Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2017

Số hiệu:	39/NQ-HĐND	Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Quảng Ninh	Người ký:	Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành:	07/12/2016	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 39/NQ-HĐND	Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CƠ CHẾ, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 2577/QĐ- BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Tờ trình số 7735/TTr-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá thực hiện dự toán ngân sách năm 2016; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, phương án phân bổ chi đầu tư phát triển ngân sách tỉnh năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 120/BC-HĐND ngày 03/12/2016 của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	31.800.000 triệu đồng
- Thu hoạt động xuất nhập khẩu:	5.400.000 triệu đồng
- Thu nội địa:	26.400.000 triệu đồng
2. Thu ngân sách địa phương:	19.134.210 triệu đồng
- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:	18.761.202 triệu đồng
- Bổ sung từ ngân sách trung ương:	373.008 triệu đồng
3. Tổng chi (bao gồm cả trả nợ gốc)	19.134.210 triệu đồng
3.1. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương:	18.831.710 triệu đồng
a) Chi đầu tư phát triển:	4.258.752 triệu đồng
Trong đó chưa bao gồm tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu bổ sung chi đầu tư phát triển	3.421.000 triệu đồng
b) Chi chương trình mục tiêu quốc gia (phần sự nghiệp)	656 triệu đồng
c) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.600 triệu đồng
d) Chi thường xuyên:	13.610.917 triệu đồng
- Sự nghiệp kiến thiết kinh tế:	1.159.749 triệu đồng
- Sự nghiệp môi trường:	658.387 triệu đồng
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	3.632.975 triệu đồng
- Sự nghiệp y tế:	1.088.833 triệu đồng
- Sự nghiệp văn hóa thông tin:	130.332 triệu đồng
- Sự nghiệp phát thanh truyền hình:	59.292 triệu đồng
- Sự nghiệp thể dục thể thao:	82.517 triệu đồng
- Sự nghiệp khoa học công nghệ:	337.050 triệu đồng
- Chi đảm bảo xã hội:	542.959 triệu đồng
- Chi quản lý hành chính:	1.952.329 triệu đồng
- Chi an ninh, quốc phòng:	337.756 triệu đồng
- Chi khác:	207.738 triệu đồng
- Tiết kiệm bổ sung chi đầu tư phát triển:	3.421.000 triệu đồng
e) Dự phòng ngân sách:	374.176 triệu đồng
f) Dự phòng tiền lương:	530.609 triệu đồng
g) Chi trả lãi, phí:	55.000 triệu đồng
3.2. Trả nợ của ngân sách địa phương năm 2017:	302.500 triệu đồng
4. Tổng mức vay của ngân sách địa phương:	668.900 triệu đồng

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh 2017

- Phân bổ vốn đầu tư phát triển: Nhất trí thông qua nguyên tắc, cơ cấu phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017 như Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ chi tiết, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, làm cơ sở giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2017.

- Phân bổ chi thường xuyên: Nhất trí thông qua phương án phân bổ chi thường xuyên năm 2017 như Tờ trình số 7735/TTr-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư khối tỉnh chưa phân bổ chi tiết, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định các nhiệm vụ chi.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 với các nội dung như sau:

1. Tiếp tục tăng cường phân cấp nguồn thu cho các địa phương, gắn với trách nhiệm cụ thể của tập thể và cá nhân người đứng đầu chính quyền cấp đó để tạo thế chủ động trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, tăng khả năng tự cân đối; đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, phấn đấu giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh, cụ thể:

- Nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long (phần nộp ngân sách nhà nước sau khi trích để lại để phục vụ cho các hoạt động của Ban Quản lý Vịnh theo tỷ lệ quy định) được điều tiết 100% cho thành phố Hạ Long; trong đó dành tối thiểu 30% để chi cho các nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, duy trì các hoạt động đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường và các nhiệm vụ thường xuyên khác (ngoài các nhiệm vụ chi do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thực hiện từ nguồn thu phí Vịnh được để lại).

- Điều tiết 100% nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (thu qua Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh) cho ngân sách các địa phương để cân đối cho nhiệm vụ vệ sinh môi trường, trong đó dành một phần kinh phí cho công tác trồng rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường phát triển rừng bền vững.

