Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số hiệu:	2679/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Tỉnh Tây Ninh	Người ký:	Dương Văn Thắng
Ngày ban hành:	09/12/2019	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2679/QĐ-UBND	Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa IX, kỳ họp thứ 14 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa IX, kỳ họp thứ 14 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3256/STC-QLNS ngày 09/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: ............................ 10.000.000 triệu đồng, gồm:

- Thu nội địa .................................................................. 9.250.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ................................... 750.000 triệu đồng.

(Kèm theo phụ lục I, I.1 và I.2)

2. Tổng chi NSĐP: ............................................... 11.123.500 triệu đồng, gồm:

a) Chi cân đối NSĐP: ........................................... 10.175.308 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: ................................................... 3.293.520 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: ....................................................... 5.952.978 triệu đồng.

- Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội: ..................... 5.000 triệu đồng.

- Chi trả nợ lãi do địa phương vay: ........................................ 1.420 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: ...................... 1.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: ...................................................... 200.580 triệu đồng

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: ................................... 720.810 triệu đồng.

b) Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: .............. 948.192 triệu đồng, gồm:

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: ................................ 230.370 triệu đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: ........................ 717.822 triệu đồng.

(Kèm theo phụ lục II)

3. Tổng mức vay, bù đắp bội chi: ....................................... 163.100 triệu đồng.

Trong đó: vay bù đắp bội chi: ............................................. 143.600 triệu đồng.

4. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương năm 2020: 16.815 triệu đồng, bao gồm:

- Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi: 13.815 triệu đồng;

- Từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh: 1.000 triệu đồng;

- Từ nguồn trích 20% nguồn thu phí thủy lợi kênh Tân Hưng:12.000 triệu đồng.

Điều 2.

1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh.

(Kèm theo phụ lục III, IV và IV.1)

2. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương cho các huyện, thành phố năm 2020.

(Kèm theo các phụ lục V, VI, VII)

Điều 3. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2020 được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tỉnh, các huyện, thành phố phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới bảo đảm: quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao; chống thất thoát, lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó:

Bố trí chi thường xuyên đảm bảo các chế độ chính sách cho con người, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng được giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; chống lãng phí, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, kết nối thông suốt, đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.

Riêng đối với ngân sách của các huyện, thành phố: phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hoạt động hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng theo nguyên tắc: dành 50% bổ sung nguồn cải cách tiền lương để chi trả tiền lương tăng thêm do tăng mức lương cơ sở trong từng lĩnh vực chi tương ứng; dành 50% còn lại thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do tỉnh ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng. Việc quyết định chi cho từng nội dung do địa phương , quyết định theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.

Sau khi đã đảm bảo nhu cầu cải cách tiền lương, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách một số địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định.

Điều 4. Chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương

1. Các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2020 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2019 còn dư chuyển sang (nếu có) để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định (kể cả các đơn vị trực thuộc).

2. Các huyện, thành phố sắp xếp các nhiệm vụ chi, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo:

2.1. Tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2020 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của 1 các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2019 còn dư chuyển sang (nếu có). Đồng thời dành 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2019; 50% nguồn tăng thu dự toán năm 2020 của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2019; 50% nguồn kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương năm 2020 để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020 và tích lũy cho giai đoạn 2021-2025.

Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất), loại trừ thêm một số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, gồm; thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (đối với năm 2019 chỉ tính phần tăng thu thực hiện so dự toán).

Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định.

2.2. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, nguồn kinh phí ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ và nguồn cải cách tiền lương của địa phương sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo quy định. Căn cứ kết quả thực hiện, các huyện, thành phố có báo cáo gửi Sở Tài chính để trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách năm sau để các địa phương có nguồn triển khai thực hiện.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan có trách nhiệm tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách tại Điều 1 theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc phân bổ dự toán và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc và đơn vị sử dụng ngân sách tại Điều 2 theo đúng quy định. Căn cứ dự toán được giao, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 và tổ chức việc công khai dự toán ngân sách đúng quy định; Báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức thực hiện dự toán được giao theo đúng quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán và phân bổ ngân sách. Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giao dự toán ngân sách năm sau cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới; đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính về dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Điều 6. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT.
(Dương Thảo 2019 39. NS)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Thắng

DANH MỤC PHỤ LỤC

KÈM QUYẾT ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

STT	Tên Phụ lục	Nội dung	Ghi chú

1	Phụ lục I	Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2020
2	Phụ lục I.1	Giao dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2020 cho đơn vị: Cục Thuế Tây Ninh
3	Phụ lục I.2	Giao dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2020 cho đơn vị: Cục Hải quan Tây Ninh
4	Phụ lục II	Dự toán chi NSĐP năm 2020
5	Phụ lục III	Giao dự toán thu phí, lệ phí ngân sách tỉnh năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị	Dự toán giao cho từng đơn vị theo phụ lục chi tiết kèm theo
6	Phụ lục IV	Giao dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 theo từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị
7	Phụ lục IV.I	Chi tiết kinh phí theo nhiệm vụ được giao năm 2020 cho các đơn vị quản lý hành chính khối tỉnh
8	Phụ lục V	Giao dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2020 cho các huyện, thành phố
9	Phụ lục VI	Giao dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 cho các huyện, thành phố
10	Phụ lục VII	Dự toán bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu năm 2020 từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Tổng thu NSNN	Chia ra
STT	NỘI DUNG	Tổng thu NSNN	Tỉnh	Huyện, Thành phố
1	2	3=(4+5)	4	5
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	10.000.000	7.458.400	2.541.600
I	THU NỘI ĐỊA	9.250.000	6.708.400	2.541.600
1	Thu từ Doanh nghiệp nhà nước	531.000	531.000	0
1.1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	424.000	424.000	0
	- Thuế giá trị gia tăng	307.000	307.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	95.000	95.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	20	20
	- Thuế tài nguyên	21.980	21.980
1.2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	107.000	107.000	0
	- Thuế giá trị gia tăng	71.500	71.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.000	32.000
	- Thuế tài nguyên	3.500	3.500
2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	851.000	851.000	0
	- Thuế giá trị gia tăng	208.000	208.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	633.500	633.500
	- Thuế Tài nguyên	9.500	9.500
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.850.000	840.250	1.009.750
	- Thuế giá trị gia tăng	1.515.720	650.000	865.720
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	288.120	172.150	115.970
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước	4.515	100	4.415
	- Thuế tài nguyên	41.645	18.000	23.645
4	Lệ phí trước bạ	440.000		440.000
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.000		13.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	900.000	613.700	286.300
7	Thuế bảo vệ môi trường	670.000	670.000
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	421.000	421.000
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	249.000	249.000
8	Thu phí và lệ phí	570.000	529.400	40.600
	- Phí và lệ phí Trung ương	65.000	65.000
	- Phí và lệ phí tỉnh	464.400	464.400
	- Phí và lệ phí huyện xã	40.600		40.600
9	Tiền sử dụng đất	408.000	73.600	334.400
	Trong đó: Thu theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP	107.900	31.500	76.400
10	Thu tiền thuê đất, mặt nước	1.019.000	720.800	298.200
	Trong đó: - Thu theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP	288.500	73.500	215.000
	- Thuê đất nông nghiệp, phi nông nghiệp	667.400	595.000	72.400
11	Thu khác ngân sách	261.000	143.650	117.350
	- Thu khác ngân sách trung ương	115.000	62.500	52.500
	- Thu theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP	11.000	3.650	7.350
	- Thu khác còn lại	135.000	77.500	57.500
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	30.000	30.000
	Trong đó: - Cơ quan Trung ương cấp	5.500	5.500
	- Cơ quan địa phương cấp	24.500	24.500
13	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,... tại xã	2.000		2.000
14	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	5.000	5.000
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.700.000	1.700.000
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	750.000	750.000
1	Thuế xuất khẩu	1.000	1.000
2	Thuế nhập khẩu	42.000	42.000
3	Thuế bảo vệ môi trường	10.000	10.000
4	Thuế giá trị gia tăng	697.000	697.000

