Quyết định 4070/QĐ-UBND năm 2019 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Số hiệu:	4070/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Tỉnh Thái Nguyên	Người ký:	Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành:	18/12/2019	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4070/QĐ-UBND	Thái Nguyên, ngày 18 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1882/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và chi tiết dự toán ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIII, kỳ họp thứ 10 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, kỳ họp thứ 10 về phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, kỳ họp thứ 10 về Kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2020 và phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3375/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 12 năm 2019 về việc đề nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, ngân sách địa phương cân đối, thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Căn cứ nội dung của Quyết định này, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan theo nhiệm vụ được giao khẩn trương cụ thể hóa, triển khai giao kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân cấp để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2020.

Điều 2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Như Điều 3;
- TT; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
- Thường trực: huyện ủy, thành ủy, thị ủy;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, CNN, QTTV, TH.
pth12/879

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

PHỤ LỤC SỐ 1

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)	%	7,3
2	GRDP bình quân đầu người/năm	Tr.đồng	90
3	Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp (Giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	803.300
4	Giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn	Triệu USD	29.500
	Trong đó: Xuất khẩu địa phương	”	680
5	Thu ngân sách trên địa bàn	Tỷ đồng	15.555
6	Sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản
-	Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản (Giá so sánh năm 2010)	%	3,5
-	Sản lượng lương thực có hạt	1.000 tấn	438,3
-	Giá trị sản phẩm/1 ha đất trồng trọt (giá thực tế)	Tr.đồng/ha	103
-	Diện tích trồng rừng mới trên địa bàn	ha	4.000
+	Trong đó: địa phương trồng rừng tập trung theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	ha	1.597
-	Diện tích trồng chè mới và trồng lại	ha	700
+	Trong đó: diện tích chè trồng lại	ha	535
-	Tỷ lệ che phủ rừng	%	>50
-	Tỷ lệ số dân ở nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh	%	95,0
-	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020	xã	2 xã trở lên
7	Nhóm chỉ tiêu xã hội
-	Giảm tỷ suất sinh thô bình quân trong năm	‰	0,1
-	Tạo việc làm tăng thêm	Người	15.000
+	Trong đó: Xuất khẩu lao động	”	1.000
-	Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân trong năm xuống	%	< 10
-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm	%	1,25
-	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	70
-	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	98,5
-	Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa	%	90
-	Tỷ lệ xóm, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa	%	78
-	Tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa	%	90

PHỤ LỤC SỐ 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
I	SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
1	GTSX công nghiệp - TTCN trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	803.300
	Trong đó:
-	Công nghiệp - TTCN địa phương	”	32.605
-	Công nghiệp Trung ương (bao gồm cả khối doanh nghiệp Quốc phòng)	”	24.603
-	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài	”	746.092
2	Một số sản phẩm chủ yếu
-	Xi măng	1000 tấn	2.480
-	Gạch xây dựng	Triệu viên	220
-	Thép cán	1000 tấn	1.260
-	Than sạch	1000 tấn	1.300
-	Sản phẩm may mặc	Triệu SP	89,7
-	Điện thương phẩm	Triệu Kwh	5.450
-	Nước sạch	Triệu m3	32
-	Vonfram	1000 tấn	15,4
-	Điện thoại thông minh	Triệu SP	108
	Máy tính bảng	Triệu SP	17,5
	Mạch điện tử tích hợp	Triệu SP	130
	Camera truyền hình	Triệu SP	68
	Tai nghe	Triệu SP	43
II	THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
1	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	41.855
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	29.500
	Trong đó xuất khẩu địa phương		680
3	Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
-	Chè các loại	Triệu USD	2,2
-	Sản phẩm may mặc	Triệu USD	397
-	Giấy đế	Triệu USD	2,2
-	Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu	Triệu USD	255,2
-	Sản phẩm từ sắt thép	Triệu USD	83,6
-	Điện thoại thông minh, máy tính bảng	Triệu USD	23.841
-	Sản phẩm điện tử khác	Triệu USD	4.984
III	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
1	Tổng giá trị sản xuất (Theo giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	14.015
a)	Nông nghiệp:	Tỷ đồng	12.952
	- Trồng trọt	Tỷ đồng	5.573
	- Chăn nuôi	Tỷ đồng	6.055
	- Dịch vụ	Tỷ đồng	1.324
b)	Lâm nghiệp:	Tỷ đồng	560
c)	Thủy sản:	Tỷ đồng	505
2	Sản lượng một số cây trồng chủ yếu
a)	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	438.300
	Trong đó: - Sản lượng thóc	Tấn	364.500
	- Sản lượng ngô	Tấn	73.800
b)	Sản lượng Rau, đậu các loại	Tấn	249.000
c)	Sản lượng chè búp tươi	Tấn	239.000
3	Chăn nuôi
-	Tổng đàn trâu cuối kỳ	Nghìn con	51,5
-	Tổng đàn bò cuối kỳ	Nghìn con	43,5
-	Tổng đàn lợn cuối kỳ	Nghìn con	650
-	Tổng đàn gia cầm cuối kỳ	Nghìn con	14.000
-	Thịt hơi các loại	Tấn	147.500
4	Lâm nghiệp
4.1	Trồng rừng tập trung:	Ha	1.647
a)	Trồng rừng theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	Ha	1.597
	- Rừng sản xuất	Ha	1.597
b)	Trồng rừng thay thế	Ha	50
c)	Diện tích rừng trồng từ ngân sách cấp huyện	Ha
4.2	Trồng cây phân tán	Ha	500
4.3	Khoán bảo vệ rừng	Ha	35.000
4.4	Chăm sóc rừng trồng	Ha	450
5	Thủy sản
-	Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	6.300
-	Sản lượng thủy sản.	tấn	15.000

PHỤ LỤC SỐ 3

CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2020 ĐƠN VỊ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	Chia ra
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	Thị xã Phổ Yên	Phú Bình	Đại Từ	Định Hóa	Phú Lương	Đồng Hỷ	Võ Nhai	Thành phố Sông Công	Thành phố Thái Nguyên
A	CHỈ TIÊU KINH TẾ
I	SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
1	Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	14.015	2.015	2.265	2.347	1.060	1.213	1.340	890	735	2.150
2	Giá trị sản phẩm/ 1 ha đất trồng trọt (theo giá thực tế)	Tr.đ/ha	103	109	101	120	89	92	103	71	105	132
3	Diện tích, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu
a	Trồng trọt
-	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	438.300	54.663	75.570	70.260	50.980	35.600	39.910	50.180	23.337	37.800
	Trong đó: + Thóc	Tấn	364.500	49.570	64.600	67.400	46.900	31.160	30.820	24.800	18.550	30.700
	+ Ngô	Tấn	73.800	5.093	10.970	2.860	4.080	4.440	9.090	25.380	4.787	7.100
-	Sản lượng rau các loại	Tấn	249.000	42.250	33.240	69.050	15.780	11.340	9.300	13.000	15.040	40.000
-	Sản lượng chè búp tươi	Tấn	239.000	18.400	2.530	70.000	27.000	43.200	38.700	11.000	6.070	22.100
b	Chè trồng mới và trồng lại	Ha	700	40		180	140	100	140	40	20	40
c	Chăn nuôi
-	Tổng đàn lợn	1.000 con	650	155	140	80	39	45	51	32	33	75
-	Tổng đàn gia cầm	1.000 con	14.000	2.200	2.900	1.750	750	1.100	1.600	650	1.000	2.050
-	Thịt hơi các loại	Tấn	147.500	31.500	30.400	16.500	7.800	10.300	12.000	6.200	9.100	23.700
d	Thủy sản
-	Diện tích nuôi trồng thủy sản (kể cả mặt nước Hồ Núi Cốc)	Ha	6.300	265	667	3.150	685	680	228	240	130	255
-	Sản lượng thủy sản	Tấn	15.000	1.590	3.900	4.240	1.330	1.320	580	380	610	1.050
II	GTSX CÔNG NGHIỆP- TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
1	Giá trị sản xuất CN- TTCN	Tỷ đồng	32.605	6.061	1.530	9.900	230	470	761	300	4.854	8.500
B	CHỈ TIÊU XÃ HỘI
I	Giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	1,25	0,70	1,70	1,30	3,30	1,00	2,25	3,80	0,35	0,08
II	Tham gia BHXH
1	Số người tham gia BHXH
	Số người tham gia BHXH bắt buộc	Người	244.000	97.210	23.880	9.070	3.720	5.050	5.820	3.550	21.800	73.900
	Số người tham gia BHXH tự nguyện	Người	11.000	1.410	690	1.480	1.120	1.010	790	660	750	3.090
	Số người tham gia BH thất nghiệp	Người	232.800	96.660	22.950	7.950	2.970	4.220	5.020	2.370	21.100	69.560
2	Tỷ lệ tham gia BHXH (theo Nghị quyết 102/2018/NQ-CP)
	Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện (tốc độ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện = 2020/2019)	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Tỷ lệ tham gia BHXH thất nghiệp	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
C	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		2.335.725	246.432	91.890	234.794	175.968	89.883	116.821	112.947	120.882	1.146.108
1	Đầu tư từ ngân sách tỉnh hỗ trợ theo phân cấp	Tr.đồng	409.565	30.744	23.890	94.605	84.966	42.774	34.066	43.851	22.672	31.997
-	Phân bổ theo tiêu chí Nghị quyết số 84/2015/NQ-CP	”	180.941	21.393	18.139	23.562	22.590	16.938	19.559	20.608	16.506	21.646
-	Hỗ trợ đầu tư các xã ATK	”	124.000	2.000	2.000	48.000	48.000	8.000	2.000	14.000	0	0
-	Hỗ trợ thực hiện Đề án 2037	”	6.000				149	2.376	3.475
-	Hỗ trợ chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	”	95.000	7.351	3.751	22.351	12.750	15.095	8.650	8.550	6.151	10.351
-	Hỗ trợ đối ứng chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo	”	3.624	0	0	692	1.477	365	382	693	15
2	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu CQSD đất	Tr.đồng	1.496.850	174.000	22.500	48.000	4.050	6.300	38.000	6.650	92.000	1.105.350
3	Chương trình mục tiêu quốc gia	Tr.đồng	429.310	41.688	45.500	92.189	86.952	40.809	44.755	62.446	6.210	8.761
-	Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo	”	72.073	4.489	4.553	15.313	21.098	7.102	7.613	11.705	200	0
-	Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	”	357.237	37.199	40.947	76.876	65.854	33.707	37.142	50.741	6.010	8.761

