Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019

Số hiệu:	15/NQ-HĐND	Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Tuyên Quang	Người ký:	Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành:	06/12/2018	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 15/NQ-HĐND	Tuyên Quang, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 128/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019, như sau:

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2019

I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	:	2.080.000 triệu đồng
1. Thu nội địa	:	1.980.000 triệu đồng
Trong đó: - Thu tiền sử dụng đất	:	200.000 triệu đồng
- Thu phí bảo vệ môi trường	:	24.010 triệu đồng
2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	:	100.000 triệu đồng
II. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	:	7.858.999 triệu đồng
1. Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	:	7.535.145 triệu đồng
1.1. Các khoản thu được hưởng 100%	:	1.748.646 triệu đồng
1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	:	7.500 triệu đồng
1.3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	:	5.778.999 triệu đồng
Trong đó: - Bổ sung cân đối ổn định	:	4.166.211 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu	:	1.612.788 triệu đồng
2. Các khoản thu điều tiết ngân sách Trung ương	:	323.854 triệu đồng
THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN	:	7.535.145 triệu đồng
III. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	:	7.468.345 triệu đồng
1. Các khoản chi cân đối ngân sách Nhà nước	:	6.545.823 triệu đồng
1.1. Chi đầu tư phát triển	:	610.080 triệu đồng
Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước	:	468.080 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	:	22.000 triệu đồng
1.2. Chi thường xuyên	:	5.749.010 triệu đồng
Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	:	2.458.079 triệu đồng
- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ	:	18.071 triệu đồng
1.3. Chi trả nợ lãi vay của Chính quyền địa phương	:	1.100 triệu đồng
1.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	:	1.200 triệu đồng
1.5. Dự phòng ngân sách địa phương	:	124.433 triệu đồng
Trong đó: - Dự phòng ngân sách tỉnh	:	72.355 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách huyện, thành phố (cả cấp xã)	:	52.078 triệu đồng
1.6. Trích lập Quỹ phát triển đất	:	60.000 triệu đồng
2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	:	922.522 triệu đồng
2.1. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	:	423.548 triệu đồng
2.2. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	:	498.974 triệu đồng
IV. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (trả nợ vay )	:	66.800 triệu đồng
V. VAY TỪ NGUỒN VAY CỦA CHÍNH PHỦ	:	26.600 triệu đồng
(Chi tiết có các biểu 01, 02, 03 đính kèm)
B. PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
I. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
1. Thu ngân sách cấp tỉnh	:	3.440.416 triệu đồng
1.1. Thu thuế, phí, lệ phí; thu khác và thu từ hợp đồng xuất nhập khẩu	:	1.271.700 triệu đồng
Trong đó: - Thu ngân sách cấp tỉnh	:	990.338 triệu đồng
- Điều tiết về ngân sách Trung ương	:	281.362 triệu đồng
1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	:	2.168.716 triệu đồng
2. Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng	:	3.159.055 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh	:	3.092.255 triệu đồng
3.1. Chi đầu tư phát triển	:	454.640 triệu đồng
Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước	:	432.640 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	:	22.000 triệu đồng
3.2. Chi thường xuyên	:	1.640.438 triệu đồng
Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	:	249.006 triệu đồng
- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ	:	16.671 triệu đồng