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng chi NSĐP	Chia ra
STT	Nội dung	Tổng chi NSĐP	Tỉnh	Huyện, thành phố
1	2	3=(4+5)	4	5
	TỔNG CHI (A+B)	11.123.500	6.745.730	4.377.770
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.175.308	5.811.413	4.363.895
I	Chi đầu tư phát triển	3.293.520	2.572.430	721.090
1	*Chi đầu tư* *XDCB*	*3.211.920*	*2.557.710*	*654.210*
	*Trong đó: Chia theo ng*uồn vốn
1.1	Chi từ nguồn NSĐP	663.540	465.760	197.780
1.2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	702.080	245.650	456.430
	Trong đó: Chi bồi thường giải phóng MB đường cao tốc TP.HCM-Mộc Bài	194.130	194.130
1.3	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.700.000	1.700.000
	Trong đó: Chi bồi thường giải phóng MB đường cao tốc TP.HCM- Mộc Bài	50.000	50.000
1.4	Chi từ nguồn bội chi NSĐP	146.300	146.300
	*Trong đó: Chia theo lĩnh vực*
a	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	86.159	86.159
b	Khoa học và công nghệ	2.737	2.737
2	*Chi đầu tư tạo lập quỹ Phát triển đất*	*81.600*	*14.720*	*66.880*
II	Chi thường xuyên	5.952.978	2.528.278	3.424.700
1	Chi sự nghiệp Kinh tế	911.800	582.470	329.330
a	Sự nghiệp nông nghiệp	94.422	80.862	13.560
b	Sự nghiệp lâm nghiệp	40.650	40.170	480
c	Sự nghiệp thủy lợi	85.570	85.570
d	Sự nghiệp Giao thông	249.250	186.550	62.700
e	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	163.710	81.400	82.310
f	Sự nghiệp Kinh tế khác	278.198	107.918	170.280
2	Sự nghiệp môi trường	144.490	57.420	87.070
3	Chi SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.372.831	601.511	1.771.320
a	Sự nghiệp Giáo dục	2.228.071	469.741	1.758.330
b	Sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề	144.760	131.770	12.990
4	Chi sự nghiệp Y tế	480.250	461.170	19.080
5	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	95.690	64.220	31.470
6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	45.360	36.690	8.670
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	34.960	26.220	8.740
8	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	37.750	36.190	1.560
9	Chi đảm bảo xã hội	308.760	143.620	165.140
10	Chi quản lý hành chính	1.116.839	357.039	759.800
a	Quản lý nhà nước	771.599	235.889	535.710
b	Đảng	209.390	87.310	122.080
c	MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội	90.490	18.970	71.520
d	Hội quần chúng	45.360	14.870	30.490
11	Chi An ninh quốc phòng	347.320	122.340	224.980
a	An ninh	115.960	36.540	79.420
b	Quốc phòng	231.360	85.800	145.560
12	Chi khác ngân sách	56.928	39.388	17.540
III	Chi trả nợ lãi do địa phương vay	1.420	1.420
IV	Dự phòng	200.580	115.920	84.660
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	720.810	587.365	133.445
VII	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	5.000	5.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	948.192	934.317	13.875
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	230.370	230.370	0
	*Vốn đầu tư phát triển*	*181.994*	*181.994*	0
	*Vốn sự nghiệp*	*48.376*	*48.376*	0
1	Chương trình Giảm nghèo bền vững	22.100	22.100	0
a	Vốn đầu tư phát triển	13.424	13.424
b	Vốn sự nghiệp	8.676	8.676
2	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	208.270	208.270	0
a	Vốn đầu tư phát triển	168.570	168.570
b	Vốn sự nghiệp	39.700	39.700
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	717.822	703.947	13.875
*II.l*	*Chi đầu tư phát triển*	*554.350*	*554.350*	0
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	192.000	192.000
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước (bao gồm vốn TPCP)	362.350	362.350	0
a	Hỗ trợ nhà ở cho người có công	0
b	Các dự án khác	362.350	362.350
II.2	*Chi thường xuyên*	*163.472*	*149.597*	*13.875*
1	Vốn ngoài nước	1.780	1.780	0
	Dự án An ninh Y tế tiểu vùng sông Mê Kông vốn ADB (Ghi thu - ghi chi)	1.780	1.780
2	Vốn trong nước	161.692	147.817	13.875
2.1	Chi thực hiện một số nhiệm vụ, gồm:	122.212	108.337	13.875
a	Chính sách trợ giúp pháp lý	350	350
b	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	495	495
c	Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương	90	90
d	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	500	500
e	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	49.024	42.149	6.875
f	Kinh phí phân giới cắm mốc	5.077	5.077
g	Kinh phí thực hiện quản lý bảo trì đường bộ	50.436	50.436
h	Kinh phí nâng cấp đô thị	7.000		7.000
i	Kinh phí hỗ trợ an ninh - quốc phòng	9.240	9.240
2.2	Chi các chương trình mục tiêu	39.480	39.480	0
a	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	8.300	8.300
b	CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.000	1.000
c	CTMT y tế - dân số	5.155	5.155
d	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy	1.770	1.770
e	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ	8.195	8.195
f	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	14.569	14.569
g	CTMT phát triển văn hóa	191	191
h	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300

