HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 20/2013/NQ-HĐND	Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 8
(Từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngà y 25 tháng 6 năm 201 3 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2013, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2014; Báo cáo bổ sung số 215/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2014 với những nội dung chính như sau:

1. Dự toán thu ngân sách thành phố Hà Nội năm 2014

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 126.214.000 triệu đồng (Một trăm hai mươi sáu ngàn, hai trăm mười bốn tỷ đồng); không bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách theo quy định của Trung ương.

Trong đó:

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 11.114.000 triệu đồng (Mười một triệu, một trăm mười bốn tỷ đồng).

- Thu nội địa: 110.200.000 triệu đồng (Một trăm mười ngàn, hai trăm tỷ đồng).

- Thu từ dầu thô: 4.900.000 triệu đồng (Bốn ngàn, chín trăm tỷ đồng).

 (Kèm theo Phụ lục số 01 về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2014).

b) Tổng thu ngân sách địa phương: 46.488.878 triệu đồng (Bốn mươi sáu ngàn, bốn trăm tám mươi tám tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu đồng).

- Thu sau điều tiết: 45.742.070 triệu đồng (Bốn mươi lăm ngàn, bảy trăm bốn mươi hai tỷ, không trăm bảy mươi triệu đồng).

- Thu ngân sách địa phương từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 746.808 triệu đồng (Bảy trăm bốn mươi sáu tỷ, tám trăm linh tám triệu đồng).

c) Tổng thu các khoản quản lý qua ngân sách: 4.246.237 triệu đồng (Bốn ngàn, hai trăm bốn mươi sáu tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu đồng).

2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014

Tổng chi ngân sách địa phương: 46.488.878 triệu đồng (Bốn mươi sáu ngàn, bốn trăm tám mươi tám tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu đồng), gồm: Chi đầu tư phát triển 17.702.050 triệu đồng (trong đó: Chi giáo dục đào tạo 2.886.000 triệu đồng; chi khoa học công nghệ 255.700 triệu đồng); Chi trả nợ và hoàn trả các khoản huy động 995.950 triệu đồng; Chi thường xuyên 26.862.578 triệu đồng (trong đó: chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 7.584.659 triệu đồng; chi sự nghiệp khoa học công nghệ 254.090 triệu đồng); Dự phòng ngân sách 917.840 triệu đồng; Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 10.460 triệu đồng, được phân bổ như sau:

a) Tổng chi ngân sách cấp Thành phố: 36.666.984 triệu đồng, bao gồm:

- Số bổ sung từ ngân sách Thành phố cho các quận, huyện, thị xã: 10.827.899 triệu đồng, bao gồm: Bổ sung cân đối: 7.301.520 triệu đồng, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 590.000 triệu đồng, bổ sung vốn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia và Thành phố: 923.584 triệu đồng, chi thường xuyên (bao gồm cả kinh phí cải cách tiền lương): 2.012.795 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp Thành phố trực tiếp quản lý: 25.839.085 triệu đồng. Trong đó: Chi đầu tư phát triển là 10.496.800 triệu đồng; chi trả nợ và hoàn trả các khoản huy động: 995.950 triệu đồng; chi thường xuyên: 13.698.291 triệu đồng; dự phòng ngân sách: 637.584 triệu đồng; bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 10.460 triệu đồng.

b) Tổng chi các quận, huyện, thị xã (gồm cả xã, phường, thị trấn): 20.649.793 triệu đồng (bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác từ ngân sách Thành phố: 3.526.379 triệu đồng).

c) Tổng số chi các khoản quản lý quan ngân sách: 4.246.237 triệu đồng.

 (Kèm theo Phụ lục số 02 về cân đối thu, chi ngân sách địa phương; Phụ lục số 03 về dự toán chi ngân sách địa phương; Phụ lục số 04 về chi ngân sách cấp Thành phố và chi ngân sách cấp quận, huyện; Phụ lục số 05 về dự toán ngân sách cấp Thành phố theo lĩnh vực; Phụ lục số 06 về cân đối thu chi ngân sách quận, huyện, thị xã; Phụ lục số 07 về tổng hợp dự toán chi ngân sách các quận, huyện, thị xã).