3.3. Chi chương trình mục tiêu không có tính chất xây dựng cơ bản	:	211.583 triệu đồng
3.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	:	1.200 triệu đồng
3.5. Dự phòng ngân sách tỉnh	:	72.355 triệu đồng
3.6. Chi nợ lãi vay chính quyền địa phương	:	1.100 triệu đồng
3.7. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn bổ sung mục tiêu	:	710.939 triệu đồng
4. Chi trả nợ tiền vay kiên cố hóa kênh mương	:	66.800 triệu đồng
5. Vay từ nguồn vay của Chính phủ	:	26.600 triệu đồng
II. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (bao gồm cả cấp xã):
1. Thu ngân sách cấp huyện trên địa bàn	:	808.300 triệu đồng
Trong đó: - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	:	765.808 triệu đồng
2. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện	:	3.610.282 triệu đồng
2.1. Bổ sung cân đối	:	2.493.250 triệu đồng
2.2. Bổ sung có mục tiêu	:	1.117.032 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	:	4.376.090 triệu đồng
(Chi tiết có các biểu 04, 05, 06, 07 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (Kh).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2018		Dự toán năm 2019	So sánh
STT	NỘI DUNG	Dự toán	Ước thực hiện	Dự toán năm 2019	Tuyệt đối	Tương đối (%)
1	2	3	4	5	6	7
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.522.156	8.506.917	7.535.145	-971.772	88,6
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.643.000	1.631.420	1.756.146	124.726	107,6
1	- Các khoản thu NS địa phương hưởng 100%	1.639.100	1.627.520	1.748.646	121.126	107,4
2	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	3.900	3.900	7.500	3.600	192,3
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	5.879.156	6.004.382	5.778.999	-225.383	96,2
1	Thu bổ sung sung cân đối ngân sách	4.084.211	4.084.211	4.166.211	82.000	102,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.794.945	1.920.171	1.612.788	-307.383	84,0
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		60.064		-60.064
V	Thu viện trợ
VI	Thu chuyển nguồn		811.051		-811.051
VII	Các khoản thu được để lại QL qua NSNN
1	Thu khác
2	Thu huy động XDCSHT
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.404.156	8.388.917	7.468.345	64.189	100,9
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	5.914.234	6.075.467	6.545.823	631.589	110,7
1	Chi đầu tư phát triển	537.800	603.450	610.080	72.280	113,4
2	Chi thường xuyên	5.206.104	5.301.137	5.749.010	542.906	110,4
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền Đ phương vay	500	500	1.100	600	220,0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200		100,0
5	Dự phòng ngân sách	115.830	105.580	124.433	8.603	107,4
6	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL
7	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN
8	Chi viện trợ
9	Trích lập Quỹ phát triển đất	52.800	63.600	60.000	7.200	113,6
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.489.922	2.313.450	922.522	-567.400	61,9
1	Chi thực hiện Chương trình MTQG	294.410	298.354	423.548	129.138	143,9
2	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu. nhiệm vụ	578.336	1.524.718	397.020	-181.316	68,6
3	Chi thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ	523.500			-523.500
4	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu. nhiệm vụ	93.676	490.378	101.954	8.278	108,8
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI CHI/ BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	118.000	118.000	66.800	-51.200	56,6
D	TRẢ NỢ VAY GỐC CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG	118.000	118.000	66.800	-51.200	56,6
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi…
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG	328.600	328.600	351.229	22.629	106,9

* Ghi chú: - Đối với chỉ tiêu thu ngân sách địa phương so sánh dự toán năm 2019 với ước thực hiện 2018