PHỤ LỤC SỐ 4

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020
ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
I	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ:
1	Thực hiện dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính tỉnh Thái Nguyên gồm: Đo đạc, đo đạc chỉnh lý, cấp GCN huyện Phú Lương, Võ Nhai, Đại Từ; thành phố Sông Công, Phú Bình và triển khai tiếp thị xã Phổ Yên)	Xã	58
1		Huyện	3
2	Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; Đo đạc, lập bản đồ địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất giữ lại và trả ra của công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”	TKKT-DT	1
3	Lập hồ sơ địa chính đối với phương án dồn điền đổi thửa, quy hoạch cánh đồng mẫu lớn thuộc huyện Phú Bình - T. Thái Nguyên	Phương án	1
4	Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
5	Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai	Đề án	1
6	Định giá đất cụ thể	Khu vực	20
7	Xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2025	Dự án	1
8	Đăng ký biến động đất đai	Tổ chức	110
8	Đăng ký biến động đất đai	Hộ gia đình	38.500
9	Cấp giấy CNQSD đất (cấp lần đầu, cấp đổi)	Tổ chức	220
9	Cấp giấy CNQSD đất (cấp lần đầu, cấp đổi)	Hộ gia đình	16.500
10	Thống kê đất đai	Bộ	1
11	Quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và các chi nhánh VPĐK	Nhiệm vụ	1
II	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC KTVV&BĐKH:
1	Khoan quan trắc nước dưới đất và trám lấp lỗ khoan không sử dụng tại vị trí khu công nghiệp Điềm Thuỵ tỉnh Thái Nguyên	Điểm
2	Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Thái Nguyên"	Dự án	1
3	Vận hành mạng lưới quan trắc nước dưới đất khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên; Quản lý, vận hành trạm quan trắc nước tự động (AMS) Hồ Núi Cốc; Quản lý, vận hành trạm quốc gia quan trắc nước tự động, cố định trên Sông Cầu thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên;	Nhiệm vụ	2
III	LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN:
1	Các nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;	Đề án	1
IV	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
1	Dự án mạng lưới quan trắc tỉnh giai đoạn 2016-2020	Dự án	1
2	Dự án mạng lưới quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
3	Lập báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề	Nhiệm vụ	2
4	Hoạt động truyền thông môi trường; Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; Hợp tác quốc tế; Cập nhật thông tin dữ liệu, chỉ số môi trường	Nhiệm vụ	4
5	Điều tra, xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ: bảo vệ môi trường tại các làng nghề; ứng phó với sự cố môi trường hàng năm	Nhiệm vụ	1
V	LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1	Bảo trì, nâng cấp trang WEB, hoàn thiện, vận hành và quản trị mạng kết nối giữa Sở TNMT với các đơn vị trực thuộc; Thuê bao đường chuyền CSDL địa chính đến cấp huyện	Nhiệm vụ	1
2	Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
3	Thu thập, cập nhật, quản lý dữ liệu TNMT hàng năm	Nhiệm vụ	1
4	Truyền thông nâng cao nhận thức về tài nguyên và môi trường	Nhiệm vụ	1
5	Thực hiện dự án: Đổi mới trang thiết bị công nghệ thông tin TNMT, Tích hợp CSDL tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020-2025	Dự án	1
6	Lập dự án Công khai minh bạch thông tin TNMT, cập nhật, mở rộng hệ thống thông tin TNMT, xây dựng thư viện điện tử TNMT	Dự án	1

PHỤ LỤC SỐ 5

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020
ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Nuôi dưỡng xã hội	Người	120
-	Người có công	Người
-	Đối tượng xã hội (bao gồm cả cơ sở ngoài công lập)	Người	120
2	Điều trị bệnh
-	Chỉnh hình, phục hồi chức năng	Giường	100
-	Tâm thần	Người	240
	Trong đó: Con của Người có công	Người	20
-	Cai nghiện ma túy	Người	1.000
	Trong đó: Cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở tư vấn và Điều trị, cai nghiện ma túy	Người	200
3	Đào tạo nghề	Học viên	5.000
-	Đào tạo nghề trung cấp, cao đẳng (tuyển mới có hỗ trợ ngân sách)	Học viên	1.000
-	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn	Học viên	4.000
4	Tạo việc làm tăng thêm	Người	15.000
	Trong đó: Xuất khẩu lao động	Người	1.000
5	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước	%	1,25

PHỤ LỤC SỐ 6

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020
ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	DÂN SỐ TRUNG BÌNH	người	1.306.436
2	GIẢM TỶ SUẤT SINH THÔ	‰	0,10
3	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH		77.850
-	Triệt sản	Người	50
-	Dụng cụ tử cung	Người	11.000
-	Thuốc tiêm tránh thai	Người	3.100
-	Thuốc cấy tránh thai	Người	200
-	Thuốc uống tránh thai	Người	32.000
-	Bao cao su	Người	31.500
4.	TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH	Số trẻ trai/100.000 trẻ gái sinh sống	111,7
	Tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh	%	0,2
5.	TỶ LỆ NGƯỜI CAO TUỔI ĐƯỢC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ	%	46
6	CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH
*6.1*	*TUYẾN TỈNH*
1	Số cơ sở (gồm cả hệ dự phòng ở mục 3)	Cơ sở	14
2	Số giường bệnh	Giường	2.790	Tăng 10 giường
	Trong đó:
-	Bệnh viện A	Giường	750
-	Bệnh viện C	Giường	700
-	Bệnh viện Gang Thép	Giường	500
-	Bệnh viện Y học cổ truyền	Giường	250	Tăng 30 giường
-	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi	Giường	270
-	Bệnh viện Tâm thần	Giường	150
-	Bệnh viện Phục hồi chức năng	Giường	100	Tăng 10 giường
-	Bệnh viện Mắt	Giường	70	Giảm 30 giường
3	Trung tâm, hệ dự phòng tuyến tỉnh: Kiểm soát Bệnh tật; Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm; Giám định Y khoa, Giám định Pháp y, Chi cục Dân số, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	Cơ sở	6
*6.2*	*TUYẾN HUYỆN***
1	Số cơ sở	Cơ sở	14
2	Số giường bệnh	Giường	1.745	Tăng 90 giường
-	Giường bệnh	Giường	1.745
-	Giường phòng khám	Giường	0
*6.3*	*Y TẾ* CƠ *SỞ (XÃ, PHƯỜNG)*
1	Số cơ sở	Cơ sở	180
2	Số giường tạm lưu	Giường	900

