Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012

Số hiệu:	38/2011/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Tỉnh Lai Châu	Người ký:	Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành:	09/12/2011	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 38/2011/QĐ-UBND	Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII kỳ họp thứ 3, về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 516/STC-NS ngày 09/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 cho các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã (theo biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2.

1. Đối với các Sở, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh có trách nhiệm thống nhất với Sở Tài chính bằng văn bản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (đối với chi quản lý hành chính) và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (đối với đơn vị sự nghiệp). Riêng phần kinh phí không tự chủ, các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung được giao trong dự toán, Kho bạc Nhà nước chỉ được thanh toán cấp phát sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính bằng văn bản.

2. Đối với các huyện, thị xã căn cứ dự toán thu, chi Ngân sách Địa phương năm 2012 được giao; UBND các huyện, thị xã, báo cáo - trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn và tổ chức thực hiện giao dự toán thu chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn.

3. Về thời gian: Các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện giao dự toán ngân sách 2012 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 31/12/2011.

4. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2012 được giao, các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 như sau:

- Tổ chức thực hiện, sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thị xã so với dự toán thu năm 2012 để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi lương, phụ cấp lương và các khoản có tính chất lương).

- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao) để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Đối với các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các đơn vị và UBND các huyện, thị xã sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương tối thiểu chung.

5. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và thông báo nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác cho các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã theo Quyết định về phân bổ vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng cục Thuế Nhà nước tỉnh, Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Chử

Biểu số 1

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Lai Châu)

BIỂU THU:

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán TW giao 2012	Dự toán ĐP năm 2012	Chia ra
Nội dung	Dự toán TW giao 2012	Dự toán ĐP năm 2012	NS Tỉnh	NS Huyện
TỔNG THU NSĐP	4,309,388	4,508,888	4,289,568	1,908,741
A.tổng thu nsnn trên địa bàn	307,500	350,000	111,490	238,510
*Ngân sách ĐP được hưởng*	*301,800*	*343,300*	*123,980*	*219,320*
I. Thu nội địa	303,000	345,000	106,490	238,510
1. Thu từ DNNN do TW quản lý	57,000	62,000	62,000
- Thuế GTGT	18,655	23,655	23,655
- Thuế TNDN	760	760	760
- Thuế môn bài	85	85	85
- Thuế tài nguyên	37,500	37,500	37,500
- Thu khác		0	0
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	500	500	500
- Thuế GTGT	454	454	454
- Thuế môn bài	6	6	6
- Thuế tài nguyên	40	40	40
3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý	7,300	7,300	7,300
- Thuế GTGT	5,930	6,370	6,370
- Thuế TNDN	1,300	862	862
- Thuế môn bài	70	68	68
4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	122,000	135,000	0	135,000
- Thuế GTGT	111,000	126,501		126,501
- Thuế TNDN	4,500	1,534		1,534
- Thuế môn bài	2,600	2,510		2,510
- Thuế tài nguyên	3,500	4,000		4,000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	60	80		80
- Thu khác	340	375		375
5. Lệ phí trước bạ	23,000	23,000	0	23,000
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300	540		540
7. Thuế thu nhập cá nhân	9,500	9,500	2,380	7,120
8. Thuế bảo vệ môi trường	25,000	26,260	26,260
9. Thu phí, lệ phí	6,000	6,500	2,250	4,250
- Phí, lệ phí trung ương	1,200	1,700	510	1,190
- Phí, lệ phí địa phương	4,800	4,800	1,740	3,060
10. Tiền sử dụng đất	40,000	60,000	0	60,000
- Ngân sách tỉnh hưởng		18,000		18,000
- Ngân sách huyện, thị hưởng		42,000	0	42,000
11. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1,800	1,800	500	1,300
12. Thu khác ngân sách	10,000	12,000	5,300	6,700
13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích	600	600	0	600
II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	4,500	5,000	5,000	0
- Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu	500	500	500
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	4,000	4,500	4,500
B.Thu cân đối: (Từ 50% nguồn tăng thu thực hiện	0	0	0	0
2011 so với dự toán giao để thực hiện CCTL)
c.Thu trợ cấp	4,007,588	4,007,588	4,007,588	1,689,421
1.Bổ sung cân đối	2,692,195	2,692,195	2,692,195	1,594,812
2.Bổ sung có mục tiêu	1,315,393	1,315,393	1,315,393	94,609
3.Bổ sung thực hiện các CTMTQG	0	0	0
D.Thu vay ngân hàng phát triển	0	150,000	150,000	0
E.Thu quản lý qua ngân sách	0	8,000	8,000	0
1. Thu xổ số kiến thiết		8,000	8,000

