Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

Số hiệu:	42/NQ-HĐND	Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Lai Châu	Người ký:	Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành:	11/12/2019	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 42/NQ-HĐND	Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 2810/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo số 393/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 526/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.150.000 triệu đồng

a) Thu nội địa: 2.120.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 1.917.080 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 30.000 triệu đồng.

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

a) Tổng thu ngân sách địa phương: 8.550.773 triệu đồng

- Thu ngân sách địa phương hưởng: 1.917.080 triệu đồng.

- Thu trợ cấp từ ngân sách trung ương: 6.633.693 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 8.550.773 triệu đồng

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 6.607.350 triệu đồng.

- Chi thực hiện Chương trình MTQG: 1.046.818 triệu đồng.

- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 873.605 triệu đồng.

- Chi trả nợ gốc từ bội thu NSĐP: 23.000 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết từ số 01-16 kèm theo)

3. Về vay và trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương

a) Tổng mức vay của ngân sách địa phương năm 2020 là: 11.000 triệu đồng, từ nguồn chính phủ vay về cho vay lại để thực hiện các dự án đầu tư.

b) Tổng kế hoạch trả nợ gốc: 35.700 triệu đồng, từ nguồn bội thu ngân sách địa phương 23.000 triệu đồng và từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2019 là 12.700 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện

a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị.

- Dành 70% tăng thu ngân sách tỉnh, huyện, thành phố không kể số thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 còn dư chuyển sang (nếu có).

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).

- Nguồn chi thường xuyên dành ra gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW, bao gồm cả nguồn dành ra do thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các Nghị định của Chính phủ quy định quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.

b) Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu tại điểm a mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi Nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở năm 2020.

c) Chủ động chi trả nợ lãi các khoản vay của chính quyền địa phương trong dự toán chi đầu tư phát triển; bố trí trả nợ gốc theo quy định của Luật ngân sách nhà nước từ nguồn bội thu ngân sách địa phương, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và vay mới trong năm.

2. Đối với các nội dung đã có trong dự toán nhưng chưa phân bổ chi tiết, trong quá trình thực hiện giao Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất giao chi tiết cho các đơn vị theo đề nghị của UBND tỉnh.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT./.

CHỦ TỊCH

Vũ Văn Hoàn

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	7.883.230	10.348.000	8.550.773	-1.797.227	83%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.956.860	1.909.930	1.917.080	7.150	100%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.926.370	6.126.307	6.633.693	507.386	108%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.196.747	4.196.747	4.393.314	196.567	105%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.729.623	1.929.560	2.240.379	310.819	116%
III	Thu kết dư	0	301.709	0	-301.709	0%
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	2.010.054	0	-2.010.054	0%
B	TỔNG CHI NSĐP	7.883.230	10.348.000	8.550.773	667.543	108%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	6.318.476	6.471.483	6.607.350	288.874	105%
1	Chi đầu tư phát triển	754.820	727.920	794.592	39.772	105%
2	Chi thường xuyên	5.249.589	5.449.526	5.659.469	409.880	108%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	200	200	250	50	125%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	0	100%
5	Dự phòng ngân sách	129.645	129.645	132.770	3.125	102%
6	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	13.622	13.622	9.919	-3.703
7	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao để thực hiện cải cách tiền lương	84.800	74.785	9.350	-75.450	11%
8	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi	84.800	74.785		-84.800
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.477.054	1.477.054	1.920.423	443.369	130%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	728.946	728.946	1.046.818	317.872	144%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	748.108	748.108	873.605	125.497	117%
III	Chi từ nguồn chuyển nguồn	0	2.010.054	0	0
IV	Chi từ nguồn kết dư	0	301.709	0	0
V	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu ngân sách	87.700	87.700	23.000	-64.700	26%
C	BỘI THU NSĐP	87.700	87.700	23.000	-64.700	26%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	97.700	97.700	35.700	-62.000	37%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	10.000	0		-10.000	0%
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	87.700	97.700	35.700	-52.000	41%
1	Từ nguồn bội thu ngân sách			23.000
2	Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			12.700
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	10.000	2.000	11.000	1.000
I	Vay để bù đắp bội chi	0	2.000	11.000	11.000
II	Vay để trả nợ gốc	10.000	0	0	-10.000	0%

