TT

Tên dự án

Đã giao theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Lý do điều chỉnh, bổ sung

Tăng

Giảm

TỔNG CỘNG (A+B)

2.000,000

10.716,253

-

12.716,253

A

Dự án đã có tên trong kế hoạch trung hạn kèm theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND

2.000,000

9.682,164

-

11.682,164

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

2.000,000

9.682,164

-

11.682,164

I

Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

2.000,000

9.682,164

-

11.682,164

1.1

Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

-

3.183,884

-

3.183,884

1

Trường dạy nghề tỉnh Cao Bằng

3.183,884

3.183,884

Để thanh toán khối lượng hoàn thành theo tờ trình số 221/TTr-TTCN ngày 26/11/2018 của trường Trung cấp Nghề tỉnh Cao Bằng

1.2

Giao thông

2.000,000

6.498,280

-

8.498,280

1

Đường tỉnh 209 đoạn Km 36 - Km 50 huyện Thạch An

2.000,000

6.498,280

8.498,280

Nợ đọng XDCB của dự án chốt tại thời điểm 31/12/2014 là 4.518 trđ. KH 2017 đã bố trí trả 2.000 trđ.

B

Dự án chưa có tên trong kế hoạch trung hạn kèm theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND

-

1.034,089

-

1.034,089

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

-

1.034,089

-

1.034,089

I

Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

-

1.034,089

-

1.034,089

1.1

Giao thông

-

1.034,089

-

1.034,089

1

Đường tỉnh lộ 209 (đoạn thị trấn Đông Khê - xã Trọng Con) huyện Thạch An lý trình: Km 00+00-Km00+292,24; Km 2 +194,35 -Km5+729,9

-

1.034,089

1.034.089

Thanh toán nợ khối lượng XDCB. Quyết định phê duyệt TMĐT tại QĐ số 234/QĐ-UBND , 5/2/2008 là 16.492 triệu đồng, đã thanh toán 15.458 triệu đồng

TT

Tên dự án

Đã giao theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

Tăng

Giảm

A

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

574.647,743

38.331,863

210.819,924

402.159,682

A.1

Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

574.647,743

38.331,863

210.819,924

402.159,682

Tỉnh bố trí

574.647,743

38.331,863

210.819,924

402.159,682

A1.1

Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức PPP

15.000,000

15.000,000

Phân bổ chi tiết số vốn trung hạn cho các dự án.

Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

15.000,000

15.000,000

Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết cho các tiểu dự án cụ thể

A1.2

Bố trí thực hiện dự án

559.647,743

38.331,863

210.819,924

387.159,682

A1.2.1

Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

179.285,003

7.068,251

20.731,080

165.622,174

Giảm 13.662,829 triệu đồng để tăng cho đối ứng các dự án ODA giáo dục

(1)

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017

25.988,000

502,010

8,496

26.481,514

1

Nhà hội đồng trường THPT Bảo Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

6.440,000

8,496

6.431,504

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

2

Nhà hội đồng trường THPT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

6.755,000

59,384

6.814,384

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

3

Nhà hội đồng trường THPT Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

4.694,000

94,271

4.788,271

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

4

Trường Mầm non Nam Quang, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

4.499,000

110,735

4.609,735

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

5

Trường THCS Hoàng Tung, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

3.600,000

237,620

3 837,620

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

(2)

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017

22.240,000

-

924,533

21.315,467

-

1

Nhà hội trường và phòng học trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng

12.240,000

354,214

11.885,786

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

2

Cải tạo, nâng cấp trường THPT Cao Bình, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

10.000.000

570,319

9.429,681

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

(3)

Dự án khởi công mới năm 2017

37.489,000

496,634

2.276,656

35.708,978

1

Hỗ trợ xây dựng phòng học mầm non thực hiện Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

4.500,000

-

320,029

4.179,971

1.1

Huyện Bảo Lâm

2.400,000

110,735

2.289,265

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

1.2

Huyện Hà Quảng

900,000

28,114

871,886

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

1.3

Huyện Hòa An

1.200,000

181,180

1.018,820

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

2

Cải tạo, nâng cấp trường THPT Lý Bôn, huyện Bảo Lâm

3.600,000

195,840

3.404,160

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

3

Cải tạo, nâng cấp trường THPT Đống Đa, huyện Quảng Uyên

3.539,000

81,260

3.457,740

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

4

Trường tiểu học Nam Tuấn, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An

2.700,000

406,212

2.293,788

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

5

Trường THCS Đào Ngạn, xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng

4.453,000

222,833

4.230,167

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

6

Trường THCS Vần Dính, xã Vần Dính, huyện Hà Quảng

3.157,000

206,197

2.950,803

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

7

Trường mầm non Hồng Quân, Thị trấn Thông Nông

4.451,000

408,214

4.859,214

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

8

Trường mầm non Dẻ Rào, xã Đa Thông, huyện Thông Nông

2.700,000

88,420

2.788,420

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

9

Trường Mầm non xã Vần Dính, huyện Hà Quảng

4.476,000

778,155

3.697,845

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

10

Trường tiểu học Cao Chương, xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh

3.913,000

66,130

3.846,870

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

(4)

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2018-2020

93.568,003

6.069,607

17.521,395

82.116,215

Khởi công năm 2018

74.038,000

6.069,607

1.191,392

78.916,215

1

Trường tiểu học Vĩnh Quang, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng

4.200,000

63,141

4.136,859

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

2

Cải tạo, nâng cấp Trường PTCS Yên Thổ, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm

7.500,000

93,764

7.406,236

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

3

Trường Mầm non Bế Triều, xã Bế Triều, huyện Hòa An

4.000,000

300,000

4.300,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

4

Trường tiểu học Bế Triều, xã Bế Triều, huyện Hòa An

5.800,000

1.600,000

7.400,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

5

Trường THCS Hồng Việt, xã Hồng Việt, huyện Hòa An

4.000,000

0,576

3.999,424

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

6

Trường TH Hồng Việt, xã Hồng Việt, huyện Hòa An

2.985,000

47,608

2.937,392

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

7

Trường THCS Thị Hoa, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang

4.500,000

500,000

5.000,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

8

Trường MN Phù Ngọc, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, HM: Nhà hội đồng và các hạng mục ngoài nhà và hạ tầng kỹ thuật

2.000,000

8,327

1.991,673

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

9

Trường THCS Phù Ngọc, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng. HM: Xây mới nhà hội đồng; cải tạo nhà cũ và các hạng mục phụ trợ.

2.950,000

14,892

2.935,108

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

10

Trường tiểu học Sóc Giang, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng

2.534,000

348,607

2.882,607

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

11

Trường PTCS Minh Thanh, xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình

5.000,000

500,000

5.500,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

12

Trường Mẫu giáo Minh Thanh, xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình

3.600,000

5,360

3.594,640

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

13

Trường Tiểu học Tân Việt, xã Lê Lai, huyện Thạch An

3.500,000

176,007

3.323,993

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

20

Trường Mầm non Quang Hán, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh

2.480,000

320,000

2.800,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

14

Trường THCS Lương Can, xã Lương Can, huyện Thông Nông

2.990,000

19,335

2.970,665

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

15

Trường THCS Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

4.000,000

762,382

3.237,618

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

16

Cải tạo, sửa chữa trường trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

11.999,000

2.501,000

14.500,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

Khởi công năm 2019

5.000,000

-

5.000,000

-

1

Trường tiểu học Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

5.000.000

5.000,000

-

Trường không đủ diện tích để xây dựng nên không đầu tư dự án này trong giai đoạn 2016-2020

Khởi công năm 2020

14.530,003

-

11.330,003

3.200,000

1

Cải tạo, nâng cấp trường phổ thông DTNT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

2.530,003

2.330,003

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

2

Trường tiểu học Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

3

Trường THCS Thái Đức, xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

4

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

5

Trường tiểu học Lang Môn, xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

6

Trường THCS Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

7

Trường THCS Bình Lăng, xã Bình Lăng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

8

Cải tạo nâng cấp Trường PTDTNT Thạch An, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

9

Trường THCS Pò Tấu, xã Chí Viền, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

10

Trường mầm non Thượng Thôn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

11

Trường THCS Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

12

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Công Trừng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

13

Trường THCS Thắng Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

800,000

600.000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

14

Trường THCS Hạnh Phúc, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200.000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

15

Cải tạo nâng cấp trường THPT Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

16

Trường MN Ngọc Động, xã Ngọc Động, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

A1.2.2

Quản lý nhà nước

26.978,000

-

4.478,000

22.500,000

1

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND - UBND tỉnh Cao Bằng-giai đoạn II

26.978,000

4.478,000

22.500,000

Hết KH 2018, dự án đã được bố trí đủ vốn. Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 4478 tr.đ

A1.2.3

Giao thông

60.093,920

7.773,000

2.059,080

65.807,840

1

Đường tỉnh 216 (2 cầu, đường 2 đầu cầu và lý trình km0 đến km4+500). Hạng mục nền mặt đường và hệ thống thoát nước lý trình km0+400 - km4+307,3

50.000,000

7.773,000

57.773,000

Đề xuất điều chỉnh tăng theo TDT đã được duyệt để không nợ năm 2019; đã trừ 10% tiết kiệm theo quy định