- Đối với chỉ tiêu chi ngân sách địa phương năm 2019 với dự toán 2018

Biếu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	CHI TIÊU	Năm 2018				Dự toán năm 2019
		Dự toán		Ước thực hiện		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.822.000	1.643.000	1.896.900	1.633.320	2.080.000	1.756.146
I	Thu nội địa	1.792.000	1.643.000	1.795.000	1.631.420	1.980.000	1.756.146
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	325.000	325.000	300.000	300.000	320.000	320.000
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	70.000	70.000	60.000	60.000	63.000	63.000
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	20.000	20.000	33.000	33.000	30.000	30.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	590.000	590.000	500.000	500.000	600.000	600.000
5	Lệ phí trước bạ	105.000	105.000	105.000	105.000	112.000	112.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000	1.000	1.700	1.700	1.000	1.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	68.000	68.000	85.000	85.000	96.000	96.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	178.000	66.200	196.000	72.520	270.000	100.440
10	Phí & lệ phí	58.000	53.000	60.300	54.300	63.000	55.000
11	Tiền sử dụng đất	212.000	242.000	212.000	212.000	200.000	200.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	65.500	35.500	75.000	75.000	60.000	60.000
13	Thu cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Các khoản thu khác	44.000	20.900	69.500	44.500	76.000	47.206
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	32.000	22.900	72.000	62.900	62.000	44.500
	- Trong đó: Giấy phép do Trung ương cấp	13.000	3.900	13.000	3.900	25.000	7.500
	- Giấy phép do UBND tỉnh cấp	19.000	19.000	59.000	59.000	37.000	37.000
16	Thu cố định tại xã tính cân đối	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	Thu sử dụng Qũy đất công ích	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
17	Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	30.000		100.000		100.000
III	Thu viện trợ				0
IV	Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			1.900	1.900

Biếu số 03

DỰ TOÁN CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh
Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2018	Dự toán năm 2019	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.880.416	7.468.345	587.928	108,5
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	5.913.994	6.545.823	631.828	110,7
I	Chi đầu tư phát triển	537.800	610.080	72.280	113,4
1	Chi đầu tư cho các dự án	537.800	610.080	72.280	113,4
1,1	Trong đó: - Chia theo lĩnh vực
1,2	- Chia theo nguồn vốn	537.800	610.080	72.280	113,4
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	412.200	468.080	55.880	113,6
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	105.600	120.000	14.400	113,6
c	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	22.000	2.000	110,0
2	Chi đầu tư và hỗ vốn cho các doanh nghiệp
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	5.205.864	5.749.010	543.145	110,4
	Trong đó:
a	Chi sự giáo dục đào tạo và dậy nghề	2.251.879	2.458.079	206.200	109,2
b	Chi khoa học và công nghệ	18.461	18.071	-390	97,9
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	500	1.100	600	220,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		100,0
V	Dự phòng ngân sách	115.830	124.433	8.603	107,4
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
VII	Trích Quỹ PT đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất	52.800	60.000	7.200	113,6
B	Chi các chương trình mục tiêu	966.422	922.522	-43.900	95,5
I	Chi thực hiện các CTMT quốc gia (1+2)	294.410	423.548	129.138	143,9
1	CTMT quốc gia Nông thôn mới	147.500	209.300	61.800	141,9
a	Chi đầu tư	105.800	152.100	46.300	143,8
b	Chi thường xuyên	41.700	57.200	15.500	137,2