Tổng thu NSĐP	4,309,388	4,508,888	4,289,568	1,908,741
A. Tổng thu NSNN trên địa bàn	307,500	350,000	111,490	238,510
*Ngân sách ĐP được hưởng*	*301,800*	*343,300*	*123,980*	*219,320*
I. Thu nội địa	303,000	345,000	106,490	238,510
1. Thu từ DNNN do TW quản lý	57,000	62,000	62,000
- Thuế GTGT	18,655	23,655	23,655
- Thuế TNDN	760	760	760
- Thuế môn bài	85	85	85
- Thuế tài nguyên	37,500	37,500	37,500
- Thu khác		0	0
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	500	500	500
- Thuế GTGT	454	454	454
- Thuế môn bài	6	6	6
- Thuế tài nguyên	40	40	40
3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý	7,300	7,300	7,300
- Thuế GTGT	5,930	6,370	6,370
- Thuế TNDN	1,300	862	862
- Thuế môn bài	70	68	68
4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	122,000	135,000	0	135,000
- Thuế GTGT	111,000	126,501		126,501
- Thuế TNDN	4,500	1,534		1,534
- Thuế môn bài	2,600	2,510		2,510
- Thuế tài nguyên	3,500	4,000		4,000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	60	80		80
- Thu khác	340	375		375
5. Lệ phí trước bạ	23,000	23,000	0	23,000
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300	540		540
7. Thuế thu nhập cá nhân	9,500	9,500	2,380	7,120
8. Thuế bảo vệ môi trường	25,000	26,260	26,260
9. Thu phí, lệ phí	6,000	6,500	2,250	4,250
- Phí, lệ phí trung ương	1,200	1,700	510	1,190
- Phí, lệ phí địa phương	4,800	4,800	1,740	3,060
10. Tiền sử dụng đất	40,000	60,000	0	60,000
- Ngân sách tỉnh hưởng		18,000		18,000
- Ngân sách huyện, thị hưởng		42,000	0	42,000
11. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1,800	1,800	500	1,300
12. Thu khác ngân sách	10,000	12,000	5,300	6,700
13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích	600	600	0	600
II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	4,500	5,000	5,000	0
- Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu	500	500	500
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	4,000	4,500	4,500
B. Thu cân đối: (Từ 50% nguồn tăng thu thực hiện	0	0	0	0
2011 so với dự toán giao để thực hiện CCTL)
C. Thu trợ cấp	4,007,588	4,007,588	4,007,588	1,689,421
1.Bổ sung cân đối	2,692,195	2,692,195	2,692,195	1,594,812
2.Bổ sung có mục tiêu	1,315,393	1,315,393	1,315,393	94,609
3.Bổ sung thực hiện các CTMTQG	0	0	0
D. Thu vay ngân hàng phát triển	0	150,000	150,000	0
E. Thu quản lý qua ngân sách	0	8,000	8,000	0
1. Thu xổ số kiến thiết		8,000	8,000

BIỂU CHI: (Biểu số 2)