Điều 2. Thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2014-2015 huy động 5.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn xây dựng nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm của Thành phố. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố và Bộ Tài chính để triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu tính toán thời điểm, lượng phát hành trái phiếu từng năm để đảm bảo tính bền vững trong hoạt động đầu tư, không dồn việc trả nợ quá lớn cho thời kỳ sau.

Điều 3. Thông qua các mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2014 do Ủy ban nhân dân Thành phố trình, trong đó nhấn mạnh một số nguyên tắc, giải pháp điều hành ngân sách như sau:

1. Về thu ngân sách: Tâp trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đấu giá các diện tích nhà, đất dôi dư để tăng nguồn thu cho ngân sách; xử lý dứt điểm các tồn tại về thu tiền sử dụng đất, về đấu giá quyền sử dụng đất còn tồn đọng; tập trung thu hồi các khoản nợ ngân sách (nhất là các khoản nợ có khả năng thu); rà soát, xử lý nộp ngân sách các khoản tạm thu theo quy định.

2. Về chi ngân sách: Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi không cần thiết; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên. Tăng cường quản lý đối với hoạt động của các quỹ tài chính Thành phố, các khoản thu để lại cho đơn vị thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Có cơ chế thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả khoản kinh phí hỗ trợ bình ổn giá.

- Ngân sách các cấp không bố trí kinh phí cho các nội dung sau: Đi đào tạo, tham quan, học tập ngoài nước (trừ các đoàn theo kế hoạch công tác đối ngoại của Thành phố); tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn tại tỉnh ngoài; mua xe ô tô theo chức danh, xe chuyên dùng (ngoài xe phòng cháy chữa cháy, xe cứu thương, xe tang); mua trang thiết bị đắt tiền hoặc chưa thật sự cần thiết (điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng…)

- Đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư các công trình công cộng có thu phí, có khả năng hoàn vốn trên cơ sở xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ và xem xét tăng giá dịch vụ đảm bảo bù đắp chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ. Rà soát lại các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá không phù hợp với thực tế, vượt quá khả năng đảm bảo của ngân sách nhà nước; triển khai tốt Nghị định số 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai giao dự toán và chấp hành dự toán của các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành thuộc Thành phố nhất là việc bố trí trả nợ xây dựng cơ bản của các quận, huyện, thị xã theo đúng chỉ đạo của Thành phố. Đảm bảo cơ bản hoàn thành trong năm 2014 và hoàn thành trả nợ xây dựng cơ bản ở tất cả các cấp trong năm 2015. Không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản mới.

- Các cấp ngân sách điều hành dự toán chi theo tiến độ thực hiện và khả năng thu ngân sách. Bám sát tình hình thực hiện thu ngân sách, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khi xảy ra giảm thu ngân sách lớn, ảnh hưởng đến khả năng cân đối ngân sách địa phương.

3. Thực hiện cơ chế thường cho ngân sách các quận, huyện, thị xã 30% số thu thuế, phí, lệ phí (đối với các khoản thu phân cấp cho quận, huyện, thị xã quản lý) tăng thêm so với dự toán năm 2014 và số thực hiện năm 2013 nộp về ngân sách Thành phố (trong trường hợp ngân sách Thành phố có tăng thu).

Điều 4. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Triển khai giao kế hoạch dự toán ngân sách cho các đơn vị đúng quy định. Đối với các khoản chưa phân bổ theo đầu mối, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng phương án, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố phân bổ, giao cho các đơn vị trong quý I/2014; riêng vốn sự nghiệp khoa học công nghệ chi cho các đề tài, dự án mới, Ủy ban nhân dân Thành phố rà soát, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố phân bổ trong tháng 12/2013.