Biểu mẫu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2019		Dự toán năm 2020		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	2.159.000	1.909.930	2.150.000	1.917.080	100%	100%
I	Thu nội địa	2.119.000	1.909.930	2.120.000	1.917.080	100%	100%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1.098.800	1.098 800	1.156 000	1.156.000	105%	105%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	11.000	11.000	12.000	12.000	109%	109%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3.200	3.200	2.000	2.000	63%	63%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	310.300	310.300	287.000	287.000	92%	92%
5	Thuế thu nhập cá nhân	28.200	28.200	29.000	29.000	103%	103%
6	Thuế bảo vệ môi trường	130.000	48.360	140.000	52.080	108%	108%
-	Ngân sách trung ương hưởng	81.640		87.920		108%
-	Ngân sách tỉnh hưởng	48.360	48.360	52.080	52.080	108%	108%
7	Lệ phí trước bạ	56.000	56.000	57.000	57.000	102%	102%
8	Thu phí, lệ phí	43.000	40.350	49.000	47.000	114%	116%
-	Phí và lệ phí trung ương	2.650		2.000		75%
-	Phí và lệ phí tỉnh	30.700	30.700	38.200	38.200	124%	124%
-	Phí và lệ phí huyện	9.650	9.650	8.800	8.800	91%	91%
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	13.000	13.000	13.000	13.000	100%	100%
10	Thu tiền sử dụng đất	180.000	180.000	158.000	158.000	88%	88%
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	26.000	26.000	27.000	27.000	104%	104%
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	168.257	50.477	150.000	45.000	89%	89%
-	Ngân sách trung ương hưởng	117.780		105.000		89%
-	Ngân sách tỉnh hưởng	50.477	50.477	45.000	45.000	89%	89%
13	Thu khác ngân sách	50.543	43.543	40.000	32.000	79%	73%
-	Thu khác ngán sách trung ương hưởng	7.000		8.000		114%
-	Thu khác ngân sách tỉnh hưởng	24.143	24.143	18.500	18.500	77%	77%
-	Thu khác ngân sách huyện hưởng	19.400	19.400	13.500	13.500	70%	70%
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	700	700		0	0%	0%
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	40.000	0	30.000	0	75%

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	7.883.230	8.550.773	752.343	1041%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.318.476	6.607.350	373.674	754%
I	Chi đầu tư phát triển	754.820	794.592	39.772	319%
1	Chi đầu tư cho các dự án	754.820	794.592	39.772	105%
2	Chi đầu tư theo nguồn vốn	754.820	794.592	39.772	105%
-	Chi xây dựng cơ bản tập trung	521.920	609.592	87.672	117%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	206.900	158.000	-48.900	76%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	26.000	27.000	1.000	104%
II	Chi thường xuyên	5.249.589	5.659.469	409.880	108%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.348.235	2.511.911	163.676	107%
2	Chi khoa học và công nghệ	10.500	13.584	3.084	129%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	200	250	50	125%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	100%
V	Dự phòng ngân sách	129.645	132.770	3.125	102%
VI	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	13.622	9.919	-3.703	73%
VII	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao để thực hiện cải cách tiền lương	84.800	9.350	-75.450	11%
VIII	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi	84.800	0	-84.800	0%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.477.054	1.920.423	443.369	260%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	728.946	1.046.818	317.872	144%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	494.696	564.658	69.962	114%
-	Vốn đầu tư	392.982	451.248	58.266	115%
-	Vốn sự nghiệp	101.714	113.410	11.696	111%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	234.250	482.160	247.910	206%
-	Vốn đầu tư	173.650	367.860	194.210	212%
-	Vốn sự nghiệp	60.600	114.300	53.700	189%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	748.108	873.605	125.497	117%
1	Bổ sung có mục tiêu XDCB	497.570	646.855	149.285	130%
2	Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp	250.538	226.750	-23.788	91%
-	Chính sách trợ lý pháp lý Quyết định 32/2016/QĐ-TTg	653	678	25	104%
-	Đề án phát triển KTXH vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg	23.170	23.170	0	100%
-	Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020	2.714	2.036	-678	75%
-	Kinh phí thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025	9.521	8.511	-1.010	89%
-	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài	74.341	7.400	-66.941	10%
-	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật	480	480	0	100%
-	Hỗ trợ Hội Nhà báo	90	90	0	100%
-	Hỗ trợ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam	0	101	101
-	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học công nghệ	0	450	450
-	Vốn chuẩn bị động viên	10.000	15.000	5.000	150%
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	2.400	3.137	737	131%
-	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	2.109	18.483	16.374	876%
-	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	1.000	0	-1.000	0%
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương quản lý	34.557	40.221	5.664	116%
-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	811	1.654	843	204%
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	315	315	0	100%
-	Bổ sung thực hiện một số chương trình mục tiêu	88.377	105.024	16.647	119%
+	CTMT giáo dục nghề nghiệp việc làm về an toàn lao động	3.976	4.435	459	112%
+	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	7.731	18.634	10.903	241%
+	CTMT Y tế dân số	7.560	6.915	-645	91%
+	CTMT phát triển văn hóa	1.690	360	-1.330	21%
+	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy; phòng chống tội phạm và ma túy	1.820	2.280	460	125%
+	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	27.100	30.100	3.000	111%
+	CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai ổn định đời sống dân cư	1.500	0	-1.500	0%
+	CTMT công nghệ thông tin	1.500	2.000	500	133%
+	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	35.100	40.000	4.900	114%
+	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	300	-100	75%
C	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU NSĐP	87.700	23.000	-64.700	26%

