Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011; điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015; bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, năm 2010

Số hiệu:	28/2011/NQ-HĐND	Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Thái Nguyên	Người ký:	Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành:	12/12/2011	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 28/2011/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011; ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015; BỔ SUNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009, NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số: 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương;

Xét Tờ trình số: 85/TTr-UBND ngày 25/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011; điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015; bổ sung Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 2.915.000 triệu đồng

Trong đó:

- Thu nội địa: 2.615.000 triệu đồng

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu 300.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.057.819 triệu đồng

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 5.135.930 triệu đồng

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 921.889 triệu đồng

(Có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015 quy định tại Nghị quyết số: 13/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 như sau:

1. Tại Điểm a, Khoản 1, Mục A, Phần II quy định về các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100% bổ sung khoản thu: Tiền sử dụng đất tái định cư Quốc lộ 3 mới.

2. Tại Điểm a, Khoản 2, Mục A, Phần II quy định các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% bổ sung 2 khoản thu sau:

- Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thu khác từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh thuộc nhiệm vụ thu của cấp huyện.

- Thuế xây dựng các đơn vị ngoài tỉnh thi công trên địa bàn huyện.

3. Tại Điểm b, Khoản 2, Mục A, Phần II quy định các khoản thu được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, phường, thị trấn bổ sung như sau: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thu khác từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh thuộc nhiệm vụ thu của cấp xã.

4. Đối với khoản thu tiền sử dụng đất, thu lệ phí trước bạ của thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên, huyện Định Hóa điều chỉnh, bổ sung như sau:

a) Thu lệ phí trước bạ của thị xã Sông Công, điều chỉnh như sau:

- Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy: ngân sách thị xã hưởng 100%.

- Lệ phí trước bạ nhà đất:

+ Ngân sách thị xã hưởng 90%, ngân sách phường hưởng 10%.

+ Ngân sách thị xã hưởng 50%, ngân sách xã hưởng 50%.

b) Thu lệ phí trước bạ của huyện Phổ Yên, điều chỉnh như sau:

- Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy: Ngân sách huyện hưởng 100%.

- Lệ phí trước bạ nhà đất:

+ Ngân sách huyện hưởng 90%, ngân sách thị trấn Ba Hàng hưởng 10%.

+ Ngân sách huyện hưởng 70%, ngân sách các xã, thị trấn còn lại hưởng 30%.

c) Thu lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất của huyện Định Hóa

- Thu lệ phí trước bạ, điều chỉnh như sau:

Thu lệ phí trước bạ ngân sách huyện hưởng 100%.

- Thu tiền sử dụng đất, bổ sung như sau:

Thu tiền sử dụng đất từ đấu giá quyền sử dụng đất do huyện thu, ngân sách huyện hưởng 100%.

5. Các quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này được áp dụng từ năm ngân sách 2011; các quy định tại Khoản 4, Điều này được áp dụng từ năm ngân sách 2012.

Điều 3. Bổ sung Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 và năm 2010 như sau:

1. Bổ sung Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009:

a) Tăng Quyết toán thu bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương 172.673 triệu đồng, trong đó: tăng thu ngân sách tỉnh: 164.623 triệu đồng, tăng thu ngân sách huyện: 8.050 triệu đồng.

b) Tăng quyết toán chi năm 2009: 55.685 triệu đồng, trong đó:

- Tăng quyết toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác ngân sách tỉnh 47.635 triệu đồng.

- Tăng quyết toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác ngân sách huyện: 8.050 triệu đồng.

c) Tăng chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2009 sang năm 2010: 116.988 triệu đồng.

2. Bổ sung Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010:

- Tăng quyết toán thu chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2009 sang: 116.128 triệu đồng.

- Tăng quyết toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác ngân sách cấp tỉnh 104.521 triệu đồng.

