Quyết định 3561/QĐ-UBND năm 2017 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 - tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu:	3561/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Tỉnh Vĩnh Phúc	Người ký:	Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành:	22/12/2017	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3561/QĐ-UBND	Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 - TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 39 /NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18 /12/2017 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1004/TTr-STC ngày 18/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã như sau:

I. Tổng thu NSNN: 30.018.100 triệu đồng:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh: 29.640.000 triệu đồng:

- Thu nội địa: 26.690.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 2.950.000 triệu đồng.

2. Vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước: 378.100 triệu đồng.

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 16.552.178 triệu đồng:

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 16.166.419 triệu đồng:

- Chi đầu tư phát triển: 5.730.300 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 10.021.288 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay: 47.100 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 290.150 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.510 triệu đồng;

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 76.071 triệu đồng;

2. Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 385.759 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 267.372 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới: 118.387 triệu đồng

3. Bội chi ngân sách địa phương: 378.100 triệu đồng.

III. Chi ngân sách nhà nước các cấp: 16.552.178 triệu đồng:

1. Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 10.779.943 triệu đồng;

2. Chi ngân sách cấp huyện, thành, thị: 4.699.580 triệu đồng;

3. Chi ngân sách cấp xã: 1.072.655 triệu đồng.

(Chi tiết tại các phụ biểu đính kèm)

Chi đầu tư phát triển và chi thực hiện các Chương trình mục tiêu có Quyết định và biểu chi tiết riêng.

Điều 2. Yêu cầu khi phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018:

1. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 được UBND tỉnh giao, các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, ngân sách cấp dưới:

- Đối với Các Sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho từng xã, phường, thị trấn;

2. Căn cứ Quyết định của UBND huyện, thành phố, thị xã về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018: UBND các xã, phường, thị trấn trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình;

3. Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. Tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

Tiếp tục tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, Trái phiếu Chính phủ và tín dụng ưu đãi, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, dành nguồn trả nợ XDCB, nâng cao hiệu quả đầu tư. Phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển năm 2018 phải thực hiện theo Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Thực hiện quản lý các khoản chi theo đúng dự toán đã được phê duyệt, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, chi phí công tác trong và ngoài nước; ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ chuyển nguồn đối với một số khoản chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

5. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2018:

- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương không kể tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết (số tăng thu trong tổ chức thực hiện so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao);

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương và có tính chất lương);

- Đối với các cơ quan đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo đơn vị (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao);

- Đối với một số địa phương khó khăn, số tăng thu hàng năm nhỏ, giao Sở Tài chính xem xét cụ thể khi thẩm định nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương, xác định số cần bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu trong năm 2018; đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

6. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất:

- Sử dụng tối thiểu 10% từ nguồn thu này để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018;

- Sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để bổ sung Quỹ phát triển đất cấp tỉnh;

- Đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất dịch vụ; đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương.

7. Đối với các nhiệm vụ chi theo mục tiêu ngân sách cấp tỉnh, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh quyết định, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

8. Chậm nhất 05 ngày sau khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, các đơn vị dự toán cấp I thuộc Ngân sách tỉnh; UBND huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2018 cho ngân sách cấp xã, các đơn vị trực thuộc.

9. Các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về công khai tài chính ngân sách.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Sở Tài chính giao hướng dẫn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã theo quy định hiện hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, Hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thị hành./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Bộ Tài chính;
- CPCT, CPVP;
- Như điều 3;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Công báo Vĩnh Phúc;
- Cổng TTGTĐT tỉnh;
- CVNCTH;
- Lưu VT.
_{(H b)}