PHỤ LỤC SỐ 7

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁC HUYỆN THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020		Ghi chú
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng số	*Tr. đó: PK ĐK khu vực***	Ghi chú
1	Tổng số cơ sở	Cơ sở	14	1	01 PKĐK Minh Tiến huyện Đại Từ
2	Tổng số giường bệnh	Giường	1.745	0	Tăng 90 giường
	Trong đó:
-	Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên	Giường	115
-	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình	”	270		Tăng 25 giường
-	Khu điều trị Phong (thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình)	”	15		Giảm 15 giường
	Giường trại viên phong (không tính vào KH giường bệnh)	”	80
-	Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên	”	160
-	Trung tâm y tế huyện Võ Nhai	”	165
-	Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ	”	250		Tăng 30 giường
-	Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ	”	250
-	Trung tâm y tế huyện Phú Lương	”	170		Tăng 10 giường
-	Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa	”	220		Tăng 20 giường

PHỤ LỤC SỐ 8

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020
ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
I	Mầm non
-	Tổng số nhóm trẻ	Nhóm	720
+	Trong đó: Công lập	Nhóm	590
-	Tổng số lớp mẫu giáo	Lớp	2.400
+	Trong đó: Công lập	Lớp	2.250
-	Số cháu đi nhà trẻ	Cháu	15.000
+	Trong đó: Công lập	Cháu	13.000
-	Học sinh mẫu giáo	Học sinh	72.000
+	Trong đó: Công lập	Học sinh	69.000
-	Học sinh mẫu giáo 5 tuổi	Học sinh	25.000
+	Trong đó: Công lập	Học sinh	24.000
-	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	95%
II	PHỔ THÔNG
1	Số lớp
-	Tiểu học	Lớp	4.080
+	Trong đó: Công lập	Lớp	4.030
-	Trung học cơ sở	Lớp	2.025
+	Trong đó: Công lập	Lớp	2.015
-	Trung học phổ thông	Lớp	875
+	Trong đó: Công lập	Lớp	855
*	Lớp dân tộc nội trú huyện	Lớp	56
+	Lớp THCS	Lớp	56
*	Lớp dân tộc nội trú tỉnh	Lớp	18
-	Lớp THPT (công lập)	Lớp	18
*	Lớp chuyên cấp tỉnh (THPT)	Lớp	38	Tăng 1 lớp
2	Học sinh tuyển mới
-	Lớp 1	Học sinh	25.500
	Trong đó: Công lập	Học sinh	25.000
-	Lớp 6		20.700
	Trong đó: Công lập	Học sinh	20.500
-	Lớp 10	Học sinh	12.200
	Trong đó: Công lập	Học sinh	11.800
*	Trung học phổ thông chuyên	Học sinh	390
	Trong đó: Công lập	Học sinh	390
3	Tổng số học sinh
-	Học sinh tiểu học	Học sinh	121.800
	Trong đó: Công lập	Học sinh	120.890
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	100
-	Học sinh trung học cơ sở	Học sinh	76.900
	Trong đó: Công lập	Học sinh	76.800
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	100
-	Học sinh trung học phổ thông	Học sinh	37.500
	Trong đó: Công lập	Học sinh	36.000
	Trong đó: Học sinh trường chuyên (THPT)	Học sinh	1.140
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	97
-	Học sinh trường DTNT huyện (thuộc tỉnh)	Học sinh	1.755
	Trong đó: Công lập (THCS)	Học sinh	1.755
-	Học sinh trường DTNT tỉnh	Học sinh	550
	Trong đó: Tuyển mới	Học sinh	270
-	Học sinh khuyết tật		290
	+ Hệ chuyên biệt tiểu học	Người	220
	+ Hệ chuyên biệt THCS	Người	70
III	BỔ TÚC VĂN HÓA
-	Học viên
+	Số học viên bổ túc văn hóa (tập trung)	Người	3000
+	Số học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên	Người	4.500
+	Số người huy động ra các lớp xóa mù chữ	Người	1.500
+	Số Trung tâm học tập cộng đồng	Trung tâm	180
IV	TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
-	Các lớp bồi dưỡng (có ngân sách)	Người	2.000

PHỤ LỤC SỐ 9

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2020

ĐƠN VỊ: CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
A	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN (đào tạo mới - có ngân sách)
1	Hệ cao đẳng	Sinh viên	350
2	Bồi dưỡng quy đổi	Sinh viên	300
B	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN (đào tạo mới - có ngân sách)
1	Hệ cao đẳng	Sinh viên	20
2	Hệ trung cấp	Sinh viên	400
3	Đào tạo sinh viên Lào, Campuchia	Sinh viên	106
C	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN
I	Đào tạo mới (có ngân sách)	Học sinh	330
1	Trung cấp	Học sinh	30
2	Cao đẳng	Học sinh	300
II	Đào tạo liên tục (quy đổi)	Học viên	150

PHỤ LỤC SỐ 10

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020

ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TÌNH
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
I	Phát sóng phát thanh, truyền hình
1	Phát thanh
1.1	Phát sóng phát thanh FM	Giờ	6.205
1.2	Phát vệ tinh Vinasat 1	Giờ	6.205
2	Truyền hình
2.1	Phát chương trình TN1:
	- Phát vệ tinh Vinasat 1	Giờ	8.760
	- Phát trên truyền hình cáp VTVcab HD (Cả nước)	Giờ	8.760
	- Truyền hình trực tuyến	Giờ	8.760
	- Phát trên truyền hình cáp VTVcab SD (Thái Nguyên)	Giờ	8.760
	- Phát trên số mặt đất SD (RTB)	Giờ	8.760
2.2	Phát chương trình TN2:
	- Phát trên truyền hình số mặt đất VTC HD	Giờ	6.750
	- Phát trên truyền hình cáp VTVcab SD (Thái Nguyên)	Giờ	6.750
3	Báo điện tử trực tuyến	Ngày	365
4	Tạp chí Phát thanh - Truyền hình	Số	4
II	Chương trình phát sóng tự sản xuất
1	Chương trình phát thanh
1.1	Tiếng phổ thông	Giờ	5.018
1.2	Tiếng dân tộc Dao	Giờ	365
1.3	Tiếng dân tộc Tày, Nùng	Giờ	365
1.4	Tiếng dân tộc Mông	Giờ	183
2	Thời lượng truyền hình
2.1	Tiếng phổ thông	Giờ	1.263
2.2	Tiếng dân tộc Dao	Giờ	220
2.3	Tiếng dân tộc Mông	Giờ	200
2.4	Tiếng Anh	Giờ	200
2.5	Tiếng Trung	Giờ	200
III	Mục tiêu phủ sóng toàn tỉnh
1	Diện phủ sóng phát thanh (Đài Tỉnh)	%	100
2	Diện phủ sóng truyền hình (Đài Tỉnh)	%	100

PHỤ LỤC SỐ 11

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2020	Trong đó
STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2020	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	4=5+6	5	6
	Thu NSNN trên địa bàn	15.555.000	12.096.723	3.458.277
I	Thu nội địa	12.355.000	8.896.723	3.458.277
1	Doanh nghiệp nhà nước Trung ương	1.140.000	1.135.550	4.450
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	56.000	50.380	5.620
3	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.280.000	4.280.000
4	Thu khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh	1.560.000	735.500	824.500
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.101.000	931.600	169.400
6	Thu tiền sử dụng đất	1.780.000	205.000	1.575.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17.000		17.000
8	Thu tiền cho thuê đất	650.000	445.310	204.690
9	Lệ phí trước bạ	465.000		465.000
10	Phí và lệ phí	250.000	195.500	54.500
11	Thuế bảo vệ môi trường	460.000	460.000
12	Thu khác ngân sách	250.000	127.500	122.500
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	330.000	318.383	11.617
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	12.000	12.000
15	Thu khác ngân sách xã	4.000		4.000
II	Thu hoạt động xuất, nhập khẩu	3.200.000	3.200.000

Ghi chú: 1. Các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm quy định về phân công cơ quan quản lý thuế đối với người nộp thuế theo quy định tại Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính khi thực hiện phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách, trong đó:

- Các khoản thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: ngân sách tỉnh hưởng 100% (kể cả các doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh).

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: các đơn vị do Cục Thuế quản lý, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách tỉnh hưởng 100%; đơn vị do chi Cục Thuế quản lý, ngân sách huyện hưởng 100% (kể cả các đơn vị vãng lai ngoại tỉnh).