PHỤ LỤC III

BẢNG PHÂN BỔ DỰ TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	TÊN LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ	DỰ TOÁN 2020			GHI CHÚ
STT	TÊN LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ	Tổng số phát sinh	Số được để lại theo chế độ	Số nộp ngân sách	GHI CHÚ
1	2	3=4+5	4	5	6
	A. TỔNG CÁC KHOẢN THU PHÍ - LỆ PHÍ (I+II+III+IV)	572.278	42.878	529.400
I	Các khoản phí, lệ phí các đơn vị	147.678	18.785	128.893
1	Sở Công thương	300		300
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực	3		3
	- Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại.	61		61
	- Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đủ Đk đầu tư trồng cây thuốc lá.	2		2
	- Phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm	190		190
	- Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm	40		40
	- Phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất	2		2
	- Phí thẩm định thiết kế cơ sở	2		2
2	Sở Xây dựng	3.045		3.045
	- Lệ phí cấp phép xây dựng	20		20
	- Lệ phí thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy	10		10
	- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và thiết kế CTXD.	30		30
	- Phí thẩm định thiết kế	2.985		2.985
3	Sở Y tế	1.400	285	1.115
	- Phí kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm	250		250
	- Phí thẩm định hành nghề Y tế tư nhân	850		850
	- Phí giám định y khoa	300	285	15
4	Sở Lao động TB & XH	61		61
	- Lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài	45		45
	- Lệ phí tuyển sinh	16		16
5	Sở Khoa học và Công nghệ	58	43	15
	- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký HĐ KHCN	2		2
	- Lệ phí cấp giấy hàng hóa nhập khẩu
	- Lệ phí cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy	1		1
	- Phí TĐ an toàn bức xạ	40	34	6
	- Phí TĐ hợp đồng chuyển giao công nghệ	10	5	5
	- Phí TĐ điều kiện hoạt động về KHCN	5	4	1
6	Sở Tư pháp	13.320	9.841	3.480
	- Phí cấp phiếu LLTP	600	316	284
	- Phí hộ tịch	4		4
	- Phí quốc tịch	7		7
	- Phí luật sư, Bổ trợ tư pháp,...	9		9
	- Phí công chứng	12.700	9.525	3.175
	+ Phòng Công chứng số 1	6.300	4.725	1.575
	+ Phòng Công chứng số 2	4.000	3.000	1.000
	+ Phòng Công chứng số 3	2.400	1.800	600
7	Sở Tài nguyên Môi trường	10.013	4.786	5.227
	- Lệ phí cấp giấy CNQSDĐ, SDD nhà (Lệ phí địa chính)	1.773		1.773
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	100		100
	- Phí thẩm định đề án báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.	145	87	58
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	30	27	3
	- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất	140	70	70
	- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	3.000	750	2.250
	- Phí thẩm định báo cáo ĐTM	850	680	170
	- Phí xác nhận thế chấp, giao dịch bảo đảm	3.895	3.116	779
	- Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai	40	20	20
	- Phí cấp giấy xác nhận về đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu.	40	36	4
8	Sở Nông nghiệp và PTNT	5.317	57	5.260
	- Phí thẩm định dự án đầu tư	30	27	3
	- Phí kiểm soát giết mổ động vật, sát trùng	5.000		5.000
	- Phí quảng cáo thuốc BVTV; cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh phân bón, thuốc BVTV	245		245
	- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; cấp giấy chứng nhận KDĐV, sản phẩm động vật trên cạn	5		5
	- Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản	37	30	7
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	711	521	190
	- Phí đăng ký kinh doanh	711	521	190
10	Sở Giao thông Vận tải	8.260	3.168	5.092
	- Lệ phí cấp CN đăng ký và biển số xe	90		90
	- Lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa	195		195
	- Thu lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe	4.450		4.450
	- Thu lệ phí đóng lại số khung, số máy
	- Thu lệ phí cấp đổi bằng thuyền, máy trưởng	2		2
	- Thu lệ phí cấp CN đăng ký PT TNĐ	3		3
	- Thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ô tô	2.350	2.115	235
	- Thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mô tô	450	405	45
	- Thu phí thẩm tra thiết kế công trình	220	198	22
	- Phí trọng tải	500	450	50
11	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	27	7	20
	- Phí thư viện	10	7	3
	- Phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch	4		4
	- Phí thẩm định cơ sở lưu trú	10		10
	- Phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật	3		3
12	Sở Thông tin và Truyền thông	20	18	2
	- Phí thẩm định tài liệu không kinh doanh	20	18	2
13	BQL Các Khu kinh tế	870	59	811
	- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng	10		10
	- Lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt nam	750		750
	- Phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, mỹ phẩm, công bố sản phẩm	20	14	6
	- Phí thẩm định DA ĐTXD, thiết kế cơ sở	90	45	45
14	Các Tổ chức, cá nhân khác	104.276		104.276
	- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản và các loại phí, lệ phí khác....	104.276		104.276
II	Phí kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu:	375.100	15.093	360.007
1	BQL Các Khu kinh tế	359.100	13.653	345.447
	- Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu Mộc Bài	323.100	9.693	313.407
	- Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu Xa Mát	36.000	3.960	32.040
2	UBND huyện Tân Biên (Phí KCHT Chàng Riệc)	16.000	1.440	14.560
	- Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu Chàng Riệc.	16.000	1.440	14.560
III	Phí tham quan du lịch núi Bà	45.000	9.000	36.000
1	Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh	45.000	9.000	36.000
	- Phí tham quan di tích lịch sử	45.000	9.000	36000
IV	Công ty Cổ phần Đăng kiểm	4.500		4.500
1	- Lệ phí cấp giấy CN lĩnh vực xe cơ giới theo Thông tư số 199	4.500		4.500