- Dành 100% số tiền thu được do xử phạt các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm cho các địa phương, các ngành để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

2. Các địa phương có nguồn thu phí bảo vệ môi trường từ khai thác than, sau khi ưu tiên dành nguồn thu này để cân đối cho các nhiệm vụ chi thường xuyên về môi trường mà còn nguồn thì được bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển của địa phương để đầu tư các dự án về môi trường.

3. Nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu (phần nộp vào ngân sách nhà nước sau khi trích để lại cho đơn vị thu phí chi cho công tác thu phí theo quy định) được để lại 100% cho các địa phương. Trong đó, huyện Bình Liêu, huyện Hải Hà dành 100%, thành phố Móng Cái dành tối thiểu 50% nguồn thu phí này để chi đầu tư các dự án hạ tầng cửa khẩu.

4. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết (bao gồm cả số thu từ xổ số điện toán phần ngân sách địa phương được hưởng theo quy định) được cân đối chi đầu tư phát triển, trong đó bố trí tối thiểu 60% cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế, tối thiểu 10% cho chương trình nông thôn mới. Số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương, số tăng thu thực hiện từ hoạt động xổ số so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ chi đầu tư cho các công trình quan trọng, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế và nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Các địa phương dành tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm số ghi thu, ghi chi - nếu có) cùng với nguồn kinh phí được bố trí giao trong sự nghiệp kinh tế để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013.

Nguồn thu tiền sử dụng đất các địa phương được hưởng còn lại (nếu có) để chi đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, các dự án di dân, tái định cư, phát triển quỹ đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Riêng số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã (trừ phường, thị trấn) được dành tối thiểu 80% để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

6. Từ năm 2017, kinh phí đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính[1]; kinh phí phục vụ công tác thu lệ phí[2]; kinh phí được để lại cho các ngành để sử dụng vào việc kiểm tra, kiểm nghiệm, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn tương ứng với số thu được do xử phạt các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm[3] từ nguồn xử phạt các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm: được bố trí trong dự toán giao đầu năm (trên cơ sở kết quả thu, chi của năm trước và khả năng thực hiện năm hiện hành). Trường hợp đến hết năm, số thu nộp ngân sách nhà nước nhỏ hơn số chi thì sẽ được trừ vào dự toán năm sau của đơn vị.

7. Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/01/2015 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Đề án 25 của tỉnh; thực hiện cơ chế đặt hàng đối với dịch vụ công ích, sự nghiệp khoa học.

Từ năm 2018, mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế sẽ được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình tăng giá dịch vụ theo Thông tư 37/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, đảm bảo đến năm 2020 các đơn vị phải đảm bảo tự chủ được 100% chi phí sau khi đã tính đủ các yếu tố cấu thành giá dịch vụ.

8. Thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường; đảm bảo mức chi hàng năm cho công tác môi trường theo tinh thần của Nghị quyết 236/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về những chủ trương giải quyết tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đối với nhiệm vụ chi từ kinh phí sự nghiệp môi trường được giao năm 2017, cần chú ý gắn với triển khai Quy hoạch môi trường, Đề án cải thiện môi trường tỉnh và nhất là Đề án di dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt, nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn.

9. Tiếp tục rà soát tổ chức lại bộ máy của các trung tâm, các đơn vị sự nghiệp có thu... theo hướng đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động của bộ máy từ nguồn thu phí, dịch vụ theo quy định của pháp luật, ngân sách nhà nước không hỗ trợ cho các loại hình, tổ chức mà xã hội đã đảm đương được. Thực hiện triệt để tiết kiệm, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội họp, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước.

10. Các chủ trương, chính sách mới của tỉnh, khi ban hành phải căn cứ nguồn lực thực có của địa phương và quy định theo mức Trung ương ban hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi, hạn chế tối đa việc xử lý bổ sung ngoài dự toán, không ban hành các chính sách tác động tăng chi ngân sách địa phương khi chưa có nguồn đảm bảo.

