ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Dũng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán 2016 (HĐND giao)

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN:

11.471.313

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

7.535.000

2

Thu từ dầu thô

-

3

Thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu

1.702.000

4

Thu viện trợ không hoàn lại

-

5

Thu từ nguồn XSKT

950.000

6

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

550.000

7

Thu tạm ứng vốn nhãn rỗi KBNN

-

8

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

734.313

B

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.060.009

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

6.825.696

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

938.260

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

5.887.436

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

734.313

 - Bổ sung cân đối

 - Bổ sung có mục tiêu

734.313

3

Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

-

4

Thu từ nguồn XSKT

950.000

5

Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN

550.000

C

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

9.060.009

1

Chi đầu tư phát triển

2.157.400

 Trong đó: Chi trả nợ (cả gốc & lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

489.053

2

Chi thường xuyên

5.074.187

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

4

Dự phòng

136.510

5

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

120.520

6

Chi chương trình MT quốc gia (vốn sự nghiệp)

-

7

Chi thực hiện một số nhiệm vụ của địa phương (KP sự nghiệp)

70.012

8

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT

950.000

9

Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN

550.000

STT

Chỉ tiêu

Dự toán 2016

A

NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

I

Nguồn thu ngân sách cấp thành phố

8.005.195

1

Thu ngân sách cấp thành phố hưởng theo phân cấp

5.807.018

 - Các khoản thu NS cấp TP hưởng 100%

568.039

 - Các khoản thu phân chia NS cấp TP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

5.238.979

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

734.313

 - Bổ sung cân đối

 - Bổ sung có mục tiêu

734.313

3

Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

 -

4

Thu từ xổ số kiến thiết

950.000

5

Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN

513.864

II

Chi ngân sách cấp thành phố:

8.005.195

1

Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp TP theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

5.519.518

2

Bổ sung cho ngân sách quận, huyện

2.485.677

- Bổ sung cân đối

2.046.177

- Bổ sung có mục tiêu

439.500

3

Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau

B

NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN & NS XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách quận, huyện

3.540.491

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

1.018.678

 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

370.221

 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

648.457

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố

2.485.677

 - Bổ sung cân đối

2.046.177

 - Bổ sung có mục tiêu

439.500

3

Thu các khoản được để lại quản lý chi qua NSNN

36.136

II

Chi ngân sách quận, huyện:

3.540.491

Chỉ tiêu

Dự toán 2016

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
(A + B + C + D)

11.471.313

A. TỔNG THU CÁC KHOẢN CÂN ĐỐI NSNN

9.237.000

 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

 7.535.000

 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương

 1.235.000

 - Thuế giá trị gia tăng

 728.670

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

 255.000

 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

 250.000

 - Thuế tài nguyên

 600

 - Thuế môn bài

 530

 - Thu hồi vốn và thu khác

 200

 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

 300.000

 - Thuế giá trị gia tăng

 165.000

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

 131.000

 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

 160

 - Thuế tài nguyên

 2.200

 - Thuế môn bài

 600

 - Thu hồi vốn và thu khác

 1.040

 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 1.835.000

 - Thuế giá trị gia tăng

 426.210

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

 205.000

 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

 1.200.000

 - Thuế tài nguyên

 230

 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước

 2.800

 - Thuế môn bài

 260

 - Các khoản thu khác

 500

 4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh

 2.065.000

 - Thuế giá trị gia tăng

 1.237.000

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

 350.000

 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

 417.000

 - Thuế tài nguyên

 3.000

 - Thuế môn bài

 28.000

 - Thu khác ngoài quốc doanh

 30.000

 5. Lệ phí trước bạ

 260.000

 6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 25.000

 7. Thuế thu nhập cá nhân

 490.000

 8. Thuế bảo vệ môi trường

 585.000

 9. Thu phí và lệ phí

 97.000

 - Phí và lệ phí Trung ương

 66.000

 - Phí và lệ phí địa phương

 31.000

 10. Tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

350.000

 11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

90.000

 12. Thu tiền bán nhà, thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

11.000

 13. Thu khác NS:

192.000

 Trong đó: thu phạt vi phạm an toàn giao thông

90.000

II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu

1.702.000

 - Thuế XK, NK, TTĐB, thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu

822.000

 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu

880.000

B. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

734.313

C. Thu từ xổ số kiến thiết

950.000

D. Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN

550.000

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG
(A + B + C)

