Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2016 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách

Số hiệu:	70/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Tỉnh Bắc Giang	Người ký:	Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành:	26/01/2016	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 70/QĐ-UBND	Bắc Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư công năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT. UBND tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, TP.
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, TH, TTCB, QT;
+ Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

Mẫu số 10/CKTC - NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	Tổng số thu NSNN trên địa bàn	3.600.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu khí)	2.981.500
2	Thuế XK, NK do Hải quan thu	600.000
3	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	18.500
B	Thu ngân sách địa phương	8.904.088
I	Thu cân đối ngân sách	8.885.588
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	2.906.350
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	5.936.987
	- Bổ sung cân đối	3.193.015
	- Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	456.748
	- CT mục tiêu quốc gia	179.677
	- BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.150.000đ/th	881.686
	- Bổ sung chi TX thực hiện chính sách	1.225.861
3	Thu chuyển nguồn ƯTH 2015 so DT 2015 (Bộ TC giao)	42.251
II	Thu quản lý qua ngân sách	18.500
C	Chi ngân sách địa phương	8.904.088
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	8.885.588
1	Chi đầu tư phát triển	1.805.848
2	Chi thường xuyên	6.862.303
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200
4	Dự phòng ngân sách	146.260
5	Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN	69.977
6	Chi chuyển nguồn
II	Chi đầu tư phát triển quản lý qua ngân sách	18.500

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Mẫu số 11/CKTC - NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2016
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	7.464.053
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1.484.815
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	5.936.987
	- Bổ sung cân đối	3.193.015
	- Bổ sung có mục tiêu	2.743.972
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn ƯTH 2015 so DT 2015 (BTC giao)	42.251

II	Chi ngân sách cấp tỉnh	7.464.053
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	3.797.775
2	Bổ sung cho NS huyện, thành phố	3.666.278
	- Bổ sung cân đối	2.009.676
	- Bổ sung có mục tiêu	1.656.602

B	Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	4.852.270
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.185.992
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.666.278
	- Bổ sung cân đối	2.009.676
	- Bổ sung có mục tiêu	1.656.602
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn
5	Nguồn làm lương
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	4.852.270
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	4.071.416
2	Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn	780.854
	- Bổ sung cân đối	399.822
	- Bổ sung có mục tiêu	381.032

C	Ngân sách xã, phường, thị trấn
I	Nguồn thu ngân sách xã	1.034.897
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	254.043
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	780.854
	- Bổ sung cân đối	399.822
	- Bổ sung có mục tiêu	381.032
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn
5	Nguồn làm lương
6	Thu viện trợ
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	1.034.897

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Mẫu số 12/CKTC - NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	3.600.000
I	Thu nội địa	3.000.000
1	Thu từ DNNN Trung ương	395.000
2	Thu từ DNNN địa phương	138.000
3	Thu từ DNNN đầu tư nước ngoài	400.000
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	584.000
5	Lệ phí trước bạ	195.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	190.000
7	Thuế bảo vệ môi trường	180.000
8	Thu phí, lệ phí	72.000
9	Các khoản thu về nhà, đất	667.500
a	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	16.000
b	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
c	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	40.000
d	Thu tiền sử dụng đất	611.500
e	Thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
10	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	20.000
11	Thu khác ngân sách	120.000
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	20.000
13	Thu quản lý qua NSNN (Thu xổ số kiến thiết)	18.500
II	Thuế XK, NK do Hải quan thu	600.000
1	Thuế NK, TTĐB hàng nhập khẩu	120.000
2	Thuế GTGT hàng NK	480.000
B	Các khoản thu được để lại chi quản Iý qua NSNN
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
2	Các khoản phụ thu
3	Khác
	Tổng thu NSĐP	8.904.088
1	Thu điều tiết	2.906.350
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	5.936.987
3	Thu chuyển nguồn ƯTH năm 2015 so DT năm 2015 (BTC giao)	42.251
4	Thu quản lý qua ngân sách	18.500

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Mẫu số 13/CKTC - NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016	TRONG ĐÓ
STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016	TỈNH	HUYỆN	XÃ
	Tổng chi Ngân sách địa phương	8.904.088	3.797.775	4.071.416	1.034.897
A	Chi cân đối NSĐP	*8.885.588*	*3.779.275*	*4.071.416*	*1.034.897*
I	Chi đầu tư phát triển:	*1.805.848*	*1.291.498*	*406.575*	*107.775*
	Trong đó:
1	Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục - Đào tạo	151.313	151.313
2	Chi đầu tư lĩnh vực khoa học - công nghệ	19.800	19.800
II	*Chi thường xuyên*:	*6.862.303***	*2.369.600***	*3.581.892*	*910.811*
1	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	2.927.733	476.425	2.451.308	-
-	Chi sự nghiệp giáo dục	2.819.426	381.602	2.437.824	-
-	Chi sự nghiệp đào tạo	108.307	94.823	13.484	-
2	Chi SN khoa học c.nghệ	21.685	20.525	1.160	-
III	Chương trình MTQG (vốn SN)	*69.977*	*69.977*
IV	Quỹ dự trữ tài chính	*1.200*	*1.200*
V	Dự phòng ngân sách	*146.260*	*47.000*	*82.949*	*16.311*
B	Chi đầu tư phát triển quản lý qua NSNN từ nguồn thu XSKT	*18.500*	*18.500*

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Mẫu số 14/CKTC - NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016	TRONG ĐÓ
STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016	TỈNH	HUYỆN	XÃ
	Tổng chi Ngân sách địa phương	8.904.088	3.797.775	4.071.416	1.034.897
A	Chi cân đối NSĐP	*8.885.588*	*3.779.275*	*4.071.416*	*1.034.897*
I	Chi đầu tư phát triển:	*1.805.848*	*1.291.498*	*406.575*	*107.775*
1	Nguồn TW cân đối	547.900	547.900
2	Nguồn vốn nước ngoài	13.000	13.000
3	Bổ sung có MT (Vốn trong nước)	443.748	443.748
4	Vốn địa phương bố trí	80.000	80.000
5	Chi ĐT từ nguồn thu tiền SD đất	611.500	97.150	406.575	107.775
	- Chi đầu tư XDCB, BTGPMB,	514.350	-	406.575	107.775
	- Hoàn trả Quỹ đầu tư và Quỹ phát triển đất	97.150	97.150
6	CTMTQG vốn đầu tư	109.700	109.700
II	Chi thường xuyên:	6.862.303	*2.369.600*	*3.581.892*	*910.811*
1	Chi quản lý hành chính	1.294.086	393.744	226.910	673.432
2	Chi sự nghiệp văn hóa	72.111	36.809	18.960	16.342
3	Chi sự nghiệp PTTH	49.533	27.763	14.615	7.155
4	Chi sự nghiệp TDTT	32.834	22.548	7.034	3.252
5	Chi Quốc phòng	181.341	76.280	20.969	84.092
6	Chi an ninh	28.073	18.524	4.762	4.787
7	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	2.927.733	476.425	2.451.308	-
	Chi sự nghiệp giáo dục	2.819.426	381.602	2.437.824
	Chi sự nghiệp đào tạo	108.307	94.823	13.484
8	Chi sự nghiệp y tế	623.083	601.345	21.738
9	Chi đảm bảo xã hội	396.715	115.352	196.010	85.353
10	Chi SN khoa học c.nghệ	21.685	20.525	1.160
11	Chi sự nghiệp kinh tế	880.124	366.951	489.201	23.972
12	Chi trợ giá trợ cước	27.389	8.692	18.697
13	Chi sự nghiệp môi trường	62.538	9.307	53.231
14	Chi khác ngân sách	25.427	12.747	9.633	3.047
15	Bổ sung vốn điều lệ CTy XSKT	1.900	1.900
16	Trả nợ dự án Cầu Sơn, Cấm Sơn	20.000	20.000
17	Dự án thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn ĐBKK nhất	12.000	12.000
18	Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên	105.049	48.006	47.664	9.379
19	KP dồn điền đổi thửa và cánh đồng mẫu	25.000	25.000
20	Quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới	45.767	45.767
21	Bổ sung có mục tiêu của NSTW (chưa phân bổ)	29.915	29.915
III	Chương trình MTQG (vốn SN)	69.977	69.977
IV	Quỹ dự trữ tài chính	*1.200*	1.200
V	Dự phòng ngân sách	*146.260*	*47.000*	*82.949*	*16.311*
B	Chi đầu tư phát triển quản lý qua NSNN từ nguồn thu XSKT	*18.500*	*18.500*