2

Đường giao thông khu đô thị mới Đề Thám, Thành phố Cao Bằng (đường đấu nối vào QL3) gồm 7 tuyến: A,B,C,D,Đ,E,F

Trong đó tuyến E

10.093,920

2.059,080

8.034,840

Hết KH 2018, tuyến E của dự án đã được bố trí đủ vốn (TĐ: vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg = 10.093,92 vốn SD đất = 4.000tr.đ). Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg = 2.059,08 tr.đ

A1.2.4

Y tế

1.731,000

-

41,052

1.689,948

1

Trung tâm nội tiết tỉnh Cao Bằng

1.731,000

41,052

1.689,948

Điều chỉnh giảm theo khối lượng thanh toán thực tế

(2)

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2018-2020

8.000,000

-

41,986

7.958,014

1

Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khoa Lao)

8.000,000

41,986

7.958,014

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu tư được duyệt của dự án

A1.2.5

Quốc phòng - An ninh

20.400,000

-

5.756,703

14.643,297

1

Trụ sở làm việc Công an phường Ngọc Xuân

9.400,000

680,542

8.719,458

TMĐT được duyệt = 8719,458 trđ. Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 680,542 tr.đ

2

Đền bù, giải phóng mặt bằng Trường Quân sự

10.000,000

5.000,000

5.000,000

Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 5.000 trđ. vì KH 2017 đã bố trí nguồn tăng thu NSĐP = 5.000 trđ

3

Khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hà Quảng

1.000,000

76,161

923,839

TMĐT được duyệt = 923,839 trđ Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37)= 76,161 tr.đ

A1.2.6

Lĩnh vực khác

15.000,000

-

10.000,874

4.999,126

1

Xây dựng phòng khám - quản lý sức khỏe thuộc Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

10.000,000

10.000,000

-

Không đầu tư dự án này do sát nhập các cơ quan khối Đảng ...theo thông báo số 342/TB-TU ngày 03/10/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng.

2

Dự án: Đầu tư bổ sung nâng cấp hệ thống trang thiết bị trường quay truyền hình cho Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng

5.000,000

0,874

4.999,126

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu tư được duyệt của dự án

A1.2.7

Vốn vay lại các dự án sử dụng vốn ODA

15.750,000

-

15.750,000

-

1.1

Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương

1.000,000

1.000,000

-

Năm 2017, nợ công của tỉnh Cao Bằng đã vượt trần trong khi phải tiếp tục vay lại ODA từ Chính phủ để đầu tư. Để đảm bảo đủ điều kiện rút vốn ODA và không làm tăng nợ công phải bố trí một phần vốn NSĐP để trả nợ công của tỉnh. Tuy nhiên trong năm 2017 Bộ Tài chính vẫn cho rút vốn ODA và không yêu cầu đồng thời phải trả nợ công nên không cần bố trí vốn.

1.2

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

1.000,000

1.000,000

-

1.3

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 1)

12.655,000

12.655,000

-

1.4

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng Giai đoạn 2 (2017-2020)

1.095,000

1.095,000

-

A1.2.8

Đối ứng các dự án ODA

80.104,213

22.690,612

19.738,442

83.056,383

1

Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

1.1

Trường THCS Cao Thăng, huyện Trùng Khánh thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

617,000

0,453

616,547

Giảm do Công trình hoàn thành, hết khối lượng thanh toán

1.2

Trường PTCS Nam Cao, huyện Bảo Lâm thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

1.783,000

340,695

1.442,305

Giảm do Công trình hoàn thành, hết khối lượng thanh toán

1.3

Trường THCS Tiên Thành, huyện Phục Hòa thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

149,773

16,676

166,449

Tăng do bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành

1.4

Trường phổ thông dân tộc bán trú Cô Ba, huyện Bảo Lạc thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

544,150

4,244

548,394

Tăng do bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành

1.5

Trường THCS Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

4.124,000

570,000

4.694,000

Tăng do điều chỉnh dự án, quy mô tăng thêm 2 phòng học, do Bộ bổ sung vốn ODA nên tỉnh phải bố trí vốn đối ứng

2

Cải thiện điều kiện giáo dục tại tỉnh Cao Bằng bằng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc

2.1

Trường PTDTBT THCS Huy Giáp

12.500,000

10.500,000

2.000,000

Dừng triển khai dự án để chờ ý kiến của nhà tài trợ (chi  2 tỷ để bố trí các chi phí khác khi dự án được giao vốn ODA theo dự thảo Biên bản khảo sát hiện trường)