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trì

Biểu 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ghi chú
A	Tổng thu NSNN	30.018.100
I	Thu NSNN trên địa bàn	29.640.000
1	Thu nội địa	26.690.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	2.950.000
II	Vay bù đắp bội chi ngân sách	378.100
B	Thu ngân sách địa phương	16.552.178
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	14.507.474
II	Bổ sung từ NS TW	976.313
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	100.612
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	128.384
-	Thực hiện chính sách mới	38.376
-	Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán	708.941
III	Vay để bù đắp bội chi NSĐP	378.100
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	690.291
C	Tổng chi Ngân sách địa phương	16.552.178
I	Tổng chi Cân đối NSĐP	16.166.419
1	Chi đầu tư phát triển	5.730.300
2	Chi thường xuyên	10.021.288
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	47.100
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ	1.510
5	Dự phòng ngân sách	290.150
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	76.071
II	Chi các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ	385.759
1	Chi chương trình mục tiêu bổ sung từ NSTW	267.372
2	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	118.387
D	Bội chi ngân sách địa phương	378.100
E	Tổng mức vay của ngân sách địa phương	503.600
I	Vay trong nước	0
II	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	503.600
F	Trả nợ gốc vay của NSĐP	125.500
I	Từ nguồn vay	125.500
II	Bội thu ngân sách địa phương
III	Tăng thu, tiết kiệm chi
IV	Kết dư ngân sách cấp tỉnh

Biểu 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ghi chú
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu NS cấp tỉnh	15.131.366
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân câp	13.108.534
-	Các khoản thu được hưởng 100%	443.300
-	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	12.665.234
2	Bổ sung từ NS TW	976.313
	a - Bổ sung chi cân đối	0
	b - Bổ sung có mục tiêu	976.313
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	100.612
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	128.384
-	Thực hiện chính sách mới	35.876
-	Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)	2.500
-	Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán	708.941
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	668.419
4	Vay để bù đắp bội chi NS	378.100
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	15.131.366
1	Chi thuộc nhiệm vụ NS cấp tỉnh	10.779.943
2	Bổ sung NS cấp huyện	4.351.423
-	Bổ sung cân đối	4.233.036
-	Bổ sung có mục tiêu	15.387
-	Bổ sung mục tiêu khác	103.000
III	Bội chi ngân sách tỉnh	378.100
B	Ngân sách huyện thị
	( Gồm NS cấp huyện và NS cấp xã, P,TT)
I	Nguồn thu NS cấp huyện	4.699.580
1	Thu NS hưởng theo phân cấp	1.100.140
-	Các khoản thu được hưởng 100%	594.600
-	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	505.540
2	Thu bổ sung từ NS cấp tỉnh	3.577.568
-	Bổ sung cân đối	3.471.268
-	Bổ sung có mục tiêu	3.300
-	Bổ sung khác	103.000
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	21.872
II	Nguồn thu NS cấp xã	1.072.655
1	Thu NS hưởng theo phân câp	298.800
-	Các khoản thu được hưởng 100%	274.800
-	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	24.000
2	Thu bổ sung từ NS cấp huyện	773.855
-	Bổ sung cân đối	761.768
-	Bổ sung có mục tiêu	12.087
III	Chi Ngân sách huyện (thị)	5.772.235
1	Chi NS cấp huyện	4.699.580
2	Chi NS cấp xã	1.072.655

Biểu 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ghi chú
	Tổng thu NSNN	30.018.100
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	29.640.000
I	Thu nội địa	26.690.000
1	*Thu DNQDTW*	*160.000*
-	Thuế GTGT	155.500
-	Thuế TNDN	4.500
2	*Thu DNQD ĐP*	*40.000*
-	Thuế GTGT	24.800
-	Thuế TNDN	14.500
-	Thuế tài nguyên	700
3	*Thu DNĐTNN*	*23.112.000*
-	Thuế GTGT	3.980.000
-	Thuế TNDN	4.630.000
-	Thuế TTĐB	14.502.000
4	*Thu ngoài QD*	*1.100.000*
-	Thuế GTGT	767.000
-	Thuế TNDN	290.000
-	Thuế TTĐB	21.000
-	Thuế tài nguyên	22.000
-	Trong đó: Thu từ các hộ SX KD	80.000
5	*Thuế TN cá nhân*	*580.000*
6	*Thu phí trước bạ*	*378.000*
7	*Thuế BVMT*	*340.000*
8	*Thu phí lệ phí*	*85.000*
-	Lệ phí TW	13.000
-	Lệ phí địa phương	72.000
	T.đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	7.000
9	*Thuế SD đất phi NN*	*15.000*
10	*Tiền thuê đất, mặt nước*	*100.000*
11	*Thu tiền sử dụng đất*	*600.000*
12	*Thu cấp quyền khai thác kh.sản*	*5.000*
13	*Các khoản thu tại xã*	*10.000*
14	*Thu khác ngân sách*	*140.000*
-	Thu khác ngân sách TW	17.000
-	Thu khác ngân sách Tỉnh	55.900
-	Thu khác ngân sách huyện	29.100
-	Thu phạt ATGT	38.000
15	*Thu Xổ số kiến thiết*	*25.000*
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	2.950.000
1	Thuế xuất khẩu	4.000
2	Thuế nhập khẩu	905.000
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	10.000
4	Thuế bảo vệ môi trường	1.000
5	Thuế giá trị gia tăng	2.030.000
B	Vay để bù đắp bội chi ngân sách	378.100