- Tăng chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2010 sang năm 2011: 11.607 triệu đồng.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2011; điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015 và bổ sung Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, năm 2010 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

Biểu số 01

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch
1	2	3	4	5 = 4-3
	Thu NSNN trên địa bàn	2 588 600	2 915 000	326 400
a	Thu nội địa	2 168 600	2 615 000	446 400
1	Thu từ DNNN trung ương	633 800	640 000	6 200
2	Thu từ DNNN địa phương	38 000	48 000	10 000
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	45 000	122 000	77 000
4	Thu từ khu vực CTN, DV ngoài QD	520 000	540 000	20 000
5	Thuế thu nhập cá nhân	85 700	164 000	78 300
6	Thu sử dụng đất nông nghiệp	430	400	- 30
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	461 000	700 000	239 000
8	Thuế nhà đất	13 590	14 000	410
9	Thu tiền cho thuê đất	15 880	18 000	2 120
10	Thu thuê nhà SHNN	390	2 500	2 110
11	Lệ phí trước bạ	115 800	157 000	41 200
12	Thu phí, lệ phí	76 000	80 000	4 000
13	Thu khác ngân sách	17 700	27 000	9 300
14	Thu khác ngân sách xã	5 310	6 000	690
15	Thu phí xăng dầu	140 000	96 100	- 43 900
b	Thu hoạt động XNK	420 000	300 000	- 120 000

Biểu số 02

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+), giảm (-)	Khối tỉnh			Khối huyện
TT	Chỉ tiêu	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+), giảm (-)	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+), giảm (-)	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+), giảm (-)
1	2	3 = 6+9	4 = 7+10	5 = 4-3	6	7	8 = 7-6	9	10	11 = 10-9
	Thu cân đối ngân sách	2 168 600	2 615 000	446 400	1 161 550	1 351 550	190 000	1 007 050	1 263 450	256 400
1	Thu từ DNNN trung ương	633 800	640 000	6 200	623 200	623 200		10 600	16 800	6 200
2	Thu từ DNNN địa phương	38 000	48 000	10 000	38 000	48 000	10 000
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	45 000	122 000	77 000	45 000	122 000	77 000
4	Thu từ khu vực CTN, DV ngoài QD	520 000	540 000	20 000	126 950	126 240	- 710	393 050	413 760	20 710
5	Thuế thu nhập cá nhân	85 700	164 000	78 300	44 000	109 310	65 310	41 700	54 690	12 990
6	Thu sử dụng đất nông nghiệp	430	400	- 30				430	400	- 30
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	461 000	700 000	239 000	80 000	150 000	70 000	381 000	550 000	169 000
8	Thuế nhà đất	13 590	14 000	410				13 590	14 000	410
9	Thu tiền cho thuê đất	15 880	18 000	2 120				15 880	18 000	2 120
10	Thu thuê nhà SHNN	390	2 500	2 110				390	2 500	2 110
11	Lệ phí trước bạ	115 800	157 000	41 200				115 800	157 000	41 200
12	Thu phí, lệ phí	76 000	80 000	4 000	56 400	59 250	2 850	19 600	20 750	1 150
13	Thu khác ngân sách	17 700	27 000	9 300	8 000	17 450	9 450	9 700	9 550	- 150
14	Thu khác ngân sách xã	5 310	6 000	690				5 310	6 000	690
15	Thu phí xăng dầu	140 000	96 100	- 43 900	140 000	96 100	- 43 900

Biểu số 03

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Trong đó
TT	Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3	4 = 5+6	5	6
	Tổng chi NS địa phương	4 153 200	6 057 819	2 867 284	3 190 535
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	3 755 410	5 135 930	2 082 013	3 053 917
I	Chi đầu tư phát triển	698 000	1 153 277	487 499	665 778
1	Chi XDCB tập trung	233 000	321 011	314 178	6 833
2	Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất	461 000	774 945	150 000	624 945
3	Chi từ nguồn vốn vay đầu tư XDCS hạ tầng		53 321	19 321	34 000
4	Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ	4 000	4 000	4 000
II	Chi thường xuyên	2 922 107	3 622 091	1 328 358	2 293 733
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	19 276	23 234	4 503	18 731
2	Chi sự nghiệp kinh tế	336 534	449 559	187 635	261 924
3	Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1 258 408	1 415 105	270 838	1 144 267
4	Chi sự nghiệp Y tế	379 516	403 467	400 415	3 052
5	Chi SN khoa học và công nghệ	17 630	18 265	18 265
6	Chi SN văn hóa thể thao và du lịch	53 873	106 684	77 800	28 884
7	Chi SN phát thanh truyền hình	23 585	45 595	23 495	22 100
8	Chi đảm bảo xã hội	106 676	143 543	20 973	122 570
9	Chi quản lý hành chính	593 630	812 320	265 505	546 815
10	Chi sự nghiệp môi trường	58 516	104 016	14 000	90 016
11	Chi quốc phòng an ninh địa phương	49 329	65 678	26 469	39 209
12	Chi khác của ngân sách	25 134	34 625	18 460	16 165
III	Chi trả nợ gốc, lãi vay theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN		186 800	186 800
IV	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000	1 000
V	Dự phòng ngân sách	110 300	30 682	18 356	12 326
VI	Nguồn sang năm 2012	24 003	142 080	60 000	82 080
B	Chi CT M.tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác	397 790	921 889	785 271	136 618

