10.700	3.100	2.000	2.500	3.100
7	BSMT từ nguồn vốn chương trình mục tiêu đảm bảo TTATGT, PCCC, PCTP và ma túy	910	105	96	109	81	130	128	69	79	113
8	BSMT thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia	358.392	59.227	19.818	118.898	14.700	53.105	50.123	31.745	5.665	5.111
8.1	Vốn đầu tư	272.689	51.200	12.770	93.817	6.900	42.952	39.336	23.914	-	1.800
a	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	73.919	2.000	2.000	48.017	2.000	7.052	6.936	5.914	-	-
	- Vốn trong nước	39.930			38.110				1.820
	- Vốn ngoài nước	33.989	2.000	2.000	9.907	2.000	7.052	6.936	4.094
b	Chương trình MTQG Nông thôn mới	198.770	49.200	10.770	45.800	4.900	35.900	32.400	18.000	-	1.800
	- Vốn trong nước	108.770		10.770	45.800			32.400	18.000		1.800
	- Vốn ngoài nước	90.000	49.200			4.900	35.900
8.2	Vốn sự nghiệp	85.703	8.027	7.048	25.081	7.800	10.153	10.787	7.831	5.665	3.311
a	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	25.498	223	228	17.062	228	2.055	3.352	2.350
b	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (có tuyến đường hoa mỗi xã 130trđ)	60.205	7.804	6.820	8.019	7.572	8.098	7.435	5.481	5.665	3.311

Biểu số 06

KẾ HOẠCH VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục các chương trình, dự án	Kế hoạch 2020
		Tổng số	Trong đó
		Tổng số	ĐTPT	Sự nghiệp
TỔNG SỐ (A+B)		398.542	291.689	106.853
A	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	105.372	73.919	31.453
I	Vốn trong nước	71.383	39.930	31.453
1	Chương trình 30a	54.755	39.930	14.825
1.1	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo	32.652	32.652
	Huyện Trà Cú	32.652	32.652
1.2	Dự án duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện nghèo	1.521	0	1.521
	Huyện Trà Cú	1.521		1.521
1.3	Hỗ trợ cơ đầu tư cơ sở hạ tầng; duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo	7.735	7.278	457
-	Huyện Duyên Hải (01 xã: Long Khánh)	1.935	1.820	115
-	Huyện Trà Cú (03 xã: Lưu Nghiệp Anh; Kim Sơn; Hàm Tân)	5.800	5.458	342
-	Huyện Cầu Kè (01 xã)	0
1.4	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên huyện nghèo; địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo	11.442		11.442
a	Huyện nghèo (huyện Trà Cú)	9.642		9.642
b	Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo	1.800		1.800
-	Huyện Duyên Hải (01 xã: Long Khánh)	450		450
-	Huyện Trà Cú (03 xã: Lưu Nghiệp Anh; Kim Sơn; Hàm Tân)	1.350		1.350
-	Huyện Cầu Kè (01 xã)
1.5	Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài	1.405		1.405
-	Sở Lao động Thương binh và xã hội	1.405		1.405
2	Chương trình 135	13.835	0	13.835
2.1	Dự án duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng (24 xã)	2.512		2.512
-	Huyện Cầu Ngang (08 xã)	739		739
	Huyện Châu Thành (04 xã)	453		453
	Huyện Duyên Hải (03 xã)	393		393
	Huyện Trà Cú (9 xã)	927		927
2.2	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (trên địa bàn các xã (24 xã) và ấp, khóm khó khăn (48 ấp thuộc 18 xã; 04 khóm thuộc 3 thị trấn)	7.653		7.653
-	Huyện Cầu Ngang (8 xã)	2.051		2.051
-	Huyện Duyên Hải (3 xã, 02 khóm thuộc 1 thị trấn)	1.092		1.092
-	Huyện Trà Cú (9 xã; 6 ấp thuộc 2 xã)	2.574		2.574
-	Huyện Càng Long (10 ấp thuộc 03 xã)	223		223
-	Huyện Cầu Kè (10 ấp thuộc 05 xã)	228		228
-	Huyện Châu Thành (04 xã; 13 ấp thuộc 5 xã; 01 khóm thuộc 01 thị trấn)	1.257		1.257
-	Huyện Tiểu Cần (9 ấp thuộc 03 xã; 01 khóm thuộc 01 thị trấn)	228		228
2.3	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (24 xã)	1.913		1.913
	Huyện Châu Thành (4 xã)	345		345
	Huyện Trà Cú (09 xã)	706		706
	Huyện Cầu Ngang (08 xã)	562		562
	Huyện Duyên Hải (03 xã)	300		300
2.4	Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn đặc biệt khó khăn	1.757		1.757
	Ban Dân tộc tỉnh	1.757		1.757
3	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a và chương trình 135	466		466
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	466		466
4	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a và chương trình 135	699		699
	Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh	699		699
