HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2017

- Thu nội địa:

7.634.500

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

1.036.000

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:

7.254.032

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên:

2.310.634

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp:

1.484.446

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố:

3.058.524

- Thu bổ sung có mục tiêu:

68.779

B. DỰ TOÁN CHI:

(ĐVT: triệu đồng)

I. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố:

7.279.763

1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực:

5.132.047

- Chi đầu tư phát triển:

2.849.394

+ Chi đầu tư cho các dự án:

2.819.394

+ Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật:

30.000

* Quỹ Phát triển đất:

30.000

- Chi thường xuyên:

2.183.995

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

567.702

* Chi sự nghiệp giáo dục:

393.683

* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

174.019

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

32.022

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:

12.400

- Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

- Dự phòng ngân sách:

84.878

2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:

2.147.716

- Chi đầu tư phát triển:

2.021.150

+ Vốn ngoài nước:

854.809

+ Vốn trong nước:

320.904

- Chi sự nghiệp:

126.566

+ Vốn ngoài nước:

27.200

+ Vốn trong nước:

99.366

(Kèm Phụ lục III, IV, V, VI, VII, XI)

3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành theo phụ lục đính kèm (Kèm Phụ lục VII).

II. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách quận, huyện:

4.611.749

1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực:

4.542.970

- Chi đầu tư phát triển:

1.047.806

- Chi thường xuyên:

3.405.272

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

1.590.114

* Chi sự nghiệp giáo dục:

1.567.055

* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

23.059

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

5.500

- Dự phòng ngân sách:

89.892

2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:

68.779

- Chi sự nghiệp:

68.779

+ Vốn trong nước:

68.779

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

STT

Nội dung

Dự toán năm 2017

Ước thực hiện năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

I

Nguồn thu ngân sách

8.415.117

10.864.356

9.564.666

-1.299.690

88,04%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

7.325.015

6.704.327

7.254.032

549.705

108,20%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.090.102

1.115.284

2.310.634

1.195.350

207,18%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.090.102

1.115.284

2.310.634

1.195.350

207,18%

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

1.832.955

-1.832.955

0,00%

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.211.790

-1.211.790

0,00%

II

Chi ngân sách

8.763.817

10.264.709

10.407.066

1.643.249

118,75%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố

5.877.064

6.635.927

7.279.763

1.402.699

123,87%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.886.753

3.628.782

3.127.303

240.550

108,33%

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.886.753

2.886.753

3.058.524

171.771

105,95%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

742.029

68.779

68.779

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

348.700

300.000

842.400

493.700

B

NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

4.178.833

6.608.974

4.611.749

-1.997.225

69,78%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.292.080

1.908.089

1.484.446

-423.643

77,80%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.886.753

3.628.782

3.127.303

-501.479

86,18%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.886.753

2.886.753

3.058.524

171.771

105,95%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

742.029

68.779

-673.250

9,27%

3

Thu kết dư

629.790

-629.790

0,00%

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

442.313

-442.313

0,00%

II

Chi ngân sách

4.178.833

4.719.184

4.611.749

432.916

110,36%

Số TT

CHỈ  TIÊU

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

Thành phố

Quận, huyện

Chi tiết Chi cục thuế các quận, huyện

Ninh Kiều

Bình Thủy

Cái Răng

Ô Môn

Thốt Nốt

Phong Điền

Cờ Đỏ

Thới Lai

Vĩnh  Thạnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

*

TỔNG CỘNG (A + B)

11.076.000

8.670.500

2.405.500

1.069.000

351.500

395.600

124.500

227.300

55.900

62.300

62.200

57.200

A

THU NỘI ĐỊA (I+II+III)