Điều 4. Trong quá trình chấp hành ngân sách, định kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh (thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương. Giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh nếu có thay đổi, phát sinh về thu chi ngân sách cần có sự điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2016./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo QN, TT Thông tin;
- Lưu: VT, KTNS1.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đọc

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017 CỦA TỈNH QUẢNG NINH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng./.

Số TT	Nội dung	Dự toán 2017		GHI CHÚ
Số TT	Nội dung	NSNN	NSĐP	GHI CHÚ
	TỔNG THU	31.800.000	19.134.210
I	HẢI QUAN THU	5.400.000
II	THU NỘI ĐỊA	26.400.000	18.761.202
1	Thu từ XNQD Trung ương	10.960.900	9.182.585
2	Thu từ các XNQD địa phương	179.300	123.895
3	Thu từ XN có vốn đầu tư nước ngoài	2.183.200	1.444.110
4	Thu từ khu vực CTN & dịch vụ NQD	2.382.500	1.576.625
5	Thuế thu nhập cá nhân	550.000	357.500
6	Lệ phí trước bạ	690.000	690.000
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	500	500
8	Thuế Bảo vệ môi trường	2.183.000	872.950
9	Tiền sử dụng đất	1.335.000	1.335.000
10	Thuế sử dụng đất phi NN	38.500	38.500
11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	540.000	540.000
12	Thu phí và lệ phí	1.930.000	1.509.000
13	Thu tiền cấp quyền KTKS	2.945.000	892.536
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	48.000	48.000
15	Các khoản thu tại xã...	15.000	15.000
16	Thu khác ngân sách	419.100	135.000
III	THU BỔ SUNG TỪ NSTƯ		373.008

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN 2017
CHỈ TIÊU	NSĐP	TỈNH	HUYỆN, XÃ
TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	18.831.710	10.602.711	8.228.999
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4.258.752	2.448.201	1.810.551
1. Vốn tập trung trong nước	1.827.849	1.827.849
2. Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất	1.335.000	206.500	1.128.500
3. Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn TW BSMT	365.852	365.852
4. Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn khác	730.051	48.000	682.051
- Chi từ nguồn phí tham quan Vịnh Hạ Long	420.000		420.000
- Từ nguồn thu cho thuê mặt đất, mặt nước	48.351		48.351
- Chi ĐTPT từ nguồn Phí sử dụng hạ tầng KKTCK	213.700		213.700
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	48.000	48.000
II. CHI CTMT QUỐC GIA	656	656
IV. DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.600	1.600
V. CHI THƯỜNG XUYÊN	13.610.917	7.354.591	6.256.326
1. Chi SN kinh tế	1.159.749	567.604	592.145
2. Chi sự nghiệp môi trường	658.387	23.000	635.387
3. Chi SN Giáo dục - Đào tạo	3.632.975	1.105.886	2.527.089
4. SN Y tế	1.088.833	699.676	389.157
5. SN văn hóa thông tin	130.332	49.305	81.027
6. SN phát thanh truyền hình	59.292	27.759	31.533
7. SN thể dục thể thao	82.517	59.889	22.628
8. SN khoa học Công nghệ	337.050	337.050
9. Chi đảm bảo xã hội	542.959	267.854	275.105
10. Chi quản lý hành chính	1.952.329	563.442	1.388.887
11. An ninh - quốc phòng	337.756	175.590	162.166
12. Chi khác	207.738	77.536	130.202
13. Tiết kiệm chi thường xuyên bổ sung chi đầu tư phát triển	3.421.000	3.400.000	21.000
VI. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	374.176	212.054	162.122
VII. DỰ PHÒNG NGUỒN TĂNG LƯƠNG	530.609	530.609
VIII. CHI TRẢ LÃI PHÍ	55.000	55.000