Biểu số 04

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
A	THU NSĐP	10.348.000	8.550.773	-1.797.227
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.471.483	6.607.350	135.867
C	BỘI THU NSĐP	87.700	23.000	-64.700
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	332.072	364.076	32.004
I	Tổng dư nợ đầu năm	183.601	87.923	-95.678
1	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	19.601	19.923	322
2	Vay trong nước khác	164.000	68.000	-96.000
II	Trả nợ gốc vay trong năm	97.678	35.700	-61.978
1	Theo nguồn vốn vay	97.678	35.700	-61.978
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.678	1.700	22
-	Vốn khác	96.000	34.000	-62.000
2	Theo nguồn trả nợ	97.678	35.700	-61.978
-	Bội thu NSĐP	97.678	23.000	-74.678
-	Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	12.700	12.700
III	Tổng mức vay trong năm	2.000	11.000	9.000
1	Theo mục đích vay	2.000	11.000	9.000
-	Vay để thực hiện các dự án	2.000	11.000	9.000
2	Theo nguồn vay	2.000	11.000	9.000
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại	2.000	11.000	9.000
IV	Tổng dư nợ cuối năm	87.923	63.223	-24.700
1	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	19.923	29.223	9.300
2	Vốn khác	68.000	34.000	-34.000
F	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	200	250	50

Biểu số 05

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh (3)
STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	7.466.450	9.135.861	8.161.823	-974.038	89%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.540.080	1.489.880	1.528.130	38.250	103%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.926.370	6.126.307	6.633.693	507.386	108%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.196.747	4.196.747	4.393.314	196.567	105%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.729.623	1.929.560	2.240.379	310.819	116%
4	Thu kết dư	0	16.791	0	-16.791	0%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	1.502.883	0	-1.502.883	0%
II	Chi ngân sách	7.466.450	9.135.861	8.161.823	695.373	109%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.029.478	4.798.889	3.427.698	-601.780	85%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.436.972	4.336.972	4.734.125	1.297.153	138%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.835.816	2.835.816	3.238.927	403.111	114%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	601.156	1.501.156	1.495.198	894.042	249%
III	Bội thu NSĐP (Dùng để chi trả nợ gốc)	87.700	87.700	23.000	-64.700	26%
B	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	3.853.752	5.549.111	5.123.075	-426.036	92%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	416.780	420.050	388.950	-31.100	93%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.436.972	4.336.972	4.734.125	397.153	109%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.835.816	2.835.816	3.238.927	403.111	114%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	601.156	1.501.156	1.495.198	-5.958	100%
3	Thu kết dư	0	284.918	0	-284.918	0%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	507.171	0	-507.171	0%
II	Chi ngân sách	3.853.752	5.549.111	5.123.075	1.269.323	133%
-	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	3.853.752	5.549.111	5.123.075	1.269.323	133%

Biểu số 6

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu nội địa	Bao gồm
STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu nội địa	1. Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý	2. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	3. Lệ phí trước bạ	4. Thuế thu nhập cá nhân	5. Thu phí, lệ phí	6. Thu tiền sử dụng đất	7. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	8. Thu khác ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	447.750	447.750	100	169.500	57.000	16.550	11.800	158.000	13.000	21.800
1	Huyện Tam Đường	33.200	33.200	0	14.000	5 000	1.150	1.300	9.000	450	2.300
2 3	Huyện Phong Thổ	36.100	36.100	0	17.500	5.000	1.400	1.200	7.000	1.000	3.000
2 3	Huyện Sìn Hồ	29.200	29.200	0	13.000	2.800	900	900	10.000	300	1.300
4	Huyện Nậm Nhùn	30.600	30.600	0	17.000	1.100	400	300	10.000	800	1.000
5	Huyện Mường Tè	44.650	44.650	0	27.000	2.000	1.000	2.000	10.000	550	2.100
6	Huyện Than Uyên	52.000	52.000	100	21.000	4.500	2.200	2.200	17.000	500	4.500
7	Huyện Tân Uyên	44.800	44.800	0	10.000	3.600	1.500	900	25.000	1.200	2.600
8	Thành phố Lai Châu	177.200	177.200	0	50.000	33.000	8.000	3.000	70.000	8.200	5.000