ĐVT: Triệu đồng

Số tt	Nội dung	Dự toán chi ngân sách 2012
		Tổng số	Chia ra
		Tổng số	NS Tỉnh	NS Huyện
	Tổng chi NSĐP	4,508,888	1,366,007	1,908,741
A	chi cân đối NSĐP	3,274,748	1,366,007	1,908,741
I	Chi Đầu tư phát triển	303,300	195,900	107,400
1	Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)	241,800	176,400	65,400
	a) Vốn trong nước	241,800	176,400	65,400
	b) Vốn ngoài nước
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	60,000	18,000	42,000
	- Chi ĐT từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thị	42,000		42,000
	- Chi tạo lập quỹ phát triển đất theo NĐ69/2009/NĐ-CP	18,000	18,000
3	Chi bổ sung vốn cho DN thành lập mới	1,500	1,500
II	Chi thường xuyên :	2,890,668	1,110,527	1,780,141
1	Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	18,745	0	18,745
2	Chi sự nghiệp kinh tế	310,504	130,360	180,144
	- Sự nghiệp nông nghiệp	40,757	16,367	24,390
	Tr.đó:+ KP thực hiện Đề án phát triển vùng chè tập trung giai đoạn 2011-2020	3,000	3,000	0
	- Sự nghiệp Lâm nghiệp	25,948	5,180	20,768
	Tr.đó: + KP phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh	17,698	3,000	14,698
	- Sự nghiệp Giao thông	45,816	33,216	12,600
	Tr.đó: + KP thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015	20,000	20,000	0
	- Sự nghiệp Thuỷ lợi	26,882	9,521	17,361
	Tr.đó: KP miễn thuỷ lợi phí	9,711	3,150	6,561
	- Chi kiến thiết thị chính	42,020	0	42,020
	- Sự nghiệp kinh tế khác	129,081	66,076	63,005
	Tr.đó: + KP trồng cây xanh đô thị theo nghị quyết tại Trung tâm thị xã Lai Châu	10,000	0	10,000
3	Chi sự nghiệp GD - ĐT	1,426,732	247,546	1,179,186
	- Sự nghiệp Giáo dục	1,357,009	1197,170	1,159,839
	Tr.đó:+ Cấp không thu tiền SGK, giấy vở viết học sinh	10,494	6,500	3,994
	+ Học bổng học sinh bán trú	43,929	4,000	39,929
	+ Đề án thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015	900	900	0
	+ Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giai đoạn 2011-2015	3,000	3,000	0
	+ Sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy và học cho các trường theo đề án phát triển mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2011-2015	15,000	15,000	0
	+ Dự phòng kinh phí tăng biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2012-2013; tăng lương và chế độ chính sách.	25,000	25,000	0
	- Sự nghiệp đào tạo	69,723	50,376	19,347
	Tr.đó: + Kinh phí đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút	25,032	16,240	8,792
	+ Kinh phí đào tạo nghề cho nông dân theo NQ giai đoạn 2011-2020	5,000	5,000	0
	+ KP thực hiện đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020	800	800	0
	+ Kinh phí đào tạo nghề cho người nghèo theo Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015	1,200	1,200	0
4	Chi sự nghiệp Y tế	400,892	400,892
	Tr.đó: + Kinh phí khám chữa bệnh người nghèo	123,255	123,255
	+ Kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi	29,134	29,134
	+ KP thực hiện Đề án về dân số giai đoạn 2009-2015	3,564	3,564
	+ KP mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế đạt chuẩn theo đề án nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011-2015	20,000	20,000	0
5	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	6,780	6,780
6	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	32,993	25,843	7,150
	Tr.đó: KP thực hiện NQ phát triển đời sống VHCS	12,000	12,000
7	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	19,010	19,010
8	Chi sự nghiệp TDTT	5,440	2,771	2,669
9	Chi đảm bảo xã hội	38,659	11,669	26,990
10	Chi quản lý hành chính	386,830	250,404	136,426
	- Quản lý nhà nước	203,789	141,396	62,393
	- Chi Ngân sách đảng	70,526	37,327	33,199
	- Kinh phí đoàn thể và các tổ chức xã hội	40,172	20,931	19,241
	- Quản lý hành chính khác	72,343	50,750	21,593
	Tr.đó: + Kinh phí mua ô tô	35,000	35,000	0
11	Chi Quốc phòng - An ninh địa phương	37,580	24,037	13,543
	- Chi giữ gìn AN & TT AT - XH	6,640	4,640	2,000
	- Chi quốc phòng địa phương	23,982	12,439	11,543
	Tr.đó: Diễn tập phòng thủ	600		600
	- Chi nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh khác	6,958	6,958	0
12	Chi ngân sách xã	211,268		211,268
13	Chi khác ngân sách	7,235	3,215	4,020
	- Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý	1,000	1,000
	- Kinh phí 184	5,695	1,675	4,020
	- Chi khác	540	540
	Tr.đó: + Kinh phí thực hiện đề án đổi mới, đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh Lai Châu	400	400	0
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000
IV	Dự phòng ngân sách	79,780	58,580	21,200
B	Chi thực hiện các dự án, chương trình MTQG	0
C	Chi thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác	996,140
I	Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB)	857,500
1	Đầu tư theo nghị Quyết 37	131,000
2	Đầu tư phát triển KT-XH tuyến biên giới Việt - Trung	63,000
3	Chương trình bố trí lại dân cư theo QĐ 193/2006/QĐ-TTg	5,000
4	Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện	12,000
5	Hỗ trợ đầu tư tỉnh, huyện mới chia tách	326,000
6	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	6,000
7	Chi đối ứng dự án bằng vốn ODA	40,000
8	Chương trình quản lý bảo vệ biên giới	30,000
9	Định canh định cư đầu tư theo QĐ 33/2007/QĐ-TTg	7,000
10	Hỗ trợ đầu tư theo NQ 30a/2008/NQ-CP	175,500
11	Chương trình bảo vệ phát triển rừng	45,000
12	Hỗ trợ theo QĐ 134 kéo dài	17,000
II	Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp)	138,640
1	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư QĐ193	2,000
2	Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em	550
3	Chương trình Quốc gia về an toàn lao động	772
4	Chương trình đào tạo cán bộ hợp tác xã	470
5	Đào tạo, bồi dưỡng CB QLNN về tôn giáo	420
6	Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, báo chí của các hội VHNT	560
7	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	490
8	Thực hiện Đề án phát triển công tác xã hội	236
9	Hỗ trợ đầu tư theo NQ 30a/2008/NQ-CP	53,925
10	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài	79,217
	- Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học	4,187
	- Chương trình phát triển nông nghiệp và PTNT	75,030
D	Chi thực hiện bằng vốn nước ngoài	80,000
E	Chi từ nguồn vay ngân hàng phát triển	150,000
F	Chi quản lý qua NS (Chi từ thu xổ số)	8,000