2. Giao Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh giao chi tiết số thu cho các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực thu và theo dõi số thực hiện thu của các doanh nghiệp so với dự toán giao để có cơ sở tham mưu các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách đồng thời động viên kịp thời các doanh nghiệp có thành tích trong công tác thu nộp NSNN.

PHỤ LỤC SỐ 11.1

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2020	Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2020	Khối tỉnh	Khối huyện	Thành phố Thái Nguyên	Thị xã Phổ Yên	Thị xã Sông Công	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hóa	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Thu NSNN trên địa bàn	15.555.000	12.096.723	3.458.277	2.137.700	508.370	263.300	106.700	69.950	156.127	53.280	113.650	49.200
I	Thu nội địa	12.355.000	8.896.723	3.458.277	2.137.700	508.370	263.300	106.700	69.950	156.127	53.280	113.650	49.200
1	DNNN trung ương	1.140.000	1.135.550	4.450	2.600	1.000		300			150	400
2	DNNN địa phương	56.000	50.380	5.620	2.400	800		1.000	210	800	150	100	160
3	Doanh nghiệp có vốn ĐTNN	4.280.000	4.280.000
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	1.560.000	735.500	824.500	445.000	145.000	93.000	21.500	20.000	32.000	24.500	25.000	18.500
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.101.000	931.600	169.400	100.000	24.000	14.500	5.500	5.000	10.000	3.500	4.000	2.900
6	Thu tiền sử dụng đất	1.780.000	205.000	1.575.000	1.161.500	180.000	100.000	25.000	7.000	50.000	4.500	40.000	7.000
7	Thuế sử dụng đất phi NN	17.000	0	17.000	11.800	2.470	1.800	400	70	200	40	100	120
8	Thu tiền cho thuê đất	650.000	445.310	204.690	84.000	70.000	11.000	3.500	4.500	18.000	190	10.000	3.500
9	Lệ phí trước bạ	465.000	0	465.000	242.100	60.000	33.000	36.000	20.500	33.000	13.000	20.000	7.400
10	Phí và lệ phí	250.000	195.500	54.500	21.000	7.500	4.000	3.500	3.500	3.500	2.600	5.000	3.900
11	Thuế bảo vệ môi trường	460.000	460.000
12	Thu khác ngân sách	250.000	127.500	122.500	65.000	13.000	6.000	8.000	8.500	8.000	4.500	5.000	4.500
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	330.000	318.383	11.617	1.100	2.500		2.000	130	517	150	4.000	1.220
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	12.000	12.000
15	Thu khác ngân sách xã	4.000		4.000	1.200	2.100			540	110		50
II	Thu hoạt động XNK	3.200.000	3.200.000

PHỤ LỤC SỐ 11.2

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Nội dung	Dự toán
STT	Nội dung	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác
A	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	15.555.000	1.196.000	4.280.000	1.560.000	8.519.000
I	Các khoản thu từ thuế	11.814.000	1.196.000	4.280.000	1.560.000	4.778.000
1	Thuế giá trị gia tăng	4.324.500	700.000	65.000	740.000	2.819.500
a	Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	1.505.000	700.000	65.000	740.000
b	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2.819.500				2.819.500
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	15.000			15.000
3	Thuế xuất khẩu	260.000				260.000
4	Thuế nhập khẩu	115.000				115.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.764.700	180.000	4.214.700	370.000
6	Thuế tài nguyên	751.300	316.000	300	435.000
7	Thuế thu nhập người có thu nhập cao (Thuế TNCN)	1.101.000				1.101.000
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17.000				17.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	465.500				465.500
II	Các khoản phí, lệ phí	715.000				715.000
10	Lệ phí trước bạ	465.000				465.000
11	Các khoản phí, lệ phí	250.000				250.000
III	Các khoản thu khác còn lại	3.026.000				3.026.000
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	650.000				650.000
13	Thu cấp quyền sử dụng đất (Tiền sử dụng đất)	1.780.000				1.780.000
14	Thu tại xã (Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác)	4.000				4.000
15	Thu khác	250.000				250.000
16	Thu từ nguồn xổ số kiến thiết	12.000				12.000
17	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	330.000				330.000
B	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	11.899.980	1.196.000	4.280.000	1.560.000	4.863.980

PHỤ LỤC SỐ 12

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT	Nội dung chi	Dự toán BTC giao	Dự toán	Trong đó
TT	Nội dung chi	Dự toán BTC giao	Dự toán	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2		3=4+5	4	5
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14 946 982	16 183 049	9 002 541	7 180 508
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	13 486 157	14 722 224	7 541 716	7 180 508
I	Chi đầu tư phát triển	2 621 981	4 199 191	2 623 941	1 575 250
1	Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước	855 381	855 381	855 381
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1 300 000	1 780 000	283 150	1 496 850
	Tr.đó: - Trích quỹ phát triển đất 10% (1)		78 150	78 150
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (2)	12 000	12 000	12 000
4	Chi từ nguồn vay	454 600	454 600	454 600
5	Chi đầu tư khác		554 500	554 500
-	Chi trả nợ vốn vay NHPT		36 000	36 000
-	Chi trả C.ty CP Đầu tư phát triển Yên Bình (3)		300 000	300 000
-	Hỗ trợ tiền thuê hạ tầng cho các công ty thuộc Tập đoàn Samsung		50 000	50 000
-	Chi hỗ trợ các địa phương mua xi măng		103 500	103 500
-	Hỗ trợ các địa phương, đơn vị thực hiện kết luận của Tỉnh, nhiệm vụ tỉnh giao (4)		65 000	65 000
6	Chi đầu tư từ nguồn ứng trước kinh phí GPMB của nhà đầu tư		523 710	445 310	78 400
7	Bổ sung vốn điều lệ cho các quỹ (5)		19 000	19 000
II	Chi thường xuyên	9 257 853	8 606 840	3 319 634	5 287 206
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	3 761 063	3 761 063	946 680	2 814 383
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		852 636	787 246	65 390
3	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	30 533	46 157	46 157
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao		170 990	136 174	34 816
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình		80 613	56 342	24 271
6	Chi đảm bảo xã hội		391 428	78 752	312 676
7	Chi sự nghiệp kinh tế		899 948	496 487	403 461
8	Chi quản lý hành chính		1 737 446	633 203	1 104 243
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		297 825	13 200	284 625
10	Chi quốc phòng an ninh địa phương		258 835	70 243	188 592
11	Chi khác của ngân sách		109 899	55 150	54 749
III	Dự phòng ngân sách	341 160	341 160	225 820	115 340
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000	1 000
V	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	22 300	19 800		19 800
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1 241 863	1 554 233	1 371 321	182 912
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	1 460 825	1 460 825	1 460 825
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	574 998	574 998	574 998
2	Chi hỗ trợ có mục tiêu	885 827	885 827	885 827

Ghi chú: (1) Giao Sở Tài chính căn cứ số thu thực tế từ tiền sử dụng đất của các địa phương (10% nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh) báo cáo UBND tỉnh để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất.

(2) Chi tiết tại phụ biểu số 21

(3) Trong đó thu hồi tạm ứng 100 tỷ đồng.