Biểu số 07

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	8.550.773	3.427.698	5.123.075
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.607.350	2.566.335	4.041.015
I	Chi đầu tư phát triển	794.592	520.299	274.293
*	Chi đầu tư cho các dự án	794.592	520.299	274.293
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	794.592	520.299	274.293
-	Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)	609.592	445.899	163.693
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	158.000	47.400	110.600
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	27.000	27.000
II	Chi thường xuyên	5.659.469	1.935.155	3.724.314
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.511.911	354.376	2.157.535
2	Chi khoa học và công nghệ	13.584	13.584	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	250	250	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0
V	Dự phòng ngân sách	132.770	90.362	42.408
VI	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	9.919	9.919	0
VII	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao để thực hiện cải cách tiền lương	9.350	9.350	0
B	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NSĐP	23.000	23.000	0
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.920.423	838.363	1.082.060
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.046.818	55.163	991.655
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	482.160	4.850	477.310
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	564.658	50.313	514.345
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	873.605	783.200	90.405
1	Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB)	646.855	616.405	30.450
2	Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp)	226.750	166.795	59.955
2.1	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật	480	480	0
2.2	Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương	90	90	0
2.3	Hỗ trợ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam	101	101	0
2.4	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học công nghệ	450	450	0
2.5	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.654	1.654	0
2.6	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	315	315
2.7	Chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg	678	678	0
2.8	Đề án phát triển KTXH vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg	23.170	5.689	17.481
2.9	Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020.	2.036	0	2.036
2.10	Kinh phí thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025	8.511	1.497	7.014
2.11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	3.137	3.137	0
2.12	Vốn chuẩn bị động viên	15.000	15.000	0
2.13	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	18.483	0	18.483
2.14	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương quản lý	40.221	40.221
2.15	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	105.024	90.083	14.941
1	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	4.435	4.435
2	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	40.000	40.000
3	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	18.634	18.634
4	CTMT Y tế - dân số	6.915	6.915
5	CTMT phát triển văn hóa	360	360
6	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300
7	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy; phòng chống tội phạm và ma túy	2.280	2.040	240
8	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	30.100	15.399	14.701
9	CTMT công nghệ thông tin	2.000	2.000
2.16	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài	7.400	7.400

Biểu số 08

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSĐP	8.161.823
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.734.125
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.566.335
I	Chi đầu tư phát triển	520.299
II	Chi thường xuyên	1.935.155
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	354.376
2	Chi khoa học và công nghệ	13.584
3	Chi quốc phòng	71.377
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	28.182
5	Chi y tế, dân số và gia đình	694.450
6	Chi văn hóa thông tin	19.717
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	36.671
8	Chi thể dục thể thao	9.650
9	Chi bảo vệ môi trường	5.864
10	Chi các hoạt động kinh tế	265.597
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	382.461
12	Chi bảo đảm xã hội	17.376
13	Chi thường xuyên khác	35.850
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	250
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	90.362
VI	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao để thực hiện cải cách tiền lương	9.350
VII	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	9.919
D	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NSĐP	23.000
E	CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	55.163
F	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	783.200