PHỤ LỤC IV.1

KINH PHÍ THEO NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI TỈNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2020	Ghi chú
1	2	3	4
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	9.585
	+ Kinh phí tiếp dân xử lý đơn thư	180
	+ Kinh phí đối nội - đối ngoại (UBND tỉnh)	1.000
	+ Kinh phí phục vụ UBND tỉnh tổng kết năm, sơ kết 6 tháng, các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ.	90
	+ Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hoạt động công tác dân tộc	400
	+ Kinh phí hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và ĐH Đảng	100
	+ Kinh phí hoạt động của Trung tâm HCC	1.400
	+ Kinh phí hoạt động của BCĐ và Tổ thư ký giúp việc thực hiện nhũng giải pháp mang tính đột phá về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2017-2021	190
	+ Kinh phí trang phục thanh tra	45
	+ Kinh phí ISO	10
	+ Kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh theo quy chế; hoạt động của 3 ban; kỳ họp HĐND; hoạt động phí của ĐB HĐND	4.000
	+ Kinh phí phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH	2.170
2	Sở Ngoại vụ	358
	+ KP đối nội - đối ngoại	300
	+ KP thực hiện nhiệm vụ KSTTHC	16
	+ KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10
	+ KP trang phục thanh tra	5
	+ KP của tổ chức Đảng các cấp và Đại hội Đảng	27
3	Sở Thông tin và Truyền thông	1.656
	+ KP đọc lưu chiểu xuất bản	30
	+ KP tập san ngành	30
	+ KP đối nội - đối ngoại	80
	+ KP hoạt động thanh tra	60
	+ KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính.	16
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng	33
	+ KP Đại hội Đảng	11
	+ KP tổ chức Ngày sách Việt Nam	25
	+ KP hoạt động thông tin cơ sở	714
	+ KP soạn thảo văn bản QPPL	10
	+ KP trang phục thanh tra	10
	+ KP hợp tác báo SGGP	275
	+ KP ISO	10
	+ KP hợp tác báo tuổi trẻ	220
	+ KP tham dự hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo VN tại Quảng Nam	100
	+ KP phổ biến giáo dục pháp luật	32
4	Sở Tài chính	1.368
	+ KP duy trì hệ thống hạ tầng truyền thông	85
	+ KP hỗ trợ Đoàn kiểm toán, Thanh tra hàng năm	165
	+ KP đi điều tra khảo sát giá đất để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất	100
	+ KP hoạt động Ban Đổi mới DN	60
	+ KP đối nội - đối ngoại	80
	+ Dự toán chi kinh phí được trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra	450
	+ KP tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo	15
	+ KP kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính	30
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng	75
	+ KP cho CBCC làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.	16
	+ Chi hoạt động của HĐTĐ giá đất của tỉnh	85
	+ KP mua sắm trang phục thanh tra:	21
	+ KP rà soát và xây dựng văn bản QPPL	133
	+ KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10
	+ KP hoạt động của Hội CCB cơ sở	38
	+ KP hoạt động của Đội dân quân tự vệ cơ quan	5
5	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.022
	- KP thanh tra chuyên ngành	1.395
	- KP hoạt động BCĐ Xây dựng nông thôn mới	50
	- KP hoạt động BCĐ triển khai QH ngành nghề nông thôn	30
	- KP đối nội - đối ngoại	80
	- KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng (Đảng bộ SNN+các chi bộ cơ sở trực thuộc).	383
	- KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục HC.	21
	- Kinh phí hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính LVQLBVR	350
	- Bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo	23
	- Kinh phí thuê tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng công trình thủy lợi	80
	- Kinh phí hoạt động của nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá về phát triển KT XH lĩnh vực nông nghiệp.	80
	- Kinh phí duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL	70
	- Kinh phí Xây dựng VBQPPL	30
	- Kinh phí Hoạt động Hội đồng thẩm định dự án về hỗ trợ lãi vay (theo QĐ số 21/2019/QĐ-UBND)	35
	- Kinh phí Hoạt động Hội đồng thẩm định cánh đồng lớn (theo QĐ số 15/2017/QĐ-UBND)	35
	- Kinh phí Hoạt động BCĐ Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020	100
	- Chương trình kiểm tra ATVSTP	300
	- Nhiệm vụ giám sát chữ đường	150
	- Kinh phí phục vụ công tác thu phí	3.700
	- Kinh phí kiểm tra dự án thuộc Quy hoạch bố trí dân cư	12
6	Sở Kế hoạch & Đầu tư	751
	+ KP BCĐ chương trình 135	15
	+ KP BCĐ chương trình MTQG	20
	+ KP Tổ điều phối phát triển vùng Kinh tế trọng điểm	30
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng	45
	+ KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính (5 người)	25
	+ KP tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo	8
	+ KP chi hoạt động cho công tác xử phạt VPHC.	120
	+ KP đối nội - đối ngoại	80
	+ KP Ban chỉ đạo phát triển bền vững.	25
	+ KP Ban chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế tỉnh giai đoạn 2014-2020.	25
	+ Hội nghị tổng kết kinh tế tập thể	50
	+ KP công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ dữ liệu đăng ký DN	50
	+ Chi phí phục vụ cho công tác thu lệ phí	100
	+ KP khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa	18
	+ KP hoạt động của Nhóm công tác mang tính đột phá nguồn nhân lực.	60
	+ KP soạn thảo văn bản QPPL (04 văn bản)	38
	+ KP trang phục thanh tra	12
	+ KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10
	+ KP BCĐ đổi mới phát triển KTTT, HTX tỉnh Tây Ninh	20
7	Thanh tra tỉnh	1.266
	+ Trích từ nguồn thu phạt công tác thanh tra	900
	+ KP đối nội - đối ngoại	80
	+ KP Đại hội Đảng	9
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng	30
	+ KP Đoàn liên ngành đất nông lâm trường 2020	15
	+ KP đoàn 786
	+ KP hội cựu chiến binh	5
	+ KP soạn thảo văn bản QPPL (02 văn bản)	17
	+ KP đoàn Dự án năng lượng mặt trời
	+ KP thực hiện theo Công văn số 1064/TSTCDTW	50
	+ KP ISO	10
	+ KP trang phục thanh tra	150
8	Sở Nội vụ	22.099
	+ Chi lễ hội, thăm hỏi chức sắc tôn giáo. KP mở lớp giáo dục pháp luật cho chức sắc tín đồ. Tiếp BTG các tỉnh đầu năm.	650
	+ Tiếp các đoàn khách ngoài tỉnh về tham dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Tòa Thánh Tây Ninh	40
	+ KP khen thưởng của tỉnh	16.000
	+ KP quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ	20
	+ KP đối nội - đối ngoại	80
	+ KP quản lý đào tạo	27
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và ĐH Đảng	80
	+ KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính.	27
	+ KP kiểm tra công vụ.	50
	+ KP BCĐ phát triển thanh niên.	50
	+ KP trang phục thanh tra	25
	+ KP văn bản QPPL	20
	+ KP thực hiện chỉnh lý tài liệu cho Sở GTVT và UBND Thành phố TN	5.000
	+ Kinh phí ISO	30
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	712
	+ KP Đối nội đối ngoại.	80
	+ KP hoạt động xử phạt VP HC	150
	+ KP cho CBCC làm đầu mối cho Ksoát TTHC	16
	+ KP chi hoạt động CCB	28
	+ KP hoạt động của tổ chức CS Đảng và Đại hội Đảng	254
	+ KP Tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo	8
	+ KP phục vụ công tác thu Lệ phí	50
	+ KP Trang phục Thanh tra	46
	+ KP hỗ trợ soạn thảo XD VBQPPL	20
	+ KP duy trì ISO	10
	+ KP kiểm tra đất đai các tổ chức NN và Doanh nghiệp	50
10	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	1.237
	+ Tháng hành động về an toàn vệ sinh LĐ	40
	+ Ban chỉ đạo GQVL	20
	+ Tuyên truyền PL theo NĐ 31/CP	300
	+ KP Đối nội đối ngoại.	80
	+ Kiểm tra thực thi Bộ luật lao động	140
	+ Hội đồng trọng tài lao động	18
	+ Khác (Hỗ trợ kiểm soát TTHC)	16
	+ Trang phục thanh tra	12
	+ KP phục vụ thu lệ phí	40
	+ Hệ thống QLCL ISO	10
	+ Thực hiện Đề án 161/QĐ-TTg	100
	+ Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-TTg	50
	+ Xây dựng văn bản QPPL	18
	+ Thực hiện nhiệm vụ, công tác giáo dục nghề nghiệp.	200
	+ KP Tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo	7
	+ KP hoạt động của tổ chức CS Đảng và Đại hội Đảng	186
11	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	1.047
	+ KP đối nội - đối ngoại	80
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng	240
	+ KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính.	16
	+ KP chi hoạt động cho công tác xử phạt VPHC.	300
	+ KP hoạt động kiểm tra công tác du lịch	80
	+ KP soạn thảo văn bản (05 văn bản)	36
	+ KP trang phục thanh tra	25
	+ KP hoạt động của Nhóm công tác mang tính đột phá du lịch	100
	+ KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10