(4) Chi tiết tại phụ lục số 15

(5) Chi tiết tại phụ lục số 12.4

PHỤ LỤC SỐ 12.1

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Đơn vị	TỔNG SỐ DỰ TOÁN CHI NSNN	TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN	TRỪ TỪ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CCTL	SỐ ĐƯỢC CẤP TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	Trong đó
						Quản lý nhà nước			Sự nghiệp			Chi khác
						Tổng số	Tự chủ	Không tự chủ	Tổng số	Thường xuyên	Không Thường xuyên	Không Thường xuyên
A	B	1=2+3+4	2	3	4=5+8+11	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11
	Tổng số	3.358.774	16.839	22.301	3.319.634	633.203	235.651	397.552	2.631.281	625.927	2.005.354	55.150
I	KHỐI QUẢN LÝ NN	1.736.304	12.232	18.559	1.705.513	305.965	184.259	121.706	1.399.548	489.543	910.005	0
1	Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội	2.000			2.000	2.000		2.000
2	Văn phòng HĐND tỉnh	29.349	127	0	29.222	29.222	6.016	23.206	0
3	Văn phòng UBND tỉnh	53.283	229	0	53.054	53.054	10.054	43.000	0		0
4	Sở Ngoại vụ	6.753	88	0	6.665	5.131	2.841	2.290	1.534	524	1.010	0
1	Văn phòng Sở	5.206	75	0	5.131	5.131	2.841	2.290	0		0
2	Trung tâm xúc tiến đối ngoại	1.547	13		1.534	0		0	1.534	524	1.010
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	142.909	1.565	208	141.136	53.056	49.129	3.927	88.080	24.018	64.062
1	Văn phòng sở	10.846	123	73	10.650	7.900	5.536	2.364	2.750		2.750
2	Chi cục Kiểm lâm	37.778	583	0	37.195	27.190	27.190	0	10.005	3.246	6.759
3	Chi cục thủy lợi và PC LB	16.561	87	0	16.474	2.038	2.038		14.436	1.881	12.555
4	Chi cục Quản lý chất lượng NLTS	7.887	92	0	7.795	3.202	2.159	1.043	4.593	1.493	3.100
5	Chi cục bảo vệ thực vật	6.005	78	60	5.867	3.730	3.530	200	2.137	707	1.430
6	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	8.478	101	70	8.307	2.655	2.485	170	5.652	1.622	4.030
7	Chi cục Phát triển nông thôn	10.112	60	0	10.052	2.695	2.545	150	7.357		7.357
8	Chi cục Thủy sản	2.995	39		2.956	756	756		2.200		2.200
9	Ban QL khu bảo tồn Thần sa &PH	9.688	80	0	9.608	1.954	1.954		7.654	2.288	5.366
10	Trung tâm Khuyến nông	10.296	144	0	10.152				10.152	4.785	5.367
11	Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản	11.977	71	5	11.901				11.901	3.785	8.116
12	Trung tâm nước sạch	4.528	53	0	4.475				4.475	2.650	1.825
13	Văn phòng Điều phối NTM	4.486	39		4.447	936	936		3.511	774	2.737
14	Quỹ phát triển bảo vệ rừng	1.272	15	0	1.257				1.257	787	470
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	11.982	167	35	11.780	7.821	5.950	1.871	3.959	1.263	2.696	0
1	Văn phòng sở	8.980	139	20	8.821	7.821	5.950	1.871	1.000	0	1.000
2	Trung tâm Xúc tiến đầu tư	3.002	28	15	2.959	0		0	2.959	1.263	1.696
7	Sở Tư pháp	9.478	144	146	9.188	5.949	3.772	2.177	3.239	2.594	645	0
1	Văn phòng sở	6.102	87	66	5.949	5.949	3.772	2.177	0	0	0
2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	1.857	25		1.832				1.832	1.187	645
3	Trung tâm Bán đấu giá	953	20	50	883				883	883	0
4	Phòng Công chứng số II	566	12	30	524				524	524	0
8	Sở Công Thương	24.910	223	136	24.551	8.914	6.927	1.987	15.637	3.151	12.486	0
1	Văn phòng sở	11.951	161	76	11.714	8.914	6.927	1.987	2.800	0	2.800
2	Trung tâm Khuyến Công	6.056	38	43	5.975	0	0	0	5.975	1.875	4.100
3	Trung tâm Xúc tiến thương mại	6.903	24	17	6.862	0	0	0	6.862	1.276	5.586
9	Sở Khoa học và Công nghệ	50.746	168	132	50.446	5.446	5.446	0	45.000	0	45.000	0
1	Văn phòng sở	11.425	102	36	11.287	4.287	4.287	0	7.000		7.000
2	Quỹ Phát triển KH và CN	35.200			35.200	0			35.200		35.200
3	Chi cục TCĐL chất lượng	1.985	26		1.959	1.159	1.159	0	800		800
4	Trung tâm Phát triển KH và CN	2.136	40	96	2.000	0		0	2.000	0	2.000
10	Sở Tài chính	11.012	190	400	10422	9.822	7.879	1.943	600	0	600
11	Sở Xây dựng	8.472	133	350	7.989	7.716	6.157	1.559	273	0	273
12	Sở Giao thông vận tải	72.200	179	900	71.121	5.662	5.262	400	65.459	3.589	61.870	0
1	Văn phòng sở	67.882	110	900	66.872	5.662	5.262	400	61.210		61.210
2	Trường trung cấp nghề GTVT	1.953	35		1.918	0		0	1.918	1.918	0
3	Trạm kiểm soát tải trọng xe	2.005	34		1.971				1.971	1.671	300
4	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới	360			360	0		0	360		360
13	Thanh tra sở Giao thông vận tải	6.774	85		6.689	4.989	3.960	1.029	1.700		1.700
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	446.761	3.343	5.365	438.053	9.059	8.596	463	428.994	290.399	138.595	0
A	Văn phòng sở (QLNN)	39.911	166	0	39.745	9.059	8.596	463	30.686	0	30.686
B	Sự nghiệp giáo dục và ĐT	406.850	3.177	5.365	398.308				398.308	290.399	107.909	0
1	Sở Giáo dục	30.256			30.256				30.256		30.256
2	Trường THPT Chu Văn An	12.094	87	260	11.747				11.747	8.004	3.743
3	Trường THPT Dương Tự Minh	9.418	77	164	9.177				9.177	7.112	2.065
4	Trường THPT Lương Ngọc Quyến	16.119	154	504	15.461				15.461	14.108	1.353
5	Trường THPT Ngô Quyền	11.013	112	268	10.633				10.633	10.360	273
6	Trường THPT Gang Thép	10.562	108	340	10.114				10.114	9.757	357
7	Trường THPT Sông Công	15.053	104	328	14.621				14.621	9.441	5.180
8	Trường THPT Lê Hồng Phong	14.314	154	392	13.768				13.768	13.277	491
9	Trường THPT Phổ Yên	8.287	90	152	8.045				8.045	7.732	313
10	Trường THPT Bắc Sơn	8.656	84	284	8.288				8.288	7.014	1.274
11	Trường THPT Phú Bình	12.477	127	220	12.130				12.130	10.825	1.305
12	Trường THPT Lương Phú	12.799	99	180	12.520				12.520	8.400	4.120
13	Trường THPT Điềm Thuỵ	9.736	107	184	9.445				9.445	9.106	339
14	Trường THPT Đồng Hỷ	18.308	162	402	17.744				17.744	14.524	3.220
15	Trường THPT Trại Cau	7.045	69	44	6.932				6.932	6.155	777
16	Trường THPT Trần Quốc Tuấn	6.129	60	40	6.029				6.029	5.364	665
17	Trường THPT Trần Phú	10.513	49	10	10.454				10.454	5.365	5.089
18	Trường THPT Võ Nhai	9.849	82	52	9.715				9.715	7.024	2.691
19	Trường THPT Hoàng Quốc Việt	10.365	68	32	10.265				10.265	5.699	4.566
20	Trường THPT Khánh Hòa	9.700	98	84	9.518				9.518	9.154	364
21	Trường THPT Phú Lương	15.817	147	275	15.395				15.395	13.202	2.193
22	Trường THPT Yên Ninh	6.103	52	26	6.025				6.025	4.436	1.589
23	Trường THPT Đại Từ	15.078	151	296	14.631				14.631	13.441	1.190
24	Trường THPT Nguyễn Huệ	21.777	136	126	21.515				21.515	17.400	4.115
25	Trường THPT Lưu Nhân Chú	9.732	86	88	9.558				9.558	7.662	1.896
26	Trường THPT Định Hóa	16.858	139	156	16.563				16.563	12.027	4.536
27	Trung tâm GD TX tỉnh TN	10.198	71	18	10.109				10.109	6.491	3.618
28	Trường THPT Chuyên	24.045	204	270	23.571				23.571	20.535	3.036
29	Trường Phổ thông DTNT TN	17.430	81		17.349				17.349	7.533	9.816
30	Trường THPT Bình Yên	10.570	87	38	10.445				10.445	7.724	2.721
31	Trường GD và HTTE bị thiệt thòi	11.358	71		11.287				11.287	6.759	4.528
32	Trường THPT Lý Nam Đế	5.191	61	132	4.998				4.998	4.768	230
15	Sở Y tế	397.138	2.860	7.207	387.071	12.071	8.565	3.506	375.000	83.166	291.834	0
I	*Quản lý nhà nước*	*17.121*	*190*	*160*	*16.771*	*12.071*	*8.565*	*3.506*	*4.700*	0	*4.700*	0
1	Văn phòng Sở	11.940	114	160	11.666	8.666	5.260	3.406	3.000	0	3.000
2	Chi cục An toàn VSTP	1.944	32	0	1.912	1.412	1.362	50	500	0	500