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2016 KHỐI TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35 - 40% N.THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	TK THÊM 10% CHI TX ĐỂ LẠI NS CẤP TỈNH	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ
STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35 - 40% N.THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	TK THÊM 10% CHI TX ĐỂ LẠI NS CẤP TỈNH	CÒN ĐƯỢC CHI	SN K.TẾ, MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO	SN Y TẾ	VĂN HÓA XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	TRỢ GIÁ	AN NINH, Q.P
		1 =(2+3+4+5)	2	3	4	5=(6+..+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	*Tổng số*	*2.559.142*	53.336	136.206	*48.006*	*2.321*.594	*447.025*	*381.602*	*94.823*	*601.345*	*202.472*	*20.525*	*393.744*	*12.747*	*8.692*	*94.804*
1	Sở Xây dựng	17.795	680	58	612	16.445	10.617	-	-	-	-	-	5.828	-	-	-
	QLNN	6.230	181	58	163	5.828							5.828
	Sự nghiệp	11.565	499	-	449	10.617	10.617
2	Sở Công thương	14.516	606	46	545	13.319	6.629	-	-	-	-	-	6.690	-	-	-
	QLNN	7.191	246	34	221	6.690							6.690
	Sự nghiệp	7.325	360	12	324	6.629	6.629
3	Sở Khoa học công nghệ	30.580	2.506	-	2.256	25.818	-	-	-	-	-	20.525	5.293	-	-	-
	QLNN	5.580	151	-	136	5.293							5.293
	Sự nghiệp khoa học:	25.000	2.355		2.120	20.525						20.525
4	Liên hiệp Hội KHKT	3.230	116	-	104	3.010							3.010
5	Sở Giao thông vận tải	44.785	2.937	720	2.644	38.484	29.734	-	1.573	-	-	-	7.177	-	-	-
	QLNN	8.081	160	600	144	7.177							7.177
	Đào tạo	1.737	23	120	21	1.573			1.573
	Sự nghiệp (Tr.đó: Quỹ bảo trì đường bộ 27 tỷ đồng: Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 3.594 triệu đồng)	33.167	2.754	-	2.479	27.934	27.934
	Trích phạt ATGT của Thanh tra giao thông	1.800			-	1.800	1.800
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	403.298	6.137	7.083	5.523	384.555	-	371.602	6.410	-	-	-	6.543	-	-	-
	QLNN	6.942	210	-	189	6.543		371.602					6.543
	SN GD	388.873	5.400	7.011	4.860	371.602
	SN đào tạo	7.483	527	72	474	6.410			6.410
7	Sở Y tế	556.891	8.987	120.815	8.088	419.001	-	-	3.520	408.590	-	-	6.891	-	-	-
	QLNN	7.549	156	362	140	6.891							6.891
	SN Đào tạo	5.661	200	1.761	180	3.520			3.520
	SN Y tế (trong đó y tế xã 151.500 trđ)	543.681	8.631	118.692	7.768	408.590				408.590
8	Sở Tư pháp	15.224	806	240	725	13.453							13.453
9	Sở Tài chính	13.419	352	-	317	12.750							12.750
10	Văn phòng UBND tỉnh	36.517	2.370	350	2.133	31.664	3.733	-	-	-	-	-	27.931	-	-	-
	QLNN	32.408	2.330	50	2.097	27.931							27.931
	Sự nghiệp (Nhà khách tỉnh)	4.109	40	300	36	3.733	3.733
11	Sở TN môi trường	55.488	4.248	886	3.824	46.530	39.597	-	-	-	-	-	6.933	-	-	-
	QLNN	7.637	242	244	218	6.933							6.933
	SN kinh tế	37.551	3.071	426	2.764	31.290	31.290
	SN môi trường	10.300	935	216	842	8.307	8.307
12	Sở Lao động TB & XH	136.119	2.816	607	2.534	130.162	-	-	7.286	-	115.352	-	7.524	-	-	-
	QLNN	7.855	166	16	149	7.524							7.524
	SN đào tạo	8.951	576	571	518	7.286			7.286
	Sự nghiệp ĐBXH	119.313	2.074	20	1.867	115.352					115.352
13	Sở Văn hóa TT và Du lịch	93.654	4.538	168	4.084	84.864	-	-	16.828	-	59.357	-	7.464	-	1.215	-
	QLNN	8.023	272	42	245	7.464							7.464
	SN đào tạo (2 trường)	18.339	762	63	686	16.828			16.828
	SN Văn hóa	41.154	2.287	-	2.058	36.809					36.809
	SN Thể thao	24.638	1.067	63	960	22.548					22.548
	Trợ giá	1.500	150		135	1.215									1.215
14	Sở Nội Vụ	35.679	1.229	-	1.106	33.344	-	-	3.240	-	-	-	30.104	-		-
	QLNN	31.679	829		746	30.104							30.104
	Đào tạo	4.000	400		360	3.240			3.240
15	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	14.015	952		857	12.206							12.206
16	Sở Nông nghiệp & PTNT	114.839	3.093	861	2.784	108.101	65.715	-	-	-	-	-	41.819	-	567	-
	QLNN	43.362	788	46	709	41.819							41.819
	SN kinh tế	70.777	2.235	815	2.012	65.715	65.715
	Trợ giá	700	70		63	567									567
17	Thanh tra tỉnh	6.800	175		158	6.467							6.467
18	Sở Kế hoạch & Đầu tư	12.996	779	51	702	11.464	2.600	-	-	-	-	-	8.864
18	QLNN	9.984	574	29	517	8.864							8.864
	TT TV XTĐT PTDN	3.012	205	22	185	2.600	2.600
19	Đài Phát thanh truyền hình	29.608	849	232	764	27.763	-	-	-	-	27.763	-	-	-	-	-
	Sự nghiệp PTTH	25.908	849	232	764	24.063					24.063
	TTB truyền hình tiếng DTTS	3.700				3.700					3.700
20	Sở Thông tin và truyền thông	11.306	695	20	625	9.966	1.074	-	-	-	-	-	8.892	-	-	-
	QLNN	10.140	657		591	8.892							8.892
	Sự nghiệp:	1.166	38	20	34	1.074	1.074
21	Trường chính trị	14.351	268	50	241	13.792			13.792
22	Chi cục Quản lý thị trường	17.841	254		229	17.358							17.358
23	Hội Liên hiệp phụ nữ	5.714	143	-	129	5.442	-	-	805	-	-	-	4.637	-	-	-
	QLNN	4.909	143		129	4.637							4.637
	Sự nghiệp đào tạo	805				805			805
24	Ban Dân tộc	7.385	253		228	6.904							6.904
25	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7.612	417		375	6.820							6.820
	Trong đó:	-
	- UB đoàn kết c.giáo	400	36		32	332							332
26	Sở Ngoại vụ	5.616	446	-	401	4.769	211	-	-	-	-	-	4.558	-	-	-
	Văn phòng Sở ngoại vụ	5.356	420		378	4.558							4.558
	Trung tâm thông tin&dịch vụ đối ngoại	260	26		23	211	211
27	Tỉnh đoàn thanh niên	11.627	745	-	671	10.211	-	-	-	-	-	-	10.211	-	-	-
	QLNN	8.271	523		471	7.277							7.277
	Nhà văn hóa thiếu nhi	3.356	222		200	2.934							2.934
28	Hội Nông dân	5.533	255		230	5.048							5.048
29	Liên minh Hợp tác xã	6.825	450	230	405	5.740	-	-	2.336	-	-	-	3.404	-	-	-
	QLNN	3.833	226		203	3.404							3.404
	Đào tạo	500	50		45	405			405
	Trường trung cấp nghề TCMN	2.492	174	230	157	1.931			1.931
30	Hội Cựu chiến binh	2.382	93		84	2.205							2.205
31	Hội Văn học Nghệ thuật	2.580	160		144	2.276							2.276
32	Hội Người mù	859	20		18	821							821
33	Hội Chữ thập đỏ	2.189	137		123	1.929							1.929
34	Hội nhà báo	1.997	115		104	1.778							1.778
35	Hội Luật gia	612	10		9	593							593
36	Văn phòng Tỉnh ủy	91.227	2.444	1.090	2.200	85.493	-	-	-	5.277	-	-	73.306	-	6.910	-
	QLNN	77.515	2.194	40	1.975	73.306							73.306
	Ban BVCSSK cán bộ	6.802	250	1.050	225	5.277				5.277
	Trợ giá báo Bắc Giang	6.910	-			6.910									6.910
37	Hội làm vườn	695	20		18	657							657
38	Hội Đông y	862	30		27	805							805
39	Hội Liên hiệp thanh niên	1.624	86		77	1.461							1.461
40	Hội khuyến học	746	10		9	727							727
41	Ban AT giao thông	6.948	6	-	5	6.937	6.500	-	-	-	-	-	437	-	-	-
	QLNN	448	6		5	437							437
	KP trích phạt vi phạm ATGT	6.500				6.500	6.500
42	Trường Cao đẳng nghề	10.235	263	783	237	8.952			8.952
43	Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự	24.914	950	686	855	22.423			22.423
44	Công an tỉnh	18.524				18.524										18.524
	Trong đó: KP đảm bảo hoạt động xử phạt VPHC trong lĩnh vực XNC															350
45	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	76.280				76.280										76.280
46	Ban Quản lý DA khu CN	4.785	228	72	206	4.279	286	-	-	-	-	-	3.993	-	-	-
	QLHC	4.440	213	42	192	3.993							3.993
	Các ĐV sự nghiệp	345	15	30	14	286	286
47	Trường Cao đẳng Việt Hàn	9.903	572	1.158	515	7.658			7.658
48	Hội cựu TN xung phong	975	30		27	918							918
49	Đoàn Luật sư	300			-	300							300
50	Hội sinh vật cảnh	210			-	210							210
51	Hội Nạn nhân CĐ da cam	600	10		9	581							581
52	Hội Cựu giáo chức	502	8		7	487							487
53	Hội Bảo trợ người tàn tật	421	7		6	408							408
54	Hội nước sạch vệ sinh MT	50			-	50							50
55	Ban ĐD Hội người cao tuổi và TT CSPH người cao tuổi	1.431	15		14	1.402							1.402
56	Hiệp hội doanh nghiệp	500			-	500							500
57	Hội DN vừa và nhỏ	270			-	270							270
58	VP điều phối xd nông thôn mới	518	10		9	499	499						-
59	Hội bảo vệ quyền trẻ em	376				376							376
60	Hội Doanh nghiệp trẻ	200				200							200
61	Hội nữ doanh nhân	50				50							50
62	Hội BV quyền lợi người TD	250				250							250
63	Quỹ đầu tư phát triển	481				481	481
64	Liên hiệp các TCHN	694	10		9	675							675
65	Ban QLDA CCHC	300				300							300
66	Cục Thống kê (in niên giám TK, tính toán các chỉ tiêu GTSX, GRDP...và KP điều tra)	585				585								585
67	KP HN biểu dương CNVC và DN (Liên đoàn LĐ tỉnh)	200				200								200
68	KP hoạt động BCĐ Thi hành án DS tỉnh	80				80								80
69	Ngân sách tỉnh	301.849	-	-	-	301.849	272.849	10.000	-	12.000	-	-	1.000	6.000	-	-
-	Dự kiến tăng biên chế, phụ cấp	13.000				13.000		10.000		2.000			1.000
-	Quỹ Bảo vệ Môi trường	1.000				1.000	1.000
-	Quỹ hội nông dân	1.000				1.000	1.000
-	Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể	2.000				2.000	2.000
-	Chi hỗ trợ các đv	1.500				1.500								1.500
-	KP quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới, cải cách hành chính, KP bầu cử...	45.767				45.767	45.767
-	KP dồn điền đổi thửa và cánh đồng mẫu	25.000				25.000	25.000
-	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	147.582				147.582	147.582
	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	50.500				50.500	50.500
-	NHCS cho người nghèo vay	4.500				4.500								4.500
-	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	5.000				5.000				5.000
-	BHYT hộ cận nghèo	5.000				5.000				5.000
70	Kinh phí khuyến công	3.000				3.000	3.000
71	Kinh phí xúc tiến thương mại	3.500				3.500	3.500			115.720
72	Quỹ KCB người nghèo	115.720				115.720				59.758
73	Quỹ KCB TE dưới 6 tuổi	59.758				59.758
74	Chi khác	5.882				5.882								5.882
75	Bổ sung vốn điều lệ CT XSKT	1.900				1.900
76	Trả nợ dự án thủy lợi Việt Nam tiểu dự án Cầu Sơn, Cấm Sơn	20.000				20.000
77	Hỗ trợ kinh phí phát triển cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn ĐBKK nhất	12.000				12.000
78	KP mua sắm tài sản	10.000				10.000							10.000
79	Kính phí trung ương BSMT chưa phân bổ	29.915				29.915