Biểu số 09

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do Chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn tăng thu chưa bố trí nhiệm vụ chi	Chi chương trình MTQG			Chi trả nợ gốc từ bội thu ngân sách địa phương	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
STT	Tên đơn vị	Tổng số		Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do Chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách		Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn tăng thu chưa bố trí nhiệm vụ chi	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	3.427.698	1.136.704	2.101.950	250	1.000	90.362	9.919	9.350	0	55.163	0	55.163	23.000
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.935.155	0	1.935.155	0	0	0		0		0	0	0	0
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	14.126		14.126
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	26.720		26.720
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	11.902		11.902
4	Sở Khoa học và Công nghệ	14.850		14.850
5	Sở Nội vụ	27.520		27.520
6	Sở Tài chính	11.733		11.733
7	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	30.412		30.412
8	Sở Giao thông Vận tải	119.576		119.576
9	Sở Xây dựng	9.254		9.254
10	Sở Công thương	7.293		7.293
11	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	63.348		63.348
12	Sở Tư pháp	9.388		9.388
13	Sở Ngoại vụ	12.669		12.669
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	302.472		302.472
15	Sở Y tế	402.068		402.068
16	Sở Văn hóa thể thao và Du lịch	40.601		40.601
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	19.778		19.778
18	Sở Thông tin và Truyền thông	16.062		16.062
19	Ban QL Khu KTCK Ma Lù thàng	17.187		17.187
20	Văn phòng Ban An toàn giao thông	1.290		1.290
21	Ban Dân tộc	5.857		5.857
22	Thanh tra tỉnh	7.498		7.498
23	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	6.581		6.581
24	Hội Cựu chiến binh	2.628		2.628
25	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.988		4.988
26	Tỉnh đoàn thanh niên	9.715		9.715
27	Hội Nông dân tỉnh	11.192		11.192
28	Đài Phát thanh Truyền hình	36.671		36.671
29	Trường Chính trị tỉnh	7.314		7.314
30	Trường Cao đẳng cộng đồng	32.055		32.055
31	Hội Luật gia	797		797
32	Hội Nhà báo	463		463
33	Ban Chấp hành hội người cao tuổi	1.687		1.687
34	Hội Chữ thập đỏ	3.159		3.159
35	Hội Văn học nghệ thuật	2.086		2.086
36	Hội Khuyến học	719		719
37	Liên minh hợp tác xã	5.389		5.389
38	Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật	646		646
39	Công an tỉnh	28.182		28.182
40	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	56.062		56.062
41	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	15.315		15.315
42	Bảo Hiểm xã hội tỉnh	295.172		295.172
43	Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu	700		700
44	Liên đoàn lao động tỉnh	2.550		2.550
45	Viện kiểm sát	100		100
46	Tòa án nhân dân	400		400
47	Cục Thi hành án Dân sự	100		100
48	Cục quản lý thị trường	200		200
49	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	8.200		8.200
50	Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút CBCCVC (sự nghiệp đào tạo - Phân bổ chi tiết sau)	5.000		5.000
51	Sự nghiệp khoa học công nghệ (Phân bổ chi tiết sau)	3.800		3.800
52	Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phân bổ chi tiết sau)	20.000		20.000
53	Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh (Phân bổ chi tiết sau)	10.000		10.000
54	Kinh phí thực hiện thực hiện các Đề án, Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ mười hai: Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020- 2025; Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND... được bổ sung tại Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND; Đề án xây dựng bản nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025; Đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Phân bổ chi tiết sau)	20.000		20.000
55	Kinh phí mua ô tô (Phân bổ chi tiết sau)	10.000		10.000
56	Ban QLTTHC chính trị tỉnh	44.018	0	44.018	0	0	0		0		0	0	0	0
57	Cty TNHH 1 thành viên QL thủy nông	10.986	0	10.986	0	0	0		0		0	0	0	0
58	Ngân hàng chính sách xã hội	15.000	0	15.000	0	0	0		0		0	0	0	0
59	Văn phòng Tỉnh ủy	91.676	0	91.676	0	0	0		0		0	0	0	0
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	250	0	0	250	0	0		0		0	0	0	0
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	0	0	0	1.000	0		0		0	0	0	0
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	90.362	0	0	0	0	90.362		0		0	0	0	0
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, NHIỆM VỤ CHI KHÁC CHƯA BỐ TRÍ	19.269	0	0	0	0	0	9.919	9.350	0	0	0	0	0
VI	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	55.163	0	0	0	0	0		0		55.163	0	55.163	0
VII	CHI ĐTPT, CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	1.303.499	1.136.704	166.795	0	0	0		0		0	0	0	0
VIII	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	23.000	0	0	0	0	0		0		0	0	0	23.000

Biểu số 10

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 =2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	1.495.198	30.450	473.093	991.655
1	Huyện Tam Đường	105.854	312	45.724	59.818
2	Huyện Phong Thổ	238.806	1.728	37.417	199.661
3	Huyện Sìn Hồ	252.021	3.711	52.219	196.091
4	Huyện Nậm Nhùn	143.926	308	31.323	112.295
5	Huyện Mường Tè	242.252	18.163	64.081	160.008
6	Huyện Than Uyên	179.150	1.398	48.003	129.749
7	Huyện Tân Uyên	223.866	4.830	91.029	128.007
8	Thành phố Lai Châu	109.323	0	103.297	6.026