Biểu 04

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ghi chú
	TỔNG CHI NSĐP	16.552.178
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16.166.419
I	Chi đầu tư phát triển	5.730.300
1	XDCB tập trung	4.727.200
	Trđó: - Chi trả nợ gốc vay NSĐP	125.500
2	Chi từ nguồn thu tiền SDĐ	600.000
3	Chi đầu tư từ nguồn Xổ số kiến thiết	25.000
4	Chi từ nguồn bội chi NSĐP	378.100
II	Chi trả nợ lãi do địa phương vay	47.100
III	Chi thường xuyên	10.021.288
1	Chi quốc phòng	191.590
2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội	51.235
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.995.605
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	881.356
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	90.852
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	159.689
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	108.000
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	99.175
9	Chi bảo đảm xã hội	530.316
10	Chi sự nghiệp kinh tế	2.801.033
11	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	228.922
12	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.647.931
13	Chi thường xuyên khác	235.584
IV	Dự phòng	290.150
V	Chi bổ sung quỹ DTTC	1.510
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	76.071
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	385.759
I	Các CTMT bổ sung từ NSTW	267.372
1	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	100.612
2	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	128.384
3	Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)	2.500
4	Thực hiện chính sách mới	35.876
II	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	118.387
1	Kinh phí lò đốt rác	12.087
2	Hỗ trợ KP thực hiện các chương trình nhiệm vụ theo Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 12/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	103.000
3	KP diễn tập KVPT, chiến đấu trị an, PCLB, tìm kiếm cứu nạn cấp xã	3.300
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	378.100

Biểu 05

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC CẤP NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng	Dự toán năm 2018
TT	Nội dung	Tổng	Tỉnh	Huyện	Xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.552.178	10.779.943	4.699.580	1.072.655
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	16.166.419	10.512.571	4.593.280	1.060.568
I	Chi đầu tư phát triển	5.730.300	4.355.300	1.171.400	203.600
1	XDCB tập trung	4.727.200	3.712.200	1.015.000	-
	Trđó: - Chi trả nợ gốc vay NSĐP	125.500	125.500	-	-
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	600.000	240.000	156.400	203.600
3	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	25.000	25.000	-	-
4	Chi từ nguồn bội chi NSĐP	378.100	378.100	-	-
II	Chi trả nợ lãi vay ĐTPT	47.100	47.100	-	-
III	Chi thường xuyên	10.021.288	5.927.878	3.259.849	833.561
1	Chi quốc phòng	191.590	141.503	25.404	24.683
2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội	51.235	40.720	6.099	4.416
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.995.605	1.056.479	1.930.857	8.269
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	881.356	623.457	257.899	-
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	90.852	90.852	-	-
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	159.689	119.201	21.271	19.217
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	108.000	95.196	7.880	4.924
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	99.175	81.945	4.358	12.872
9	Chi bảo đảm xã hội	530.316	213.800	275.683	40.833
10	Chi sự nghiệp kinh tế	2.801.033	2.408.657	336.102	56.274
11	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	228.922	66.380	104.340	58.202
12	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.647.931	774.467	273.739	599.725
13	Chi thường xuyên khác	235.584	215.221	16.217	4.146
IV	Chi dự phòng	290.150	180.783	88.625	20.742
V	Chi lập quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	76.071	-	73.406	2.665
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	385.759	267.372	106.300	12.087
I	Các CTMT bổ sung từ NSTW	267.372	267.372	-	-
1	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	100.612	100.612	-	-
2	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	128.384	128.384	-	-
3	Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)	2.500	2.500	-	-
4	Thực hiện chính sách mới	35.876	35.876
II	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	118.387	-	106.300	12.087
1	Kinh phí lò đốt rác	12.087	-	-	12.087
2	Hỗ trợ KP thực hiện các chương trình nhiệm vụ theo Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 12/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	103.000	-	103.000	-
3	KP diễn tập KVPT, chiến đấu trị an, PCLB, tìm kiếm cứu nạn cấp xã	3.300	-	3.300	-
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	378.100	378.100