	+ KP thực hiện các chương trình, đề án về du lịch	40
	+ Đăng cai Cụm phó cụm miền Đông Nam Bộ	50
	+ Đại hội điển hình tiên tiến	70
12	Sở Y tế	818
	+ KP đối nội - đối ngoại	80
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và ĐH Đảng	140
	+ KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính.	16
	+ KP chi hoạt động xử phạt hành chính.	40
	+ KP trang phục thanh tra	12
	+ Kinh phí ISO	30
	+ Kinh phí thu phí, lệ phí	500
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	224
	+ KP đối nội, đối ngoại	80
	+ KP cho CBCC làm đầu mối kiểm soát thủ tục HC	16
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và ĐH Đảng	100
	+ KP trang phục thanh tra	18
	+ Kinh phí ISO	10
14	Sở Khoa học Công nghệ	196
	+ KP đối nội - đối ngoại	80
	+ Hỗ trợ kiểm soát thủ tục HC	16
	+ KP hoạt động của tổ chức CS Đảng và Đại hội Đảng	70
	+ KP Trang phục thanh tra	10
	+ Kinh phí ISO	20
15	Sở Công Thương	976
	+ KP hoạt động BCĐ Thương Mại Biên Giới	35
	+ KP hoạt động BCĐ lưới điện cao áp	30
	+ KP kiểm tra môi trường trong hoạt động SXKD ngành CN	30
	+ KP đối nội - đối ngoại	80
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và ĐH Đảng	75
	+ KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính.	16
	+ KP phụ cấp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB.	10
	+ KP chi hoạt động xử phạt hành chính.	20
	+ Chi phí phục vụ cho công tác thu lệ phí.	150
	+ KP xây dựng mô hình thí điểm bán hàng Việt Nam cố định và bền vững	180
	+ KP kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm	100
	+ KP ngày hội mít tinh bảo vệ người tiêu dùng	27
	+ KP đào tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020	150
	+ KP soạn thảo văn bản QPPL (03 văn bản)	27
	+ KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10
	+ KP trang phục thanh tra	16
	+ KP hoạt động Tổ điều hành bình ổn thị trường	20
16	Sở Giao thông và Vận tải	3.119
	+ KP đối nội - đối ngoại	100
	+ KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính.	16
	+ KP thuê tư vấn xây dựng bộ chỉ số giá xây dựng giao thông	60
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng	87
	+ Chi phí phục vụ cho công tác thu lệ phí	2.763
	+ Kinh phí hoạt động của nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá về phát triển KT_XH lĩnh vực hạ tầng giao thông.	80
	+ KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10
	+ Rà soát văn bản quy phạm pháp luật	3
17	Sở Xây Dựng	1.486
	+ KP hoạt động thanh tra (phát hiện, thu hồi)	100
	+ KP đối nội - đối ngoại	80
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng	80
	+ KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính.	16
	+ KP chi hoạt động xử phạt hành chính.	230
	+ KP lập chỉ số giá xây dựng công trình.	145
	+ KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10
	+ KP trang phục thanh tra	70
	+ Tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo	10
	+ Chi phí phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí	700
	+ BCĐ cấp nước an toàn và chống thất thoát, thu nước sạch	25
	+ KP văn bản QPPL	20
18	Sở Tư pháp	2.782
	+ KP tuyên truyền, phổ biến pháp luật	800
	+ KP chi cho công tác chuẩn tiếp cận pháp luật	60
	+ KP thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở	50
	+ KP rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật	35
	+ KP kiểm tra, xử lý các văn bản pháp luật	70
	+ KP theo dõi tình hình thi hành các văn bản pháp luật	180
	+ KP in biểu mẫu hộ tịch cấp miễn phí	300
	+ KP đối nội, đối ngoại	80
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và ĐH Đảng	75
	+ KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính.	16
	+ KP xây dựng và thẩm định văn bản QPPL	138
	. VB do HĐND, UBND tỉnh ban hành	90
	. VB do STP tham mưu soạn thảo (5 văn bản)	48
	+ KP thực hiện công tác Bổ trợ tư pháp	180
	+ KP cập nhật lý lịch tư pháp	70
	+ KP công tác nuôi con nuôi	40
	+ KP phục vụ công tác lý lịch, hộ tịch, chứng thực, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm	150
	+ Chi phí phục vụ cho công tác thu lệ phí	90
	+ KP cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật	18
	+ KP thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra	34
	+ KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10
	+ KP trang phục thanh tra	59
	. Văn phòng Sở	9
	. Trung tâm trợ giúp pháp lý	50
	+ KP của Hội đồng phối hợp liên ngành (theo TTLT số 11)	100
	+ KP số hóa dữ liệu hộ tịch	30
19	Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh TN	380
	+ KP tham gia hội thảo và kêu gọi đầu tư	80
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng	150
	+ KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10
	+ Chi phí phục vụ cho công tác thu lệ phí	130
	+ Chi cho hoạt động CCHC và KSTTHC	10
20	Hội cựu chiến binh	222
	+ HN tập huấn bồi dưỡng công tác nghiệp vụ công tác hội năm 2020 cho cán bộ chủ chốt Hội CCB các cấp ở cơ sở (Hội CCB tỉnh tổ chức)	10
	+ HN tập huấn, phòng, chống mại dâm HIV/AIDS	5
	+ HN tập huấn công tác pháp luật	6
	+ KP hoạt động Hội CCB khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh	62
	+ HN, hội thảo sơ kết 3 năm về an toàn giao thông và tập huấn kiến thức mới về bảo đảm ATGT (Cần Thơ)	6
	+ HN tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phòng chống mại dâm, HIV/AIDS (Cần Thơ)	6
	+ HN Ban chấp hành TW Hội CCBVN lần thứ 6	10
	+ HN Ban chấp hành Trung ương Hội CCBVN lần thứ 7.	10
	+ HN tập huấn kinh tế (Nghệ An)	19
	+ HN sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của cụm thi đua 10 tổ chức (Bình Dương)	6
	+ HN tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 (Bình Thuận)	8
	+ Hội nghị tập huấn công tác Kinh tế cho cán bộ chủ chốt của Hội CCB	6
	+ HN tập huấn công tác pháp luật năm 2020 (Lâm Đồng)	9
	+ Thực hiện công tác giám sát theo Quy chế 03/QC-MTTQ-TCCTrXH năm 2018	20
	+ KP Đại hội Đảng	9
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng	31
21	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	681
	+ Họp mặt Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Mitting kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10	100
	+ Tổ chức họp giao ban với PN Campuchia	50
	+ Tổ chức họp mặt phụ nữ khu đông Nam bộ	20
	+ KP hoạt động của chi bộ	25
	+ Dự án 3 "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"	16
	+ Đề án 404/QĐ-TTg (Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở KCN, KCX đến năm 2020)	60
	+ Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp".	56
	+ Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan phụ nữ trong tình hình mới.	70
	+ Tuyên truyền phong trào hoạt động Hội trên trang Web của Hội	30
	+ Kinh phí giám sát theo QĐ 217; 218 của Bộ Chính trị	5
	+ Kiểm tra chuyên đề về "Công tác quản lý cán bộ - hội viên".	2
	+ Hoạt động về nguồn và tri ân Phụ nữ Tây Ninh anh hùng	40
	+ Hội thi Trắc nghiệm Tìm hiểu chiến thắng Tua Hai, 90 năm thành lập Đảng 3/2, 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 trên website của Hội LHPN tỉnh	20
	+ Đại hội chi bộ Hội LHPN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025	10
	+ Chuẩn bị các hoạt động tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XIII	6
	+ Đại hội Thi đua yêu nước (Làm điểm Đại hội thi đua yêu nước tại cấp xã, huyện)	90
	+ Hội thi Chi hội trưởng giỏi	30
	+ Nâng cao chất lượng hội viên tại huyện Tân Biên, thành phố Tây Ninh	10
	+ Tổng kết chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương	30
	+ Xây dựng Câu Lạc bộ Nữ trí thức tỉnh	2
	+ Tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tham chính cho cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh	9
22	Hội Nông dân tỉnh	840
	+ Chương trình "Nông dân, nông thôn"	30
	+ Thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.	70
	+ Kinh phí hoạt động Đảng và Đại hội Đảng	35
	+ Dự lễ trao danh hiệu "Nông dân VN xuất sắc".	25
	+ Dự lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu	25
	+ Dự sơ kết 6 tháng, năm tại TW	30
	+ Triển khai hoạt động giám sát các loại vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.	30
	+ Dự lễ tôn vinh nhà nông sáng tạo.	17
	+ Tổ chức ngày thành lập Hội Nông Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).	50
	+ Tổ chức họp mặt 59 năm ngày thành lập Hội Nông Giải phóng miền Nam (21/4/1961-21/4/2020).	70
	+ Tổ chức trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác".	35