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH NĂM 2017 KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2017
		Biên chế được giao	Hệ số lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	Tổng dự toán	Trong đó
					Dự toán của các ngành			Kinh phí đảm bảo hoạt động chung của tỉnh
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	KP Dự án, đề tài, nhiệm vụ	Kinh phí đảm bảo hoạt động chung của tỉnh
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
	CHI THƯỜNG XUYÊN			3.954.591	1.170.834	269.325	1.630.923	883.509
1	Văn phòng HĐND tỉnh	39	271	13.780	7.780	6.000
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	116	646	40.285	19.035	21.250
3	Ban quản lý các khu kinh tế	54	295	8.649	7.849	800
4	Ban Dân tộc tỉnh	21	120	6.779	3.529	250	3.000
	Trđó: Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số			3.000			3.000
5	Ban Xây dựng Nông thôn mới Quảng Ninh	17	104	3.335	2.955	380
6	Sở Tài chính	116	615	16.305	13.805	2.500
	Trong đó: Kinh phí trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra nộp ngân sách nhà nước của Thanh tra			1.000	1.000
7	Sở lao động Thương binh và xã hội	338	1.941	114.139	45.289	29.250	39.600
	Trong đó:
	- Chương trình BVCS trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 01/7/2016)			6.000			6.000
	- Đề án phát triển nghề xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (Kế hoạch số 1811/KH-UBND ngày 24/5/2011 triển khai Quyết định 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)			3.500			3.500
	- Kinh phí nhân rộng mô hình giảm nghèo; truyền thông, nâng cao năng lực cán bộ; kiểm tra, giám sát chương trình giảm nghèo			6.000			6.000
	- Quỹ đền ơn, đáp nghĩa			6.000			6.000
	- KF Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ			1.000			1.000
	- Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 19/4/2016)			600			600
	- Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch 6176/KH-UBND ngày 30/9/2016)			3.500			3.500
	- Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (Kế hoạch 2370/KH-UBND ngày 17/5/2013)			1.500			1.500
	- Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh)			7.000			7.000
	Trong đó: Bổ sung quỹ vay vốn tạo việc làm tại Ngân hàng CSXH QN			5.000			5.000
	- Kinh phí ĐBXH tập trung và quản lý thực hiện chính sách BTXH			3.500			3.500
	- Chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 2580/KH-UBND ngày 11/5/2016)			1.000			1.000
8	Sở khoa học & công nghệ	65	348	46.029	10.479	500	35.050
-	Trđó: KP thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học			35.050			35.050
9	Sở Xây dựng	59	337	11.632	9.157	2.475
10	Sở Tư pháp	66	307	12.559	9.409	1.150	2.000
-	Trđó: Kinh phí trợ giúp pháp lý			2.000			2.000
11	Sở Công Thương	246	1.529	42.234	38.784	3.450
12	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	647	4.222	118.500	101.250	8.750	5.500	3.000
	Trong đó:
-	KF Khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên			3.500			3.500
-	Kinh phí thực hiện chính sách Nghị định 67 về phát triển thủy sản			3.000				3.000
-	Sự nghiệp khuyến nông, khuyến lâm			1.000			1.000
-	Sự nghiệp khuyến ngư			1.000			1.000
13	Sở giao thông - Vận tải	129	792	121.713	19.113	1.200	101.400
	Trong đó:
	KF duy trì hệ thống quản lý kiểm soát quản lý tàu tham quan Vịnh Hạ Long bằng CN định vị vệ tinh			1.400			1.400
-	Sự nghiệp giao thông			100.000			100.000
14	Ban An toàn giao thông	9	57	1.907	1.707	200
15	Sở Tài nguyên và môi trường	138	736	82.871	18.901	6.970	57.000
	Trong đó:
-	Dự án Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (Quyết định 1756/QĐ-UBND ngày 09/6/2016)			5.000			5.000
-	Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đến năm 2020 (Quyết định 3954/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 điều chỉnh QĐ 1661/QĐ-UBND ngày 28/5/2009)			50.000			50.000