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Mẫu số 16a/CKTC-NSĐP

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục chương trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư ban đầu			Quyết định đầu tư điều chỉnh (cuối cùng)			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015		Kế hoạch vốn năm 2016
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, ODA, tín dụng)	Trong đó: ngân sách tỉnh
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách tỉnh				*Tổng số* *(ngân sách* *tỉnh*)	*Nguồn* *cân đối ngân sách tỉnh*	*Bổ sung* *ngân sách tỉnh*	Vố*n thu từ sử dụng đất*	*Trong đ*ó
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách tỉnh				*Tổng số* *(ngân sách* *tỉnh*)	*Nguồn* *cân đối ngân sách tỉnh*	*Bổ sung* *ngân sách tỉnh*	Vố*n thu từ sử dụng đất*	*Thu hồi các khoản vốn ứng trước*	*Thanh toán nợ XDCB*
	TỔNG SỐ						5.777.942	1.918.020		1.299.895	376.803	1.193.716	584.841	1.251.858	1.239.400	547.900	80.000	611.500
I	TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI PHẦN NGÂN SÁCH TỈNH TRẢ		Tỉnh Bắc Giang									92.776	92.776	105.056	105.056	105.056
II	TRẢ NỢ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH QUYẾT TOÁN		Tỉnh Bắc Giang									6.800	6.800	12.623	12.623	12.623
III	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		Tỉnh Bắc Giang									6.400	6.400	7.000	7.000	7.000
IV	HỖ TRỢ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ						48.096	24.500				56.800	56.800	73.500	73.500	73.500
1	Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành phố theo tiêu chí tính điểm		Các huyện, TP									52.000	52.000	60.000	60.000	60.000
	Thành phố Bắc Giang											6.000	6.000	3.500	3.500	3.500
	Huyện Sơn Động											4.000	4.000	5.200	5.200	5.200
	Huyện Lục Ngạn											6.000	6.000	8.600	8.600	8.600
	Huyện Lục Nam											5.400	5.400	8.400	8.400	8.400
	Huyện Yên Thế											4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
	Huyện Hiệp Hòa											4.800	4.800	6.800	6.800	6.800
	Huyện Tân Yên											4.800	4.800	5.800	5.800	5.800
	Huyện Việt Yên											5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
	Huyện Yên Dũng											5.400	5.400	5.200	5.200	5.200
	Huyện Lạng Giang											5.400	5.400	6.500	6.500	6.500
2	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã		Các huyện, TP				48.096	24.500				4.800	4.800	13.500	13.500	13.500
*	Hỗ trợ các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016		Các huyện				22.800	12.000				4.800	4.800	6.000	6.000	6.000
2.1	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lục Sơn, huyện Lục Nam	UBND xã Lục Sơn, huyện Lục Nam	Xã Lục Sơn, huyện Lục Nam	3 tầng, 750 m²	2015-2016	6105/QĐ-UBND, 31/10/2014	6.400	3.000				1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
2.2.	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng	UBND xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng	Xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng	3 tầng, 750 m²	2015-2016	5078/QĐ-UBND, 31/10/2014	6.000	3.000				1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
2.3	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Liên Chung, huyện Tân Yên	UBND xã Liên Chung, huyện Tân Yên	Xã Liên Chung, huyện Tân Yên	4 tầng, 700 m²	2015-2016	4237/QĐ- UBND, 31/10/2014	5.900	3.000				1. 200	1.200	1.500	1.500	1.500
2.4	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa	UBND xã Liên Chung, huyện Tân Yên	Xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa	3 tầng, 700 m²	2015-2016	5185/QĐ- UBND, 21/10/2014	4.500	3.000				1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
*	Hỗ trợ trụ sở xã khởi công mới năm 2016		Các huyện, TP				25.296	12.500						7.500	7.500	7.500
2.5	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bố Hạ, huyện Yên Thế	UBND xã Bố Hạ, huyện Yên Thế	Xã Bố Hạ, huyện Yên Thế	3 tầng, 1,048 m²	2016-2017	5507/QĐ-UBND, 30/10/2015	4.999	2.500						1.500	1.500	1.500
2.6	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng	ỤBND xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng	xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng	3 tầng, 700 m²	2016-2017	5954/QĐ- UBND, 30/10/2015	5.500	2.500						1.500	1.500	1.500
2.7	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang	UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang	xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang	3 tầng; 600 m²	2016-2017	60/QĐ-UBND, 28/10/2015	2.850	2.500						1.500	1.500	1.500
2.8	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa	UBND xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa	xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa	2 tầng; 630 m²	2016-2017	6713/QĐ-UBND, 28/10/2015	6.747	2.500						1.500	1.500	1.500
2.9	Tru sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Luận, huyện Sơn Động	UBND xã Thanh Luận, huyện Sơn Động	Xã Quế Sơn, huyện Sơn Động	2 tầng; 500 m²	2016-2017	726/QĐ-UBND, 28/3/2014	5.200	2.500						1.500	1.500	1.500
V	Đầu tư phát triển KT-XH vùng căn cứ các mạng (ATK)		Huyện Hiệp Hòa		2013-2020		95.666	79.259				41.800	5.000	24.300	24.300	24.300
*	Dự án hoàn thành năm 2016						44.088	35.270				*29.000*	*3.000*	10.600	*10.600*	*10.600*	0	0	0	0
1	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hòa Sơn - Thái Sơn	UBND huyện Hiệp Hòa	xã Hòa Sơn - Xã Thái Sơn	Dài 4,3 km, đường GTNT loại A	2014-2016	1676/QĐ- UBND, 31/10/2013	14.858	11.886	843/QĐ- UBND 18/5/2015	14.858	5.858	10.000	1.000	3.680	3.680	3.680
2	Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Hùng Sơn - Quang Minh	UBND huyện Hiệp Hòa	Xã Hùng Sơn, xã Quang Minh	Dài 3,8 km, đường GTNT loại A	2014-2016	1677/QĐ-UBND, 31/10/2013	14.736	11.789	842/QĐ- UBND, 18/5/2015	14.264	5.464	9.800	1.000	3.000	3.000	3.000
3	Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Hoàng Thanh - Hoàng Lương	UBND huyện Hiệp Hòa	Xã Hoàng Thanh, xã Hoàng Lương	Dài 3,8 km, đường GTNT loại A	2014-2016	1678/QĐ-UBND, 31/10/2013	14.494	11.595	841/QĐ- UBND, 18/5/2016	14.494	6.294	9.200	1.000	3.920	3.920	3.920
*	*Dự án chuyển* *tiếp* *hoàn thành* *sau năm 2016*						*37.869*	*30.320*				*12.800*	*2.000*	*9.230*	*9.230*	*9.230*
4	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đồng Tân	UBND huyện Hiệp Hòa	Xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa	3,5 km; cấp V miền núi	2015-2017	1755/QĐ-UBND, 31/10/2014	9.769	7.840				2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Thành - Hợp Thịnh	UBND huyện Hiệp Hòa	Xã Đại Thành - Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa	5,8 km; cấp V miền núi	2015-2017	1754/QĐ-UBND, 31/10/2014	14.900	11.920				5.400	500	4.230	4.230	4.230
6	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hương Lâm - Mai Đình	UBND huyện Hiệp Hòa	xã Hương Lâm - Mai Đình, huyện Hiệp Hòa	3,5 km; cấp V miền núi	2015-2017	1753/QĐ-UBND, 31/10/2014	13.200	10.560				4.700	500	4.000	4.000	4.000
*	*Dự án khởi công mới năm 2016*						*13.709*	13.709						*4.470*	*4.470*	*4.470*
7	Cải tạo nâng cấp đường giao thông các xã Hoàng Vân, Hoàng Thanh, Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa	UBND huyện Hiệp Hòa	Xã Hoàng Vân, Hoàng Thanh, Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa	7 km; GTNT cấp B, C	2016-2018	824/QĐ-SGTVT, 30/10/2015	13.709	13.709						4.470	4.470	4.470