Biểu số 04

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Khối tỉnh		Khối huyện
Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Đầu năm	Điều chỉnh	Đầu năm	Điều chỉnh
1	2 = 4+6	3 = 5+7	4	5	6	7
Tổng chi NS địa phương	4 153 200	6 057 819	1 971 080	2 867 284	2 182 120	3 190 535
A. Chi cân đối ngân sách địa phương	3 755 410	5 135 930	1 573 290	2 082 013	2 182 120	3 053 917
I. Chi đầu tư phát triển	698 000	1 153 277	317 000	487 499	381 000	665 778
1. Chi XDCB tập trung	233 000	321 011	233 000	314 178		6 833
Trđó: Nguồn năm trước chuyển nguồn sang		49 256		49 256
2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất	461 000	774 945	80 000	150 000	381 000	624 945
Trđó: Nguồn năm trước chuyển nguồn sang		74 945				74 945
3. Chi từ nguồn vốn vay đầu tư XDCS hạ tầng		53 321		19 321		34 000
Trđó: Nguồn năm trước chuyển nguồn sang		13 321		13 321
4. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ	4 000	4 000	4 000	4 000
II. Chi thường xuyên	2 922 107	3 622 091	1 155 796	1 328 358	1 766 311	2 293 733
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	19 276	23 234	9 688	4 503	9 588	18 731
2. Chi sự nghiệp kinh tế	336 534	449 559	187 010	187 635	149 524	261 924
3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1 258 408	1 415 105	252 924	270 838	1 005 484	1 144 267
4. Chi sự nghiệp y tế	379 516	403 467	376 464	400 415	3 052	3 052
5. Chi SN khoa học và công nghệ	17 630	18 265	17 630	18 265
6. Chi SN văn hóa thể thao và du lịch	53 873	106 684	40 489	77 800	13 384	28 884
7. Chi SN phát thanh truyền hình	23 585	45 595	14 301	23 495	9 284	22 100
8. Chi đảm bảo xã hội	106 676	143 543	13 067	20 973	93 609	122 570
9. Chi quản lý hành chính	593 630	812 320	190 463	265 505	403 167	546 815
10. Chi sự nghiệp môi trường	58 516	104 016	14 000	14 000	44 516	90 016
11. Chi quốc phòng an ninh địa phương	49 329	65 678	23 000	26 469	26 329	39 209
12. Chi khác của ngân sách	25 134	34 625	16 760	18 460	8 374	16 165
III. Chi trả nợ gốc, lãi vay theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN		186 800		186 800
IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000	1 000	1 000
V. Dự phòng ngân sách	110 300	30 682	75 491	18 356	34 809	12 326
VI. Nguồn sang năm 2012	24 003	142 080	24 003	60 000		82 080
B. Chi CT M.tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác	397 790	921 889	397 790	785 271		136 618