Biểu 06

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG

Tổng DT HĐND tỉnh giao 2018

10% tiết kiệm làm nguồn CCTL

Dự toán giao cho các đ.vị

Chi ra theo sự nghiệp

SN GD và ĐT

SN Y tế

SN KHCN

SN kinh tế

QLHC

SN VHTT

SN TDTT

SN ĐBXH

SN PTTH

SN ANQP

SN Môi trường

Chi TX khác

TỔNG CỘNG NGUỒN KP

5.927.878

452.404

5.475.474

997.373

595.989

90.304

2.180.839

694.239

112.818

77.669

199.155

93.461

170.882

63.932

198.814

Tổng KP giao

1.916.536

46.840

1.869.696

473.876

332.827

90.304

257.811

365.569

68.827

41.468

81.480

30.818

97.933

28.629

155

Ban bảo vệ sức khoẻ

8.541

658

7.883

Ban Dân tộc

5.191

205

4.986

3.351

895

650

Ban quản lý khu công nghiệp

8.836

336

8.500

2.450

6.050

Ban GPMB và PTQĐ tỉnh - SN KT

5.282

204

5.078

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

71.424

830

70.594

6.773

63.821

Đài P/Thanh truyền hình tỉnh

32.310

1.442

30.868

30.818

Hội Chữ thập đỏ

4.862

249

4.613

Hội Cựu chiến binh

3.101

3.031

2.618

413

KP Hội Khuyến học

452

Hội Người mù

1.104

Hội nhà báo - SN VHTT

373

Hội nông dân

7.124

313

6.811

653

5.958

200

Hội Phụ nữ

7.384

411

6.973

508

6.285

Hội Văn học nghệ thuật

2.171

114

2.057

Liên hiệp Hội khoa học

772

Liên minh HTX

3.287

191

3.096

270

537

2.145

144

Mặt trận Tổ quốc

7.476

308

7.168

6.068

1.100

Sở Công thương

26.461

454

26.006

11.194

13.819

994

Sở Giáo dục - Đào tạo

362.937

8.885

354.051

347.131

6.920

Sở Giao thông Vận tải

93.502

1.264

92.238

80.356

11.881

Sở Kế hoạch - Đầu tư

9.208

396

8.812

900

1.451

6.461

Sở Khoa học CNghệ

97.433

759

96.675

90.304

6.371

Sở Lao động - TB&XH

71.508

1.617

69.890

1.700

8.589

59.602

Sở Ngoại vụ

6.619

322

6.298

2.286

4.012

Sở Nội vụ

44.519

784

43.735

4.150

3.800

35.335

450

Sở Nông nghiệp & PTNT

89.777

2.999

86.779

1.689

50.262

30.158

1.600

3.069

Sở Tài chính

12.213

680

11.533

450

2.880

8.203

Sở Tài nguyên - Môi trường

66.095

1.390

64.705

31.559

9.730

180

23.236

Sở Thông tin - Truyền thông

25.110

1.315

23.795

220

5.847

7.142

10.586

Sở Tư pháp

20.348

597

19.751

3.583

7.813

8.355

Sở Văn hoá - TT - DLịch

92.974

2.361

90.613

3.426

7.751

37.968

41.468

Sở Xây dựng

43.971

389

43.583

34.715

8.688

180

Sở Y tế

342.866

4.576

338.290

4.345

324.723

9.222

Thanh tra tỉnh

13.142

242

12.901

774

12.127

Tỉnh đoàn VPhúc

12.403

529

11.875

700

7.449

3.542

184

Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc

119.326

3.292

116.035

19.975

85.795

2.000

8.265

Trường Cao đẳng KTKT (dự kiến)

30.110

2.291

27.819

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

15.971

Trường CĐ nghề Vĩnh Phúc (dự kiến)

39.683

1.294

38.389

Trường chính trị (dự kiến)

13.808

815

12.993

Trường TH VH nghệ thuật

6.037

Hỗ trợ chi TX Đoàn Đại biểu QH (QLHC)