3	Chi cục Dân số và KHHGĐ	3.237	44	0	3.193	1.993	1.943	50	1.200	0	1.200
II	*Sự nghiệp y tế*	*374.578*	*2.573*	*7.047*	*364.958*	0	0	0	*364.958*	*77.824*	*287.134*	0
A	Đơn vị sự nghiệp NN đặt hàng	20.647	193	536	19.918	0	0	0	19.918	15.368	4.550	0
1	Bệnh viện Phú Bình (Khu ĐT Phong)	5.378	36		5.342	0			5.342	2.342	3.000
2	Bệnh viện Tâm thần	15.269	157	536	14.576	0			14.576	13.026	1.550
B	Khám chữa bệnh	104.372	0	0	104.372	0	0	0	104.372	2.782	101.590	0
1	Bệnh viện A	18.350			18.350				18.350		18.350
2	Bệnh viện C	27.600			27.600				27.600		27.600
3	Bệnh viện Gang Thép	12.600			12.600				12.600		12.600
4	Bệnh viện Lao và phổi	3.746	0		3.746	0	0	0	3.746	246	3.500
5	Bệnh viện Y học cổ truyền	3.500			3.500				3.500		3.500
6	Bệnh viện Mắt	1.039	0		1.039	0	0	0	1.039	139	900
7	Bệnh viện ĐD và PHCN	2.801	0		2.801	0	0	0	2.801	161	2.640
8	Trung tâm y tế Sông Công	3.398	0		3.398	0	0	0	3.398	148	3.250
9	Trung tâm y tế TP Thái Nguyên	2.729	0		2.729	0	0	0	2.729	229	2.500
10	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình	3.400			3.400				3.400		3.400
11	Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên	379	0		379	0	0	0	379	229	150
12	Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ	3.900			3.900				3.900		3.900
13	Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ	11.174	0		11.174	0	0	0	11.174	1.174	10.000
14	Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa	3.800			3.800				3.800		3.800
15	Trung tâm y tế huyện Phú Lương	4.241	0		4.241	0	0	0	4.241	241	4.000
16	Trung tâm y tế huyện Võ Nhai	1.715	0		1.715	0	0	0	1.715	215	1.500
C	Phòng bệnh	93.285	890	776	91.619	0	0	0	91.619	59.674	31.945	0
1	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	34.422	278	392	33.752	0	0	0	33.752	20.762	12.990
2	Trung tâm Pháp y	1.882	33	0	1.849	0	0	0	1.849	1.849	0
3	Trung tâm Giám định y khoa	2.595	37	300	2.258	0	0	0	2.258	2.258	0
4	Trung tâm Kiểm nghiệm dược	4.650	46	4	4.600	0	0		4.600	2.740	1.860
5	Trung tâm y tế huyện Phú Bình	4.016	55	12	3.949	0	0	0	3.949	3.179	770
6	Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên	4.816	55	36	4.725	0	0	0	4.725	3.120	1.605
7	Trung tâm y tế huyện Đại Từ	10.406	63	28	10.315	0	0	0	10.315	4.565	5.750
8	Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ	5.070	48	0	5.022	0	0	0	5.022	3.497	1.525
9	Trung tâm y tế huyện Định Hóa	4.958	55	0	4.903	0	0	0	4.903	3.613	1.290
10	Trung tâm y tế huyện Phú Lương	4.268	40	0	4.228	0	0	0	4.228	2.913	1.315
11	Trung tâm y tế huyện Võ Nhai	4.199	40	0	4.159	0	0	0	4.159	2.814	1.345
12	Trung tâm y tế TP Sông Công	2.906	34	4	2.868	0	0	0	2.868	1.888	980
13	Trung tâm y tế TP Thái Nguyên	6.645	68	0	6.577	0	0	0	6.577	4.312	2.265
14	Bệnh viện Lao và phổi	1.870	27		1.843				1.843	1.643	200
15	Bệnh viện Mắt	582	11		571				571	521	50
D	Khối y tế xã	156.274	1.490	5.735	149.049	0	0	0	149.049	0	149.049	0
1	Trung tâm y tế huyện Đại Từ	26.590	259	1.314	25.017	0	0	0	25.017		25.017
2	Trung tâm y tế huyện Định Hóa	20.505	194	730	19.581	0	0	0	19.581		19.581
3	Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ	14.467	120	460	13.887	0	0	0	13.887		13.887
4	Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên	18.066	150	730	17.186	0	0	0	17.186		17.186
5	Trung tâm y tế huyện Phú Bình	13.712	160	756	12.796	0	0	0	12.796		12.796
6	Trung tâm y tế huyện Phú Lương	16.177	129	584	15.464	0	0	0	15.464		15.464
7	Trung tâm y tế huyện Võ Nhai	13.666	127	438	13.101	0	0	0	13.101		13.101
8	Trung tâm y tế TP Thái Nguyên	26.022	264	438	25.320	0	0	0	25.320		25.320
9	Trung tâm y tế TP Sông Công	7.069	87	285	6.697	0	0	0	6.697		6.697
*III*	*Sự nghiệp Dân số - KKHGĐ*	*5.439*	97	0	*5.342*	0	0	0	*5.342*	*5.342*	0	0
1	Trung tâm y tế TP Thái Nguyên	752	13		739	0	0	0	739	739
2	Trung tâm y tế thị xã Sông công	557	11		546	0	0	0	546	546
3	Trung tâm y tế huyện Định Hóa	655	11		644	0	0	0	644	644
4	Trung tâm y tế huyện Phú Lương	549	11		538	0	0	0	538	538
5	Trung tâm y tế huyện Võ Nhai	625	11		614	0	0	0	614	614
6	Trung tâm y tế huyện Đại từ	420	9		411	0	0	0	411	411
7	Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ	765	13		752	0	0	0	752	752
8	Trung tâm y tế huyện Phú Bình	512	9		503	0	0	0	503	503
9	Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên	604	9		595	0	0	0	595	595
16	Sở Lao động -TB và xã hội	143,548	822	1.098	141.628	10.663	7.931	2.732	130.965	38.100	92.865	0
16.1	Quản lý nhà nước	10.840	177	0	10.663	10.663	7.931	2.732	0	0	0	0
	Văn phòng sở	9.587	151		9.436	9.436	6.754	2.682	0	0	0
	Chi cục Phòng chống tệ nạn XH	1.253	26		1.227	1.227	1.177	50	0	0	0
16.2	Sự nghiệp	132.708	645	1.098	130.965	0	0	0	130.965	38.100	92.865	0
a	*Sự nghiệp kinh tế*	*6.444*	36	0	*6.408*	0	0	0	*6.408*	*1.889*	*4.519*	0
	Trung tâm Dịch vụ việc làm	6.444	36		6.408	0	0	0	6.408	1.889	4.519
b	*Sự nghiệp giáo dục và đào tạo*	*30.584*	*148*	98	*30.338*	0	0	0	*30.338*	*9.570*	*20.768*	0
	Trường Trung cấp DT nội trú	16.401	118	98	16.185	0	0	0	16.185	7.952	8.233
	Trung tâm Dạy nghề	4.033	30		4.003	0		0	4.003	1.618	2.385
	Trung tâm Dịch vụ việc làm	150			150				150		150
	Văn phòng sở	10.000			10.000	0			10.000		10.000
c	*Sự nghiệp đảm bảo xã hội*	*79.144*	*392*	0	*78.752*	0	0	0	*78.752*	*26.641*	*52.111*	0
	Trung tâm Bảo trợ xã hội	9.715	80	0	9.635	0		0	9.635	5.635	4.000
	Trung tâm Đ D người có công	6.595	49		6.546	0		0	6.546	2.551	3.995
	Tr. Tâm ĐD&PHCN tâm thần kinh	17.961	131		17.830	0		0	17.830	8.630	9.200
	Cơ sở Tư vấn và điều trị cai nghiện tự nguyện	3.313	35	0	3.278	0		0	3.278	2.423	855
	Cơ sở Tư vấn và điều trị cai nghiện	27.032	97		26.935	0		0	26.935	7.402	19.533
	Văn phòng sở	13.178			13.178	0			13.178		13.178
	Chi cục Phòng chống tệ nạn XH	1.350			1.350	0			1.350		1.350
e	*Sự nghiệp y tế*	*16.536*	69	*1.000*	*15.467*	0	0	0	*15.467*	0	*15.467*	0
	Văn phòng sở	4.500			4.500	0			4.500		4.500
	Bệnh viện Chỉnh hình &PHCN	12.036	69	1.000	10.967	0		0	10.967		10.967
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	122.311	753	198	121.360	7.836	6.989	847	113.524	31.440	82.084	0
17.1	Văn phòng sở	8.021	155	30	7.836	7.836	6.989	847	0	0	0
17.2	Trường Năng khiếu TDTT	17.487	61		17.426	0	0	0	17.426	3.625	13.801
17.3	Sự nghiệp Văn hóa và Du lịch	66.659	447	138	66.074	0	0	0	66.074	23.618	42.456	0
1	Văn phòng sở	30.696		0	30.696	0	0	0	30.696		30.696
2	Trung tâm PH phim và chiếu bóng	1.752	23		1.729	0	0	0	1.729	1.068	661
3	TT Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh	13.527	176	134	13.217	0	0	0	13.217	9.337	3.880
4	Thư viện tỉnh	3.314	43	4	3.267	0	0	0	3.267	2.092	1.175
5	Bảo tàng tỉnh	4.985	62		4.923	0	0	0	4.923	2.893	2.030
6	TT thông tin xúc tiến du lịch	3.400	35		3.365	0	0	0	3.365	1.615	1.750
7	Ban Quản lý DTLS ATK Định Hóa	8.985	108		8.877				8.877	6.613	2.264
17.4	Sự nghiệp thể thao	30.144	90	30	30.024	0	0	0	30.024	4.197	25.827	0
1	Văn phòng sở	2.100			2.100	0	0	0	2.100		2.100
2	TT dịch vụ thi đấu thể thao	3.336	20	30	3.286	0		0	3.286	986	2.300
3	TT thể dục thể thao tỉnh	24.708	70		24.638	0		0	24.638	3.211	21.427