9.060.009

A. Các khoản thu cân đối NSĐP

7.560.009

 - Các khoản thu hưởng 100%

938.260

 - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng

5.887.436

 - Thu bổ sung từ NSTW

734.313

 - Thu kết dư

B. Thu từ xổ số kiến thiết

950.000

C. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN

550.000

 Học phí

87.132

 Viện phí

383.000

 Các khoản khác

79.868

STT

Chỉ tiêu

Dự toán
2016

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 9.060.009

A

Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

 7.560.009

I

Chi đầu tư phát triển

 2.157.400

Trong đó

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

 352.000

2

Chi khoa học công nghệ

 31.000

II

Chi thường xuyên

 5.074.187

Trong đó

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

 1.875.391

2

Chi khoa học công nghệ

 37.190

3

Chi sự nghiệp hoạt động môi trường

 187.990

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ

 1.380

IV

Dự phòng ngân sách

 136.510

V

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

 120.520

VI

TW hỗ trợ các MT có tính chất chi thường xuyên

 70.012

B

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

 950.000

C

Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN

 550.000

STT

Chỉ tiêu

Dự toán 2016

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ (A + B + C)

5.519.518

A

Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

4.470.154

I

Chi đầu tư phát triển

 1.813.421

1

Chi XDCB từ nguồn cân đối NS địa phương TW giao

 1.391.021

 - Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư

 50.000

 - Chi trả nợ gốc và lãi vay:

 489.053

 - Phân bổ cho các công trình, dự án

 399.968

 - Vốn dự phòng (10%)

 136.000

 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

 316.000

2

Chi XDCB từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

 422.400

 - Vốn trong nước

 158.400

 - Vốn nước ngoài (ODA)

 264.000

II

Chi thường xuyên

2.387.719

1

Chi xuất bản báo Khmer ngữ

1.620

2

Sự nghiệp kinh tế

174.481

Trong đó: - Nông nghiệp

 21.352

 - Thủy lợi

 20.868

 - Giao thông

 17.128

 - Kiến thiết thị chính

 20.000

 - Vốn quy hoạch ngành

 35.000

 - Sự nghiệp kinh tế khác

 30.133

3

Sự nghiệp hoạt động môi trường

37.000

4

Sự nghiệp giáo dục

384.855

5

Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

178.593

6

Sự nghiệp y tế

363.969

7

SN khoa học công nghệ

32.190

8

SN văn hóa thông tin

26.603

9

SN phát thanh truyền hình

11.435

10

SN thể dục thể thao

46.440

11

Chi đảm bảo xã hội

106.282

Trong đó: - KP mua BHYT người nghèo

15.000

 - KP mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

5.000

 - KP mua BHYT hộ cận nghèo

15.000

 - KP mua BHYT cho học sinh, sinh viên

15.000

12

Chi quản lý hành chính

374.834

 - Quản lý nhà nước

260.048

 - Đảng

77.029

 - Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH

37.757

13

Chi An ninh quốc phòng

88.567

 - An ninh

26.830

 - Quốc phòng

61.737

14

Chi ngân sách xã

50.000

15

Chi khác

121.400

 Tr.đó: + Kinh phí khen thưởng

5.000

 + Chuyển NH CSXH cho vay các đối tượng chính sách

30.000

 + Chi hỗ trợ lãi suất mua máy, TB phục vụ SXNN

 5.000

 + Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước

 30.000

 + Chi khác

 48.600

 + Kinh phí chi hỗ trợ các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

 2.800

16

Nguồn dành để chi tăng lương và cải cách tiền lương

 198.253

17

Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm

 191.197

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ

 1.380

IV

Dự phòng ngân sách

 77.102

V

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

 120.520

VII

TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên

 70.012

B

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

 535.500

C

Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN

 513.864

STT

ĐƠN VỊ

Chi đầu tư phát triển

Dự toán chi năm 2016

CTMT quốc gia
(vốn sự nghiệp)