2.2

Trường Mầm non Cần Nông

1.200,000

1.200,000

-

Không tiếp tục đầu tư dự án do địa điểm xây dựng không đảm bảo an toàn

2.3

Trường PTDTNT Bảo Lạc

-

1.000,000

1.000,000

Theo dự thảo Biên bản khảo sát hiện trường, phía nhà tài trợ Trung Quốc chi đồng ý bố trí vốn ODA cho chi phí xây lắp, các chi phí khác phải dùng vốn đối ứng

3

Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Cao Bằng

36.000,000

7.618,622

43.618,622

Tăng vốn đối ứng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho 02 tiểu dự án đại diện

4

Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Cao Bằng (LIFSAP mở rộng)

2.860,000

281,070

3.141,070

Do dự án được bổ sung vốn ODA để nâng cấp, sửa chữa bổ sung các chợ thực phẩm (Cao Bình; Thông Huề; Sửa chữa chợ Trùng Khánh; Bản Giới; Quảng Uyên) do đó vốn đối ứng cho các hạng mục xây lắp tăng lên.

5

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

1.000,000

1.000,000

-

Vốn đối ứng do nhân dân đóng góp

6

Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

1.321,990

436,468

885,522

Công trình hoàn thành, hết khối lượng thanh toán

7

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

1.301,300

575,410

725,890

8

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

508,000

114,874

393,126

9

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

554,000

159,737

394,263

10

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

555,000

160,224

394,776

11

Các trạm y tế do EU tài trợ

-

11.1

Trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

1.412,000

81,087

1.330,913

Do khi xây dựng KH 2016-2020, bố trí vốn theo QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư, khi phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cắt giảm một số chi phí nên tổng mức đầu tư giảm dẫn đến vốn đối ứng giảm

11.2

Trạm y tế xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

2.291,000

1.433,592

857,408

11.3

Trạm y tế xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

2.458,971

1.369,896

1.089,075

11.4

Trạm y tế xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

1.277,249

525,642

751,607

11.5

Trạm y tế xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

2.046,780

840,364

1.206,416

11.6

Trạm Y tế xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc

700,000

1.500,000

2.200,000

Do nhà tài trợ chi hỗ trợ 3,5 tỷ/1 trạm, để đầu tư trạm chuẩn theo quy định phải tăng vốn đối ứng để thực hiện. Mặt khác 1 số trạm cần đối ứng để san gạt, giải phóng mặt bằng

11.7

Trạm Y tế xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm

700,000

3.200,000

3.900,000

11.8

Trạm Y tế xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm

700,000

1.000,000

1.700,000

11.9

Trạm Y tế xã Canh Tân, huyện Thạch An

500,000

1.500,000

2.000,000

11.10

Trạm Y tế xã Đại Tiến, huyện Hòa An

500,000

1.500,000

2.000,000

11.11

Trạm Y tế xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa

500,000

1.500,000

2.000,000

11.12

Trạm Y tế xã Lăng Yên, huyện Trùng Khánh

500,000

1.500,000

2.000,000

11.13

Trạm Y tế xã Nà sắc, huyện Hà Quảng

500,000

1.500,000

2.000,000

11.14

Trạm Y tế xã Quang Long, huyện Hạ Lang

500,000

500,000

-

Điều chỉnh danh mục đầu tư do huyện đề xuất chuyển sang đầu tư trạm y tế xã Kim Loan

11.15

Trạm Y tế xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình

500,000

500,000

-

Điều chỉnh danh mục đầu tư huyện đã đầu tư bằng nguồn khác để đạt trạm chuẩn, chuyển sang đầu tư trạm y tế xã Mai Long

A1.2.9

Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt - Trung

30.105,607

800,000

2.064,693

28.840,914

1

Đường thị trấn Tà Lùng (mốc 946-951), xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

13.000,000

235,000

12.765,000

Hết KH năm 2018, dự án đã dược bố trí đủ vốn. Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 235 tr.đ

2

Dự án rà phá bom mìn vật nổ phát triển kinh tế tuyến biên giới Việt -Trung khu vực Lũng Rỳ, Khuổi Sói xã Cần Nông huyện Thông Nông Cao Bằng

7.200,000

800,000

8.000,000

Dự án không thuộc đối tượng phải tiết kiệm theo NQ89. Đề xuất điều chỉnh tăng thêm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 800 tr.đ

3

Cải tạo, nâng cấp mặt đường nội vùng và đoạn từ làng Bó Bẩm đến bờ suối ngã ba lán Khuổi Nặm khu di tích lịch sử Pắc Bó

8.263,000

587,086

7.675,914

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

4

Đấu nối đường giao thông ra mốc 835, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

1.642,607

1.242,607

400,000

Không tiếp tục đầu tư do trùng với các dự án trong khu du lịch thác Bản Giốc

A1.2.10

Vốn bố trí cho chương trình MTQG xây dựng NTM

130.200,000

-

130.200,000

-

Điều chỉnh tăng, giảm mức vốn của các dự án; Phân bổ chi tiết số vốn 61.500 trđ của mục Các công trình khác (giai đoạn 2018-2020) cho các dự án.