Số tt	nội dung	dự toán chi ngân sách 2012
		Tổng số	Chia ra
		Tổng số	NS Tỉnh	NS Huyện
	Tổng chi NSĐP	4,508,888	1,366,007	1,908,741
A	Chi cân đối NSĐP	3,274,748	1,366,007	1,908,741
I	Chi Đầu tư phát triển	303,300	195,900	107,400
1	Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)	241,800	176,400	65,400
	a) Vốn trong nước	241,800	176,400	65,400
	b) Vốn ngoài nước
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	60,000	18,000	42,000
	- Chi ĐT từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thị	42,000		42,000
	- Chi tạo lập quỹ phát triển đất theo NĐ69/2009/NĐ-CP	18,000	18,000
3	Chi bổ sung vốn cho DN thành lập mới	1,500	1,500
II	Chi thường xuyên :	2,890,668	1,110,527	1,780,141
1	Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	18,745	0	18,745
2	Chi sự nghiệp kinh tế	310,504	130,360	180,144
	- Sự nghiệp nông nghiệp	40,757	16,367	24,390
	Tr.đó:+ KP thực hiện Đề án phát triển vùng chè tập trung giai đoạn 2011-2020	3,000	3,000	0
	- Sự nghiệp Lâm nghiệp	25,948	5,180	20,768
	Tr.đó: + KP phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh	17,698	3,000	14,698
	- Sự nghiệp Giao thông	45,816	33,216	12,600
	Tr.đó: + KP thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015	20,000	20,000	0
	- Sự nghiệp Thuỷ lợi	26,882	9,521	17,361
	Tr.đó: KP miễn thuỷ lợi phí	9,711	3,150	6,561
	- Chi kiến thiết thị chính	42,020	0	42,020
	- Sự nghiệp kinh tế khác	129,081	66,076	63,005
	Tr.đó: + KP trồng cây xanh đô thị theo nghị quyết tại Trung tâm thị xã Lai Châu	10,000	0	10,000
3	Chi sự nghiệp GD - ĐT	1,426,732	247,546	1,179,186
	- Sự nghiệp Giáo dục	1,357,009	1197,170	1,159,839
	Tr.đó:+ Cấp không thu tiền SGK, giấy vở viết học sinh	10,494	6,500	3,994
	+ Học bổng học sinh bán trú	43,929	4,000	39,929
	+ Đề án thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015	900	900	0
	+ Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giai đoạn 2011-2015	3,000	3,000	0
	+ Sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy và học cho các trường theo đề án phát triển mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2011-2015	15,000	15,000	0
	+ Dự phòng kinh phí tăng biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2012-2013; tăng lương và chế độ chính sách.	25,000	25,000	0
	- Sự nghiệp đào tạo	69,723	50,376	19,347
	Tr.đó: + Kinh phí đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút	25,032	16,240	8,792
	+ Kinh phí đào tạo nghề cho nông dân theo NQ giai đoạn 2011-2020	5,000	5,000	0
	+ KP thực hiện đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020	800	800	0
	+ Kinh phí đào tạo nghề cho người nghèo theo Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015	1,200	1,200	0
4	Chi sự nghiệp Y tế	400,892	400,892
	Tr.đó: + Kinh phí khám chữa bệnh người nghèo	123,255	123,255
	+ Kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi	29,134	29,134
	+ KP thực hiện Đề án về dân số giai đoạn 2009-2015	3,564	3,564
	+ KP mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế đạt chuẩn theo đề án nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011-2015	20,000	20,000	0
5	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	6,780	6,780
6	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	32,993	25,843	7,150
	Tr.đó: KP thực hiện NQ phát triển đời sống VHCS	12,000	12,000