Biểu số 05

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2011 đã trừ tiết kiệm	Dự toán điều chỉnh năm 2011	*Trong đó*
Số TT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2011 đã trừ tiết kiệm	Dự toán điều chỉnh năm 2011	Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD-ĐT	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT-T hình Thể dục TT Văn hóa TT	Chi ĐBXH	SNKT và đơn vị SN	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi khác của ngân sách
1	2	3	4 = 5 -> 13	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	1146 108	1323 855	265 505	270 838	400 415	18 265	101 295	20 973	201 635	26 469	18 460
	A/ Khối Quản lý nhà nước	660 842	857 425	159 877	187 626	244 814	17 132	77 800	20 931	149 245
1	Văn phòng UBND tỉnh	14 765	18 896	18 896
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	7 450	10 731	10 731
3	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội	1 000	1 300	1 300
4	Sở Nội vụ	15 793	19 645	15 236	3 100		400			909
	Trong đó: Ban thi đua khen thưởng	4 050	4 780	4 780
5	Thanh tra tỉnh	4 511	6 368	6 368
6	Sở Tài chính	4 353	13 502	13 502
	Trong đó: KP mua ôtô cho các đơn vị		7 085	7 085
7	Sở Tư pháp	3 825	5 011	3 512						1 499
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4 268	5 780	3 808						1 972
9	Ban quản lý các khu C.N	5 059	10 305	1 648			40			8 617
10	Sở Khoa học và Công nghệ	16 253	17 170	2 510			14 660
11	Sở Giao thông Vận tải	17 610	24 170	2 717	123					21 330
12	Thanh tra giao thông	1 701	1 849	1 849
13	Sở Xây dựng	4 110	14 369	3 694						10 675
14	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	37 817	95 216	3 640	4 287		81	77 800		9 408
15	Sở Lao động TB-XH	26 476	40 586	4 619	9 835	4 656			20 931	545
	Trong đó: Đào tạo nghề	3 500	6 963		6 963
16	Sở Công thương	4 729	11 895	3 981						7 914
17	Chi cục QL thị trường	8 927	9 656	9 656
18	Sở Nông nghiệp và PTNT	49 405	70 884	24 862			1 030			44 992
19	Sở Tài nguyên và Môi trường	37 828	40 253	4 802			116			35 335
20	Sở Y tế	232 951	245 310	4 967		240 158	185
21	Sở Giáo dục và Đào tạo	150 156	174 924	4 643	169 931		350
22	Ban Dân tộc	1 029	2 320	2 320
23	Sở Thông tin và Truyền thông	6 609	11 015	5 005	350		270			5 390
24	Ban Bồi thường GP mặt bằng	855	1 031	1 031
25	Văn phòng Ban chỉ đạo về PCTN	1 282	1 317	1 317
26	Sở Ngoại vụ	2 080	3 922	3 263						659
	B/ Hội đoàn thể	15 626	26 242	19 972	250		248			5 772
1	Mặt trận Tổ quốc	2 733	4 238	4 238
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2 942	4 166	4 166
3	Hội Cựu chiến binh	855	1 247	1 247
4	Hội Nông dân tỉnh	2 071	5 025	4 690	250		85
5	Hội Đông y	605	748							748
6	Hội Chữ thập đỏ	943	1 249							1 249
7	Hội Văn nghệ	1 033	1 584							1 584
8	Hội Nhà báo	373	590	590
9	Tỉnh đoàn Thanh niên	2 359	5 204	5 041			163
10	Hội làm vườn	251	264							264
11	Hội người mù	212	328							328
12	Hỗ trợ các hội	700
13	Hội nạn nhân chất độc da cam	217	248							248
14	Hội người cao tuổi	138	195							195
15	Hội cựu thanh niên xung phong	194	249							249
16	Hiệp hội làng nghề		315							315
17	Hội hữu nghị Việt Lào		119							119
18	Hội Khuyến học		161							161
19	Hội Luật gia		100							100
20	Hội VHNT các dân tộc thiểu số		130							130
21	Phân xã Thái Nguyên		5							5
22	Hội Y học dược		19							19
23	Ban QL DA thoát nước và xử lý nước thải		25							25
24	Hội Sinh vật cảnh		33							33
	C/ Khối đảng (Tỉnh ủy TN)	47 360	59 155	58 741			414
	D/ Các đơn vị khác	257 619	206 227	26 915	64 064		471	23 441		46 407	26 469	18 460
1	Đài phát thanh truyền hình	14 301	23 441					23 441
2	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	22 410	25 429		4 160		250				21 019
3	Trường chính trị tỉnh	8 177	9 100		9 100
4	Trường Cao đẳng Y tế	18 168	17 950		17 950
5	Trường Cao đẳng Sư phạm	19 563	20 017		20 017
6	Trường cao đẳng Kinh tế Tài chính	12 981	12 597		12 597
7	BQL Khu di tích lịch sử sinh thái ATK	2 867	4 495				121			4 374
8	BQL khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc	826	1 921							1 921
9	Liên minh các HTX	1 785	1 836		240					1 596
10	Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh	872	778							778
11	Trung tâm thông tin Thái Nguyên	2 139	2 304							2 304
12	Đào tạo nghề nông thôn và nghề DN, giáo dục định hướng	6 349
13	TT phát triển quỹ nhà đất và SCHT		963							963
14	Công an tỉnh	5 100	5 550				100				5 450
15	Hỗ trợ một số đơn vị khác	16 760	18 460									18 460
	- Đối ứng DA việc trợ phi CP và BTC	3 000	3 000									3 000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	760	760									760
	- Ngân hàng chính sách cho người nghèo vay vốn	3 000	3 000									3 000
	- KP vốn điều lệ các quỹ: HTX, Môi trường…	10 000	10 000									10 000
	- Hỗ trợ các đơn vị thu NS		1 500									1 500
	- KP chống số đề (công ty xổ số)		200									200
16	Liên hoan trà Quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011	10 000
17	KP quy hoạch và thực hiện các dự án	33 000	3 020							3 020
18	KP cấp bù thủy lợi phí	30 521	30 521							30 521
19	Trả nợ gốc và lãi vay	36 800
20	KP mua sắm sửa chữa tài sản	15 000	26 915	26 915
21	Kinh phí phân luồng giao thông Liên hoan Trà Quốc tế		930							930
	- Phòng QL đô thị Thành phố		610							610
	- Phòng KT và hạ tầng huyện Đồng Hỷ		50							50
	- Phòng KT và hạ tầng huyện Phú Lương		220							220
	- Phòng KT và hạ tầng huyện Đại Từ		50							50
Đ	BHYT cho người nghèo, đồng bào DTTS ở vùng ĐBKK, CCB…	164 661	174 806		18 898	155 601		54	42	211
1	BHYT cho người nghèo	42 754	82 993			82 993
2	BHYT cho đồng bào DTTS vùng ĐBKK	40 369	40 369			40 369
3	BHYT cho hộ cận nghèo	29 630	500			500
4	Trẻ em dưới 6 tuổi	27 125	30 666			30 666
5	BHYT cựu chiến binh	2 379
6	BHYT học sinh	12 776	12 776		12 776
7	BH thất nghiệp	9 628	7 502		6 122	1 073		54	42	211