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	68.661	391	2.239	66.031	11.129	9.216	1.913	54.902	7.200	47.702	0
1	Văn phòng Sở	32.287	167	390	31.730	9.480	7.567	1.913	22.250		22.250
2	Chi cục Bảo vệ Môi trường	4.047	54	324	3.669	1.649	1.649		2.020		2.020
3	Văn phòng đăng ký QSD đất	17.920	124	1.522	16.274	0		0	16.274	4.849	11.425
4	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.474	16		1.458	0		0	1.458	858	600
5	Trung tâm CNTT TN và MT	2.346	30	3	2.313	0		0	2.313	1.493	820
6	Quỹ Bảo vệ môi trường	100	0	0	100	0		0	100		100
7	Trung tâm Quan trắc và CNMT	6.487			6.487	0		0	6.487		6.487
8	Trung tâm kỹ thuật TNMT	4.000			4.000	0		0	4.000		4.000
19	Sở Thông tin và Truyền thông	23.037	144	130	22.763	4.986	4.015	971	17.777	1.771	16.006	0
1	Văn phòng Sở	17.722	100	30	17.592	4.986	4.015	971	12.606		12.606
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	200			200	0			200		200
2	Trung tâm Công nghệ TT và TT	5.315	44	100	5.171	0	0	0	5.171	1.771	3.400
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	500			500	0			500		500
20	Sở Nội vụ	43.087	263	0	42.824	25.164	9.688	15.476	17.660	1.322	16.338	0
1	Văn phòng sở Nội vụ	18.919	103	0	18.816	7.818	4.992	2.826	10.998		10.998
	Tr. đó: Sự nghiệp KT	7.248			7.248	0			7.248		7.248
	SN đào tạo + cử tuyển	3.750			3.750	0			3.750		3.750
2	Ban Thi đua khen thưởng	14.022	44	0	13.978	13.978	1.678	12.300	0	0	0
3	Ban Tôn giáo	1.782	41	0	1.741	1.741	1.391	350	0	0	0
4	Chi cục Văn thư lưu trữ	8.364	75	0	8.289	1.627	1.627	0	6.662	1.322	5.340
21	Thanh tra tỉnh	10.822	132	0	10.690	10.690	7.154	3.536	0	0	0
22	Ban Dân tộc	5.733	63	0	5.670	5.670	2.712	2.958	0	0	0
23	Ban QL các khu công nghiệp	42.296	154	15	42.127	9.482	5.567	3.915	32.645	1.006	31.639	0
1	Văn phòng Ban	18.348	132	0	18.216	9.482	5.567	3.915	8.734	0	8.734
	Tr. đó: Sự nghiệp đào tạo	734			734	0			734		734
2	Ban QL các dự án ĐTXD	22.805	0		22.805	0			22.805	0	22.805
3	Trung tâm dạy nghề các khu CNTN	1.143	22	15	1.106	0			1.106	1.006	100
24	VP Ban an toàn giao thông tỉnh	3.042	9		3.033	433	433		2.600	0	2.600
II	KHỐI HỘI ĐOÀN THỂ	80.692	475	0	80.217	30.224	17.008	13.216	19.993	5.905	14.088	30.000
1	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	7.368	72		7.296	7.296	3.796	3.500
2	Tỉnh Đoàn Thanh niên CS HCM	6.269	79		6.190	6.190	3.436	2.754
3	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	8.242	89		8.153	8.153	4.353	3.800
4	Hội Nông dân tỉnh	6.510	70		6.440	6.440	3.704	2.736
5	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.180	35		2.145	2.145	1.719	426
6	Liên minh các hợp tác xã	5.878	33		5.845				5.845	1.685	4.160
	Văn phòng	5.485	28		5.457				5.457	1.417	4.040
	Quỹ Hợp tác xã	393	5		388				388	268	120
7	Liên hiệp các hội KHKT tỉnh	1.537	8		1.529				1.529		1.529
8	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	430			430				430		430
9	Hội Văn học nghệ thuật	3.428	22		3.406				3.406	1.061	2.345
10	Hội Nhà báo	1.931	16		1.915				1.915	787	1.128
11	Hội Luật gia	169	0		169				169		169
12	Hội Chữ thập đỏ	1.775	23		1.752				1.752	1.052	700
13	Hội Người cao tuổi	296	0		296				296		296
14	Hội Người mù	424	0		424				424		424
15	Hội Đông y	1.588	28		1.560				1.560	1.320	240
	Văn phòng Hội	1.318	21		1.297				1.297	1.057	240
	Trung tâm thừa kế UD YDHCT	270	7		263				263	263
16	Hội Nạn nhân chất độc da cam	383			383				383		383
17	Hội Cựu Thanh niên xung phong	350			350				350		350
18	Hội Bảo trợ người TT & TE	246			246				246		246
19	Hội Khuyến học	303			303				303		303
20	Hội Hữu nghị Việt lào	700			700				700		700
21	Hội Làm vườn	365			365				365		365
22	Ủy ban Đoàn kết công giáo	320			320				320		320
23	Hỗ trợ các hội, trích kết quả TT, hỗ trợ khác	30.000			30.000							30.000
III	ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ỦY	149.104	666	0	148.438	117.014	34.384	82.630	31.424	15.426	15.998	0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	111.620	526	0	111.094	111.094	31.174	79.920	0	0	0
2	Báo Thái nguyên	17.682	64	0	17.618	0	0	0	17.618	13.731	3.887
3	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh	5.972	52	0	5.920	5.920	3.210	2.710	0	0	0
4	Ban Bảo vệ sức khỏe	13.830	24	0	13.806	0	0	0	13.806	1.695	12.111
IV	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHÁC	1.009.701	3.466	3.742	1.002.493	180.000	0	180.000	797.343	115.053	682.290	25.150
1	Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh	1.583	18	0	1.565	0	0	0	1.565	765	800
2	Trung tâm Thông tin	5.424	43	0	5.381	0	0	0	5.381	2.155	3.226
3	Đài Phát thanh và truyền hình	56.906	204	360	56.342	0	0	0	56.342	26.957	29.385
4	Trường Chính trị tỉnh	13.475	98	0	13.377	0	0	0	13.377	9.187	4.190
5	Trường Cao đẳng sư phạm	29.580	115		29.465	0	0	0	29.465	16.003	13.462
6	Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính	60.597	1.835	560	58.202	0	0	0	58.202	33.491	24.711
7	Trường cao đẳng Y tế	36.328	1.153	2.822	32.353	0	0	0	32.353	26.495	5.858
8	Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên	2.000			2.000	0	0	0	2.000		2.000
9	Công an tỉnh	19.743			19.743	0		0	19.743	0	19.743
	Tr. Đó: Kp đào tạo bồi dưỡng	1.000			1.000	0			1.000		1.000
10	Hiệp hội làng nghề	750			750	0		0	750	0	750
11	Ban chỉ huy PCTT và TKCN	1.608			1.608	0		0	1.608		1.608
12	Trung tâm BTXH Hường Hà Nguyệt	100			100	0			100		100
13	Tiểu ban QLQH dự án Sông Cầu	150			150	0			150		150
14	Chi nhánh CTCP Đăng kiểm Bắc Kạn	190			190	0			190		190
15	Trung tâm ĐK xe cơ giới 20-03D	200			200	0			200		200
16	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	65.000			65.000	0			65.000		65.000
17	Hỗ trợ 1 số đơn vị khác	25.150	0	0	25.150	0	0	0	0	0	0	25.150
	- Đối ứng dự án	20.000			20.000	0			0			20.000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê (Cục thống kê)	900			900	0			0			900
	- Viện Kiểm sát ND tỉnh	300			300	0			0			300
	- Tòa án tỉnh	200			200	0			0			200
	- Cục Thi hành án tỉnh	200			200	0			0			200
	- Liên đoàn Lao động tỉnh	200			200	0			0			200
	- Công đoàn Viên chức tỉnh	50			50	0			0			50
	- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết (kinh phí chống số đề)	300			300	0			0			300
	- Công ty TNHH MTV thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên	3.000			3.000	0			0			3.000
18	Kinh phí trợ cước trợ giá	35.000			35.000	0			35.000		35.000
19	Cấp bù thủy lợi phí và sửa chữa các công trình thủy lợi	108.000			108.000	0			108.000		108.000
20	Kinh phí quy hoạch đề án, dự án	140.000			140.000	0			140.000		140.000
21	Kinh phí thực hiện các chế độ ngành giáo dục	197.917			197.917	0			197.917		197.917
22	Kinh phí mua sắm, sửa chữa và hỗ trợ một số nhiệm vụ khác	50.000			50.000	50.000		50.000	0
23	Kinh phí Đại hội Đảng	60.000			60.000	60.000		60.000	0
24	Kinh phí tổ chức các chương trình, ngày lễ lớn	50.000			50.000	50.000		50.000	0
25	Kinh phí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND	50.000			50.000	20.000		20.000	30.000		30.000
V	BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG	382.973			382.973	0			382.973		382.973