- Không phê duyệt dự án, không khởi công dự án khi chưa xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án. Chi tổ chức đấu thầu xây lắp khi đã có mặt bằng thi công. Đối với các khoản chi hỗ trợ ngành dọc và hỗ trợ các địa phương chưa phân bổ chi tiết, Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố nội dung cụ thể trước khi thực hiện theo nguyên tắc đã được Hội đồng nhân dân thông qua và không bố trí, không phân bổ dự toán các khoản chi chưa được Hội đồng nhân dân thống nhất về chế độ, định mức chi.

Kịp thời lập phương án sử dụng các nguồn tăng thu, thưởng vượt thu trong năm để trình Hội đồng nhân dân hoặc Thương trực Hội đồng nhân dân Thành phố giữa 2 kỳ họp quyết định theo nguyên tắc: Phân bổ tập trung cho công trình, dự án trọng điểm và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, bức xúc mới phát sinh; lập phương án điều chỉnh dự toán (nếu có), thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét quyết định và báo cáo lại với Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH Ngô Thị Doãn Thanh

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2014
A	TỔNG THU NSNN	126.214.000
I	Thu từ hoạt động XNK	11.114.000
1	Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu	3.114.000
2	Thuế VAT hàng nhập khẩu	8.000.000
II	Thu dầu thô	4.900.000
III	Thu nội địa	110.200.000
1	Khu vực DNNN Trung ương	47.710.000
2	Khu vực DNNN địa phương	1.700.000
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	15.510.000
4	Khu vực CTN và dịch vụ NQD	13.850.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	9.000.000
6	Thu tiền sử dụng đất	11.000.000
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	300.000
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1.200000
9	Thu tiền bán, thuê nhà, KHCB nhà thuộc SHNN	200.000
10	Thuế bảo vệ môi trường	1.400.000
11	Lệ phí trước bạ	2.300.000
12	Phí - lệ phí tính cân đối ngân sách	4.600.000
	- Phí, lệ phí Trung ương	4.280.000
	- Phí, lệ phí địa phương	320.000
13	Thu khác ngân sách tính cân đối	1.300.000
14	Thu cố định tại xã	130.000
B	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	4.246.237

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2014
	TỔNG SỐ	46.488.878
I	Chi đầu tư phát triển	17.702.050
1	Chi đầu tư XDCB	17.462.050
	Tr. đó: - SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	2.886.000
	- SN khoa học và công nghệ	255.700
1.1	Chi XDCB trong nước	17.153.050
	Nguồn vốn tập trung	7.000.000
	Nguồn vốn tiền sử dụng đất (sau khi đã bố trí cho các nhiệm vụ tại Điểm 2, 3, 4 Mục I và Mục II)	9.779.050
	NSTW bổ sung có mục tiêu	374.000
1.2	Chi XDCB bằng nguồn vốn ngoài nước	309.000
2	Bổ sung vốn cho các Quỹ(1)	30.000
3	Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (bao gồm hỗ trợ lãi suất cho các dự án XHH, điện nông thôn…)	70.000
4	Đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất	140.000
	Cấp lại tiền bán nhà cho Bộ Quốc phòng để đầu tư nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ)	40.000
	Cấp lại tiền đấu giá đất cho các xã thực hiện chương trình Nông thôn mới	100.000
II	Chi trả nợ và hoàn trả các khoản huy động từ nguồn thu tiền sử dụng đất	995.950
1	Chi trả nợ (lãi, gốc) đến hạn	500.500
	Trả lãi trái phiếu	435.000
	Trả nợ vay dự án phát triển CNTT HN - VN4116	3.000
	Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương	62.500
2	Hoàn trả các khoản huy động	495.450
	Trả nhà thầu Áo (chi phí bồi hoàn DA nước Hồ Tây)	63.000
	Hoàn trả chủ đầu tư (Dự án Khách sạn Hoa sen HN)	118.000
	Hoàn trả nguồn huy động của Tài khoản quản lý nguồn thu từ sắp xếp cơ sở nhà đất theo Quyết định số 09/QĐ-TTg	314.450
III	Chi hoạt động sự nghiệp thường xuyên	26.862.578
	Trong đó: NSTW bổ sung có mục tiêu	63.808
1	Chi trợ giá	1.130.000
2	Chi sự nghiệp kinh tế	4.529.395
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề(2)	7.584.659
4	Chi sự nghiệp y tế và dân số KHH gia đình	2.644.461
5	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	254.090
6	Chi sự nghiệp môi trường	1.808.988
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	545.816
8	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	58.862
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao, du lịch	528.439
10	Chi đảm bảo xã hội	2.052.410
11	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	3.924.817
12	Chi an ninh	383.590
13	Chi quốc phòng	553.184
14	Chi khác	313.467
15	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	550.401
IV	Dự phòng ngân sách	917.840
V	Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	10.460