VI	ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC DỰ ÁN ODA NHỮNG DỰ ÁN THAM GIA HỢP PHẦN VỚI BỘ CHỦ QUẢN						220.614	38.855		229.895	40.536	21.353	21.353	17.758	5.300	5.300
1	Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học tỉnh Bắc Giang (*)	Sở Nông nghiệp và PTNT	Tỉnh Bắc Giang		2009-2015	2127/QĐ-UBND, 25/11/2009	59.221	7.413	332/QĐ-BNK-KH, 03/3/2014	68.502	9.094	6.003	6.003	14.758	2.300	2.300
2	Dự án phát triển hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các huyện: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Thế	Thiết bị văn phòng; CSHT giao thông thủy lợi	2011-2017	2881/QĐ-BNN-KH, 13/11/2012	161.393	31.442	2881/QĐ-BNN-KH, 13/11/2012	165.393	31.442	15.350	15.350	3.000	3.000	3.000
VII	HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP						333.031	59.367				26.500	8.500	7.000	7.000	7.000
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016*						*333.03*1	59.367				*26.500*	*8.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
1	Dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng (giai đoạn I)	Công ty Phát triển Hạ tầng KCN tỉnh Bắc Giang	Huyện Yên Dũng	Cải tao 6 tuyến đường nội bộ 2,9 km; hệ thống thoát nước mặt; nước thải	2014-2016	1750/QĐ-UBND, 31/10/2014	69.562	20.000				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	Gồm: 5 huyện, tỉnh Bắc Giang	Cấp điện cho 86 thôn, bàn thuộc 5 huyện	2013-2020	964/QĐ-UBND, 04/7/2014	265.469	39.367				21.500	3.500	2.000	2.000	2.000
VIII	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN						1.979.481	207.996		732.895	89.938	471.066	8.050	89.100	89.100	49.100	40.000	0	0	0
1	Hỗ trợ bồi thường GPMB tu bổ đê điều thường xuyên hàng năm (đê Trung ương)	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh	Tỉnh Bắc Giang		2016-2020							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Tu bổ đê điều thường xuyên hàng năm (đê địa phương)	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh	Các huyện, TP		2016-2020	1986/QĐ-UBND, 30/10/2015	30.000	30.000				100	100	7.000	7.000	7.000
3	Dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, khu rừng bảo vệ cảnh quan suối Mỡ, huyện Lục Nam	Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ	Huyện Lục Nam		2016-2020		5.303	5.303						600	600	600
4	Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang	Sở Nông nghiệp và PTNT	Tỉnh Bắc Giang	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng	2016-2020	556/QĐ-UBND, 30/10/2015	89.488	10.488						1.000	1.000	1.000
5	Đối ứng dự án đầu tư hỗ trợ đời sống, sản xuất cho hộ tái định cư và cộng đồng dân sở tại của một số xã có tiếp nhận dân tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1	Ban QLDA Trường bắn Quốc gia TB1	30 xã thuộc 3 huyện SĐông, LNgạn, LNam	365 hộ tái định cư; công trình hạ tầng GT, TL, giáo dục	2014-2015	34/QĐ-UBND 10/01/2014; 585/QĐ-UBND 14/5/2014; 1511/QĐ-UBND , 02/10/2014	257.856	52.915	34/QĐ-UBND 10/01/2014; 585/QĐ-UBND 14/5/2014; 1511/QĐ-UBND , 02/10/2014	257.856	52.915	25.950	5.950	3.000	3.000	3.000
6	Hệ thống thủy lợi sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang	Sở Nông nghiệp và PTNT	H Yên Thế	Tưới 2.806 ha	2009-2015	984/QĐ-UBND ngày 17/6/09	438.016		242/QĐ-UBND, 17/6/2015	475.039	37.023	438.016		10.000	10.000	10.000
7	Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố		Các huyện, TP											60.000	60.000	20.000	40.000
8	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013)		Các DN trên địa bàn toàn tỉnh		2016-2020		1.158.818	109.290				5.000		1.000	1.000	1.000
9	Hỗ trợ đầu tư dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (các dự án thực hiện theo hình thức PPP)		Các huyện, TP											4.500	4.500	4.500
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016*						*131.871*	15.104		*24.231*	*4.244*	*46.816*	3.126	*3.500*	*3.500*	*3.500*
9.1	Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Quang Châu, huyện Việt Yên	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc	Xã Quang Châu, Việt Yên	3000 m³/ng đêm	2013-2016	1667/QĐ-UBND 30/10/2013	58.592,50	5.859,00				23.368	1.400	500	500	500
9.2	Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ-TT Vội, huyện Lang Giang	Công ty Xây dựng 767	Huyện Lang Giang	3000 m³/ng đêm	2013-2016	1670/QĐ-UBND 30/10/2013	58.478,99	2.000.00				15.980	300	2.000	2.000	2.000
9.3	Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Cao Thượng, Tân Yên	Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Viễn Dương	TT Cao Thượng, Tân Yên	3000 m³/ng đêm	2009-2010	1777/QĐ-UBND 13/10/2009	14.799,80	2.960,00	1531/QĐ-UBND 03/10/2014	24.231	4.244	7.468	1.426	1.000	1.000	1.000
*	*Dự án khởi công mới năm 2016*						*20.000*	*4.285*						*1.000*	*1.000*	*1.000*
9.4	Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Neo, huyện Yên Dũng	Công ty TNHH môi trường công nghệ cao Nam An	TT Neo, huyện Yên Dũng	3000 m³/ng đêm	2015-2020	1981/QĐ-UBND, 30/10/2015	20.000	4.285						1.000	1.000	1.000
IX	LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, PTTH						440.641	316.631				90.938	90.938	79.000	79.000	59.000	20.000
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016*						45.249	*45.249*				*21.000*	21.000	*18.000*	*18.000*	*18.000*
1	Dự án đầu tư trang bị hệ thống xe và thiết bị truyền hình lưu động công nghệ HD	Đài Phát thanh và Truyền hình	Tp. Bắc Giang	Mua sắm TTB truyền hình	2015-2016	1750/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	26.249	26.249				14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
2	Trường TC Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Trường Trung cấp VH, TT&DL tỉnh	TP. Bắc Giang	Công trình dân dụng cấp III	2014-2016	1681/QĐ-UBND, 27/10/2014	19.000	19.000				7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016*						*239.010*	*115.000*				*69.738*	*69.738*	*20.000*	*20.000*		*20.000*
3	Dự án Đầu tư xây dựng dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang (hạng mục: Xây dựng đền thờ Xương Giang)	UBND TP Bắc Giang	TP Bắc Giang	Hạ tầng kỹ thuật; diện tích 10 ha	2015-2019	843/QĐ-UBND, 06/6/2013	239.010	115.000				69.738	69.738	20.000	20.000		20.000
*	*Dự án khởi công mới năm 2016*						156.382	*156.382*				*200*	*200*	*41.000*	41.000	*41.000*
4	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Nhà thể thao Xương Giang	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	Phường Dĩnh Kế và xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang	10 ha, hạ tầng kỹ thuật	2016-2019	1985/QĐ-UBND, 30/10/2015	123.382	123.382				100	100	30.000	30.000	30.000
5	Đền thờ danh nhân văn hóa tiến sĩ Thân Nhân Trung	UBND huyện Việt Yên	TT Nếnh, huyện Việt Yên	2,5 ha, đền thờ, hạng mục phụ trợ; công trình dân dụng cấp Il	2015-2018	1964/QĐ-UBND 29/10/2015	33.000	33.000				100	100	11.000	11.000	11.000
X	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN						11.147	11.147				7.100	7.100	3.500	3.500	3.500
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016*						*11.147*	11.147				*7.100*	*7.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
1	Hệ thống tích hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ tỉnh đến xã	Sở Thông tin và Truyền thông	Tỉnh BG		2014- 2015	1679/QĐ-UBND, 31/10/2013	11.147	11.147				7.100	7.100	3.500	3.500	3.500