	+ Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương "Nông dân điển hình tiên tiến" lần thứ V.	110
	+ Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh và Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.	15
	+ Truyền thông về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp theo chương trình phối hợp 526 của TW Hội	30
	+ Tổng kết Chỉ thị 59-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Dự kiến 1 lãnh đạo dự 3 ngày tại TW	15
	+ Tổng kết thực hiện Quyết định 2045/QĐ-TTg về Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020"	20
	+ Dự hội nghị "Thủ tướng đối thoại trực tiếp với nông dân" tại Nam Bộ.	10
	+ Dự tổng kết 30 năm hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/HNDTW về "Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam trong tình hình mới".	10
	+ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HNDTW về đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết 05-NQ/HNDTW về tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.	30
	+ Tổng kết Nghị quyết 29-NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi	110
	+ Dự hội nghị "Biểu dương hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn".	15
	+ Dự hội nghị hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân tại cụm.	8
	+ Dự tổng kết chương trình phối hợp liên ngành, chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch với 14 Bộ, ngành.	10
	+ Dự hội nghị tổng kết chương trình 660-CTr/HNDTW về xúc tiến vận động viện trợ nước ngoài của HNDVN giai đoạn 2014-2020; Chương trình số 12-CTr/HNDTW về tổ chức đưa cán bộ hội viên nông dân đi nghiên cứu, học tập trao đổi kinh nghiệm quảng bá hàng nông sản ở nước ngoài, giai đoạn 2016-2020.	10
	+ Dự lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nhà khoa học của Nhà Nông".	15
	+ Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp	15
23	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	1.840
	+ Hỗ trợ UB đoàn kết công giáo	170
	+ KP vì sự nghiệp Đại Đoàn kết	240
	+ KP triển khai đề án khu dân cư (Tuyên truyền pháp luật)	80
	+ KP Cuộc vận động "Toàn Dân Đoàn Kết XD nông thôn mới, đô thị văn minh" theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC .	270
	+ KP Ban giám sát cộng đồng	44
	+ KP Ban Thanh tra nhân dân	30
	+ KP BCĐ Người VN dùng hàng VN	65
	+ KP Hội đồng tư vấn	80
	+ KP đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng theo QĐ 76/TTg.	70
	+ KP đối ngoại nhân dân	70
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng	50
	+ KP giám sát và phản biện XH và xây dựng Đảng, chính quyền	80
	+ KP hỗ trợ sinh hoạt phí cho Ủy viên MTTQ tỉnh	120
	+ KP thực hiện tuyên truyền xây dựng quyền thông tin công tác Mặt trận, trang web (theo Đề án 01/DA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015)	250
	+ Kinh phí hoạt động quản lý Quỹ Vì người nghèo tỉnh theo Quyết định 1198/MTTW ngày 29/12/2016.	90
	+ Chi bồi dưỡng tiếp công dân theo Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND	25
	+ Tổ chức HN Điển hình tiên tiến chào mừng ĐH thi đua yêu nước	106
24	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	1.342
	- Tiếp sức mùa thi	26
	- Hỗ trợ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh	175
	- Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè	182
	- Nước uống thiếu nhi sinh hoạt hè	154
	- Hoạt động tháng thanh niên	20
	- Hội thi cán bộ Đoàn trường học tài năng; tuyên dương danh hiệu học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, Sinh viên 5 tốt	40
	- Chiến dịch tình nguyện "Xuân tình nguyện"	20
	- Liên hoan Bước nhảy tuổi trẻ - Ngày hội thanh niên	26
	- KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng	55
	- Chương trình" Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương"	15
	- HN Tổng kết Đoàn Đội trường học	30
	- Hội thi tự tin nói tiếng Anh (chỉ đạo của TW)	30
	- Tham gia trại Kim Đồng toàn quốc	30
	- Tổng kết công tác Hội	22
	- Họp mặt Báo cáo viên Tỉnh Đoàn	6
	- Cuộc thi trắc nghiệm hình thành và phát triển Đảng CSVN	12
	- Liên hoan TNTT cụm MĐNB	56
	- Hoạt động "Tháng ba biên giới"	6
	- Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Tây Ninh lần VI, năm 2020, sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 - 2019)	86
	- Tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VI, năm 2020 tại Hà Nội 3 ngày, 4 người (3 đại biểu, 1 cán bộ)	15
	- Hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua Hai - Đồng Khởi	92
	- Hội thi nghi thức đội	25
	- Tham gia Hội cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới (theo chỉ đạo của TW)	9
	- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ	160
	- Hội nghị Tổng kết năm	50
25	Hội Văn học Nghệ thuật	658
	+ KP hỗ trợ đại biểu tham dự ĐH TQ tại HN	65
	+ KP hỗ trợ cho VNS tham dự triển lãm mỹ thuật MĐNB tại Đăk Nông	47
	+ KP xuất bản Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh	162
	+ Tổ chức ngày thơ Việt Nam và đêm thơ Nguyên tiêu	40
	+ Tổ chức cuộc thi sáng tác VHNT năm 2019	22
	+ Tổ chức đăng cai liên hoan ảnh mỹ thuật MĐNB tại TN	300
	+ KP Đại hội Đảng	7
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng	15
26	Liên minh hợp tác xã	268
	+ KP Bản tin kinh tế tập thể	200
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và ĐH Đảng	38
	+ KP dự Hội nghị đột xuất do LMHTX Việt Nam triệu tập	30
27	Hội Chữ thập đỏ	515
	+ KP hoạt động BCĐ công tác vận động hiến máu tình nguyện.	300
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, ĐH Đảng	30
	+ KP khám chữa bệnh nhân đạo	115
	+ Hội nghị điển hình tiên tiến	70
28	Tỉnh hội Đông y	27
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và ĐH Đảng	27
29	Hội Người mù	152
	+ KP Đại hội Nhiệm kỳ	152
30	Hội Nhà báo	335
	+ Hội Báo xuân	25
	+ Hội Báo toàn quốc	20
	+ In tập san Số Xuân 2020	60
	+ In tập san Mừng Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025	60
	+ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025	50
	+ Họp mặt báo chí 21/6	40
	+ Giải Báo chí TN	60
	+ KP dự Hội nghị tổng kết HNB Việt Nam tại Hà Nội	10
	+ KP dự Hội nghị Cụm Miền Đông Nam Bộ và TP.HCM	10
31	Hội Luật gia	117
	+ KP Hội nghị sơ kết, tổng kết năm công tác hội	12
	+ KP dự 02 hội nghị tổng kết năm thi đua cụm và sơ kết 6 tháng (Lâm Đồng)	26
	+ KP dự Hội nghị BCH tại Hà Nội	15
	+ KP tập huấn và tổng kết Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý"	64
32	Hội Khuyến học	66
	- Tổng kết 5 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg	26
	- Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu	20
	- Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V	20
33	Hội Cựu TNXP tỉnh	214
	+ Họp mặt ngày truyền thống Cựu TNXP ngày 15/7	25
	+ Họp mặt 15/7 tại Hà Nội	15
	+ Họp BCH Trung ương Hội tại Hà Nội	10
	+ Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2020-2025)	164
34	Ban Đại diện Hội người cao tuổi	167
	+ KP dự hội nghị giao ban cụm Miền Đông tại Bình Thuận (cụm trưởng luân phiên)	8
	+ KP dự Hội nghị Trung ương Hội cuối năm tại Hà Nội	9
	+ KP dự hội nghị chuyên đề biểu dương NCT làm kinh tế giỏi tại Hà Nội	20
	+ KP HN biểu dương NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Tây Ninh	22
	+ KP đi tập huấn công tác NCT ở Hà Nội	18
	+ KP Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm gắn với ngày truyền thống NCTVN	10
	+ KP Hội nghị tổng kết năm	20
	+ KP mở Hội nghị tập huấn công tác Hội năm 2018	10
	+ KP xây dựng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau năm 2018	50
35	CLB Hưu trí	60
	+ KP tổ chức đại hội nhiệm kỳ	60
36	Hội người tù chính trị kháng chiến	100
	+ KP tổ chức đại hội nhiệm kỳ	100
37	Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam tỉnh	22
	+ KP tổ chức hoạt động tuyên truyền Mít Tinh	15
	+ KP mở lớp bồi dưỡng công tác Hội cho 9 Huyện, Thành phố.	7
38	Hội Bảo trợ người KT và Bảo vệ quyền TE	100
	+ KP tổ chức đại hội nhiệm kỳ	100
39	Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh	150
	Đại hội thành lập Hội hữu nghị VN-Lào, VN-Trung Quốc, VN- Campuchia	100
	Tổ chức hoạt động kỷ niệm và giao lưu hữu nghị với 4 tỉnh CPC giáp biên giới - KN 40 năm giải phóng đất nước Campuchia	50
40	Văn phòng Tỉnh ủy	32.445
41	Kinh phí QLHC chưa phân bổ	37.693
	- Mua sắm sửa chữa cơ quan hành chính	5.000
	- Trang bị xe ô tô	6.000
	- Nhiệm vụ đột xuất	26.693
	TỔNG CỘNG	135.096