2	CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững	146.910	214.248	67.338	145,8
a	Chi đầu tư	106.593	161.819	55.226	151,8
b	Chi thường xuyên	40.317	52.429	12.112	130,0
II	Chi ĐT thực hiện các CTMT nhiệm vụ khác	578.336	397.020	-181.316	68,6
III	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo quy định	93.676	101.954	8.278	108,8
1	Chi từ nguồn vốn MT khác (vốn nước ngoài)	42.950	22.200	-20.750	51,7
2	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	50.726	79.754	12.928	157,2
2,1	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	3.595	3.640	45	101,3
2,2	CTMT Giáo dục vùng núi. vùng dân tộc thiểu số. vùng khó khăn		16.100
2,3	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.570	12.619	11.049	803,8
2,4	CTMT Y tế - Dân số	7.636	7.370	-266	96,5
2,5	CTMT Phát triển Văn hóa	985	1.185	200	120,3
2,6	CTMT Công tác phòng chống tội phạm	2.340	600	-1.740	25,6
2,7	CTMT Công tác phòng chống ma túy	2.340	1.740	1.740
2,8	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	32.600	32.600		100,0
2,9	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh		400	400
2,10	CTMT Công nghệ thông tin		1.500	1.500
2,11	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	2.000	2.000		100,0
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương

Biếu số 04

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	CHI TIÊU	TỔNG THU	Trong đó
			Thu tại tỉnh	Tổng thu tại huyện, TP	Chia ra các huyện. thành phố
			Thu tại tỉnh	Tổng thu tại huyện, TP	Lâm Bình	Na Hang	Chiêm Hoá	Hàm Yên	Yên Sơn	Sơn Dương	TP TQuang
A	B	1=2+3	2	3=4+..+10	4	5	6	7	8	9	10
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.080.000	1.271.700	808.300	11.300	24.000	52.500	79.000	64.500	117.000	460.000
I	Thu nội địa	1.980.000	1.171.700	808.300	11.300	24.000	52.500	79.000	64.500	117.000	460.000
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	320.000	320.000
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	63.000	61.280	1.720		600	50	270	300		500
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	30.000	30.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	600.000	294.000	306.000	5.880	13.930	23.690	48.500	27.800	46.000	140.200
5	Lệ phí trước bạ	112.000		112.000	700	1.500	7.000	6.100	10.200	12.500	74.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000		1.000		10	10	30	100	200	650
8	Thuế thu nhập cá nhân	96.000	51.040	44.960	710	1.400	3.350	4.000	4.700	6.000	24.800
9	Thuế bảo vệ môi trường	270.000	270.000
10	Phí & lệ phí	63.000	35.770	27.230	600	730	3.100	3.900	3.200	7.700	8.000
	Trong đó: - Phí, lệ phí ngân sách ĐP	53.000	28.235	24.765	560	505	2.750	3.550	2.950	7.200	7.250
	- Phí,lệ phí trung ương	5.000	2.700	2.300	40	60	350	350	250	500	750
	(Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản)	17.500	8.790	8.710		10	750	100	850	4.000	3.000
11	Tiền sử dụng đất	200.000		200.000	2.400	3.000	6.600	7.000	7.000	25.000	149.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	60.000		60.000	10	140	1.000	1.200	3.500	8.000	46.150
13	Thu cổ tức và lợi nhuận được chia	1.000	1.000
14	Các khoản thu khác	76.000	42.850	33.150	820	2.480	6.250	4.800	4.600	5.600	8.600
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	62.000	43.760	18.240	100	190	450	2.500	2.500	5.000	7.500
	- Trong đó: Giấy phép do Trung ương cấp	26.500	25.000	1.500				1.500
	- Giấy phép do UBND tỉnh cấp	24.810	8.070	16.740	100	190	450	1.000	2.500	5.000	7.500
16	Thu cố định tại xã tính cân đối	4.000		4.000	80	20	1.000	700	600	1.000	600
	Thu sử dụng Qũy đất công ích	3.060		3.060	40	20	880	650	250	900	320
17	Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)	22.000	22.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	100.000	100.000

Biếu số 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Tổng chi Ngân sách địa phương	Trong đó		Ghi chú