1.200

1.200

HĐND tỉnh

18.712

1.059

17.653

Văn phòng UBND tỉnh

27.344

1.764

25.580

Hội Bảo trợ người tàn tật và TE mồ côi - ĐBXH

1.094

1.094

Hội doanh nghiệp

273

Hội nạn nhân CĐ da cam - ĐBXH

253

Hội Người cao tuổi - SN VHTT

453

Liên hiệp Hội hữu nghị - QLHC

378

Hỗ trợ CLB hưu trí - Chi TX khác

155

155

Công an tỉnh

36.065

1.033

35.032

385

3.400

30.417

830

Sở cảnh sát PCCC

4.100

405

3.695

3.695

Hội Cựu TNXP - ĐBXH

Hội Luật gia (QLHC)

Hội Đông Y - SNYT

221

221

BS Quỹ BVMT Vốn BS - SNMT

500

500

KP quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh phân khai sau khi có KH và đủ hồ sơ tài liệu, căn cứ thực hiện

4.011.342

405.565

3.605.778

523.497

263.163

1.923.028

328.670

43.991

36.200

117.675

62.642

72.948

35.303

198.659

QLHC

394.640

65.970

328.670

KP thực hiện các khoản chi tăng theo c.độ tiền lương mới, Phụ cấp CNTT và khác...

20.000

4.000

16.000

16.000

KP s/chữa, mua sắm tài sản

100.000

20.000

80.000

80.000

KP xây dựng NQ, văn bản các ngành

5.000

5.000

KP dự kiến các khoản chi thực hiện chính sách mới

17.000

1.700

15.300

15.300

KP triển khai ISO 9001-2015 (phiên bản mới)

4.500

4.500

KP thực hiện dự án ƯDCNTT tổ chức XD Đảng

9.500

950

8.550

8.550

^{KP tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014 và NQ số 31/2017/NQ-} HĐND Tỉnh, thôi việc theo ng.vọng

200.000

20.000

180.000

180.000

KP thực hiện Nghị định 26/2015 cán bộ không tái cử và các nhiệm vụ khác

38.640

19.320

19.320

19.320

SN GD-ĐT

569.202

45.705

523.497

KP hỗ trợ theo NQ 30/2017 HĐND

50.000

5.000

45.000

45.000

KP miễn, giảm HP theo NĐ 86/2015

30.000

30.000

KP các cuộc thi tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng...

2.500

250

2.250

2.250

KP dự kiến tăng HS và học bổng HS dân tộc nội trú

3.500

3.500

KP hỗ trợ GV dạy trẻ khuyết tật theo QĐ 08 TTg và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

5.500

550

4.950

4.950

KP dự kiến các khoản chi thực hiện chính sách mới

52.802

5.280

47.522

47.522

KP tăng cường cơ sở vật chất trường học

155.000

14.725

140.275

140.275

^{KP Đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng theo KH 5719/KH-UBND} ngày 28/7/2017 (QĐ 1956 TTg)

14.000

1.400

12.600

12.600

KP bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đại biểu HĐND các cấp

2.000

200

1.800

1.800

KP dự kiến các khoản chi phát sinh đột xuất

15.000

1.500

13.500

13.500

KP bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề cho GV nghề theo KH 7620/KH-UBND ngày 27/10/2016

3.000

300

2.700

2.700

KP hỗ trợ đào tạo nghề phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo NQ HĐND tỉnh

25.000

2.500

22.500

22.500

KP đề án đổi mới căn bản, toàn diện GD (DK 2018 tập huấn thay sách 0,4 ; BD CNTT 6,5 tỷ)