5	Dự án Giảm nghèo về thông tin	230		230
	Sở Thông tin và Truyền thông	230		230
6	Dự án Truyền thông về giảm nghèo	406		406
	Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh	406		406
7	Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình	992		992
	Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh	992		992
II	Vốn ngoài nước	33.989	33.989	0
1	Chương trình 135	33.989	33.989	0
1.1	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, cho các xã đặc biệt khó khăn	23.589	23.589
	Huyện Cầu Ngang (08 xã)	6.936	6.936
	Huyện Châu Thành (04 xã)	4.252	4.252
	Huyện Duyên Hải (03 xã)	3.694	3.694
	Huyện Trà Cú (9 xã)	8.707	8.707
1.2	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các ấp, khóm đặc biệt khó khăn (52 ấp, khóm)	10.400	10.400
	Huyện Duyên Hải (02 khóm)	400	400
	Huyện Trà Cú (6 ấp)	1.200	1.200
	Huyện Càng Long (10 ấp)	2.000	2.000
	Huyện Cầu Kè (10 ấp)	2.000	2.000
	Huyện Châu Thành (14 ấp, khóm)	2.800	2.800
	Huyện Tiểu Cần (10 ấp, khóm)	2.000	2.000
B	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	293.170	217.770	75.400
I	Vốn trong nước	203.170	127.770	75.400
1	Danh mục dự án	127.770	127.770
-	Huyện Trà Cú	40.800	40.800
-	Huyện Tiểu Cần	3.272	3.272
-	Huyện Cầu Ngang	32.400	32.400
-	Huyện Duyên Hải	18.000	18.000
-	Thành phố Trà Vinh	1.800	1.800
-	Đề án tổng thể hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn (theo Quyết định 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018) - Huyện Trà Cú	5.000	5.000
-	Đề án xây dựng nông thân mới trong quá trình đô thị hóa (theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017) Huyện Tiểu Cần	7.498	7.498
-	Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, thực hiện trên địa bàn các xã có hợp tác xã điểm (theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018) -Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.000	2.000
-	Dự án Mô hình cấp nước tập trung và nước uống trường học cho các xã đảo tỉnh Trà Vinh (theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 - Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	17.000	17.000
2	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm	9.000		9.000
2.1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			1.000
2.2	UBND các huyện, thị xã, thành phố			8.000
-	Huyện Châu Thành	1.000		1.000
-	Huyện Cầu Kè	1.000		1.000
-	Huyện Càng Long	1.000		1.000
-	Huyện Trà Cú	1.000		1.000
-	Huyện Tiểu Cần	1.000		1.000
-	Huyện Cầu Ngang	1.000		1.000
-	Huyện Duyên Hải	750		750
-	Thị xã Duyên Hải	750		750
-	Thành phố Trà Vinh	500		500
3	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn	10.000		10.000
3.1	Các sở, ngành tỉnh	1.400		1.400
-	Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh	600		600
-	Sở Nội vụ tỉnh	800		800
3.2	Các huyện, thị xã và thành phố	8.600		8.600
-	Huyện Châu Thành	1.000		1.000
-	Huyện Cầu Kè	1.000		1.000
-	Huyện Càng Long	1.000		1.000
-	Huyện Trà Cú	1.000		1.000
-	Huyện Tiểu Cần	1.000		1.000
-	Huyện Cầu Ngang	1.000		1.000
-	Huyện Duyên Hải	1.000		1.000
-	Thị xã Duyên Hải	1.000		1.000
-	Thành phố Trà Vinh	600		600
4	Đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và hỗ trợ phát triển hợp tác xã	12.575		12.575
4.1	Sở NN&PTNT Trà Vinh	300		300
-	Triển khai KH 27/KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh; Đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ quản lý HTX nông nghiệp; Truyền thông quảng bá Chương trình HTXT; Phát triển, mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản	300		300
4.2	Hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã; Hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã (theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 5/4/2017 của UBND tỉnh)	12.275		12.275
-	Huyện Châu Thành	1.828		1.828
-	Huyện Cầu Kè	1.902		1.902
-	Huyện Càng Long	1.534		1.534
-	Huyện Trà Cú	1.349		1.349
-	Huyện Tiểu Cần	1.350		1.350
-	Huyện Cầu Ngang	1.165		1.165
-	Huyện Duyên Hải	981		981
-	Thị xã Duyên Hải	1.165		1.165