Số TT	NỘI DUNG CHI	Tổng chi Ngân sách địa phương	Chi NS cấp tỉnh	Chi tại huyện, TP	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.468.345	3.092.255	4.376.090
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.545.823	2.169.733	4.376.090
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	610.080	454.640.0	155.440
1	Chi đầu tư cho các dự án	610.080	454.640	155.440
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi XDCB vốn trong nước (ĐT theo tiêu thức)	468.080	432.640	35.440
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	120.000		120.000
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	22.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	5.749.010	1.640.438	4.108.572
	Trong đó:
1	Chi sự giáo dục đào tạo và dạy nghề	2.458.079	249.006	2.209.072
2	Chi khoa học và công nghệ	18.071	16.671	1.400
III	CHI TRẢ NỢ LÃI VAY CHÍNH QUYỀN ĐP	1.100	1.100
IV	CHI QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200	1.200
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	124.433	72.355	52.078
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
VII	TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	60.000		60.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	922.522	922.522
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	423.548	423.548
1	CTMTQG Nông thôn mới	209.300	209.300
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	214.248	214.248
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	498.974	498.974
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2018 (1.1 +1.2 + 1.3)	397.020	397.020
1.1	Vốn nước ngoài	113.500	113.500
1.2	Vốn đầu tư trong nước	283.520	283.520
a	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT	283.520	283.520
b	Hỗ trợ nhà ở cho người có công
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	101.954	101.954
3.1	Vốn ngoài nước	22.200	22.200
3.2	Vốn trong nước	79.754	79.754
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biếu số 06

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá. TT và Du lịch	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá. TT và Du lịch	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại	Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	1.640.438	249.006	16.671	51.236	24.710	492.193	45.817	36.051	16.375	242.821	19.695	223.126	419.197	23.317	23.043
I	CÁC CƠ QUAN. TỔ CHỨC	1.627.248	249.006	16.671	51.236	24.710	491.945	45.817	36.051	16.375	242.113	18.987	223.126	418.118	23.317	11.888
1	Văn phòng tỉnh uỷ	134.632	1.160	7.469										126.003
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	23.643		88										23.555
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	31.766									3.249		3.249	28.517
	Văn phòng Ủy ban	28.517												28.517
	1/Trung tâm hội nghị tỉnh	3.249									3.249		3.249
5	Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang	6.203												6.203
6	Sở Khoa học và công nghệ	7.006		2.797										4.209
	Văn phòng sở	4.538		1.361										3.177
	1/ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chât lượng	1.032												1.032
	2/ TT ứng dụng TB KH&CN	1.436		1.436
7	Sở Tài nguyên và Môi trường	22.779								1.075	15.702		15.702	6.002
	Văn phòng sở	10.591								812	5.212		5.212	4.567
	1/ Chi cục bảo vệ môi trường	581								263				318
	2/ Chi cục quản lý đất đai	3.119									2.002		2.002	1.117
	3/ TT CNTT tài nguyên và MT	974									974		974
	4/ VP đăng ký đất đai	3.433									3.433		3.433
	5/ Trung tâm PT Quỹ đất	4.081									4.081		4.081
	6/ Trung tâm quan trắc BVMT
8	Sở Nông nghiệp và PTNT	38.452									20.057		20.057	18.395
	Văn phòng Sở	8.240									1.500		1.500	6.740
	1/ Chi cục Thú y (02 loại hình)	11.892									9.036		9.036	2.856
	- Văn phòng Chi cục	2.856												2.856