1

Trụ sở làm việc UBND xã Bình Lăng

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

2

Trụ sở làm việc UBND xã Đại Tiến

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

3

Trụ sở làm việc UBND xã Hà Tri

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

4

Trụ sở làm việc UBND xã Công Trừng

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

5

Trụ sở làm việc UBND xã Trương Lương

3.000,000

3.000,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Hòa An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

6

Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND - UBND xã Thị Ngân

4.050,000

4.050,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

7

Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND - UBND xã Đức Thông

4.230,000

4.230,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

8

Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND - UBND xã Minh Khai

4.050,000

4.050,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

9

Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lê Lợi

4.050.000

4.050,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

10

Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND- UBND xã Danh Sỹ

4.320,000

4.320,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

11

Trụ sở làm việc xã Đoài Côn

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

12

Trụ sở làm việc xã Ngọc Chung

4.500,000

-

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

13

Trụ sở làm việc xã Thân Giáp

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

14

Trụ sở làm việc xã Thành Công

4.500,000

4.500,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Nguyên Bình thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

15

Trụ sở làm việc xã Bắc Hợp

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

16

Trụ sở làm việc xã Thái Học

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

17

Các công trình khác (giai đoạn 2018-2020)

61.500,000

61.500,000

-

Phân bổ chi tiết số vốn 61.500 trđ cho các dự án

A.2

Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

14.250,000

13.750,000

13.750,000

14.250,000

1

Trạm Y tế xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng

1.000,000

500,000

500,000

Điều chỉnh giảm vì công trình đã đủ vốn do đã bố trí kết hợp các nguồn vốn khác

2

Chuẩn bị đầu tư

13.250,000

13.250,000

-

Điều chỉnh giảm vì công trình đã đủ vốn do đã bố trí kết hợp các nguồn vốn khác

3

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất văn hóa cho các xã về đích năm 2019

11.000,000

11.000,000

Trong đó:

3.1

Nhà văn hóa xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng

2.000,000

2.000,000

3.2

Nhà văn hóa - sân thể thao xã Hoàng Tung, huyện Hòa An

2.400,000

2.400,000

3.3

Sân vận động xã Lê Lai, huyện Thạch An

2.200,000

2.200,000

3.4

Nhà văn hóa xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa

2.000,000

2.000,000

3.5

Nhà văn hóa xã Vĩnh Quang, TPCB

2.400,000

2.400,000

4

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất văn hóa cho các xã về đích năm 2020

2.750,000

2.750,000

Trong đó:

4.1

Nhà văn hóa và sân vận động xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh

300,000

300,000

4.2

Nhà văn hóa và sân vận động xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang

300,000

300,000

4.3

Nhà văn hóa và sân vận động xã Lương Can, huyện Thông Nông

300,000

300,000

4.4

Nhà văn hóa và sân vận động xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc

300,000

300,000

4.5

Nhà văn hóa và sân vận động xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm

350,000

350,000

4.6

Nhà văn hóa xã Đức Long, huyện Hòa An

300,000

300,000

4.7

Nhà văn hóa xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa

300,000

300,000

4.8

Nhà văn hóa và sân vận động xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên

300,000

300,000

4.9

Nhà văn hóa và sân vận động xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên

300,000

300,000

B

Ngân sách trung ương (vốn trong nước)

121.545,000

35.881,592

35.881,592

121.545,000

B1

Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

90.000,000

30.000,000

30.000,000

90.000,000

1

Dự án Hạ tầng kỹ thuật KCN Đề Thám

30.000,000

30.000,000

-

Điều chỉnh KH trung hạn vốn NSTW (Vốn trong nước) GĐ 2016-2020 theo tờ trình số 3382/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh.