XI	KHOA HỌC CÔNG NGHỆ						4.318	4.318				1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016*						*4.318*	4.318				*1.500*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
1	Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang	Sở Khoa học và Công nghệ	TP Bắc Giang	Mua sắm một số loại thiết bị phục vụ công tác QLHN về TCĐLCL	2015-2016	155/QĐ-SKHĐT, 29/10/2014	4.318	4.318				1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
XII	LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP						1344.791	449.513		14.992	14.992	60.514	43.460	47.500	47.500	27.500	20.000
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016*						*49.245*	*49.245*				*34.414*	*17.360*	*6.000*	6.000	*6.000*
1	Nhà 12 phòng học Trường THPT Lục Ngạn số 1	Trường THPT Lục Ngạn số 1	Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn	12 phòng học và phòng chức năng; ĐT sàn 1.348 m²	2014-2016	1161/QĐ-UBND, 30/10/2013	9.960	9.960				6.160	6.160	3.000	3.000	3.000
2	Trường Chuyện Bắc Giang	Trường THPT Chuyên Bắc Giang	TP Bắc Giang		2013-2014	1343/QĐ-UBND, 28/9/2012	39.285	39.285				28.254	11.200	3.000	3.000	3.000
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016*						*1.263.268*	*367.990*		14.992	14.992	*26.000*	*26.000*	*27.000*	*27.000*	*7.000*	*20.000*
3	Xây nhà 3 tầng (24 phòng học) Trường THPT Việt Yên	Tnrờng THPT Việt Yên số 1	Thị trấn Bich Động, huyện Việt Yên	Khối nhà lớp học 03 tầng, diện tích sàn 2.334m²	2015-2017	1729/QĐ-UBND, 30/10/2014	14.992	14.992	1729/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	14.992	14.992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất giáo dục mầm non						1.248.276	352.998				21.000	21.000	22.000	22.000	2.000	20.000
4.1	Đề án Xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mầm non giai đoạn 2015-2020		Các h, tp		2015-2020		1.243.298	349.020				20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
4.2	Trường mầm non (khu trung tâm) thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng, 6 phòng	UBND thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn	TT Chũ, huyện Lục Ngạn		2015-2016		4.978	3.978				1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
*	*Dự án khởi công mới năm 2016*						32.278	*32.278*				*100*	*100*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
5	Nhà lớp học, nhà đa năng Trường THPT Bố Hạ, huyện Yên Thế	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	Trường THPT Bố Hạ, huyện Yên Thế	Công trình dân dụng cấp III	2015-2018	203/QĐ-SXD, 30/10/2015	8.098	8.098				100	100	4.000	4.000	4.000
6	Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Tân Yên 1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	Trường THTT Tân Yên 1	12 phòng học	2016-2018	205a/QĐ-SXD, 30/10/2015	9.200	9.200						5.000	5.000	5.000
7	Trường mầm non xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng	UBND huyện Yên Dũng	Xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng		2016-2017	201/QĐ-SXD, 30/10/2015	14.980	14.980						5.500	5.500	5.500
XIII	Y TẾ, DÂN SỐ, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM						456.274	212.838		70.216	70.216	70.874	52.874	61.000	61.000	61.000
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016*						*63.410*	63.410		*70.216*	70.216	*48.574*	*48.574*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
1	Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang	TP BG	DT xây dựng 5.836 m²; cải tạo 700 m²	2014-2016	1255/QĐ-UBND, 13/8/2013	63.410	63.410	1073/QĐ-UBND, 25/7/2014; 433/QĐ-UBND, 20/3/2015	70.216	70.216	48.574	48.574	15.000	15.000	15.000
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016*						117.750	*14.225*				*22.000*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2	Đối ứng Bệnh viện Nội tiết	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	TP Bắc Giang	100 G	2014-2016	QĐ 1100/QĐ-UBND , 29/7/2014	117.750	24.225				22.000	4.000	5.000	5.000	5.000
*	*Dự án khởi công mới năm 2016*						*275.114***	*125*.203				*300*	*300*	*41.000*	41.000	*41.000*	0	0	0	0
3	Khối điều trị nội trú, Khoa Quản lý nhiễm khuẩn, Hệ thống khí y tế và các hạng mục phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang	TPBG	9 tầng và các hạng mục phụ trợ	2016-2018	1987/QĐ-UBND, 30/10/2015	250.111	100.200				200	200	30.000	30.000	30.000
4	Trung tâm y tế Việt Yên	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	Huyện Việt Yên	Công trình dân dụng cấp III	2016-2018	205/QĐ-SXD, 30/10/2015	11.047	11.047				100	100	4.000	4.000	4.000
5	Đường vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang và Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh	Xã Tân Mỹ, TP BG		2016-2018	824/QĐ-SGTVT, 30/10/2015	13.956	13.956						7.000	7.000	7.000
XIV	LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI						89.983	17.983				32.700	9.300	4.000	4.000	4.000
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016*						*89.9*83	*17.983*				*32.700*	*9.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
1	Đối ứng dự án Xây dựng trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần - Giai đoạn 1	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	X. Song Mai, TP BG	128 đối tượng	2014-2017	1660/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	89.983	17.983				32.700	9.300	4.000	4.000	4.000
XV	TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG						106.700	15.700		106.476	15.700	37.105	3.500	3.000	3.000	3.000
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016*						106.700	*15.700*		106.476	*15.700*	*37.105*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
1	Dự án Khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên	Sở Tài nguyên và Môi trường	Xã Vân Hà, huyện Việt Yên	Xử lý ô nhiễm môi trường	2013-2016	570/QĐ-UBND, ngày 8/5/2012	106.700	15.700	898/QĐ-UBND, 14/6/2013	106.476	15.700	37.105	3.500	3.000	3.000	3.000
XVI	HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO QUYẾT ĐỊNH 755/QĐ-TTG						15.946	13.522				5.000	6.000	5.521	5.521	5.521
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016*						*8.446*	*7.022*				*6.000*	*6.000*	*1.031*	*1.021*	*1.021*
	*Huyện Sơn Động*						3.126	2.400				1.000	2.000	399	399	399
1	Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Đồng Hải xã Yên Định	UBND xã Yên Định, huyện Sơn Động	Xã Yên Định	81 hộ	2015	4944/QĐ-UBND, 15/10/2014	1.461	1.291				5.000	1.000	290	290	290
2	Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Ao Bồng, xã Vĩnh Khương	UBND xã Vĩnh Khương, huyện Sơn Động	Xã Vĩnh Khương	118 hộ	2015	4945/QĐ-UBND, 15/10/2014	1.145	1.109				1.000	1.000	109	109	109
	*Huyện Lục Ngạn*						1.476	1.145				1.000	1.000	145	145	145
3	Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Vách, xã Phú Nhuận	UBND xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn	Xã Phú Nhuận	51 hộ	2015	6272/QĐ-UBND, 31/10/2014	1.476	1.145				1.000	1.000	145	145	145
	*Huyện Lục Nam*						2.662	*2.340*				2.000	2.000	340	340	340
4	Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Khe Nghề, xã Lục Sơn	UBND xã Lục Sơn, huyện Lục Nam	Xã Lục Sơn	69 hộ	2015	6103/QĐ-UBND, 31/10/2014	1.287	1.219				1.000	1.000	219	219	219
5	Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Trại Cao, xã Lục Sơn	UBND xã Lục Sơn, huyện Lục Nam	Xã Lục Sơn	66 hộ	2015	6104/QĐ-UBND 31/10/2014	1.167	1.121				1.000	1.000	121	121	121