Ghi chú:

- Kinh phí tự chủ và hoạt động thường xuyên: Định mức chi khác QLNN và sự nghiệp thực hiện theo Nghị Quyết 39/2016/NQ-HĐND và theo biên chế được giao năm 2019;

- Một số khoản chi chưa phân bổ đến đơn vị cấp 2 hoặc trong năm có thực hiện điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị trực thuộc, điều chỉnh kinh phí tự chủ sang không tự chủ, từ thường xuyên sang không thường xuyên (hoặc ngược lại), được thực hiện theo đúng quy định của Điều 53- Luật NSNN: giao cho đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh cho các đơn vị trực thuộc trong phạm vi tổng mức và chi tiết từng lĩnh vực chi. Sau khi thực hiện điều chỉnh dự toán, đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp để kiểm tra, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện.

- Sở Nông nghiệp PTNT: Đã bố trí kinh phí thực hiện phương án SXNN 2020 cho các đơn vị thuộc Sở; KP thực hiện đề án mỗi xã phường 1 SP 1,3 tỷ, chưa bao gồm kinh phí mua hóa chất, vác xin theo kế hoạch khử trùng tiêu độc và tiêm phòng hàng năm

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bao gồm chương trình hồ sơ quản lý đăng ký kinh doanh

- Sở Khoa học và Công nghệ: đã bao gồm kinh phí hoàn trả kinh phí tạm ứng cho Quỹ Khoa học công nghệ năm 2019 là 8 tỷ đồng

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bao gồm KP đăng cai chương trình qua miền di sản 4 tỷ; kinh phí chế độ cho VĐV, huấn luyện viên tăng theo Nghị quyết HĐND, trả nợ quy hoạch ATK 1 tỷ; trả nợ sửa chữa nhà trưng bày ATK; Đề án bảo tồn ...

- Sở Giao thông vận tải: Đã bao gồm kinh phí duy tu giao thông miền núi

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Đã bao gồm kinh phí chi mai táng phí cho CCB và dân công hỏa tuyến, BH y tế CCB; chế độ cho người cai nghiện tự nguyện, chế độ chính sách của các đối tượng cai nghiện, đối tượng bảo trợ XH, đối tượng tâm thần; Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi...

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Đã bố trí kinh phí thực hiện chế độ chính sách của các đơn vị thuộc Sở quản lý; kinh phí đổi mới sách GK lớp 1; hội khỏe Phù Đổng, thi THPT Quốc gia, kinh phí mua thiết bị cho giáo dục mầm non

- Sở Công Thương: Đã bố trí kinh phí trả nợ đề án 2016 trở về trước 2.8 tỷ

- Sở Thông tin và Truyền thông: Đã bao gồm kinh phí thực hiện dự án XD giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống CNTT 3,5 tỷ.

- Sở Nội vụ đã bao gồm thực hiện đề án 513, thực hiện chương trình CCHC của tỉnh, thuê văn phòng (Sở và các đơn vị trực thuộc), thuê kho TT lưu trữ, thuê bảo vệ, dự án chỉnh lý tài liệu...

- Hội Phụ nữ đã bao gồm kinh phí thực hiện đề án 01,404,388,389

- Văn phòng Tỉnh ủy: đã bao gồm thực hiện các đề án (Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính); kinh phí khen thưởng Huy hiệu đảng 20 tỷ, mua báo, thực hiện thăm hỏi CĐ CS; Kinh phí kỷ niệm năm chẵn của các Ban Đảng, Kinh phí HĐ ban chỉ đạo 38.

- Trường Cao đẳng Sư phạm: Đã bao gồm kinh phí cho bộ máy của Trường mầm non 4 tỷ (nguồn không thường xuyên)

- Công an tỉnh đã bao gồm kinh phí tuyên truyền biển đảo, kinh phí thực hiện đề án phòng cháy chữa cháy, trang phục Công an xã

PHỤ LỤC SỐ 12.2

BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm 2019 chuyển sang	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó		Tổng chi ngân sách huyện,thành phố, thị xã	Trong đó				Tiết kiệm 10% chi thường xuyên
TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm 2019 chuyển sang	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng chi ngân sách huyện,thành phố, thị xã	Chi chuyển nguồn CCTL	Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ	Chi SN GD - ĐT	Dự phòng NS	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tổng số	3.458.277	3.306.990	236.587	70.000	3.566.931	2.819.720	747.211	7.180.508	182.912	1.496.850	2.814.383	115.340	139.009
1	TP Thái Nguyên	2.137.700	2.040.450	141.783	18.200	152.481	93.925	58.556	2.352.914	132.450	1.105.350	508.797	33.800	36.100
2	TP Sông Công	263.300	253.380	30.291		150.358	128.100	22.258	434.029	14.858	92.000	142.931	7.500	12.687
3	Thị xã Phổ Yên	508.370	496.370	64.513	5.000	333.207	288.902	44.305	899.090	35.604	174.000	318.378	16.680	19.139
4	Huyện Định Hóa	53.280	51.180			563.418	450.412	113.006	614.598		4.050	322.034	10.150	11.992
5	Huyện Đại Từ	156.127	151.110		17.500	627.633	489.742	137.891	796.243		48.000	383.589	11.850	13.665
6	Huyện Phú Lương	69.950	66.720		3.400	392.507	299.127	93.380	462.627		6.300	251.491	7.880	9.937
7	Huyện Phú Bình	106.700	94.200			479.531	389.477	90.054	573.731		22.500	304.661	9.920	12.895
8	Huyện Võ Nhai	49.200	46.930		7.000	467.782	365.252	102.530	521.712		6.650	312.841	8.260	11.315
9	Huyện Đồng Hỷ	113.650	106.650		18.900	400.014	314.783	85.231	525.564		38.000	269.661	9.300	11.279

Ghi chú: - Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2020 sau khi đã dự kiến số bù trừ kinh phí giảm do giảm biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản điều tiết theo số thực tế phát sinh nộp vào ngân sách

- Nguồn cải cách tiền lương năm 2019 chuyển sang là số tạm tính.

- Kinh phí chi thường xuyên giảm do thực hiện Nghị quyết 18, 19, các địa phương chủ động 50% dành nguồn cải cách tiền lương, 50% còn lại bổ sung thực hiện các chế độ phụ cấp tăng thêm của cán bộ không chuyên trách cấp xã, xóm (tổ dân phố) theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh.

- Đã bao gồm hỗ trợ kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã: 20 triệu đồng/ xã (phường, thị trấn)/năm.

- Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ: Tiếp tục phân bổ theo Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2017. Các địa phương thực hiện theo quy định tại thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Các địa phương sử dụng để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013. để lại ít nhất 80% cho ngân sách xã số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 14/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.