2

Dự án đường vào và hệ thống xử lý nước thải KCN Chu Trinh

60.000,000

30.000,000

90.000,000

B2

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

31.545,000

5.881,592

5.881,592

31.545,000

*

Các dự án Bảo vệ và PTR

31.545,000

5.881,5920

5.881,5920

31.545,000

Điều chỉnh mức vốn KH trung hạn đa bố trí của các địa phương để phù hợp với nhu cầu thực tế

1

DA BV&PT Khu rừng ĐD Phía Oắc-Phia Đén

1.575,000

1.295,472

2.870.472

2

DA Bảo vệ và PTR Thành phố Cao Bằng

200,000

87,000

113,000

3

DA Bảo vệ và PTR huyện Hòa An

1.850,000

812,665

1.037,335

4

DA Bảo vệ và PTR huyện Thạch An

5.175,000

829,000

6.004,000

5

DA Bảo vệ và PTR huyện Nguyên Bình

4.940,000

2.558,391

2.381,609

6

DA Bảo vệ và PTR huyện Bảo Lạc

4.729,000

139,830

4.589,170

7

DA Bảo vệ và PTR huyện Trùng Khánh

3.405,000

142,020

3.547,020

8

DA Bảo vệ và PTR huyện Phục Hòa

1.435,000

731,280

703,720

9

DA Bảo vệ và PTR huyện Trà Lĩnh

930,000

518,042

411,958

10

DA Bảo vệ và PTR huyện Hà Quảng

2.878,000

580,048

2.297,952

11

DA Bảo vệ và PTR huyện Thông Nông

789,000

3.615,100

4.404,100

12

DA Bảo vệ và PTR huyện Hạ Lang

1.206,000

446,558

759,442

13

DA Bảo vệ và PTR huyện Bảo Lâm

2.433,000

7,778

2.425,222

C

Ngân sách trung ương vốn nước ngoài (ODA)

204.988,000

298.173,900

13.869,900

489.292,000

1

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 202 (Ca Thành - Lũng Pán - Bản Riển)

55.700,000

8.869,900

64.569,900

- Được giao bổ sung vốn trung hạn: 3.272 triệu đồng theo Quyết định số 1973/QĐ-BKHĐT, ngày 29/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Điều chuyển nội bộ từ dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 2); 5.597,9 triệu đồng

2

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 2)

149.288,000

13.869,900

135.418,100

Điều chuyển nội bộ sang dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 202 (Ca Thành -Lũng Pán - Bản Riển) và dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng

3

Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng

8.272,000

8.272,000

Điều chuyển nội bộ từ dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 2)

4

Kè bờ trái Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

281.032,000

281.032,000

Được bổ sung theo Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT, ngày 05/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

D

Vốn tăng thu ngân sách địa phương

5.000,000

5.000,000

5.000,000

5.000,000

1

Cầu Bình Long

5.000,000

5.000,000

-

2

Đường tỉnh 216 (02 cầu: Bình Long, Đồng Mây; đường 2 đầu cầu), tỉnh Cao Bằng

5.000,000

5.000,000

Thay đổi tên đúng với quyết định phê dự án đầu tư xây dựng

TT

Tên dự án

Đã giao theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Lý do phải điều chỉnh

Tăng

Giảm

A

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

12.033,000

16.974,939

-

29.007,939

I

Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

12.033,000

16.974,939

-

29.007,939

1.1

Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt - Trung

-

1.984,302

-

1.984,302

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử Pác Bó-Đoạn từ làng Hòa Mục đến chân dốc Kéo Già

1.984,302

1.984,302

Điều chỉnh tăng do bố trí đối ứng phần ngân sách địa phương theo cơ cấu nguồn vốn của dự án

1.2

Đối ứng ODA

12.033,000

14.990,637

-

27.023,637

1

Cải thiện điều kiện giáo dục tại tỉnh Cao Bằng bằng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc

12.033,000

14.990,637

-

27.023,637

1.1

Trường Mầm non Cốc Pàng

1.200.000

1.000,000

2.200,000

Hiện nay phía nhà tài trợ Trung Quốc chưa ký biên bản khảo sát, nên chưa có vốn viện trợ không hoàn lại cho dự án. Do yêu cầu cấp thiết về học tập và giảng dạy của nhà trường, cần đầu tư sớm trường mầm non, vì vậy bố trí 100% vốn NSĐP để đầu tư thực hiện dự án

1.2

Trường Mầm non Liên Oa

1.826,000

3.000,000

4.826,000

Nhà tài trợ không nhất trí cho thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, phải bố trí 100% vốn NSĐP để thực hiện

1.3

Trường Mầm non Trương Lương

1.466.000

3.199,841

4.665,841

1.4

Trường PTDTBT THCS Quảng Lâm

1.985,000

1.790,000

3.775,000

1.5

Trường Mầm non Đức Long (Phân trường Bản Pò)

3.680,000

3.000,000

6.680,000

1.6

Trường PTDTNT Hạ Lang

1.876,000

3.000,796

4.876,796

TT

Tên dự án

Đã giao theo NQ 37/2017/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Lý do bổ sung