	- Các Trạm thú y	9.036									9.036		9.036
	2/ Chi cục bảo vệ Thực vật	4.313									2.004		2.004	2.309
	- Văn phòng Chi cục	2.309												2.309
	- Trạm bảo vệ thực vật	2.004									2.004		2.004
	3/ Chi cục phát triển Nông thôn	1.997												1.997
	4/ Chi cục thuỷ lợi	1.761												1.761
	5/ Chi cục thuỷ sản	1.337												1.337
	6/ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản	1.395												1.395
	7/ TT nước sạch và VSMTNT	1.206									1.206		1.206
	8/ Trung tâm khuyến nông	2.657									2.657		2.657
	9/ Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang	1.173									1.173		1.173
	10/ BQL rừng phòng hộ Lâm Bình	2.481									2.481		2.481
	11/ Trung tâm điều tra quy hoạch TKNLN
9	Sở Giao thông. vận tải	26.969									14.118	14.118		12.851
	Văn Phòng sở	19.286									11.031	11.031		8.255
	1/ Thanh tra Sở Giao thông vận tải	5.033									914	914		4.119
	2/ Văn phòng Ban AT giao thông	2.437									1.960	1.960		477
	3/ Bến xe khách TP Tuyên Quang
	4/ Trung tâm đăng kiểm PTGTVT	213									213	213
10	TT Dạy nghề -Sát hạch lái xe
11	Sở Xây dựng	4.502									500		500	4.002
	Văn Phòng sở	2.882									500		500	2.382
	1/ Thanh tra sở Xây dựng	1.017												1.017
	2/Chi cục Giám định xây dựng	603												603
12	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	45.938		59				38.713						7.166
	Văn Phòng sở	9.728		59				2.503						7.166
	1/ Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT	7.320						7.320
	2/ Bảo tàng tỉnh	4.467						4.467
	4/ BQL khu DL. lịch sử văn hoá & sinh thái Tân Trào	1.893						1.893
	5/ Thư viện tỉnh	2.185						2.185
	6/ TT phát hành phim và CB	4.518						4.518
	5/ T.tâm văn hóa Tỉnh	2.714						2.714
	7/ Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh	8.726						8.726
	8/ BQL Q.trường Nguyễn Tất Thành	4.387						4.387
13	Sở Công Thương	10.868									5.075		5.075	5.793
	Văn Phòng sở	9.606									3.813		3.813	5.793
	1/ TT khuyến công và tư vấn PTCN	1.262									1.262		1.262
14	Sở Tư Pháp	8.814	493								3.106		3.106	5.215
	Văn Phòng sở	5.708	493											5.215
	1/ Trung tâm trợ giúp Pháp lý NN	3.106									3.106		3.106
	2/ Phòng công chứng số 1
	3/ Trung tâm dich vụ bán đấu giá tài sản
15	Sở Lao động TBXH	22.894												7.584	15.310
	Văn Phòng sở	12.918												7.584	5.334
	1/ Quỹ bảo trợ trẻ em	1.216													1.216
	2/ Trung tâm dịch vụ việc làm	1.258													1.258
	3/ Trung tâm bảo trợ xã hội	4.297													4.297
	4/ Trung tâm chữa bệnh GDLĐ-XH	3.205													3.205
16	Sở Y tế	31.873	134				24.340							7.399
	Văn Phòng sở	4.918	134											4.784
	1/ Chi cục dân số KHH gia đình	2.542					1.161							1.381
	2/ Chi cục an toàn Vệ sinh. TP	1.369					135							1.234
	3/ TT Kiểm nghiệm	2.342					2.342
	4/ TT chăm sóc SK sinh sản	2.032					2.032
	5/ TT truyền thông GDSK	1.469					1.469
	6/ T.tâm phòng chống bệnh XH	4.521					4.521
	7/ Trung tâm y tế dự phòng	8.055					8.055
	8/ TT phòng chống HIV/AIDS	2.922					2.922
	9/TT giám định y khoa	473					473
	10/TT pháp y	1.230					1.230
17	Sở Thông tin và truyền thông	7.473									2.701		2.701	4.772
	1/ Văn Phòng sở	5.829									1.057		1.057	4.772
	2/ Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	1.644									1.644		1.644
18	BQL các khu công nghiệp	3.156									727		727	2.429
19	BQL khu du lịch SK Mỹ Lâm	1.130									1.130		1.130
20	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.631	294											8.337
	Văn phòng sở	8.631	294											8.337
21	BQLDA vùng căn cứ cách mạng	790									790		790
22	Sở Tài chính	22.801												22.801
23	Thanh tra tỉnh	9.330												9.330
24	Sở Ngoại vụ	5.425												5.425
25	Sở Nội vụ	21.746	3.018								4.126		4.126	10.936		3.666