6.900

6.900

KP Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục đào tạo 2014 - 2020

119.000

119.000

KP mua sắm TTB dạy nghề trong các trường nghề

30.000

3.000

27.000

27.000

KP Hỗ trợ đào tạo nghề theo NQ 207/2015 HĐND

55.000

11.000

44.000

44.000

SN Y tế

285.733

22.571

263.163

Mua thẻ BHYT hộ nghèo, cận nghèo

47.578

47.578

Mua thẻ BHYT người dân tộc ở vùng khó khăn

7.100

7.100

KP tăng cường CSVC ngành y tế

110.000

10.000

100.000

100.000

KP mua thẻ BHYT Cựu TNXP: 1.500 đtg

1.053

1.053

KP mua thẻ BHYT Cựu chiến binh: 8500 đtg

6.000

6.000

KP mua thẻ BHYT cho dân công hỏa tuyến theo QĐ số 49/2015/QĐ- TTg: 22.000 đtg

15.450

15.450

KP mua thẻ BHYT Cựu quân nhân: 38.000 đtg

26.700

26.700

KP thực hiện các nhiệm vụ và chính sách mới

57.852

11.570

46.282

46.282

KP thực hiện Đề án pt hệ thống y tế tỉnh V.Phúc

10.000

1.000

9.000

9.000

KP BCĐ và KP đảm bảo các hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

4.000

4.000

SN ĐBXH

130.687

13.012

117.675

117.675

Quỹ GQVL - Ng hàng chính sách

15.000

15.000

Quỹ XKLĐ - Ng hàng chính sách

15.000

15.000

KP hỗ trợ nhà ở NCC theo QĐ 22 TTg

17.020

17.020

Chi tặng quà đối tượng chính sách (tết +27/7)

35.000

35.000

KP hỗ trợ tiền điện hộ nghèo

4.000

4.000

KP thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg

795

795

DK chế độ CB CCB theo NĐ 115

500

500

KP dự kiến các khoản chi phát sinh đột xuất và chính sách mới thuộc ĐBXH

43.372

13.012

30.360

30.360

SN Kinh tế

2.145.681

222.653

1.923.028

KP hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/2016 của HĐND pt du lịch sinh thái

250.000

50.000

200.000

200.000

KP triển khai hỗ trợ giống gối vụ

15.000

15.000

KP t/h các dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

152.000

20.000

132.000

132.000

KP thực hiện Đề án khuyến khích PT CN hỗ trợ gđ 2017-2020 (QĐ số 2707/QĐ-UBND ngày 13/10/2017)

68.000

68.000

KP hỗ trợ chi trả đất dịch vụ và hỗ trợ dồn thửa đổi ruộng...

105.000

21.000

84.000

84.000

KP thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác

165.000

16.500

148.500

148.500

KP chương trình XTTM

2.585

2.585

KP quỹ bình ổn giá

20.000

20.000

Vốn SN có tính chất đầu tư

215.226

21.523

193.703

193.703

KP thực hiện quy hoạch các ngành, các lĩnh vực

30.000

30.000

KP thực hiện các giải pháp an toàn giao thông theo Đề án của UBND tỉnh

40.000

40.000

Kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí

170.000

170.000

Hỗ trợ hoạt động xe buýt

53.500

53.500

KP h.trợ BV và phát triển rừng theo TTLT 80/2013

1.100

110

990

990

KP cấp bù chênh lệch lãi suất theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg hộ nghèo làm nhà ở

590

590

KP tuyên truyền CTXD nông thôn mới

3.000

3.000

KP phục vụ HĐ đối ngoại, XTĐT

45.000

4.500

40.500

40.500

KP thực hiện các nhiệm vụ và chính sách mới

100.000

20.000

80.000

80.000

KP bổ sung để hỗ trợ chi phí phục vụ công tác thu lệ phí của các sở, ngành (thu nộp NSNN cao hơn dự toán)

3.880

970

2.910

2.910

KP thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng

2.500

250

2.250

2.250

KP NSĐP chi cho G.Thông, Tr.học

20.000

20.000

KP thực hiện dự án nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2017-2020

8.000

800

7.200

7.200

KP dự kiến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

100.000

10.000

90.000

90.000

KP thực hiện các chính sách của NQ 57/2017 HĐND tỉnh

260.000

52.000

208.000

208.000

KP triển khai dự án thành lập bản đồ địa chính mới, đo đạc chỉnh lý, XD CSDL địa chính thị xã Phúc Yên

10.000

10.000

KP bổ sung quỹ đầu tư phát triển

20.000

20.000

KP hỗ trợ Chương trình Thanh long ruột đỏ

24.800

24.800

KP tuyên truyền và hỗ trợ khởi nghiệp

2.500

2.500

KP xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông

50.000

5.000

45.000

45.000

KP bù trả nguồn KP thực hiện NQ 204/2015/NQ-HĐND

208.000

208.000

SN PTTH

62.936

294

62.642

KP dự kiến thực hiện các nhiệm vụ, chính sách mới

2.936

294

2.642

2.642

KP tăng cường trang thiết bị theo lộ trìình số hoá giai đoạn 2

60.000

60.000

SN VHTT

47.805

3.814

43.991

KP dự kiến thực hiện các nhiệm vụ, chính sách mới

26.640

2.664

23.976

23.976

KP diễn tập an ninh mạng cấp tỉnh

500

450

450

KP TTruyền P/biến pháp luật, xét xử lưu động 2 ngành VKS và Toà án theo NQ 209/2015