Ghi chú:

⁽¹⁾ Dự toán năm 2014 bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường 30 tỷ đồng.

⁽²⁾ Chi sự nghiệp giáo dục chưa bao gồm chi từ nguồn cải cách tiền lương để thực hiện mức lương cơ bản 1.150.000 đồng (khoảng 620 tỷ đồng).

 

PHỤ LỤC SỐ 03

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2014
I	Thu NSNN trên địa bàn	126.214.000
1	Thu từ hoạt động XNK	11.114.000
2	Thu dầu thô	4.900.000
3	Thu nội địa	110.200.000
II	Thu ngân sách địa phương	46.488.878
1	Thu sau điều tiết	45.724.070
	Trong đó tiền sử dụng đất	11.000.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	746.808
	- Bổ sung cân đối
	- Bổ sung có mục tiêu	746.808
	+ Đầu tư	682.000
	+ Thực hiện CTMT quốc gia	54.578
	+ Nhiệm vụ khác	10.230
III	Chi ngân sách địa phương	46.488.878
1	Chi đầu tư phát triển	17.702.050
2	Chi trả nợ và hoàn trả các khoản huy động	995.950
3	Chi thường xuyên	26.862.578
	Trong đó: Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	550.401
4	Dự phòng ngân sách	917.840
5	Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	10.460
IV	Chênh lệch thu, chi	0

 

PHỤ LỤC SỐ 04

CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chi ngân sách địa phương	Ngân sách cấp Thành phố	Ngân sách cấp quận, huyện (gồm cả cấp xã, phường)
	Chi cân đối ngân sách địa phương	46.488.878	29.365.464	20.649.793
I	Chi đầu tư phát triển	17.702.050	11.953.000	5.749.050
1	Chi đầu tư XDCB	17.462.050	11.713.000	5.749.050
a	Chi XDCB trong nước	17.153.050	11.404.000	5.749.050
	Tr. đó: Bổ sung có mục tiêu cho NSQHTX		1.456.200
	- Nguồn tập trung	7.000.000	4.361.510	2638.490
	- Nguồn tiền sử dụng đất	9.779.050	6.668.490	3.110.560
	- Nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên	374.000	374.000
b	Bổ sung có mục tiêu vốn XDCB từ nguồn vốn ngoài nước	309.000	309.000
2	Bổ sung vốn cho các Quỹ	30.000	30.000
3	Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp	70.000	70.000
4	Đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất	140.000	140.000
II	Chi trả nợ và hoàn trả các khoản huy động từ nguồn thu tiền sử dụng đất	995.950	995.950
1	Chi trả nợ (lãi, gốc) đến hạn	500.500	500.500
2	Hoàn trả các khoản huy động	495.450	495.450
3	Chi thường xuyên	26.862.578	15.768.470	11.094.108
	Tr. đó: + Bổ sung có mục tiêu cho NSQHTX		2.070.179
	+ Chương trình mục tiêu Quốc gia và Thành phố	336.708	336.708
4	Dự phòng ngân sách	917.840	637.584	280.256
5	Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	10.460	10.460
6	Chi từ nguồn NSTP bổ sung có mục tiêu			3.526.379