STT

Tên đơn vị

Dự toán điều chỉnh

Dự toán đầu năm UBND giao

DỰ TOÁN 2014

Ghi chú

Bổ sung trong năm

Trung ương bổ sung có mục tiêu

Kinh phí Chương trình MTQG

Cộng

Dự toán năm trước chuyển sang

Đã bổ sung trong năm từ nguồn chi khác

Bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện

Khác (bổ sung, điều chỉnh dự toán đầu năm)

Được chuyển theo quy định

Xét chuyển

1

2

3=4+5+11+12

4

5=6+…+10

6

7

8

9

10

11

12

13

Tổng cộng

1.222.779

1.129.219

68.270

6.760

168.887

-

(107.376)

0

25.017

273

I

Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

80.226

78.881

(6.905)

120

478

3

(638)

(6.867)

6.000

2.250

A

Sự nghiệp kinh tế

61.305

53.762

193

57

408

2

(500)

227

6.000

1.350

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc

32.636

31.034

252

48

-

2

-

202

-

1.350

2

Chi sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc)

6.000

6.000

0

0

3

Sự nghiệp kiến thiết thị chính

2.000

2.000

-

4

Kinh phí tài nguyên nước, khoáng sản (Sở Tài nguyên và Môi trường)

208

208

-

5

Kinh phí giá cả thị trường, nhập dữ liệu tài sản (Sở Tài chính)

45

45

-

6

Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

3.610

3.314

296

2

278

-

-

17

-

-

7

Đơn vị trực thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng: Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân

1.306

1.161

145

7

130

-

-

8

-

-

8

Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sở Tài nguyên và Môi trường)

6.000

-

6.000

9

Chi quy hoạch

9.500

10.000

(500)

(500)

B

Sự nghiệp khác

18.921

25.119

(7.098)

64

70

1

(138)

(7.094)

-

900

1

Các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp

3.275

3.047

228

-

70

-

-

159

-

2

Đơn vị trực thuộc Sở Công Thương

2.473

2.446

27

11

-

1

-

14

-

3

Đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp

2.142

2.089

53

42

-

-

-

11

-

4

Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

3.907

3.883

24

-

-

-

-

24

-

5

Đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2.129

1.215

14

-

-

-

-

14

-

900

-

6

Đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

453

439

14

10

-

-

-

4

-

-

7

Kinh phí Bảo hiểm thất nghiệp

-

7.000

(7.000)

(7.000)

8

Kinh phí xúc tiến kinh tế

2.000

2.000

9

Chi sự nghiệp khác

2.542

3.000

(458)

(138)

(320)

II

Sự nghiệp môi trường

16.399

16.399

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc

3.817

3.817

-

2

Công an tỉnh

212

212

-

3

Ban Quản lý các khu công nghiệp và đơn vị trực thuộc

190

190

4

Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và đơn vị trực thuộc

180

180

-

5

Sở Y tế

12.000

12.000

III

Sự nghiệp giáo dục & đào tạo, dạy nghề

221.412

213.570

6.892

2.168

4.479

5

(420)

659

-

950

a

Sự nghiệp giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc)

156.726

154.800

1.926

1.031

352

-

-

544

-

-

1

Các trường, trung tâm và chi sự nghiệp giáo dục chung toàn tỉnh

155.926

154.000

1.926

1.031

352

544

2

Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/NĐ-CP

800

800

-

b

Chi khác sự nghiệp giáo dục

3.179

3.179

-

c

Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

61.506

55.591

4.965

1.138

4.128

5

(420)

115

-

950

1

Đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

10.970

10.911

59

-

-

5

-

54

-

-

2

Các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

14.123

8.554

4.619

898

3.678

-

-

43

-

950

3

Trường Chính trị

6.439

5.731

708

240

450

18

4

Chi cho đào tạo, dạy nghề, thưởng có bằng

29.975

30.395

(420)

(420)

IV

Sự nghiệp Y Tế

333.624

255.524

57.510

2.676

53.796

-

-

1.038

13.913

6.677

- Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc

200.089

192.374

1.038

1.038

6.677

- Phụ cấp đặc thù trong cơ sở y tế công lập

9.813

-

9.813

- Sở Y tế (kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo)

87.915

34.119

53.796

53.796

- Sở Y tế (kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi)

33.131

29.031

-

4.100

- Chuyển nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo

2.676

2.676

2.676

V

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

13.288

13.273

15

-

-

-

-

15

-

-

Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc

13.288

13.273

15

.