PHỤ LỤC V

GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2020 CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

ĐVT: Triệu đồng.

Số TT	NỘI DUNG	Tổng cộng	Thành phố	Hòa Thành	Châu Thành	Dương Minh Châu	Trảng Bàng	Gò Dầu	Bến Cầu	Tân Biên	Tân Châu
A	B	1=(2+...+10)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	THU NỘI ĐỊA	2.541.600	717.200	377.400	182.550	203.350	236.100	191.800	142.100	141.400	349.700
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	1.009.750	201.000	140.000	84.200	109.600	125.000	67.950	27.000	73.500	181.500
	- Thuế giá trị gia tăng	865.720	169.630	119.095	75.585	98.370	87.840	59.450	20.400	66.650	168.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	115.970	29.000	18.200	4.400	5.000	35.370	7.500	5.000	4.000	7.500
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước	4.415	1.370	880	55	230	580	450	200	350	300
	- Thuế tài nguyên	23.645	1.000	1.825	4.160	6.000	1.210	550	1.400	2.500	5.000
2	Lệ phí trước bạ	440.000	222.500	88.000	16.000	13.000	25.000	30.000	10.000	16.500	19.000
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.000	8.050	2.500	350	250	500	850	200	100	200
4	Thu phí, lệ phí	40.600	7.700	6.000	4.150	3.800	4.300	4.400	2.400	3.850	4.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	286.300	62.000	35.000	25.500	19.500	38.000	38.000	19.000	21.300	28.000
6	Thu tiền sử dụng đất	334.400	79.200	59.600	41.100	25.000	31.700	39.900	17.900	15.000	25.000
	Trong đó: Thu theo Nghị định 167/2017/NĐ-	76.400	14.200	24.600	23.100		1.700	9.900	2.900
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	298.200	116.500	31.000	2.200	20.200	1.500	1.000	49.300	500	76.000
	Trong đó: - Thu theo Nghị định 167/2017/NĐ-	215.000	115.500	30.000		11.000			49.000		9.500
	- Thuê đất nông nghiệp, phi nông nghiệp	72.400				7.700					64.700
8	Thu khác ngân sách	117.350	20.000	14.800	8.850	11.750	10.000	9.600	16.200	10.500	15.650
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương	52.500	12.700	4.500	4.000	5.000	5.000	6.100	5.200	5.000	5.000
	- Thu theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP	7.350	500	2.800	200	150		100	3.100		500
	- Thu khác còn lại	57.500	6.800	7.500	4.650	6.600	5.000	3.400	7.900	5.500	10.150
9	Thu khác tại xã (1)	2.000	250	500	200	250	100	100	100	150	350

* Ghi chú:

(1): Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác.

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

ĐVT: Triệu đồng.