1.365

1.365

^{KP thực hiện QĐ 1163/2017/TTg về PBGDPL đồng bào thiểu số giai} đoạn 2017-2020

400

360

360

KP cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN

800

800

Trang thiết bị nhà văn hóa

4.500

4.500

KP ngày hội VHTTDL vùng Đông Bắc 8 tỉnh (luân phiên 2018 đến Vĩnh Phúc)

3.000

3.000

KP kỷ niệm năm tròn, năm chẵn các ngành

5.000

500

4.500

4.500

KP xây dựng đời sống VH khu CNg QĐ 682 ngày 11/3/2014

600

540

540

KP tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh

5.000

500

4.500

4.500

SN Môi trường

37.570

2.267

35.303

KP t/h các chương trình, nhiệm vụ bảo vệ môi trường

22.670

2.267

20.403

20.403

^{KP thực hiện các dự án chuyển tiếp, các nhiệm vụ trong lĩnh vực môi} trường - Sở TNMT

9.400

9.400

KP đánh giá tác động môi trường cấp huyện

5.000

5.000

KP xử lý chất thải nguy hại môi trường

500

500

SN TDTT

40.000

3.800

36.200

KP đảm bảo chính sách về TDTT; KP tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh; KP tham gia ĐH TDTT quốc gia

22.000

2.000

20.000

20.000

KP dự kiến thực hiện các nhiệm vụ, chính sách mới

18.000

1.800

16.200

16.200

SN AN QP

82.022

9.074

72.948

KP tăng chế độ DQTV, DBĐV và chế độ khác

18.654

18.654

KP hỗ trợ xây dựng Nhà Ban chỉ huy QS cấp xã theo Đề án

18.000

18.000

KP diễn tập KVPT cấp huyện, dự kiến các khoản chi phát sinh đột xuất

45.368

9.074

36.294

36.294

Chi TX khác

215.066

16.407

198.659

KP Hỗ trợ các Hội khi UBND tỉnh giao nhiệm vụ

45.000

45.000

KP hỗ trợ các Đoàn Ttra liên ngành và gq các vụ việc phức tạp

2.000

2.000

Các khoản chi TX khác

164.066

16.407

147.659

147.659

Chi hỗ trợ Đại hội các đơn vị trong năm 2018

4.000

4.000

Ghi chú:

Việc điều hành chi đối với kinh phí phân khai sau của năm 2018 phải căn cứ vào khả năng thu ngân sách, khi đảm bảo nguồn mới thực hiện.

Biểu 07

DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI, BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CÂP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3561 /QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP	Ghi chú
STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Thu NSĐP hưởng 100%	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP	Ghi chú
A	B	1	*2=3+4*	3	4	5	6	7	8	9
1	Vĩnh Yên	2.207.300	477.607	33.700	443.907	326.406	103.220	-	907.233
2	Phúc Yên	25.753.560	208.632	13.600	195.032	421.301	220	-	630.153
3	Tam Đảo	93.170	52.895	4.700	48.195	390.583	703	-	444.181
4	Bình Xuyên	920.550	226.486	5.200	221.286	412.433	3.512	-	642.431
5	Tam Dương	122.250	79.137	4.000	75.137	423.962	1.201	3.093	507.393
6	Yên Lạc	127.250	89.239	6.200	83.039	515.307	2.905	4.737	612.188
7	Vĩnh Tường	265.720	173.336	6.600	166.736	694.488	2.833	2.342	872.999
8	Lập Thạch	102.550	56.470	3.600	52.870	575.122	1.972	6.645	640.209
9	Sông Lô	47.650	35.138	2.700	32.438	473.434	1.821	5.055	515.448
	TỔNG SỐ	29.640.000	1.398.940	80.300	1.318.640	4.233.036	118.387	21.872	5.772.235