10.040.000

7.634.500

2.405.500

1.069.000

351.500

395.600

124.500

227.300

55.900

62.300

62.200

57.200

I

Thu thuế - phí, lệ phí

8.566.000

6.259.000

2.307.000

1.042.800

335.600

385.600

117.000

216.900

51.300

53.900

52.500

51.400

1

Thu từ các DNNN do Trung ương quản lý

1.388.400

1.388.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế TNDN

255.000

255.000

-

- Thuế tài nguyên

25

25

-

- Thuế GTGT

827.375

827.375

-

- Thuế TTĐB

306.000

306.000

-

2

Thu từ các DNNN do địa phương quản lý

280.000

280.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế TNDN

121.900

121.900

-

-

- Thuế tài nguyên

4.600

4.600

-

- Thuế GTGT

153.300

153.300

-

- Thuế TTĐB

200

200

-

3

Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài

1.669.600

1.669.600

-

-

- Thuế TNDN

155.500

155.500

-

- Thuế tài nguyên

500

500

-

- Thuế GTGT

390.000

390.000

-

- Thuế TTĐB

1.119.600

1.119.600

-

- Thuê đất

4.000

4.000

-

4

Thuế khu vực CTN, dịch vụ ngoài QD

2.415.000

1.320.835

1.094.165

542.115

136.780

187.700

58.380

95.410

18.700

16.470

17.640

20.970

- Thuế TNDN

479.800

290.076

189.724

55.600

19.779

56.593

4.355

43.668

1.724

2.714

2.227

3.064

- Thuế tài nguyên

3.000

325

2.675

110

121

16

7

2.381

17

-

20

3

- Thuế GTGT

1.490.200

592.888

897.312

483.979

115.358

130.996

53.804

49.311

16.874

13.756

15.350

17.884

- Thuế TTĐB

442.000

437.546

4.454

2.426

1.522

95

214

50

85

-

43

19

a

Doanh nghiệp

2.219.218

1.320.835

898.383

427.391

116.788

174.415

46.212

78.584

13.528

10.790

13.140

17.535

- Thuế TNDN

479.800

290.076

189.724

55.600

19.779

56.593

4.355

43.668

1.724

2.714

2.227

3.064

- Thuế tài nguyên

3.000

325

2.675

110

121

16

7

2.381

17

20

3

- Thuế GTGT

1.295.418

592.888

702.530

369.500

95.695

117.768

41.827

32.529

11.774

8.076

10.893

14.468

- Thuế TTĐB

441.000

437.546

3.454

2.181

1.193

38

23

6

13

-

-

-

b

Hộ cá thể

195.782

-

195.782

114.724

19.992

13.285

12.168

16.826

5.172

5.680

4.500

3.435

- Thuế TNDN

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế GTGT

194.782

-

194.782

114.479

19.663

13.228

11.977

16.782

5.100

5.680

4.457

3.416

- Thuế TTĐB

1.000

-

1.000

245

329

57

191

44

72

43

19

5

Thu tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

330.000

330.000

120.000

60.000

60.000

12.000

60.000

5.000

7.000

5.000

1.000

6

Thu tiền thuê đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

330.000

328.450

1.550

550

1.000

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

23.000

-

23.000

12.500

3.020

3.000

1.400

1.720

700

250

360

50

8

Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

5.000

5.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Thuế thu nhập cá nhân

765.000

411.400

353.600

161.000

35.500

72.700

16.600

24.400

10.500

9.600

11.100

12.200

10

Lệ phí trước bạ

400.000

-

400.000

182.200

48.400

53.900

25.300

27.500

14.300

18.150

15.950

14.300

11

Phí - lệ phí

140.000

83.100

56.900

24.900

6.850

5.650

3.320

7.320

2.100

2.430

2.450

1.880

a

Phí trung ương

65.000

49.520

15.480

5.400

1.730

1.950

860

2.160

840

920

860

760

b

Phí địa phương

75.000

33.580

41.420

19.500

5.120

3.700

2.460

5.160

1.260

1.510

1.590

1.120

Trong đó: Lệ phí Môn bài

30.000

4.000

26.000

14.000

3.800

2.700

1.150

1.770

650

680

750

500

12

Thuế bảo vệ môi trường

820.000

772.215

47.785

85

45.050

2.650

-

-

-

-

-

-

II

Thu khác ngân sách

207.000

108.500

98.500

26.200

15.900

10.000

7.500

10.400

4.600

8.400

9.700

5.800

- Thu khác NS trung ương

110.000

62.500

47.500

8.200

9.900

5.500

2.700

6.200

2.600

4.400

4.700

3.300

Trong đó: thu phạt ATGT

90.000

52.500

37.500

5.800

8.700

4.500

1.800

5.300

1.700

3.500

3.800

2.400

- Thu khác NS địa phương

97.000

46.000

51.000

18.000

6.000

4.500

4.800

4.200

2.000

4.000

5.000

2.500

III

Thu Xổ số kiến thiết

1.260.000

1.260.000

IV

Thu Cổ tức, lợi nhuận

7.000

7.000

B

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

1.036.000

1.036.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

930.000

930.000

II

Thuế xuất khẩu

3.000

3.000

III

Thuế nhập khẩu

87.500

87.500

IV

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

15.400

15.400

V

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

100

100

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp thành phố

Ngân sách quận, huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

11.891.512

7.279.763

4.611.749

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.675.017

5.132.047

4.542.970

I

Chi đầu tư phát triển

3.897.200

2.849.394

1.047.806

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.867.200

2.819.394

1.047.806

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

645.658

197.966

447.692

- Chi khoa học và công nghệ

36.700

36.700

a

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

300.000

207.000

93.000

- Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

29.000

29.000

- Phân bổ công trình, dự án

238.000

145.000

93.000

- Dự phòng (10%)