	1/ Văn phòng sở	13.161	3.018								1.400		1.400	8.743
	2/ Chi cục văn thư - lưu trữ	3.349									2.726		2.726	623
	3/ Ban thi đua khen thưởng	5.236												1.570		3.666
26	Sở Giáo dục - Đào tạo	42.963	36.865											6.098
	1/ Văn phòng sở	22.678	16.580											6.098
	2/TT GD thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh	5.802	5.802
	3/ Trường PTDTNT ATK Sơn Dương	14.483	14.483
27	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc	5.922												5.922
28	Hội Nông dân tỉnh	6.527	1.086											5.441
	1/ Hội Nông dân tỉnh	5.441												5.441
	2/ TT dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh	1.086	1.086
29	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH tỉnh Tuyên Quang	4.778												4.778
	1 /Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	4.489												4.489
	2/ Tổng đội thanh niên xung phong	289												289
30	Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.803												4.803
31	Hội Cựu chiến binh	2.630												2.630
32	Chi cục Kiểm lâm	52.028												52.028
	Văn phòng chi cục	6.084												6.084
	1/ Hạt KL rừng đặc dụng Na Hang	7.478												7.478
	2/ Hạt kiểm lâm Na Hang	4.244												4.244
	3/ Hạt kiểm lâm Chiêm Hoá	6.685												6.685
	4/ Hạt kiểm lâm Hàm Yên	4.041												4.041
	5/ Hạt KL rừng đặc dụng Cham Chu	4.295												4.295
	6/ Hạt kiểm lâm Yên Sơn	5.694												5.694
	7/ Hạt kiểm lâm Sơn Dương	3.053												3.053
	8/ Hạt KL rừng đặc dụng Tân Trào	2.556												2.556
	9/ Hạt kiểm lâm TP Tuyên Quang	1.434												1.434
	10/ Hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình	4.329												4.329
	11/ Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng	2.135												2.135
33	Trường Chính trị tỉnh	13.135	13.135
34	Trường PTDTN Trú THPT tỉnh	17.821	17.821
35	Trường Đại học Tân Trào	42.402	41.626	776
36	Ban QL khu DLST Na Hang	1.908									1.908		1.908
37	Liên minh HTX tỉnh	1.494												1.494
38	Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh	5.373									5.373		5.373
39	TT VHTT thanh thiếu nhi	4.104						4.104
40	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	34.184	5.948		28.236
41	Công an tỉnh	25.445	735			24.710
42	Bệnh viện Y dược cổ truyền	4.447					4.447
43	Bệnh viện đa khoa TQ	11.799					11.799
44	Bệnh viện Lao và bệnh phổi	5.910					5.910
	Trong đó: Trạm Lao	932					932
46	Bệnh viện SK Mỹ lâm	4.599					4.599
47	Bênh viện phục hồi chức năng Hương sen	2.358					2.358
48	Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật	9.878	9.878
49	Trường trung cấp Y tế	3.042	3.042
50	Trường Cao Đ nghề KT-CN T.Quang	13.830	13.830
51	Trường Trung học phổ thông Chuyên	16.567	16.567
52	Đài Phát thanh - Truyền hình	33.551							33.551
54	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường	150									150		150
56	Chi khác của ngân sách	670.348	41.095	350	23.000		429.272			15.300	149.401	4.869	144.532		3.707	8.222
56.1	Ban Điều phối Dự án hỗ trợ nông nghiệp. nông dân và nông thôn	6.692														6.692
56.2	Trung Tâm cây ăn quả Hàm Yên	228		228
56.3	Ủy ban nhân dân xã Ỷ La	122		122
56.4	Bảo hiểm xã hội tỉnh ( Kinh phí mua BHTY cho người nghèo & 135. trẻ em dưới 6 tuổi )	404.883					404.883
56.5	Hỗ trợ mua BHYT học sinh sinh viên	11.009					11.009
56.6	Nguồn sự nghiệp y tế để thực hiện các chế độ. chính sách do TƯ ban hành thực hiện năm 2019 trên địa bàn tỉnh	13.380					13.380
56.7	Kinh phi hỗ trợ các chính sách đối với học sinh ở vùng có ĐK kinh tế - xã hội đặc biệt KK theo Nghị định số 116/2016/NĐ- CP	41.095	41.095
56.8	Kinh phi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo	1.118													1.118
56.9	Xí nghiệp in T.Quang (Trợ giá báo TQ)	4.700									4.700		4.700
56.10	Kinh phí thực hiện Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017	5.000									5.000		5.000