Tăng

Giảm

A

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

128.000,000

240.796,869

96.000,000

272.796,869

I

Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

-

144.796,869

-

144.796,869

1.1

Thông tin truyền thông

750,000

750,000

1

Dự án ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng

750,000

750,000

Theo đề xuất của Sở Thông tin truyền thông

1.2

Cấp nước

1.976,000

1.976,000

1

Khắc phục hậu quả bão lũ cấp nước sinh hoạt xóm Cốc Rầy, Nặm Dọi xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

1.976,000

1.976,000

Theo đề nghị tại tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Trùng Khánh

1.3

Lĩnh vực khác

-

4.066,000

-

4.066,000

1

Sắp xếp lại các ki ốt bán hàng tại khu vực ngã ba lán Khuổi Nặm thuộc Khu di tích lịch sử Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

4.066,000

4.066,000

Bố trí thêm 4066 triệu đồng từ vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg cho số vốn còn thiếu do điều chỉnh tăng TMĐT của dự án theo BC đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lập ngày 05/11/2018 (Thực hiện Thông báo kết luận của CT UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại buổi kiểm tra thiệt hại do mưa lũ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 750/TB-VP ngày 20/8/2018 của văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng).

1.4

Giao thông

-

79.677,801

-

79.677,801

1

Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (Cao Bằng)

79.677,801

79.677,801

Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ cho các tiểu dự án cụ thể

1.5

Đối ứng ODA

58.327,068

58.327,068

1

Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

1.1

Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thạch Lâm.

4.200.000

4.200.000

Bổ sung danh mục công trình mới thuộc dự án theo Văn bản rà soát danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.2

Trường PTDTBT THCS Khánh Xuân

980,000

980,000

2

Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2

Dự án mới bổ sung theo Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.1

Trường THPT Bảo Lạc

2.414,104

2.414,104

Dự án mới bổ sung theo Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.2

Trường THPT Lục Khu

1.630,743

1.630,743

2.3

Trường THPT Trà Lĩnh

2.413,530

2.413,530

2.4

Trường THPT Quảng Uyên

1.910,710

1.910,710

2.5

Trường THPT Trùng Khánh

1.719,852

1.719,852

2.6

Trường THPT Chuyên Cao Bằng

3.234,129

3.234,129

3

Trạm y tế xã Kim Loan, huyện Hạ Lang

2.000,000

2.000,000

Điều chỉnh danh mục đầu tư các trạm y tế xã do ERU tài trợ: thay thế cho Trạm y tế xã Quang Long

4

Trạm y tế xã Mai Long, huyện Nguyên Bình

2.000,000

2.000,000

Điều chỉnh danh mục đầu tư các trạm y tế xã do ERU tài trợ: thay thế cho Trạm y tế xã Thịnh Vượng

5

Cấp điện nông thôn từ nguồn điện năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao Bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ

8.824,000

8.824,000

Dự án cần thiết phát sinh mới, bổ sung theo văn bản của Bộ Công thương. Đề xuất bổ sung vào KH trung hạn 2016-2020: cần bố trí vốn đối ứng từ NSĐP để đối ứng phần vốn NSTW dự kiến sẽ được bổ sung cho dự án

6

Kè bờ trái Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

27.000,000

27.000,000

Danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh GĐ 2016-2020 tại văn bản số 730/TTg-NN ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất bổ sung kế hoạch trung hạn vốn NSĐP bố trí đối ứng cho dự án.

II

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (Theo mức vốn được Bộ KHĐT giao)

128.000,000

96.000,000

96.000,000

128.000,000

1

Hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

24.000,000

24.000,000

-

Theo NQ 37 giao chung là 24.000 trđ. nay phân bổ chi tiết cho các dự án.

2

Hỗ trợ xi măng và vật liệu xây dựng làm đường GTNT các xã về đích NTM năm 2018

9.000,000

9.000,000

Đã bố trí trong KH ĐTC năm 2018

3

Hỗ trợ xi măng và vật liệu xây dựng làm đường GTNT các xã về đích NTM năm 2019

Trong đó

3.1

Xã Vĩnh Quang TPCP

500,000

500,000

3.2

Xã Sóc Hà huyện Hà Quảng

500,000

500,000

3.3

Xã Đại Sơn huyện Phục Hòa

700,000

700,000

3.4

Xã Hoàng Tung huyện Hòa An

700,000

700,000

3.5

Xã Lê Lai huyện Thạch An

600,000

600,000

4

Sân vận động xã Quang hán huyện Trà Lĩnh

2.000,000

2.000,000

5

Nhà văn hóa xã Phù Ngọc huyện Hà Quảng

1.892,896

1.892,896

6

Sân thể thao và khu vui chơi xã Đình Minh huyện Trùng Khánh

2.000,000

2.000,000

7

Nhà văn hóa xã Minh Thanh huyện Nguyên Bình

2.000,000

2.000,000

8

Hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (còn lại chưa phân bố)