33.000

33.000

b

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.260.000

722.501

537.499

- Phân bổ công trình, dự án

1.134.000

596.501

537.499

- Dự phòng (10%)

126.000

126.000

c

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.257.251

839.944

417.307

- Vốn chuẩn bị đầu tư

10.000

10.000

- Phân bổ cho các công trình, dự án

1.100.771

683.464

417.307

- Dự phòng (10%)

146.480

146.480

d

Chi trả nợ gốc

207.549

207.549

e

Chi đầu tư từ bội chi

842.400

842.400

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

30.000

30.000

-

- Quỹ phát triển đất

30.000

30.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

5.589.267

2.183.995

3.405.272

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.157.816

567.702

1.590.114

2

Chi khoa học và công nghệ

37.522

32.022

5.500

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

12.400

12.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

V

Dự phòng ngân sách

174.770

84.878

89.892

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.216.495

2.147.716

68.779

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.216.495

2.147.716

68.779

1

Chi đầu tư phát triển

2.021.150

2.021.150

-

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

854.809

854.809

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

320.904

320.904

+ Đầu tư các dự án

313.000

313.000

+ Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

7.904

7.904

- Vốn trái phiếu Chính phủ

845.437

845.437

2

Chi sự nghiệp

195.345

126.566

68.779

- Vốn ngoài nước

27.200

27.200

- Vốn trong nước

168.145

99.366

68.779

+ Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật

580

580

+ Hỗ trợ các Hội Nhà báo

125

125

+ Hỗ trợ khác

50.000

-

50.000

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

41.544

22.765

18.779

+ CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

15.642

15.642

+ CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

270

270

+ CTMT Y tế - dân số

6.974

6.974

+ CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

1.460

1.460

+ CTMT Phát triển văn hóa

1.550

1.550

+ Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán 2017

50.000

50.000

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

10.338.287

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.058.524

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC

5.132.047

I

Chi đầu tư phát triển

2.849.394

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.819.394

-

Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

173.000

-

Lĩnh vực Giao thông

69.553

-

Lĩnh vực Công nghiệp

3.573

-

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

16.700

-

Lĩnh vực thông tin

8.900

-

Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải

14.600

-

Lĩnh vực Văn hóa:

52.400

-

Lĩnh vực Thể thao

4.500

-

Lĩnh vực khoa học công nghệ

36.700

-

Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

197.966

-

Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm

235.234

-

Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng

463.000

-

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

29.000

-

Lĩnh vực Quản lý nhà nước

12.100

-

Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng

110.739

-

Dự phòng

305.480

-

Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư

10.000

-

Hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Bao gồm thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch số 94/KH-UBND của UBND thành phố)