Chương trình 135

Dự án
5 triệu ha rừng

Chi thực hiện một số nhiệm vụ mục tiêu khác (vốn sự nghiệp)

Ghi chú

Trđó: ĐT XDCB

Trong đó:

Cộng

Gồm

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Giáo dục, đào tạo

Khoa học, công nghệ

QLNN

SN

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG CỘNG

1.488.868

1.224.868

264.000

562.500

31.000

1.649.909

476.526

1.173.383

-

-

-

286.913

1

VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP

-

11.467

11.467

2

VP Ủy ban nhân dân thành phố

-

-

+ Văn phòng

-

20.019

20.019

+ Các đơn vị sự nghiệp

-

860

860

3

Sở Kế hoạch & Đầu tư

-

7.956

7.956

4

Sở Tài chính

-

8.691

8.691

5

Sở Ngoại vụ

-

7.115

7.115

6

Sở Công Thương

16.250

16.250

4.000

6.683

6.683

7

Đơn vị trực thuộc Sở Công Thương

-

-

- Chi cục Quản lý thị trường

-

8.647

8.647

- TT Tiết kiệm năng lượng

-

665

665

- TT Khuyến công & tư vấn PTCN

-

953

953

- TT Vườn ươm CNCN VN-HQ

-

2.000

2.000

8

Sở Xây dựng

-

9.154

9.154

9

Ban QL Khu đô thị mới

-

1.690

1.690

10

Sở Tư pháp

-

7.163

7.163

11

TT Trợ giúp pháp lý

-

4.980

4.980

12

Sở Thông tin & Truyền thông

5.000

5.000

5.000

-

- QLNN

-

3.576

3.576

- Sự nghiệp CNTT

-

7.000

7.000

13

- Trung Tâm CNTT & TT

-

1.476

1.476

14

Sở Giao thông vận tải

57.400

57.400

-

- QLNN

-

5.854

5.854

- Sự nghiệp

-

14.000

14.000

15

Đơn vị trực thuộc Sở GTVT

-

-

- Thanh tra Sở Giao thông

-

-

+ QLNN

-

3.870

3.870

+ Sự nghiệp

-

1.120

1.120

- Cảng vụ đường thủy

-

2.008

2.008

- Ban An toàn giao thông

-

758

758

16

Sở Nội vụ

-

6.145

6.145

17

Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ

-

-

Ban Thi đua Khen thưởng

-

1.795

1.795

Ban Tôn giáo

-

2.288

2.288

Chi cục VT & Lưu trữ

-

1.083

1.083

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

-

1.040

1.040

18

Sở Lao động TBXH

5.000

5.000

-

- Chi hành chính

-

7.269

7.269

- TT Công tác XH

-

5.771

5.771

- Trợ cấp xã hội

-

2.000

2.000

- XĐGN+ GQVL

-

827

827

- Quản trang

-

757

757

- Công tác nghề xã hội

-

300

300

- Tuyên truyền về BVCSTE và CT BĐG, ATLĐ

-

600

600

- Tổ chức Hội thi tay nghề TP và tham dự Hội thi tay nghề toàn quốc

-

750

750

- Nâng cấp , sửa chữa khu mộ từ trần

-

300

300

- Thực hiện ĐA 1215 và giảm nghèo

-

350

350

- Mua BHYT và mai táng phí cho các đối tượng CS

-

5.000

5.000

- Mua BHYT tại 02 TT

-

500

500

19

Đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH

-

-

- TT Bảo trợ XH

-

10.029

10.029

- TT CB GD LĐ-XH & QLCN

-

11.506

11.506

- TT Giới thiệu việc làm

-

1.560

1.560

- TT Công tác xã hội & TE (mới thành lập)