Biểu số 11

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	*Trong đó:*		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin		Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	*Chi* *giao* *thông*	*Chi nông nghiệp,* lâ*m nghiệp, thủy lợi, thủy sản*		Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	1.935.155	354.376	13.584	71.377	28.182	694.450	19.717	36.671	9.650	5.864	265.597	108.611	70.618	382.461	17.376	35.85
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	14.126	0	0											14.126
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	26.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.389	0	0	24.331	0
	- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	24.331													24.331
	- Trung tâm Công báo	2.389										2.389
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	11.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.823	0	0	8.079	0
	- Văn phòng sở	8.079													8.079
	- Trung tâm Xúc tiến đầu tư	3.823										3.823
4	Sở Khoa học và Công nghệ	14.850	0	9.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.066	0
	- Văn phòng sở	11.443		8.300											3.143
	- Chi cục đo lường chất lượng	1.923		0											1.923
	- Trung tâm kiểm định và phát triển khoa học	1.484		1.484
5	Sở Nội vụ	27.520	3.851	0	0	0	0	0	0	0	0	1.263	0	0	12.406	0	10.00
	- Văn phòng sở	9.065													9.065
	- Ban Thi đua khen thưởng	12.654													2.654		10.00
	- Chi cục văn thư - Lưu trữ	1.950										1.263			687
	- Kinh phí cử tuyển	3.851	3.851
6	Sở Tài chính	11.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	0	0	10.844	0
	- Văn phòng sở	10.844													10.844
	- Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính	889										889
7	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	30.412	4.860	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461	0	0	6.715	17.376
	- Văn phòng sở	13.993	4.860												6.715	2.418
	- Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc	6.744														6.744
	- Trung tâm Bảo trợ xã hội	5.373														5.373
	- Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.461										1.461
	- Trung tâm đón tiếp thân nhân liệt sỹ & điều dưỡng người có công	1.858														1.858
	- Quỹ Bảo trợ trẻ em	983														983
8	Sở Giao thông vận tải	119.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.611	108.611	0	10.965	0	0
	- Văn phòng sở	115.821										108.451	108.451		7.370
	- Thanh tra giao thông vận tải	3.595										0			3.595
	- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	160										160	160
9	Sở Xây dựng	9.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	5.254	0	0
	- Văn phòng sở	8.274										3.648			4.626
	- Chi cục giám định chất lượng công trình xây dựng	628													628
	- Trung tâm giám định chất lượng xây dựng	352										352
10	Sở Công thương	7.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.807	0	0	5.486	0	0
	- Văn phòng sở	5.486													5.486
	- Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại	1.807										1.807
11	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	63.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.398	0	9.632	53.950	0	0
	- Văn phòng sở	6.473													6.473
	- Chi cục Thủy lợi	2.502													2.502
	- Chi cục Phát triển nông thôn	2.335													2.335
	- Chi cục Kiểm lâm	34.625													34.625
	- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	4.143										1.417		1.417	2.726
	- Chi cục Chăn nuôi và Thú y	3.483										92		92	3.391
	- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản	3.969										2.598		2.598	1.371
	- Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh	527										0			527
	- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường	1.211										1.211		1.211
	- Ban Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2	3.700										3.700		3.700
	- BQL dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững	380										380		380
12	Sở Tư pháp	9.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.484	0	0	7.904	0	0
	- Văn phòng sở	7.904													7.904
	- Trung tâm Trợ giúp pháp lý	1.314										1.314
	- Trung tâm Đấu giá tài sản	170										170
13	Sở Ngoại vụ	12.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.669	0
	- Văn phòng sở	12.351													12.351
	- Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị	318													318
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	302.472	294.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.333	0
	- Văn phòng sở	77.808	69.475												8.333
	- Khối các trường THPT	117.183	117.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh	4.197	4.197
	- Khối các trường phổ thông dân tộc nội trú	103.284	103.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sở Y tế	402.068	0	0	0	0	391.078	0	0	0	0	0	0	0	10.990	0
	- Văn phòng sở	7.086													7.086
	- Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình	1.894													1.894
	- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.010													2.010
	- Bệnh viện đa khoa tỉnh	41.892					41.892
	- Bệnh viện Y học cổ truyền	6.713					6.713
	- Bệnh viện Phổi	11.390					11.390
	- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh	33.136					33.136
	- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm	6.030					6.030
	- Trung tâm Pháp y	3.268					3.268
	- Trung tâm Y tế huyện Tam Đường	34.745					34.745
	- Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ	38.499					38.499
	- Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên	25.713					25.713
	- Trung tâm Y tế huyện Than Uyên	35.330					35.330
	- Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ	44.302					44.302
	- Trung tâm Y tế huyện Mường Tè	30.197					30.197
	- Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu	13.042					13.042
	- Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn	21.819					21.819
	- Cơ sở cai nghiện Methadone	1.627					1.627
	- Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	16.000					16.000
	- Phụ cấp nhân viên Y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản	11.014					11.014
	- Kinh phí đối ứng các dự án	812					812
	- Các Đề án, Nghị quyết	15.549					15.549
16	Sở Văn hóa thể thao và Du lịch	40.601	0	0	0	0	0	19.717	0	9.650	0	0	0	0	11.234	0	0
	- Văn phòng sở	11.234													11.234
	- Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh	15.016						15.016
	- Thư viện tỉnh	2.211						2.211
	- Bảo tàng	2.490						2.490
	- Trung tâm huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao	9.650								9.650
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	19.778	0	0	0	0	0	0	0	0	2.235	9.894	0	0	7.649	0	0
	- Văn phòng sở	10.549										2.900			7.649
	- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường	1.033										1.033
	- Trung tâm Quan trắc	2.235									2.235
	- Văn phòng đăng ký đất đai	5.961										5.961
18	Sở Thông tin và Truyền thông	16.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.672	0	0	13.390	0	0
	- Văn phòng sở	13.390										0			13.390
	- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền	2.672										2.672
19	Ban QL Khu KTCK Ma Lù thàng	17.187										13.873			3.314
20	Văn phòng Ban An toàn giao thông	1.290													1.290
21	Ban Dân tộc	5.857													5.857
22	Thanh tra tỉnh	7.498													7.498
23	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	6.581													6.581
24	Hội cựu chiến binh	2.628													2.628
25	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.988													4.988
26	Tỉnh đoàn thanh niên	9.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.658	0	0	7.057	0	0
	- Văn phòng Tỉnh đoàn	6.407													6.407
	- Hội cựu thanh niên xung phong	650													650
	- Trung tâm thanh thiếu nhi	2.658										2.658
27	Hội Nông dân tỉnh	11.192	3.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.962	0	3.000
	- Văn phòng Hội nông dân tỉnh	7.962													4.962		3.000
	- Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân	3.230	3.230
28	Đài Phát thanh - Truyền hình	36.671							36.671
29	Trường chính trị tỉnh	7.314	7.314
30	Trường Cao đẳng cộng đồng	32.055	32.055
31	Hội Luật gia	797													797
32	Hội Nhà báo	463													463
33	Ban Chấp hành hội người cao tuổi	1.687													1.687
34	Hội Chữ thập đỏ	3.159													3.159
35	Hội Văn học nghệ thuật	2.086													2.086
36	Hội Khuyến học tỉnh	719													719
37	Liên Minh hợp tác xã	5.389													2.389		3.000
38	Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật	646													646
39	Công an tỉnh	28.182				28.182
40	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	56.062			56.062
41	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	15.315			15.315
42	Bảo hiểm xã hội tỉnh	295.172					295.172
43	Đoàn ĐBQH tỉnh	700															700
44	Liên đoàn lao động tỉnh	2.550															2.550
45	Viện kiểm sát tỉnh	100															100
46	Tòa án nhân dân tỉnh	400															400
47	Cục Thi hành án Dân sự	100															100
48	Cục quản lý thị trường	200															200
49	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	8.200					8.200
50	Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút CBCCVC (sự nghiệp đào tạo - Phân bổ chi tiết sau)	5.000	5.000
51	Sự nghiệp khoa học công nghệ (Phân bổ chi tiết sau)	3.800		3.800
52	Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phân bổ chi tiết sau)	20.000										20.000		*20.000*
53	Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 HĐND tỉnh (Phân bổ chi tiết sau)	10.000										10.000		*10.000*
54	Kinh phí thực hiện thực hiện các Đề án, Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ mười hai: Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND... được bổ sung tại Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ; Đề án xây dựng bản nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025; Đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Phân bổ chi tiết sau)	20.000										20.000		*20.000*
55	Kinh phí mua ô tô (Phân bổ chi tiết sau)	10.000													10.000
56	Ban QL Trung tâm Hành chính - Chính trị	44.018									3.629	40.389
57	Cty TNHH 1 thành viên QL thủy nông	10.986										10.986		10.986
58	Ngân hàng chính sách xã hội	15.000															15.000
59	Văn phòng Tỉnh ủy	91.676	3.927												86.949		800