-

-

-

15

-

-

VI

Sự nghiệp Văn hóa TT - Thể dục Thể thao

27.642

27.073

569

148

-

-

-

421

-

-

1

Sự nghiệp văn hóa, du lịch, và gia đình

17.430

16.895

535

148

-

-

.

387

-

-

a

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc

14.430

13.895

535

148

-

-

-

387

-

-

b

Kinh phí các ngày lễ hội năm 2014

3.000

3.000

Điều giảm kinh phí các ngày lễ hội giao về cho các sở, ban ngành (Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Đài PTTH, Ban Dân tộc, ...)

2.034

2

Sự nghiệp thể dục thể thao

10.212

10.178

34

-

-

-

-

34

-

-

a

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc (bao gồm vận động viên năng khiếu)

6.212

6.178

34

34

b

Kinh phí đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh và kinh phí tham dự đại hội thể dục thể thao toàn quốc

4.000

4.000

VII

Sự nghiệp phát thanh truyền hình

8.859

8.547

312

269

-

-

-

43

-

1

Đài Phát thanh truyền hình

8.859

8.547

312

269

43

VIII

Đảm bảo xã hội

88.836

114.172

(30.340)

-

48.627

-

(78.967)

-

5.004

-

1

Kinh phí đảm bảo xã hội khác (Đảm bảo xã hội Tết, 27/7...)

7.078

26.000

(18.922)

(18.922)

2

Kinh phí đảm bảo xã hội ngành lao động thương binh và xã hội

3.030

3.030

-

3

Kinh phí bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (Đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách Nhà nước)

1.913

1.913

4

Kinh phí bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ- TTg đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc

638

638

5

Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

1.449

(3.555)

490

(4.044)

5.004

6

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BH YT cho người cận nghèo (15%)

7.500

7.500

7

KP đảm bảo xã hội thực hiện theo Nghị định số 67/NĐ-CP, Nghị định số 13/NĐ-CP và Luật người cao tuổi

67.228

75.091

(7.863)

48.137

(56.000)

IX

Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể

305.358

271.050

44.019

1.378

61.507

2.333

(25.460)

4.261

678

(10.389)

a

Khối Quản lý Nhà nước

233.492

201.379

41.824

1.339

61.507

1.655

(25.460)

2.783

678

(10.389)