Biểu số 06

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2011 CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Dự toán cấp bổ sung đầu năm	Trong đó		Dự toán điều chỉnh cấp bổ sung	Trong đó
Số TT	Đơn vị	Dự toán cấp bổ sung đầu năm	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Dự toán điều chỉnh cấp bổ sung	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng số	1 176 070	1 176 070		1 582 757	1 176 070	406 687
1	Thành phố Thái Nguyên				17 717		17 717
2	Thị xã Sông Công	42 857	42 857		57 144	42 857	14 287
3	Huyện Định Hóa	199 168	199 168		271 494	199 168	72 326
4	Huyện Đại Từ	234 030	234 030		305 623	234 030	71 593
5	Huyện Phú Lương	144 133	144 133		194 813	144 133	50 680
6	Huyện Phú Bình	170 339	170 339		214 554	170 339	44 215
7	Huyện Phổ Yên	111 943	111 943		164 093	111 943	52 150
8	Huyện Võ Nhai	146 396	146 396		193 544	146 396	47 148
9	Huyện Đồng Hỷ	127 204	127 204		163 775	127 204	36 571

Ghi chú: - Số bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện chưa bao gồm chi ĐTXD công trình y tế, giáo dục từ nguồn xổ số kiến thiết theo quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 15/12/ 2010 của UBND tỉnh.

- Số bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh cho huyện đã tính: bổ sung từ nguồn XDCB tập trung của tỉnh; nguồn CTMT; nguồn vốn vay về ngân sách cấp huyện quản lý.