Số TT	Nội dung	Tổng cộng	Thành phố	Hòa Thành	Châu Thành	Dương Minh Châu	Trảng Bàng	Gò Dầu	Bến Cầu	Tân Biên	Tân Châu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng chi NSĐP quản lý (I+II)	4.377.770	797.550	521.010	501.990	383.230	492.660	442.650	345.050	360.110	533.520
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	4.233.140	776.470	489.430	491.140	369.780	466.720	434.890	335.000	345.610	524.100
1	Chi đầu tư phát triển	721.090	219.980	111.290	50.790	44.850	49.550	52.600	80.190	36.970	74.870
a	Chi từ nguồn cân đối NSĐP	197.780	32.700	24.850	13.600	11.200	21.020	16.590	11.980	23.470	42.370
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	234.080	55.440	41.720	28.770	17.500	22.190	27.930	12.530	10.500	17.500
c	Chi từ nguồn thu theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP	222.330	116.000	32.800	200	11.150	0	100	52.100	0	10.000
d	Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất	66.880	15.840	11.920	8.220	5.000	6.340	7.980	3.580	3.000	5.000
2	Chi thường xuyên (1)	3.293.945	474.250	368.350	430.530	317.530	407.840	368.425	245.330	301.730	379.960
	Trong đó:
a	Sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo	1.771.320	218.192	221.613	232.065	185.769	223.052	208.203	124.766	163.200	194.460
	- Giáo dục	1.758.330	216.542	220.283	230.765	184.249	221.522	206.803	123.406	161.690	193.070
	- Đào tạo	12.990	1.650	1.330	1.300	1.520	1.530	1.400	1.360	1.510	1.390
b	Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	1.560	150	230	240	260	130	130	160	130	130
c	Sự nghiệp Môi trường	68.450	27.600	12.000	5.800	3.700	4.270	3.590	2.570	2.980	5.940
3	Chi tạo nguồn CCTL	133.445	66.710					5.165	2.780		58.790
4	Dự phòng	84.660	15.530	9.790	9.820	7.400	9.330	8.700	6.700	6.910	10.480
II	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh BSCMT	144.630	21.080	31.580	10.850	13.450	25.940	7.760	10.050	14.500	9.420
	*Trong đó:*
1	Bổ sung thực hiện các chính sách, chế độ từ nguồn CCTL	30.170		10.631		5.108	9.861			4.570
2	BS thực hiện nhiệm vụ của địa phương nhưng còn thiếu nguồn	114.460	21.080	20.949	10.850	8.342	16.079	7.760	10.050	9.930	9.420

Ghi chú:

(1) Trong đó:

- Dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ là mức chi tối thiểu theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chi sự nghiệp môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Bao gồm 10% tiết kiệm năm 2020 tăng thêm so với năm 2019 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 là 3.412 triệu đồng.

50% tăng thu ngân sách huyện, thành phố dự toán năm 2020 so dự toán năm 2019 để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định là 229.860 triệu đồng.

PHỤ LỤC VII

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÂN ĐỐI VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2020 TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

ĐVT: Triệu đồng.

Số TT	Nội dung	Tổng cộng	Thành phố	Hòa Thành	Châu Thành	Dương Minh Châu	Trảng Bàng	Gò Dầu	Bến Cầu	Tân Biên	Tân Châu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng cộng (I+Il+III)	1.506.288	37.981	133.552	314.986	174.181	187.158	180.906	201.594	160.710	115.220
I	Bổ sung cân đối ngân sách	1.347.908	16.901	101.052	304.136	150.041	160.278	173.146	191.544	145.010	105.800
I.1	Bổ sung cân đối ngân sách huyện theo nguồn ổn định giai đoạn 2017-2020	1.344.218	16.901	101.052	304.136	150.041	160.278	173.146	187.854	145.010	105.800
1	Ngân sách huyện, thành phố	1.068.689	27	89.478	244.928	126.715	125.771	146.975	153.804	116.142	74.849
	- Số bổ sung cân đối giai đoạn 2017-2020	1.082.368		89.451	249.089	116.688	126.693	146.948	158.714	117.650	77.135
	- Bổ sung cân đối để thực hiện PC, trợ cấp tăng thêm	108	27	27		27		27
	- Điều chỉnh giảm bổ sung cân đối do thực hiện điều chỉnh giảm nguồn kinh phí thực hiện NĐ 116/2010/NĐ-CP	-13.787			-4.161		-922		-4.910	-1.508	-2.286
2	Ngân sách xã, phường, thị trấn	275.529	16.874	11.574	59.208	33.326	34.507	26.171	34.050	28.868	30.951
	- Số bổ sung cân đối giai đoạn 2017-2020	261.850	13.810	8.233	59.208	29.480	34.507	22.743	34.050	28.868	30.951
	- Bổ sung cân đối để thực hiện PC, trợ cấp tăng thêm	13.679	3.064	3.341		3.846		3.428
I.2	Bổ sung cân đối ngân sách để thực hiện nhiệm vụ của địa phương nhưng còn thiếu nguồn	3.690							3.690
II	Bổ sung nguồn thực hiện tiền lương	13.750		920		10.690	940			1.200
III	Bổ sung có mục tiêu thực hiện chế độ, chính sách, nhiệm vụ	144.630	21.080	31.580	10.850	13.450	25.940	7.760	10.050	14.500	9.420
*III.1*	*Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ*	*114.460*	*21.080*	*20.949*	*10.850*	*8.342*	*16.079*	*7.760*	*10.050*	*9.930*	*9.420*
1	Kinh phí hoạt động Ban Thanh tra nhân dân	285	30	24	45	33	33	27	27	30	36
2	Kinh phí hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh "	5.152	497	398	787	533	735	505	464	533	700
3	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh	4.130	360	550	440	360	650	390	520	530	330
4	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù biên giới	5.280			1.440		980		1.160	980	720
5	Kinh phí hoạt động Trung tâm giáo dục Thường xuyên	22.636	3.863	3.368	2.490	2.049	2.222	1.663	2.106	2.620	2.255
	Trong đó:
	- Kinh phí giáo dục thường xuyên	20.426	3.583	2.988	2.130	1.849	1.962	1.503	1.946	2.500	1.965
	*Trong đó: số bổ sung từ nguồn CCTL*	*2.626*	*421*	*358*	*290*	*239*	*252*	*203*	*258*	*340*	*265*
	- Kinh phí đào tạo nghề lao động phổ thông	2.210	280	380	360	200	260	160	160	120	290
6	Kinh phí hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất	7.282	880	849	723	822	884	820	778	787	739
	*Trong đó: số bổ sung từ nguồn CCTL*	*935*	*114*	*113*	89	*108*	*115*	*103*	*100*	*101*	92
7	Hỗ trợ kinh phí phần mềm quản lý các trường học	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Hỗ trợ chi sự nghiệp môi trường	18.620	5.700	6.560	1.050	770	1.100	630	1.270	700	840
9	Hỗ trợ tiền điện cổng chào huyện Trảng Bàng	200					200
10	Hỗ trợ kinh phí phát triển đô thị	35.000	8.000	7.500	2.000	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho Ban An toàn giao thông cấp huyện, cấp xã (500 triệu đồng/huyện; 25 triệu đồng/xã)	6.875	750	700	875	775	775	725	725	750	800
III.2	Chính sách an sinh xã hội (từ nguồn CCTL)	30.170	0	10.631	0	5.108	9.861	0	0	4.570	0
1	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng BTXH người cao tuổi và người khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013	30.170		10.631		5.108	9.861			4.570