1

Sở Y tế

3.972

3.778

194

167

-

8

-

20

-

2

Sở Công Thương

5.447

5.101

346

19

117

193

-

17

-

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

47.290

4.745

42.149

42.074

33

-

42

396

-

4

Sở Tài chính

6.396

6.224

172

46

21

84

21

5

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

7.674

6.741

605

141

280

8

-

176

-

328

6

Thanh tra tỉnh

3.406

3.388

18

6

-

-

-

13

-

-

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4.335

4.130

205

54

137

-

15

-

-

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18.030

3.233

14.769

45

14.535

151

-

38

-

28

9

Sở Nội vụ

4.549

3.817

212

1

198

13

520

10

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

6.187

6.120

16

-

-

-

16

51

-

11

Văn phòng UBND tỉnh

16.226

13.692

2.403

1.441

230

-

732

131

-

12

Sở Tư pháp

3.933

3.447

486

34

5

-

447

-

13

Sở Giao thông vận tải

3.508

3.432

76

14

-

37

-

25

-

14

Sở Xây dựng

4.732

4.578

154

24

-

93

-

37

-

-

15

Ban Quản lý các khu công nghiệp

2.937

2.788

149

79

-

60

-

10

-

-

16

Sở Thông tin và Truyền thông

3.690

3.574

116

24

-

80

-

12

17

Ban dân tộc

1.756

1.721

35

27

7

18

Sở Giáo dục và Đào tạo

21.280

6.821

1.184

402

757

6

-

19

1.705

11.570

19

Sở Khoa học và Công nghệ

1.968

1.955

13

-

5

-

8

-

-

20

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6.481

4.667

459

140

303

-

16

-

1.355

21

Liên minh Hợp tác xã

2.485

2.423

62

44

10

-

-

9

-

-

22

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

3.356

1.760

1.596

18

1.570

-

-

9

-

-

23

Đơn vị trực thuộc Sở Công Thương

4.629

4.591

38

2

-

19

-

17

-

-

24

Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ

3.821

3.713

108

30

59

-

19

-

-

-

25

Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

2.587

2.575

12

-

-

-

-

12

-

-

26

Đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19.029

11.928

725

252

475

(54)

-

53

-

6.376

27

Đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1.312

1.207

5

-

-

-

-

5

-

100

28

Đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải

3.747

3.726

21

-

-

-

-

21

-

-

29

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão

250

250

-

30

Ban An toàn giao thông tỉnh

827

822

5

-

-

-

5

-

-

31

Kinh phí trợ cấp Tết (cán bộ công chức, viên chức,... và hỗ trợ các hoạt động khác liên quan)

(3.300)

12.000

(12.003)

(6.485)

(5.519)

32

Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg

3.538

3.538

-

33

Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

100

100

34

Kinh phí chỉnh lý tài liệu các sở, ban ngành

956

988

(32)

(32)

35

Chương trình mục tiêu quốc gia

-

36.727

(6.061)

-

-

-

(6.061)

(30.666)

- Chương trình việc làm và dạy nghề

-

9.159

(2.901)

(2.901)

(6.258)

- Chương trình giảm nghèo bền vững

-

2.440

(500)

(500)

(1.940)

- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

-

2.010

-

(2.010)

- Chương trình y tế

-

2.014

-

(2.014)

- Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình

-

2.995

-

(2.995)

- Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm

-

644

-

(644)

- Chương trình văn hóa

-

1.355

-

(1.355)

- Chương trình giáo dục và đào tạo

-

11.830

(2.360)

(2.360)

(9.470)

- Chương trình phòng, chống ma túy

-

700

-

(700)

- Chương trình phòng, chống tội phạm

-

185

-

(185)

- Chương trình xây dựng nông thôn mới

-

2.842

(300)

(300)

(2.542)

- Chương trình phòng, chống HIV/AIDS

-

553

-

(553)

36

Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)

-

14.619

(12.914)

(12.914)

(1.705)

37

Kinh phí lãi suất máy gặt đập liên hợp

5.110

5.110

-

38

Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

250

250

-

39

Hỗ trợ kinh phí quỹ hỗ trợ nông dân

-

500

(500)

(500)

40

Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số

700

700

-

41

Kinh phí thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, Đề án nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã và các nhiệm vụ khác

7.000

7.000

7.000

b

Khối Đảng

49.760

48.691

1.069

-

-

312

-

757

-

-

1

Tỉnh ủy

49.760

48.691

1.069

-

312

-

757

-

c

Khối Đoàn Thể

22.106

20.980

1.126

39

-

367

-

721

-

1

Tỉnh đoàn

2.971

2.956

15

-

5

-

10

-

2

Ủy ban Mặt trận tổ quốc

3.741

3.686

55

-

2

-

53

-

3

Hội Liên hiệp phụ nữ

2.520

2.483

37

29

-

8

-

-

4

Hội Cựu Chiến binh

1.803

1.708

95

5

-

90

-

-

5

Hội Nông dân

3.154

2.641

513

5

-

508

-

-

6

Hội Chữ thập đỏ

1.525

1.518

7

-

-

7

-

-

7

Hội Văn học Nghệ thuật

1.418

1.344

74

39

-

31

-

5

-

-

8

Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp

562

543

19

-

15

-

4

-

-

9

Ban Chấp hành Đoàn khối các Cơ quan

599

586

13

-

9

-

4

-

-

10

Chi hỗ trợ khác

3.814

3.515

299

-

-

266

-

34

-

-

a

Hội Khuyến học

420

416

4

4