	*Huyện Yên Thế*						*1.182*	*1.137*				1.000	1.000	137	137	137
6	Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Trại Hồng, xã Hồng Kỳ	UBND xã Hồng Kỳ, Huyện Yên Thế	Xã Hồng Kỳ	121 hộ	2015	4018/QĐ-UBND, 29/10/2014	1.182	1.137				1.000	1.000	137	137	137
*	*Dự án khởi công mới năm 2016*						*7.500*	*6.500*						*4.500*	4.500	*4.500*
	*Huyện Sơn Động*
7	Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Khả xã Vân Sơn huyện Sơn Động	UBND xã Vân Sơn huyện Sơn Động		155 hộ	2016	6070/QĐ-UBND, 30/10/2015	1.500	1.300						900	900	900
8	Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Gà xã Vân Sơn Huyện Sơn Động	UBND xã Tân Lập huyện Sơn Động		113 hộ	2016	6071/QĐ-UBND, 30/10/2015	1.500	1.300						900	900	900
	*Huyện Lục Ngạn*
9	Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Khuôn Vố xã Tân Lập huyện Lục Ngạn	UBND xã Tân Lập huyện Lục Ngạn		57 hộ	2016	5907/QĐ-UBND 28/10/2015	1.500	1.300						900	900	900
	*Huyện Yên Thế*
10	Công trình nước sinh hoạt tập trung bản Chay, xã Cạnh Nậu	UBND xã Cạnh Nậu, huyện Yên Thế		165 hộ	2016	5502/QĐ-UBND, 30/10/2015	1.500	1.300						900	900	900
11	Công trình nước sinh hoạt tập trung bản Định, xã Cạnh Nậu	UBND xã Cạnh Nậu, huyện Yên Thế		142 hộ	2016	5501/QĐ-UBND, 30/10/2015	1.500	1.300						900	900	900
XVII	CÔNG CỘNG, ĐÔ THỊ						159.548	159.548		129.592	129.592	53.790	53.790	10.000	10.000	10.000
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016*						159.548	*159.548*		*129.592*	*129.592*	*53.790*	*53.790*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
1	Nghĩa trang nhân dân TP Bắc Giang	UBND TP Bắc Giang	TP Bắc Giang, huyện Việt Yên	16.08 ha	2012-2016	1537/QĐ-UBND, 23/9/2010	159.548	159.548	440/QĐ-UBND, 16/4/2014	129.592	129.592	53.790	53.790	10.000	10.000	10.000
XVIII	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC						291.174	219.974		15.829	15.829	89.400	89.400	61.900	61.900	61.900
*	*Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2015*						12.997	*12.997*		15.829	15.829	*7.000*	*7.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
1	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sở Kế hoạch và Đầu tư	TP Bắc Giang		2014-2016	1714/QĐ-UBND, 29/10/2014	7.129	7.129	1368/UBND-XD, 26/5/2015; 2221/UBND-XD, 10/8/2015	8.829	8.829	4.000	4.000	4.600	4.600	4.600
2	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường	TP Bắc Giang		2015-2016	157a/QĐ-SKHĐT, 31/10/2014	5.868	5.868	2757/UBND-XD, 29/9/2015	7.000	7.000	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016*						*266.754*	*195.554*				*82.000*	*82.000*	*45.900*	*45.900*	*45.900*
3	Xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành	Sở Xây dựng	TP Bắc Giang	12 tầng, DT sàn 12.355 m²	2015-2015	1196/QĐ-UBND, 02/8/2013	119.205	119.205				64.600	64.600	30.000	30.000	30.000
4	Trụ sở làm việc liên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	TP Bắc Giang	7 tầng, DT sàn 6.410 m²	2014-2017	1730/QĐ-UBND, 30/10/2014	72.549	72.549				14.600	14.600	15.000	15.000	15.000
5	Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh (Hỗ trợ BTGPMB)	Tòa án tỉnh	TP Bắc Giang				75.000	3.800				2.800	2.800	900	900	900
*	*Dự án khởi công mới năm 2016*						*11.423*	*11.423*				*400*	*400*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	0	0	0	0
6	Cải tạo trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	TP Bắc Giang	Cải tạo, sửa chữa	2015-2016	198/QĐ-SXD, 28/10/2015	5.640	5.640				300	300	4.000	4.000	4.000
7	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Xây dựng	Sở Xây dựng	TP Bắc Giang	Cải tạo, sửa chữa	2015-2016	196/QĐ-SXD, 26/10/2015	4.767	4.767				100	100	3.000	3.000	3.000
8	Kè đá, tường rào Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ Hội nông dân - Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang	Hội Nông dân tỉnh	Xã Quế Nham, huyện Tân Yên	Kè, tường rào	2015-2016	206/QĐ-SXD, 30/10/2015	1.016	1.016						800	800	800
XIX	QUỐC PHÒNG - AN NINH						180.532	86.829				21.300	21.300	26.100	26.100	26.100
*	*Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016*						*173.544*	*79.841*				*21.200*	*21.200*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
1	Trụ sở làm việc Công an tỉnh (hỗ trợ BTGPMB)	Công an tỉnh	TP Bắc Giang	Diện tích 6,947 ha	2015-2018	302/QĐ-H41-H45, 24/10/2014	57.623	31.451				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Cơ sở làm việc Công an huyện Hiệp Hòa, thuộc Công an tỉnh Bắc Giang (hỗ trợ BTGPMB)	Công an tỉnh	Huyện Hiệp Hòa	Diện tích 2,5 ha	2015-2018	289/QĐ-H41-H45, 24/10/2014	73.652	6.121				2.000	2.000	4.100	4.100	4.100
3	Nhà làm việc, nghỉ CBCS phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang	Công an tỉnh	TP Bắc Giang	DT 2.080 m²; cấp III; các hạng mục phụ trợ và thiết bị	2016-2019	1679/QĐ-UBND, 10/9/2015	42.269	42.269				9.200	9.200	8.000	8.000	8.000
*	*Dự án khởi công mới năm 2016*						*6.988*	*6.988*	0	0	0	*100*	*100*	*4.000*	1.000	*4.000*
4	Sở Chỉ huy phía trước hầm Đài A1 và công trình quốc phòng trong Sở chỉ huy cơ bản khu Z25	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Huyện Việt Yên	Điện, đài quan sát, trận địa súng, nhà bảo vệ, kho, tường, rào	2015-2017	204/QĐ-SXD, 30/10/2015	6.988	6.988				100	100	4.000	4.000	4.000
C	VỐN TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT													611.500	611.500			611.500
1	Thành phố Bắc Giang													250.000	250.000			250.000
2	Huyện Việt Yên													80.000	80.000			80.000
3	Huyện Hiệp Hòa													15.000	15.000			15.000
4	Huyện Yên Dũng													60.000	60.000			60.000
5	Huyện Lang Giang													50.000	50.000			50.000
6	Huyện Tân Yên													50.000	50.000			50.000
7	Huyện Yên Thế													21.500	21.500			21.500
8	Huyện Lục Nam													55.000	55.000			55.000
9	Huyện Lục Ngạn													20.000	20.000			20.000
10	Huyện Sơn Động													10.000	10.000			10.000
	Trong đó
a	Điều tiết về Ngân sách tỉnh tỷ lệ 10% theo NQ của HĐND tỉnh													611.500	611.500			611.500
	Điều tiết lập Quỹ phát triển đất và Quỹ đầu tư													97.150	97.150			97.150
b	Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất để lại cho các huyện, thành phố													514.350	514.350			514.350
	Thành phố Bắc Giang													189.000	189.000			189.000
	Huyện Việt Yên													72.000	72.000			72.000
	Huyện Hiệp Hòa													13.500	13.500			13.500
	Huyện Yên Dũng													54.000	54.000			54.000
	Huyện Lang Giang													45.000	45.000			45.000
	Huyện Tân Yên													45.000	45.000			45.000
	Huyện Yên Thế													19.350	19.350			19.350
	Huyện Lục Nam													49.500	49.500			49.500
	Huyện Lục Ngạn													18.000	18.000			18.000
	Huyện Sơn Động													9.000	9.000			9.000
*	Trong đó: Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi bằng tiền đấu giá quyền sử dụng đất											17.721		25.944				25.944
	Thành phố Bắc Giang													5.312				5.312
	Huyện Việt Yên													256				256
	Huyện Hiệp Hòa													456				456
	Huyện Yên Dũng													296				296
	Huyện Lang Giang													368				368
	Huyện Tân Yên													2.832				2.832
	Huyện Yên Thế													1.968				1.968
	Huyện Lục Nam													984				984
	Huyện Lục Ngạn													6.432				6.432
	Huyện Sơn Động													7.040				7.040