1.907,104

1.907,104

9

Hỗ trợ xi măng và vật liệu xây dựng làm đường GTNT các xã về đích NTM năm 2020

Trong đó:

9.1

Xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh

250,000

250,000

9.2

Xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang

250,000

250,000

9.3

Xã Lương Can, huyện Thông Nông

250,000

250,000

9.4

Xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc

250,000

250,000

9.5

Xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm

240,000

240,000

9.6

Xã Đức Long, huyện Hòa An

240,000

240,000

9.7

Xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa

240,000

240,000

9.8

Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên

240,000

240,000

9.9

Xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên

240,000

240,000

10

Trả nợ bội chi NSĐP

96.000,000

72.000,000

24.000,000

KH 2018 đã trả nợ bội chi NSĐP 24.000 trđ. Theo xác nhận của Ngân hàng PT Cao Bằng ngày 11/7/2018: năm 2019 và 2020 URND tỉnh Cao Bằng không phải trả nợ gốc đối với khoản vốn vay KCHKM, GTNT (Giai đoạn 2018-2020). Do vậy số vốn còn lại của mục này để bố trí bổ sung cho các dự án.

11

Xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa các trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020

7.500,000

7.500,000

12

Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

5.000,000

5.000,000

Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết cho các tiều dự án cụ thể

13

Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới

8.000,000

25.000,000

33.000,000

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh cần bổ sung vốn trung hạn 2016-2020 để thực hiện dự án.

14

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, TPCB. Lý trình Km0+00 - Km5+896,52

31.760,335

31.760,335

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh cần bổ sung vốn trung hạn 2016-2020 để thực hiện dự án.

15

Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang

13,400

13,400

Đây là dự án được bố trí nguồn phí cửa khẩu từ năm 2016 trở về trước. Đến năm 2017 không còn nguồn phí cửa khẩu để đầu tư, phải bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

16

Cải tạo, nâng cấp đường vào lối mở Trúc Long, huyện Hà Quảng

1.425,000

1.425,000

Đây là dự án được bố trí nguồn phí cửa khẩu từ năm 2016 trở về trước. Đến năm 2017 không còn nguồn phí cửa khẩu để đầu tư, phải bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

17

Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Ngọc Côn (109), Trùng Khánh

1.301,265

1.301,265

Đây là dự án được bố trí nguồn phí cửa khẩu từ năm 2016 trở về trước. Đến năm 2017 không còn nguồn phí cửa khẩu để đầu tư, phải bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

B

Vốn đầu tư ngoài cân đối NSĐP

20.000,000

1

Cải tạo, nâng cấp đường vào mốc 854 (đoạn từ Bản Khoòng vào mốc 854) xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

10.000,000

Đường đã xuống cấp nghiêm trọng cần bố trí vốn để đầu tư.

2

Đường giao thông Chu Trình (Thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng (Km0+00 - Km2+750)

5.000,000

Đường đã xuống cấp nghiêm trọng cần bố trí vốn để đầu tư.

3

Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trong khu vực cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

5.000,000

Đường đã xuống cấp nghiêm trọng cần bố trí vốn để đầu tư.

C

Vốn tăng thu ngân sách địa phương

1

Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Thị Hoa (87), Hạ Lang

-

Đồn đã xuống cấp, cần nâng cấp, cải tạo. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 354.978 triệu đồng

2

Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Lý Vạn (97), Hạ Lang

-

Đồn đã xuống cấp, cần nâng cấp, cải tạo. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 348,941 triệu đồng

3

Kè chống sạt lở đồn biên phòng Cốc Pàng, Bảo Lạc

-

Khắc phục chống sạt lở. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.170,510 triệu đồng

4

Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Ngọc Côn (109), Trùng Khánh

-

Đồn đã xuống cấp cần cải tạo. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 354,978 triệu đồng

5

Cải tạo, nâng cấp đường vào lối mở Trúc Long, huyện Hà Quảng

-

Đồn đã xuống cấp cần cải tạo. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.350 triệu đồng

6

Nhà làm việc của các lực lượng chức năng và các hạng mục phụ trợ tại lối mở Nà Đoỏng, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

-

Nhà đã xuống cấp cần cải tạo Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.655,691 triệu đồng

7

Đường cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (Đoạn A10-E5-N9; A11-E6-N10; E5-E6)

-

Phục vụ PT kinh tế cửa khẩu. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 2.500 triệu đồng

8

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay là TPCB)

-

Đã hoàn thành trong giai đoạn trước. Danh mục dự án không có trong KH đầu tư công giai đoạn 2016-2020, bổ sung để thanh toán khối lượng phát sinh. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 174,876 triệu đồng