-

-

- CC phòng chống TNXH

-

2.938

2.938

20

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

29.342

29.342

8.155

-

- Chi hành chính

-

8.646

8.646

- Chi thực hiện chính sách thu hút

-

7.700

7.700

- XD ĐS VH khu dân cư

-

400

400

- Chi SN VH & QL di tích

-

1.500

1.500

- Chi công tác QL về GĐ

-

150

150

- Chi công tác QL về du lịch

-

150

150

- Tham dự hội thao Người khuyết tật TQ

-

500

500

- Hỗ trợ CLB bóng đá Cần Thơ và đào tạo bóng đá trẻ

-

15.000

15.000

21

Đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL

-

-

- Thư viện

-

4.579

4.579

- Bảo tàng

-

3.432

3.432

- Ban QL dự án

-

1.298

1.298

- Nhà hát Tây đô & các đơn vị trực thuộc

-

8.086

8.086

- TT Phát triển du lịch

-

2.282

2.282

- Trung tâm Văn hóa

-

4.726

4.726

- Chi SN TDTT (TT TDTT)

-

23.740

23.740

22

Sở Tài nguyên & Môi trường

35.000

35.000

-

- QLNN

-

6.820

6.820

- Sự nghiệp

-

6.000

6.000

23

Đơn vị trực thuộc Sở TNMT

-

-

- Chi cục Bảo vệ môi trường

-

1.334

1.334

- TT Quan trắc MT

-

716

716

- TT Công nghệ Thông tin TN & MT

-

1.262

1.262

- TT Kỹ thuật TN & MT

-

1.809

1.809

- Văn phòng ĐKQSD đất

-

1.496

1.496

- TT Phát triển Quỹ đất

-

2.770

2.770

24

Thanh tra thành phố

-

5.492

5.492

25

Sở KHCN

-

-

- QLNN

-

3.827

3.827

- Sự nghiệp

-

24.520

24.520

26

Đơn vị trực thuộc Sở KHCN

-

-

- Chi cục TC ĐL chất lượng

-

1.403

1.403

- TT Thông tin KH&CN

-

670

670

27

Sở Y tế

124.425

124.425

20.000

-

- Chi hành chính

-

5.540

5.540

- Chi sự nghiệp

-

338.732

338.732

- Thành lập BV Tim mạch

-

4.300

4.300

- Các đề án, chương trình

-

5.356

5.356

- Hỗ trợ nhân viên y tế

-

2.500

2.500

- CTV CT HIV và PC bệnh truyền nhiễm

-

3.740

3.740

28

- Chi cục Dân số KHHGĐ

-

4.700

4.700

29

- Chi cục An toàn VS thực phẩm

-

1.925

1.925

30

Sở Giáo dục & Đào tạo

79.400

79.400

79.400

-

- QLNN

-

8.466

8.466

- Sự nghiệp Giáo dục

-

370.555

370.555

31

Ban QL các khu chế xuất & CN

-

-

- QLNN

-

3.854

3.854

- Kinh phí SN môi trường

-

1.000

1.000

32

Ban Dân tộc

-

3.573

3.573

33

Sở Nông nghiệp và PTNT

48.081

48.081

5.000

5.150

5.150

34

Đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT

-

-

Chi cục HTX & PTNT

-

1.600

1.600

Chi cục Thủy lợi

-

-

+ QLNN

-

1.854

1.854

+ Sự nghiệp

-

1.259

1.259

+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao

-

19.609

19.609

Chi cục Thủy sản

-

-

+ QLNN

-

1.485

1.485

+ Sự nghiệp

-

2.685

2.685

Chi cục Thú y

-

-

+ QLNN

-

2.150

2.150

+ Sự nghiệp

-

5.285

5.285

Chi cục Bảo vệ thực vật

-

-

+ QLNN

-