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Mẫu số 16b/CKTC-NSĐP

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH năm 2012, 2013

Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015

Kế hoạch vốn năm 2016

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: Ngân sách Trung ương

NSĐP và các nguồn huy động khác

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (NSTW)

Vốn trong nước

Trong đó

Vốn nước ngoài

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

TỔNG SỐ

3.767.484

2.771.313

488.949

338.566

849.156

384.683

351.962

339.962

326.962

35.000

13.000

12.000

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC VÙNG

2.233.373

1.476.633

439.949

294.466

663.126

225.000

123.100

110.100

35.000

13.000

Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016

55.483

25.000

55.483

25.000

10.000

Cải tạo, nâng cấp đường vào trung tâm xã Trường Giang (đoạn ngã ba Hố Nước đi ngã ba Trại Mạ), huyện Lục Nam

UBND huyện Lục Nam

Huyện Lục Nam

Cấp VI miền núi

2013-2016

1752/QĐ-UBND, 31/10/2014

55.483

25.000

1752/QĐ- UBND, 31/10/2014

55.483

25.000

10.000

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016

384.466

90.000

384.466

269.466

135.000

25.000

30.000

15.000

Đường ô tô đến trung tâm xã miền núi Cẩm Đản, Chiên Sơn, Quế Sơn, Vân Sơn và Hữu Sản thuộc vùng ĐBKK huyện Sơn Động)

UBND huyện Sơn Động

Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

cấp VI miền núi

2011-2015

1433/QĐ-UBND, 11/10/2011

384.466

90.000

1433/QĐ-UBND, 11/10/2011

384.466

269.466

135.000

25.000

30.000

15.000

Dự án khởi công mới năm 2016

1.265.398

1.061.633

100

63.100

13.000

Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 295 (đoạn Vôi - Bến Tuần và đoạn Ngọc Châu - TT Thắng), tỉnh Bắc Giang

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh

Lạng Giang Tân Yên - Hiệp Hòa

21,77 km; cấp III

2016-2020

1988/QĐ-UBND, 30/10/2015

285.000

100

40.100

Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Giang

Sở Nội vụ

TP Bắc Giang

Công trình dân dụng cấp III

2016-2020

1991/QĐ-UBND, 30/10/2015

92.956

55.774

10.000

Dự án ODA đưa vào cân đối trong CT PT KT XH các vùng

Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang

UBND TP Bắc Giang

TP Bắc Giang

Hạ tầng GT; thống thoát nước và VSMT

2016-2020

1709/QĐ-UBND, 16/9/2015

887.442

720.859

13.000

Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách (Dự án hoàn thành trước 31/12/2015)

528.026

300.000

528.026

200.000

20.000

Xây dựng cầu Đông Xuyên và đường dẫn lên cầu

Sở GTVT

H Hiệp Hòa

Dài 16,6 km (gồm 1 cầu), đường cấp III đồng bằng

2011-2015

748/QĐ-UBND, 14/6/2012

528.026

300.000

528.026

200.000

20.000

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦY SẢN BỀN VỮNG

124.575

108.000

200

14.490

Dự án khởi công mới năm 2016

124.575

108.000

200

14.490

14.490

Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Lan Mẫu huyện Lục Nam

UBND huyện Lục Nam

Huyện Lục Nam

55 ha

2016-2020

1992/QĐ-UBND, 30/10/2015

64.000

56.000

9.000

Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiến Dũng và xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng

UBND huyện Yên Dũng

Huyện Yên Dũng

44 ha

2016-2020

1993/QĐ-UBND, 30/10/20 15

60.575

52.000

200

5.490

III

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG

224.584

211.496

16.700

16.500

31.000

30.000

1.000

Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016

24.996

22.496

16.500

3.000

Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

H Lục Nam, H Lục Ngạn, H Sơn Động

Dài 54 km, đường lâm nghiệp cấp IV

2015-2017

1584/QĐ-UBND, 14/10/2013

24.996

22.496

16.500

3.000

Các dự án khởi công mới năm 2016

199.588

189.000

200

28.000

27.000

1.000

Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tỉnh Bắc Giang

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng

2016-2020

556/QĐ-UBND, 30/10/2015

89.488

79.000

100

10.000

1.000

Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng và xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Tỉnh Bắc Giang

Năng lực PCCC rừng; phương tiện TTB, CSVC

2016-2020

555/QĐ-UBND, 30/10/2015

110.100

110.000

100

17.000

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TÁI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ

371.078

296.032

49.000

44.100

80.316

74.269

64.000

IV.1

Các dự án về giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và thủy sản

38.280

34.452

22.866

11.500

Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016

38.280

34.452

22.866

11.500

11.500

Nâng cấp Trung tâm Giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp (giai đoạn 2)

Trung tâm Giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp

H Lạng Giang

CSHT diện tích 6,6 ha

2013-2015

1571/QĐ-UBND, 30/10/2012

38.280

34.452

22.866

11.500

IV.2

Các dự án bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết

60.000

48.000

100

4.000

4.000

4.000

Các dự án khởi công mới năm 2016

60.000

48.000

100

4.000

4.000

Dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng (giai đoạn 2)

Huyện Yên Dũng

Di chuyển ổn định 281 hộ

2016-2020

1994/QĐ-UBND, 30/10/2015

60.000

48.000

100

4.000

IV.3

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NĐ 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013)

48.196

4.280

4.000

Dự án chuyển tiếp năm 2016

48.196

4.280

4.000

Nhà máy sản xuất ván phủ Film dùng trong xây dựng và công nghiệp

Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên

20.000 m3/năm

2015-2016

20221000205 ngày 06/11/2014

30.000

2.280

2.000

Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu

Thôn Đầu Cầu, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang

93.000m2/năm

2014-2015

20121000503 ngày 14/5/2014

18.196

2.000

IV.4

Các dự án củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông

224.602

209.300

49.000

44.100

57.350

51.403

44.500

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016

49.000

44.100

30/10/2012

49.000

44.100

39.150

33.403

9.800

Dự án kè chống sạt lở, tu bổ đê Tả cầu Ba Tổng, đoạn km14+800-km15+200 bảo vệ khu dân cư và các công trình công cộng xã Tư Mại, huyện Yên Dũng

UBND huyện Yên Dũng

Huyện Yên Dũng

1,4 km

2013-2015

1565/QĐ-UBND, 30/10/2012

49.000

44.500

1565/QĐ-UBND, 30/10/2012

49.000

44.100

39.150

33.403

9.800

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016

90.402

80.000

18.000

18.000

24.700

Nâng cấp đê Tả cầu Ba Tổng K0-K13+500 và đê Hữu Thương Ba Tổng K0-K14+100 tỉnh Bắc Giang

UBND huyện Yên Dũng

Huyện Yên Dũng

27,6 km

2015-2018

1734/QĐ-UBND, 30/10/2014

90.402

80.000

18.000

24.700

Dự án khởi công mới năm 2016

85.200

200

10.000

10.000

Dự án nâng cấp đê tả Lục Nam đoạn từ Quốc lộ 37- Núi Xẻ và tuyến đê Vũ Xá - Đan Hội huyện Lục Nam

UBND huyện Lục Nam

Huyện Lục Nam

15,6 km và nâng cấp 03 cống dưới đê

2016-2020

1995/QĐ-UBND, 30/10/2015

85.200

200

10.000

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO

263.469

224.102

11.500

10.000

17.000

15.000

2.000

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016

263.469

224.102

11.500

10.000

17.000

15.000

2.000

Dự án cấp điện nông thôn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Gồm; 5 huyện, tỉnh Bắc Giang