56.11	Ban quản lý các công trình Khai thác Thủy lợi Tuyên Quang	49.832									49.832		49.832
56.12	Kinh phí thực hiện Đề án bê tông hóa đường GT và kiên cố hóa kênh mương theo NQ 03/2016/NQ-HĐND	85.000									85.000		85.000
56.13	Kinh phí hỗ trợ người có Uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg	2.589													2.589
56.14	Kinh phí dự bị động viên; Đề án PTKT xã hội; Kinh phí bảo trì đường bộ	29.399			23.000						4.869	4.869				1.530
56.15	Sở Tài nguyên Môi trường (Trích lập Quỹ Bảo vệ MT từ nguồn thu phí )	15.300								15.300
57	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm	88.431	42.279	5.132			9.220	3.000	2.500		14.000		14.000	8.000	4.300
	Kinh phí Sự nghiệp KH - CN	5.132		5.132
	Nguồn để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm	46.300	17.000				5.000	3.000			9.000		9.000	8.000	4.300
	Nguồn tăng dự toán so với BTC để thực hiện cải cách tiền lương năm 2019	36.999	25.279				4.220		2.500		5.000		5.000
II	CHI HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XH	13.190					248				708	708		1.079		11.155
1	Văn phòng đoàn ĐB QH	500												500
2	Hội Nhà Báo	1.386														1.386
3	Hội Đông y Tuyên Quang	503														503
4	Hội văn học - nghệ thuật	2.765												579		2.186
5	Hội Cựu TN xung phong	100														100
6	Hội Liên hiệp thanh niên	100														100
7	Hội Chữ thập đỏ	2.191														2.191
8	Hội làm vườn	100														100
9	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	318														318
10	Câu Lạc bộ Tân Trào	100														100
11	Hội Giáo chức	128														128
12	Hội Khuyến học	222														222
13	Hội nạn nhân C độc mầu da cam /Dioxin	100														100
14	Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang	180														180
15	Hội luật gia	100														100
16	Chi cục Thông kê tỉnh	150														150
17	Toà án ND tỉnh (Xét xử LĐ)	150														150
18	Bưu Điện tỉnh (Hỗ trợ mua Báo)	725														725
19	BQLDA Hỗ trợ Y tế các tỉnh đồng bằng bắc bộ và ĐB sông Hồng vay vốn NH thế giới (WBTQ)	248					248
20	Đoàn Luật sư	131														131
21	Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào	100														100
22	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái	100														100
23	Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp	100														100
24	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang	192														192
25	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang	810														810
26	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang	478														478
27	Đoạn QL và SC Đường bộ	708									708	708
28	Viện Kiểm sát nhân dân	150														150
29	Liên đoàn lao động tỉnh	230														230
30	Cục Thi hanh án Dân sự	125														125

Biếu số 07

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Số TT	CHI TIÊU	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng chi NSĐP
				Thu được hưởng 100%	Thu phân chia
				Thu được hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	8	9=2+6+7+8
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	2.080.000	1.756.146	1.748.196	26.500	7.950	5.778.999		7.535.145
I	Khối tỉnh	1.271.700	990.338	982.838	25.000	7.500	2.168.716		3.159.055
II	Huyện thành phố	808.300	765.808	765.358	1.500	450	3.610.282		4.376.090
1	Huyện Lâm Bình	11.300	10.630	10.630			263.640		274.270
2	Huyện Na Hang	24.000	22.438	22.438			346.379		368.817
3	Huyện Chiêm Hóa	52.500	49.240	49.240			712.826		762.066
4	Huyện Hàm Yên	79.000	72.650	72.200	1.500	450	500.393		573.043
5	Huyện Yên Sơn	64.500	60.600	60.600			751.161		811.761
6	Huyện Sơn Dương	117.000	106.300	106.300			742.382		848.682
7	TP Tuyên Quang	460.000	443.950	443.950			293.501		737.451