-	Dự án điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh (QĐ số 1651/QĐ-UBND ngày 02/6/2016)			2.000			2.000
16	Sở văn hóa - Thể thao	396	1.758	101.756	29.256	47.500	25.000
	Trong đó:
-	Sự nghiệp văn hóa ngành			5.000			5.000
-	Sự nghiệp thể thao ngành			10.000			10.000
-	Kinh phí Hỗ trợ cho Bảo tàng và Thư viện			5.000			5.000
-	Đội bóng chuyền nữ			5.000			5.000
17	Sở Du lịch	38	206	7.180	5.680	1.500
18	Sở Y tế	89	13.537	649.141	347.941	1.200	300.000
	Trong đó:
-	Sự nghiệp ngành			45.000			45.000
	Gồm: - Kinh phí thực đề án HIV theo Nghị quyết 218/2015/NQ-HĐND			24.141			24.141
	- Kinh phí thực hiện công tác dân số - KHHGĐ			4.000			4.000
	- Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh			2.000			2.000
	- KP KCB cho người nghèo			1.000			1.000
	- KP Phòng chống dịch bệnh			2.000			2.000
	- KP KCB lưu động, chỉ đạo tuyến và các nhiệm vụ chuyên môn khác			11.859			11.859
-	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của các đơn vị ngành y tế			55.000			55.000
-	Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án của ngành Y tế (Vốn SN có tính chất đầu tư)			200.000			200.000
-	Tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện đầu tư các bệnh viện
19	Trường cao đẳng Y tế	84	470
20	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ	40	257	14.397	5.397	9.000
21	Sở giáo dục - Đào tạo	2.243	14.149	925.242	264.942	300	660.000
	Trong đó:
-	Sự nghiệp ngành			55.000			55.000
	KP đào tạo cử tuyển			1.100			1.100
	KP đào tạo lưu học sinh Lào			6.500			6.500
	KP khen thưởng toàn ngành			6.262			6.262
	KP ôn luyện đội tuyển quốc gia			3.500			3.500
	Cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học sinh, chế độ theo Nghị định 61			12.500			12.500
	Chế độ học sinh trường chuyên Hạ Long (bao gồm cả chế độ theo Nghị quyết 22)			8.459			8.459
	Các hoạt động chuyên môn khác			16.679			16.679
-	Tăng cường cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị			25.000			25.000
-	Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án của ngành Giáo dục (Vốn SN có tính chất đầu tư)			580.000			580.000
22	Trường đại học Hạ Long	290	1.853	36.956	26.956	10.000
23	Sở kế hoạch và đầu tư	69	398	12.043	10.843	1.200
24	Sở Nội vụ	105	543	22.350	15.750	1.600	5.000
-	Trđó: Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (Quyết định 3256/QĐ-UBND ngày 27/10/2015)			5.000			5.000
25	Sở Ngoại vụ	40	177	10.115	5.515	600	4.000
-	Trđó: Kinh phí đoàn vào của tỉnh			4.000			4.000
26	Sở Thông tin và Truyền thông	58	292	30.813	8.938	1.700	10.175	10.000
	Trong đó:
-	Kinh phí thuê hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến năm 2017			4.070			4.070
-	Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối mạng diện rộng và khai thác CQĐT (văn bản số 318/UBND-TM3 ngày 18/01/2016)			6.105			6.105
-	Kinh phí hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí theo kế hoạch số 4596 ngày 20/09/2012 của UBND tỉnh			10.000				10.000
27	Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư	27	87	5.610	5.210	400
28	Trung tâm Hành chính công	15	66	4.730	3.030	1.700
29	Thanh tra Tỉnh	50	338	12.727	11.327	1.400
	Trđó: KP trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra nộp NSNN của Thanh tra tỉnh			3.000	3.000
30	Liên minh các HTX và Doanh nghiệp ngoài QD	20	93	3.444	3.144	300
31	Đài phát thanh truyền hình	118	503	27.759	6.759	21.000
32	Vườn Quốc gia Bái Tử Long	57	357	9.560	8.160	1.400
33	Tỉnh đoàn	58	319	11.106	8.256	2.850
34	Hội chữ thập đỏ	18	80	3.544	2.744	800
35	Hội văn học nghệ thuật	15	65	3.219	2.219	1.000
36	Hội người mù	4	17	1.247	547	700
37	Khối cơ quan Tỉnh ủy	279	2.123	126.533	59.033	67.500
-	Các Ban thuộc Tỉnh ủy			93.510	53.510	40.000
-	Báo Quảng Ninh			21.523	5.523	16.000
-	Kinh phí khen thưởng huy hiệu Đảng			11.500		11.500