26.000

-

Chi trả nợ gốc

207.549

-

Bội chi ngân sách địa phương

842.400

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

30.000

- Quỹ phát triển đất

30.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

2.183.995

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

567.702

- Chi sự nghiệp giáo dục

393.683

+ Chi sự nghiệp giáo dục

388.832

+ Chi thường xuyên 2 trường mầm non, tiểu học thực hành thuộc trường Cao đẳng

4.851

- Chi đào tạo và dạy nghề

174.019

Trong đó: - KP đào tạo CB của Thành ủy

1.800

- KP thực hiện chính sách thu hút, tăng số lượng lớp đào tạo phát sinh trong năm

19.700

2

Chi khoa học và công nghệ

32.022

- Hoạt động khoa học công nghệ

26.590

- Hoạt động công nghệ thông tin

5.432

3

Chi quốc phòng

68.510

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

37.787

5

Chi y tế, dân số và gia đình

327.182

- Sự nghiệp y tế

255.110

- Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Thành ủy

12.072

- KP mua BHYT cho người nghèo

5.000

- KP mua BHYT trẻ em dưới 6 tuổi

10.000

- KP hỗ trợ mua BHYT hộ cận nghèo

10.000

- KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên

35.000

6

Chi văn hóa thông tin

33.824

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

8

Chi thể dục thể thao

59.358

9

Chi bảo vệ môi trường

7.000

10

Chi các hoạt động kinh tế

166.991

- Nông nghiệp

25.084

+ Hoạt động nông nghiệp, khuyến nông

23.584

+ Kinh phí thực hiện chương trình giống nông nghiệp và trợ giá giống cây, con

1.500

- Thủy lợi

52.047

+ Chi bộ máy chi cục, trạm thủy lợi

1.227

+ Hoạt động thủy lợi thường xuyên

320

+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống

40.000

+ KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa

10.500

- Giao thông

34.016

- Kiến thiết thị chính

-

- Vốn quy hoạch

15.000

- Sự nghiệp kinh tế khác

40.844

- Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế phát sinh trong năm

-

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

427.833

- Quản lý nhà nước

284.426

- Đảng

102.753

- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH

40.654

12

Chi bảo đảm xã hội

64.191

- Đảm bảo xã hội

49.191

- KP do tăng số đối tượng BTXH và mức chi trong năm

15.000

13

Chi ngân sách xã

40.000

Trong đó: KP phát sinh tăng lương và các khoản khác

40.000

14

Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương

100.000

15

Chi thường xuyên khác

251.595

- Kinh phí khen thưởng

5.000

- Chuyển NH Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách

40.000

- Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước

40.000

- KP hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn

2.740

- Trợ cấp Tết Nguyên đán

96.000

- KP lập Quỹ hỗ trợ nông dân

2.000

- KP mua xe ô tô thay thế xe thanh lý

40.647

- Các khoản chi phát sinh còn lại

25.208

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

12.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

V

Dự phòng ngân sách

84.878

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI TỪ NGUỒN TW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

2.147.716

I

Chi đầu tư phát triển

2.021.150

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

854.809

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

320.904

- Đầu tư các dự án

313.000

- Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

7.904

3

Vốn trái phiếu Chính phủ

845.437

II

Chi sự nghiệp

126.566

1

Vốn ngoài nước

27.200

2

Vốn trong nước

99.366

- Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật

580

- Hỗ trợ các Hội Nhà báo

125

- Hỗ trợ khác

-

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

22.765

- CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

15.642

- CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

270

- CTMT Y tế - dân số

6.974

- CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

1.460

- CTMT Phát triển văn hóa

1.550

- Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán 2017

50.000

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

3.320.541

1.427.965

1.793.918

12.400

1.380

84.878

-

-

-

-

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

3.153.104

1.427.965

1.725.139

-

-

-

-

-

-

-

-

1

VP HĐND TP

16.839

16.839

2

VP UBND TP

23.862

23.862

3

Sở Kế hoạch & Đầu tư

9.219

9.219

4

TT Hỗ trợ DN vừa và nhỏ

688

688

5

Sở Tài chính

10.354

10.354

6

Sở Công Thương

11.285

3.573

7.712

7

Sở Xây dựng

10.828

10.828

8

Ban QL PT Khu ĐT  mới

1.831

1.831

9

Sở Tư pháp

8.942

8.942

10

TT Trợ giúp pháp lý

6.804

6.804

11

Sở Thông tin & Truyền thông

25.593

13.300

12.293

12

Sở Giao thông Vận tải

58.041

20.857

37.184

13

Thanh tra Sở Giao thông

6.986

6.986

14

Sở Nội vụ

8.363

1.400

6.963

15

Ban Thi đua Khen thưởng

1.989

1.989

16

Ban Tôn giáo

2.643

2.643

17

Chi cục VT & Lưu trữ

2.913

2.913

18

Sở Ngoại vụ

5.163

5.163

19

Thanh tra thành phố

6.351

6.351

20

Chi cục Quản lý thị trường

12.240

12.240

21

Sở Lao động TBXH

69.701

9.000

60.701

22

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

145.673

41.900

103.773

23

Sở Tài nguyên & Môi trường

53.466

29.000

24.466

24

Sở KHCN

30.682

30.682

25

Chi cục TC ĐL chất lượng

1.634

1.634

26

Sở Y tế

437.974

176.651

261.323

27

Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy

12.072

12.072

28

Sở Giáo dục & Đào tạo

469.476

66.501

402.975

29

Ban QL các khu chế xuất & CN

5.288

5.288

30

Ban Dân tộc

3.618

3.618

31

Sở Nông nghiệp và PTNT

31.052

25.600

5.452

32

Chi cục  Phát triển NT

2.754

2.754

33

Chi cục Thủy lợi

54.137

54.137

34

Chi cục Thủy sản

7.027

7.027

35

Chi cục Chăn nuôi & Thú y

8.842

8.842

36

Chi cục Trồng trọt và BVTV

7.733

7.733

37

Chi cục Kiểm lâm

1.509

1.509

38

CC QL chất lượng nông lâm TS

2.600

2.600

39

TT Khuyến nông

4.592

4.592

40

TT Giống cây trồng,vật nuôi, thủy sản

3.754

3.754

41

TT Khuyến công & tư vấn PTCN

1.248

1.248

42

TT Tiết kiệm điện năng

799

799

43

Chi cục Dân số KHHGĐ

2.536

2.536

44

Chi Cục An toàn VSTP

2.142

2.142