-	Thành phố Trà Vinh	1.001		1.001
5	Phát triển giáo dục nông thôn	1.000		1.000
-	Sở GD&ĐT	1.000		1.000
6	Xử lý, cải thiện vệ sinh và môi trường nông thôn (bao gồm thực hiện các tuyến đường hoa)	15.500		15.500
6.1	Sở, ngành tỉnh	5.300		5.300
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.000		3.000
-	Sở Tài nguyên và Môi trường	1.500		1.500
-	Công an tỉnh	100		100
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	100		100
-	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	100		100
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	100		100
-	Hội Nông dân tỉnh	100		100
-	Tỉnh đoàn	100		100
-	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	100		100
-	Liên đoàn lao động tỉnh	100		100
6.2	Các huyện, thị xã, thành phố (120 trđ/xã)	10.200		10.200
-	Huyện Châu Thành	1.560		1.560
-	Huyện Cầu Kè	1.200		1.200
-	Huyện Càng Long	1.560		1.560
-	Huyện Trà Cú	1.800		1.800
-	Huyện Tiểu Cần	1.080		1.080
-	Huyện Cầu Ngang	1.560		1.560
-	Huyện Duyên Hải	720		720
-	Thị xã Duyên Hải	600		600
-	Thành phố Trà Vinh	120		120
7	Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn mới	2.400		2.400
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2.400		2.400
8	Thực hiện Ứng dụng chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới	5.000		5.000
8.1	Sở Khoa học và Công nghệ	0
8.2	Các huyện, thị xã và thành phố	5.000		5.000
-	Huyện Châu Thành	500		500
-	Huyện Cầu Kè	500		500
-	Huyện Càng Long	500		500
-	Huyện Trà Cú	500		500
-	Huyện Tiểu Cần	500		500
-	Huyện Cầu Ngang	500		500
-	Huyện Duyên Hải	500		500
-	Thị xã Duyên Hải	700		700
-	Thành phố Trà Vinh	800		800
9	Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn nông thôn	900		900
-	Công an tỉnh	900		900
10	Xây dựng và phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm	4.500		4.500
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	500		500
-	Huyện Châu Thành	500		500
-	Huyện Cầu Kè	500		500
-	Huyện Càng Long	500		500
-	Huyện Trà Cú	500		500
-	Huyện Tiểu Cần	500		500
-	Huyện Cầu Ngang	500		500
-	Huyện Duyên Hải	400		400
-	Thị xã Duyên Hải	400		400
-	Thành phố Trà Vinh	200		200
11	Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn	500		500
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	500		500
12	Nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp	560		560
12.1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	200		200
12.2	Các huyện, thi xã và thành phố	360		360
-	Huyện Châu Thành	50		50
-	Huyện Cầu Kè	50		50
-	Huyện Càng Long	50		50
-	Huyện Trà Cú	50		50
-	Huyện Tiểu Cần	50		50
-	Huyện Cầu Ngang	50		50
-	Huyện Duyên Hải	30		30
-	Thị xã Duyên Hải	30		30
13	Truyền thông về xây dựng nông thôn mới	7.365		7.365
13.1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	215		215
13.2	Sở Thông tin và Truyền thông	1.200		1.200
13.3	Các huyện, thị xã và thành phố (70 trđ/xã)	5.950		5.950
-	Huyện Châu Thành	910		910
-	Huyện Cầu Kè	700		700
-	Huyện Càng Long	910		910
-	Huyện Trà Cú	1.050		1.050
-	Huyện Tiểu Cần	630		630
-	Huyện Cầu Ngang	910		910
-	Huyện Duyên Hải	420		420
-	Thị xã Duyên Hải	350		350
-	Thành phố Trà Vinh	70		70
14	Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp (1,5% vốn sự nghiệp)	1.300		1.300
14.1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	280		280
14.2	Các huyện, thị xã, thành phố (cấp xã: 10 trđ/xã; cấp huyện: 20 trđ)	1.020		1.020
-	Huyện Cầu Ngang	150		150
-	Huyện Cầu Kè	120		120
-	Huyện Châu Thành	150		150
-	Huyện Duyên Hải	80		80
-	Huyện Tiểu Cần	110		110
-	Huyện Trà Cú	170		170
-	Huyện Càng Long	150		150
-	Thị xã Duyên Hải	70		70
-	Thành phố Trà Vinh	20		20
15	Duy tu, bảo dưỡng công trình	4.800		4.800
-	Huyện Cầu Ngang	600		600
-	Huyện Cầu Kè	600		600
-	Huyện Châu Thành	600		600
-	Huyện Duyên Hải	600		600
-	Huyện Tiểu Cần	600		600
-	Huyện Trà Cú	600		600
-	Huyện Càng Long	600		600
-	Thị xã Duyên Hải	600		600
II	Vốn ngoài nước	90.000	90.000
1	Huyện Càng Long	49.200	49.200
2	Huyện Cầu Kè	4.900	4.900
3	Huyện Châu Thành	35.900	35.900