86 thôn, bản thuộc 5 huyện

2013-2020

964/QĐ-UBND, 04/7/2014

263.469

224.102

11.500

10.000

17.000

15.000

2.000

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP

61.648

50.000

100

20.000

Dự án khởi công mới năm 2016

61.648

50.000

100

20.000

20.000

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đại Lâm, huyện Lạng Giang

UBND huyện Lạng Giang

Huyện Lạng Giang

18,2 ha; hạ tầng kỹ thuật cấp IV

2016-2020

1997/QĐ-UBND, 30/10/2015

61.648

50.000

100

20.000

VII

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG

117.750

53.525

22.300

18.000

25.000

20.000

5.000

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016

117.750

53.525

22.300

18.000

25.000

20.000

5.000

Bệnh viện nội tiết

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

TP Bắc Giang

100G

2014-2018

QĐ 1100/QĐ-UBND, 29/7/2014

117.750

53.525

22.300

18.000

25.000

20.000

5.000

VIII

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

89.982

72.000

32.700

24.400

19.000

15.000

4.000

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016

89.982

72.000

32.700

24.400

19.000

15.000

4.000

Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

TP Bắc Giang

DT sàn 5.307 m² và HMPT

2014-2017

1660/QĐ-UBND, 30/10/2013

89.982

72.000

32.700

24.400

19.000

15.000

4.000

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

31.765

30.265

9.090

7.590

10.000

10.000

Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016

31.765

30.265

9.090

7.590

10.000

10.000

Dự án Tu bổ, tôn tạo chùa Quang Phúc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TP Bắc Giang

Tu bổ, tôn tạo

2013-2016

868/QĐ-UBND 12/6/2013

31.765

30.265

9.090

7.590

10.000

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DU LỊCH

174.312

200

7.648

Dự án khởi công mới năm 2016

174.312

200

7.648

7.648

7.648

Hạ tầng khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

UBND huyện Lục Nam

Huyện Lục Nam

Đường GT 9,7km, kè nạo vét lòng hồ Đền Trung

2016-2020

1982/QĐ-UBND, 30/10/2015

90.860

200

5.648

Đường và hạ tầng vào khu Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng và Chùa Kem xã Nham Sơn huyện Yên Dũng

UBND huyện Yên Dũng

Huyện Yên Dũng

2016-2020

1983/QĐ-UBND, 30/10/2015

83.452

2.000

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ, DÂN SỐ

19.529

12.924

8.924

5.724

Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016

19.529

12.924

8.924

5.724

5.724

Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

TP Bắc Giang

Chuẩn hóa phòng kiểm nghiệm

2010-2014

1334/QĐ-UBND 10/8/2010

19.529

12.924

8.924

5.724

XII

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

55.419

15.000

Dự án khởi công mới năm 2016

55.419

15.000

Dự án Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

TP Bắc Giang

2016-2020

1984/QĐ-UBND, 30/10/2015

55.419

15.000

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Mẫu số 17/CKTC- NSĐP

KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	DANH MỤC	Kế hoạch năm 2016
		Tổng số	Trong đó
		Tổng số	Vốn ĐTPT	Vốn SN
I	TỔNG KINH PHÍ	179.677	109.700	69.977
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	61.100	26.600	34.500
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	118.577	83.100	35.477
	Trong đó:
	- Chương trình 30a	33.200	21.000	12.200
	- Chương trình 135	83.877	62.100	21.777

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Mẫu số 18a/CKTC-NSĐP

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2016 - TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	HUYỆN, TP	SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG 1,5%			BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG 1.150.000 Đ VÀ CÁC CĐCS MỚI (SAU KHI TRỪ NLL TỪ 50% TĂNG THU DT 2016 SO VỚI 2011; 10% TK CHI TX, THU SỰ NGHIỆP)			BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
SỐ TT	HUYỆN, TP	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ
	Tổng cộng	2.009.676	*1.609.854*	*359.822*	*1.350.783*	*1.019.078*	*331.705*	*305.819*	*256.492*	*49.327***
1	Bắc Giang	45.009	36.619	8.390	29.523	10.165	19.358	22.660	20.222	2.438
2	Việt Yên	142.582	113.371	29.211	86.270	65.745	19.525	23.971	20.656	3.315
3	Hiệp Hòa	222.963	179.697	43.266	154.401	122.281	32.120	38.571	33.410	5.161
4	Yên Dũng	164.886	126.023	38.863	111.013	82.975	28.038	26.224	22.526	3.698
5	L. Giang	205.046	164.075	40.971	125.533	93.772	31.761	26.926	22.458	4.468
6	Tân Yên	210.149	160.528	49.621	144.401	109.308	35.093	20.375	15.679	4.696
7	Yên Thế	168.217	131.370	36.847	129.912	98.929	30.983	18.962	14.560	4.402
8	Lục Nam	262.482	213.181	49.301	156.846	118.443	38.403	40.992	33.623	7.369
9	Lục Ngạn	332.485	273.280	59.205	208.051	159.855	48.196	61.884	54.445	7.439
10	Sơn Động	255.857	211.710	44.147	204.833	156.605	48.228	25.254	18.913	6.341

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Mẫu số 18b/CKTC-NSĐP

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)

SỐ TT	HUYỆN, TP	TỔNG SỐ	BAO GỒM
SỐ TT	HUYỆN, TP	TỔNG SỐ	DIỄN TẬP QUÂN SỰ HUYỆN, THÀNH PHỐ	KP BẢO TRỢ XÃ HỘI	TRANG PHỤC CẤP ỦY VÀ TRANG PHỤC THANH TRA	HỖ TRỢ CÁC ĐẠI HỘI	KP NÂNG CẤP ĐÔ THỊ, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TT THẮNG	KINH PHÍ TĂNG BIÊN CHẾ CẤP HUYỆN, TP	KINH PHÍ CHÚC THỌ MỪNG THỌ	BỔ SUNG TRỢ GIÁ TRỢ CƯỚC THEO QĐ 102/QĐ- TTG	KP NHUẬN BÚT CỦA ĐÀI PTTH HUYỆN, TP (CL GIỮA MỨC MỚI VÀ MỨC CŨ)	HỖ TRỢ KP HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THUỘC CÁC TỔ CHỨC CTXH Ở THÔN THUỘC XÃ ĐBKK	KINH PHÍ TĂNG DO PHÂN LOẠI VÀ THAY ĐỔI XÃ, THÔN	KINH PHÍ THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN THỂ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ	KP BAN THANH TRA NHÂN DÂN (PHẦN THIẾU SO NĂM ĐẦU ỔN ĐỊNH NS	KP HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ Cơ SỞ THEO QĐ 99- QĐ/TW	KP GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG	HỖ TRỢ KINH PHÍ TIẾP DÂN	HỖ TRỢ TĂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN	HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN HỘ NGHÈO VÀ HỘ CHÍNH SÁCH	KP TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XD ĐỜI SỐNG VĂN HÓA KHU DÂN CƯ (PHẦN TĂNG THÊM THEO TTLT SỐ 144/2014/TTLT)
	Tổng chi	305.819	1.400	64.340	1.439	2.000	27.500	101.017	2.979	6.342	1.388	2.064	5.083	16.501	118	18.618	694	916	22.920	28.913	1.587
1	Bắc Giang	22.660	-	4.799	142	200	7.500	6.735	308		218		150	1.070	8	1.091	32			398	9
2	Việt Yên	23.971	700	7.920	150	200		7.627	361		130		644	1.105	10	1.095	38		1.994	1.973	24
3	Hiệp Hòa	38.571	-	9.000	159	200	15.000	5.757	464		130		1.495	1.565	13	1.495	100		913	1.970	310
4	Yên Dũng	26.224	-	8.364	134	200		10.611	308	37	130		846	1.199	11	1.287	42		1.540	1.510	5
5	Lạng Giang	26.926	-	8.772	150	200		8.498	376	155	130		302	1.853	12	1.628	49		2.897	1.859	45
6	Tân Yên	20.375	-	5.082	142	200		6.096	341		130		363	2.323	12	1.515	48		2.176	1.947
7	Yên Thế	18.962	-	2.989	134	200		5.974	158	267	130	158	279	1.385	11	1.878	72	300	1.834	2.941	252
8	Lục Nam	40.992	-	7.637	150	200		15.737	341	1.808	130	368	363	2.257	14	3.526	81	170	2.746	5.253	211
9	Lục Ngạn	61.884	700	6.112	144	200	5.000	29.877	235	2.885	130	758	130	2.569	15	2.837	123	170	2.670	6.856	473
10	Sơn Động	25.254		3.665	134	200		4.105	87	1.190	130	780	511	1.175	12	2.266	109	276	6.150	4.206	258