38	Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ninh	25	117	6.353	4.853	1.500
39	Mặt Trận tổ quốc	29	239	8.143	6.143	2.000
40	Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ	76	528	5.504	4.304	1.200
41	Trường Cao đẳng nghề Giao thông cơ điện	68	383	2.911	2.911
42	Trạm kiểm soát liên hiệp km15 Bến tầu Dân Tiến			1.600		1.600
43	Hội Nông dân	22	171	7.985	4.785	1.200	2.000
	Trđó: Kinh phí bổ sung quy hỗ trợ Nông dân theo Kế hoạch 4364/KH-UBND ngày 06/09/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện QĐ 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ			2.000			2.000
44	Hội Cựu chiến binh	13	90	3.700	2.600	1.100
45	Hội nhà báo	5	26	1.409	959	450
46	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh QN	7	30	1.468	968	500
47	Trường cao đẳng nghề Việt Hàn	27	153	3.622	2.622	1.000
48	Các hiệp hội và đơn vị khác			9.000				9.000
49	Kinh phí đảm bảo an toàn trong lĩnh vực giao thông			15.000				15.000
50	Vốn Di dân			10.000			10.000
51	Kinh phí xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư			20.000				20.000
52	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch			50.000				50.000
53	Kinh phí đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính theo các Thông tư 153/2013/TT- BTC			23.000			23.000
	- KP đảm bảo hoạt động của lực lượng QLTT			12.000			12.000
	- KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm lâm			665			665
	- KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm ngư			300			300
	- KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Thanh tra Giao thông			6.800			6.800
	- KP đảm bảo hoạt động của các lực lượng khác			3.235			3.235
54	Vốn ngoài nước (Chương trình nước sạch 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng dựa trên kết quả đầu ra)			6.500			6.500
55	Kinh phí đặt hàng dịch vụ công			68.890			68.890
	- Sản xuất cây trồng của Công ty CP giống cây trồng)			1.512			1.512
	- SX giống vật nuôi của Công ty CP giống vật nuôi			878			878
	KP đặt hàng của Sở Công thương - Thực hiện nhiệm vụ khuyến công: 1.000 trđ - Tổ chức hoạt động kết nối cung cầu các sản phẩm OCOOP với các nhà phân phối, kênh tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc: 2.800 trđ - Quản lý, vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh: 200 trđ			4.000			4.000
	Kinh phí đặt hàng của Sở Văn hóa thể thao (Sáng tác, dựng vở và biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh)			1.800			1.800
	KP đặt hàng của Sở Du lịch (Dịch vụ hậu cần phục vụ các đoàn công tác, các hoạt động đối ngoại của tỉnh)			500			500
	Kinh phí đặt hàng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lưu giữ giống cây thông nhựa Quảng Ninh: 400 trđ - Quan trắc môi trường dịch bệnh nuôi trồng thủy sản: 700 trđ - Lưu giữa giống gốc 2 loài cá rô phi: 400 trđ - Quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp: 54.200 trđ			55.700			55.700
	Kinh phí đặt hàng của Sở Khoa học công nghệ: - Nghiên cứu ứng dụng TBKH&CN; hoạt động sàn giao dịch công nghệ & thiết bị; hội thảo KHCN; phục vụ công tác QLNN: 2.900 trđ - Xây dựng nguồn lực thông tin; trang tin KHCN; phổ biến thông tin KHCN: 1.600 trđ			4.500			4.500
56	Điện nước, quản lý Cung quy hoạch, triển lãm tỉnh			10.000			10.000
57	Kinh phí quản lý nhà liên cơ quan số II			3.500			3.500
58	Kinh phí sửa chữa, duy tu trụ sở liên cơ quan số II			2.500			2.500
59	Kinh phí hoạt động của Ban Chính quyền điện tử			600			600
60	Sự nghiệp kinh tế khác			10.000				10.000
61	Sự nghiệp hoạt động Bảo vệ Môi trường			23.000			2.900	20.100
	Trđó: KP đặt hàng dịch vụ công (Quan trắc và báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh QN: 1.900 trđ và Quản lý, vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định: 1.000 trđ)			2.900			2.900
62	Sự nghiệp giáo dục khác			10.000				10.000