Biểu số 12

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	55.163	0	55.163	4.850	0	0	0	4.850	4.850	2	50.313	0	0	0	50.313	50.313	0
	Ngân sách cấp tỉnh	55.163	0	55.163	4.850	0	0	0	4.850	4.850	0	50.313	0	0	0	50.313	50.313	0

Biểu số 13

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Tổng chi NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
				Thu NSĐP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7=2+6
	TỔNG SỐ	447.750	388.950	278.350	158.000	110.600	4.734.125	5.123.075
1	Huyện Tam Đường	33.200	29.800	23.500	9.000	6.300	492.544	522.344
2	Huyện Phong Thổ	36.100	32.800	27.900	7.000	4.900	799.717	832.517
3	Huyện Sìn Hồ	29.200	25.700	18.700	10.000	7.000	843.014	868.714
4	Huyện Nậm Nhùn	30.600	27.150	20.150	10.000	7.000	438.739	465.889
5	Huyện Mường Tè	44.650	39.500	32.500	10.000	7.000	720.838	760.338
6	Huyện Than Uyên	52.000	44.400	32.500	17.000	11.900	594.654	639.054
7	Huyện Tân Uyên	44.800	35.900	18.400	25.000	17.500	590.512	626.412
8	Thành phố Lai Châu	177.200	153.700	104.700	70.000	49.000	254.107	407.807

Biểu số 14

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương							Bổ sung có mục tiêu
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách
				Tổng số	Chi XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
				Tổng số	Chi XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
A	B	1=2+9	2=3+6+8	3=4+5	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	5.123.075	4.041.015	274.293	163.693	110.600	3.724.314	2.157.535	42.408	…
1	Huyện Tam Đường	522.344	453.374	25.562	19.262	6.300	422.802	245.459	5.010	…
2	Huyện Phong Thổ	832.517	627.882	24.993	20.093	4.900	595.544	371.978	7.345	…
3	Huyện Sìn Hồ	868.714	662.015	30.189	23.189	7.000	624.128	384.505	7.698	…
4	Huyện Nậm Nhùn	465.889	341.889	21.472	14.472	7.000	316.808	177.486	3.609	…
5	Huyện Mường Tè	760.338	557.174	25.266	18.266	7.000	526.180	325.003	5.728	…
6	Huyện Than Uyên	639.054	505.415	39.503	27.603	11.900	460.546	272.602	5.366	…
7	Huyện Tân Uyên	626.412	491.654	40.267	22.767	17.500	446.727	245.390	4.660	…
8	Thành phố Lai Châu	407.807	401.612	67.041	18.041	49.000	331.579	135.112	2.992	…

Biểu số 15

DỰ TOÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình, thông tấn	Chi thể dục, thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin		Chi thể dục, thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản		Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	2.260.555	199.629	19.320	71.002	10.337	42.614	9.825	0	7.000	0	781.724	731.519	50.205	28.185	0	1.090
1	Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn	62.000													9.000		53.000
2	Ban QL công trình dự án PTKT-XH huyện Mường Tè	73.211	4.132		6.000							63.079	63.079
3	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	12.679															12.679
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp	170.888	81.825	19.320			24.094	647		7.000		7.904	7.904		18.618		…
5	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông	232.401										232.401	232.401
6	Ban QLDA ĐTXD huyện Sìn Hồ	81.355	735				10					63.155	63.155				…
7	Ban QLDA ĐTXD huyện Than Uyên	18.309	755									17.554	17.554
8	Ban QLDA huyện Phong Thổ	6.167					22					6.073	6.073
9	Ban QLDA huyện Tam Đường	38.706	586									38.061	30.061	8.000
10	Ban QLDA thành phố Lai Châu	36.913	5.054									2.733	2.333	400			…
11	Ban QLDA xây dựng cơ bản và HTBT di dân TĐC huyện Tân Uyên	14.448	12									14.436	14.436
12	Ban QLDA giảm nghèo tỉnh	4										4		4
13	Hội người cao tuổi	2.871															2.871
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	45.264	45.264									-
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	6.002						6.002				-
16	Công an tỉnh	10.337				10.337						-
17	Sở Nông nghiệp và PTNT	32.000															32.000
18	Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh	28.385			28.385
19	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	36.617			36.617
20	Sở Y tế	18.488					18.488
21	Thành phố Lai Châu	71.956										1.320	1.320				70.636
22	Huyện Tam Đường	72.175	173					929				10.773	8.996	1.777			60.300
23	Huyện Phong Thổ	191.154	823									40.037	40.037				150.294
24	Huyện Sìn Hồ	191.986	2.350									66.450	41.107	25.343			123.186
25	Huyện Mường Tè	155.610	9.113					2.247				37.459	29.994	7.465			106.791
26	Huyện Than Uyên	154.598	24.950									62.206	60.901	1.305			67.442
27	Huyện Tân Uyên	155.931	12.867									80.147	79.961	186			62.917
28	Huyện Nậm Nhùn	112.278	10.990									37.894	32.207	5.687			63.394
29	Chi cục Kiểm lâm	605										38		38	567
30	Chưa phân bổ chi tiết	227.217															227.217