Biểu số 07

BIỂU DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN	DỰ TOÁN NĂM 2011	Dự toán điều chỉnh năm 2011
			Tổng số	Vốn đầu tư	Trong đó		Vốn sự nghiệp	Trong đó
			Tổng số	Vốn đầu tư	Khối tỉnh	Khối huyện	Vốn sự nghiệp	Khối tỉnh	Khối huyện
	TỔNG SỐ	397 790	921 889	672 508	571 725	100 783	249 381	213 546	35 835
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN
1	Đầu tư thực hiện nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị	65 000	87 587	87 587	87 587
2	Đầu tư hạ tầng du lịch	15 000	31 313	31 313	31 313
3	Đầu tư các Trung tâm Y tế tỉnh	9 000	9 000	9 000	9 000
4	Đầu tư Trung tâm giáo dục lao động xã hội	8 000	8 000	8 000	8 000
5	Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp	10 000	29 371	29 371	29 371
6	Hạ tầng cụm công nghiệp	6 000	6 000	6 000	6 000
7	Hỗ trợ vốn đối ứng dự án ODA	35 000	39 653	39 653	39 653
8	Đầu tư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006	4 000	5 041	5 041	5 041
9	Đầu tư thực hiện Quyết định 229/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 1999 của TTCP	19 000	22 168	22 168	22 168
10	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	5 000	5 000	5 000		5 000
11	Dự án xây dựng Trung tâm cụm xã		1 182	1 182	1 182
12	Chương trình nâng cấp hệ thống đê kè, phòng chống lụt bão	15 000	51 482	51 482	51 482
13	Hạ tầng giống cây lâm, nông nghiệp, thủy sản	20 000	20 000	20 000	20 000
14	Chương trình bảo vệ rừng và phát triển bền vững	30 000	32 500	32 500	32 500
15	Dự án 5 triệu ha rừng - Chương trình 661		2 586	2 586	2 586
16	Đầu tư dự án quan trọng của chính phủ		10 654	10 654	10 654
17	Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo QĐ số 167/2008/QĐ-TTg	66 300	95 783	95 783		95 783
18	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	70 000	76 090	76 090	76 090
19	Chương trình 134 kéo dài	18 000	20 092	20 092	20 092
20	Chương trình 135		12 017				12 017	3 871	8 146
21	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn		21 334	19 534	19 534		1 800	1 800
22	Chương trình xây dựng nông thôn mới		19 792	2 100	2 100		17 692	718	16 974
23	Chương trình bố trí dân cư, nhiệm vụ khoa học - công nghệ	2 490	2 784	2 784	2 784
II	CT MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC		312 460	94 588	94 588		217 872	207 157	10 715
1	Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm		46 059				46 059	45 523	536
2	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo		1 697				1 697	757	940
3	Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế		17 585	8 000	8 000		9 585	9 585
4	Chương trình mục tiêu quốc gia DS và kế hoạch hóa gia đình		8 619				8 619	8 619
5	Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm		1 934				1 934	1 934
6	Chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa		7 089	2 000	2 000		5 089	5 089
	Tr đó: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng hiện vật		445				445	445
7	Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo		82 729				82 729	82 023	706
8	CT mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy		5 500				5 500	2 037	3 463
9	CT mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm		970				970	600	370
10	CT mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS		11 284	4 588	4 588		6 696	6 696
*	CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ KHÁC		128 994	80 000	80 000		48 994	44 294	4 700
1	Kinh phí sự nghiệp môi trường		11 968				11 968	11 968
-	Dự án bảo vệ môi trường		9 807				9 807	9 807
-	CT mục tiêu hỗ trợ và bảo vệ môi trường		1 161				1 161	1 161
-	Kinh phí dự án ứng phó với biến đổi khí hậu		1 000				1 000	1 000
2	Kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng đào tạo CB HTX		2 121				2 121	2 121
	Kinh phí thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng CB HTX và Tổ hợp tác		1 061				1 061	1 061
	Kinh phí thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng CB HTX và Tổ hợp tác		1 060				1 060	1 060
3	Kinh phí xây dựng đê kè		20 000	20 000
4	Kinh phí sáng tác tác phẩm báo chí		844				844	844
5	Kinh phí xây dựng đê kè và dự án cứu hộ, cứu nạn		60 000	60 000
6	Kinh phí phòng chống khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông - Xuân		19 700				19 700	15 000	4 700
7	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015		150				150	150
8	Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015		310				310	310
	Dự án nâng cao năng lực, tuyên truyền giáo dục, giám sát chương trình an toàn, vệ sinh lao động		230				230	230
	Kinh phí dự án phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động		80				80	80
9	Dự án di dân vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét xã Văn Yên, huyện Đại Từ		15 000				15 000	15 000
10	Một số nhiệm vụ khác		1062				1062	1062