63	Kinh phí Đào tạo			113.702			40.000	73.702
	- Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh QN đến năm 2020 (Quyết định 293/QĐ-UBND ngày 30/01/2015)			50.000				50.000
	- Đào tạo nước ngoài
	- Hỗ trợ sinh viên hệ Đại học			10.000			10.000
	- Hỗ trợ đối tượng thu hút nhân tài			30.000			30.000
	- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở			10.000				10.000
	- Chi đào tạo khác			13.702				13.702
64	Kinh phí vệ sinh an toàn thực phẩm			5.000				5.000
65	KF đảm bảo các sự kiện lớn của tỉnh			5.000				5.000
66	Sự nghiệp văn hóa khác			5.000				5.000
67	Hỗ trợ đội bóng đá Than Quảng Ninh			10.000			10.000
68	Sự nghiệp khoa học công nghệ có tính chất đầu tư			300.000				300.000
69	Chương trình thực hiện một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh QN (Quyết định 2051/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013)			1.500				1.500
70	Kinh phí phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, mại dâm, buôn bán người			15.500				15.500
71	Kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn			17.169			17.169
72	Kinh phí mua Bảo hiểm HSSV			40.000				40.000
73	Trợ cấp tết cho các đối tượng XH			50.000				50.000
74	KF thăm hỏi động viên Thương binh ngày 27/7			15.000				15.000
75	Kinh phí thực hiện Nghị định 108/2014/NĐCP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về tinh giảm biên chế và không đủ tuổi tái cử			20.000				20.000
76	Chi đảm bảo xã hội khác			10.000				10.000
77	KF thực hiện CS mới ban hành của HĐND tỉnh			39.720				39.720
-	Dự nguồn các cơ chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền ban hành kỳ họp cuối năm 2016			15.042				15.042
	Trđó: (1) Nghị quyết mở rộng đối tượng xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người nghèo không có khả năng thoát nghèo và chưa được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ			10.042				10.042
	(2) Nghị quyết về mức chi tiêu của đại biểu HĐND tỉnh			5.000				5.000
-	Dự nguồn do phát sinh KP đảm bảo xã hội do nâng chuẩn trợ cấp xã hội			24.678				24.678
78	Kinh phí Khen thưởng, thi đua			14.000			14.000
79	Khen thưởng thi đua VĐV có thành tích cao			2.000			2.000
80	KF mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn			20.000				20.000
81	KP phục vụ cho công tác thu lệ phí			18.000				18.000
82	Kinh phí thực hiện Đề án quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ số 4007/QĐ-UBND ngày 29/11/2016)			4.549			4.549
83	Chi khác quản lý hành chính			30.451				30.451
84	An ninh			18.000			18.000
85	Chi Phòng cháy chữa cháy			12.000			12.000
86	Quốc phòng			110.000			110.000
87	Quản lý NN về biên giới đất liền & BG Biển (bao gồm kinh phí tuyên truyền pháp luật biển đảo)			18.000			18.000
88	Hỗ trợ KF mua trang phục cho dân quân tự vệ			7.590			7.590
89	An ninh - Quốc phòng khác			10.000				10.000
90	Chi khác ngân sách			77.536				77.536

BỔ SUNG CÂN ĐỐI, BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Địa phương	Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng số:	3.202.669	3.127.588	75.081

1	Thành phố Hạ Long
2	Thành phố Cẩm Phả
3	Thành phố Uông Bí
4	Thành phố Móng Cái	75.081		75.081
5	Thị xã Quảng Yên	505.454	505.454
6	Huyện Đông Triều	386.941	386.941
7	Huyện Hoành Bồ	237.514	237.514
8	Huyện Vân Đồn	305.174	305.174
9	Huyện Tiên Yên	348.384	348.384
10	Huyện Hải Hà	359.895	359.895
11	Huyện Đầm Hà	275.668	275.668
12	Huyện Bình Liêu	331.092	331.092
13	Huyện Ba Chẽ	268.284	268.284
14	Huyện Cô Tô	109.182	109.182

[1] Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013.

[2] Trước đây các đơn vị thu lệ phí được trích để lại phục vụ cho công tác thu. Từ năm 2017, theo quy định của Luật Phí và lệ phí, toàn bộ số thu lệ phí sẽ được nộp 100% vào ngân sách.

[3] Theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.