7	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	19,010	19,010
8	Chi sự nghiệp TDTT	5,440	2,771	2,669
9	Chi đảm bảo xã hội	38,659	11,669	26,990
10	Chi quản lý hành chính	386,830	250,404	136,426
	- Quản lý nhà nước	203,789	141,396	62,393
	- Chi Ngân sách đảng	70,526	37,327	33,199
	- Kinh phí đoàn thể và các tổ chức xã hội	40,172	20,931	19,241
	- Quản lý hành chính khác	72,343	50,750	21,593
	Tr.đó: + Kinh phí mua ô tô	35,000	35,000	0
11	Chi Quốc phòng - An ninh địa phương	37,580	24,037	13,543
	- Chi giữ gìn AN & TT AT - XH	6,640	4,640	2,000
	- Chi quốc phòng địa phương	23,982	12,439	11,543
	Tr.đó: Diễn tập phòng thủ	600		600
	- Chi nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh khác	6,958	6,958	0
12	Chi ngân sách xã	211,268		211,268
13	Chi khác ngân sách	7,235	3,215	4,020
	- Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý	1,000	1,000
	- Kinh phí 184	5,695	1,675	4,020
	- Chi khác	540	540
	Tr.đó: + Kinh phí thực hiện đề án đổi mới, đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh Lai Châu	400	400	0
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000
IV	Dự phòng ngân sách	79,780	58,580	21,200
B	Chi thực hiện các dự án, chương trình MTQG	0
C	Chi thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác	996,140
I	Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB)	857,500
1	Đầu tư theo nghị Quyết 37	131,000
2	Đầu tư phát triển KT-XH tuyến biên giới Việt - Trung	63,000
3	Chương trình bố trí lại dân c theo QĐ 193/2006/QĐ-TTg	5,000
4	Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện	12,000
5	Hỗ trợ đầu tư tỉnh, huyện mới chia tách	326,000
6	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	6,000
7	Chi đối ứng dự án bằng vốn ODA	40,000
8	Chương trình quản lý bảo vệ biên giới	30,000
9	Định canh định cư đầu tư theo QĐ 33/2007/QĐ-TTg	7,000
10	Hỗ trợ đầu tư theo NQ 30a/2008/NQ-CP	175,500
11	Chương trình bảo vệ phát triển rừng	45,000
12	Hỗ trợ theo QĐ 134 kéo dài	17,000
II	Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp)	138,640
1	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư QĐ193	2,000
2	Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em	550
3	Chương trình Quốc gia về an toàn lao động	772
4	Chương trình đào tạo cán bộ hợp tác xã	470
5	Đào tạo, bồi dưỡng CB QLNN về tôn giáo	420
6	Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, báo chí của các hội VHNT	560
7	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	490
8	Thực hiện Đề án phát triển công tác xã hội	236
9	Hỗ trợ đầu tư theo NQ 30a/2008/NQ-CP	53,925
10	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài	79,217
	- Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học	4,187
	- Chương trình phát triển nông nghiệp và PTNT	75,030
D	Chi thực hiện bằng vốn nước ngoài	80,000
E	Chi từ nguồn vay ngân hàng phát triển	150,000
F	Chi quản lý qua nS (Chi từ thu xổ số)	8,000

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Lai Châu)

A.BIỂU THU: (Biểu số 4)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung thu	Tổng thu NS 2012	Chi tiết huyện, thị xã
Nội dung thu	Tổng thu NS 2012	Huyện Tam Đường	Huyện Phong Thổ	Huyện Sìn Hồ	Huyện Mường Tè	Huyện Than Uyên	Huyện Tân Uyên	Thị xã Lai Châu
TỔNG THU NSĐP	1,908,741	244,006	311,117	388,634	324,447	234,235	208,369	197,933
A. Tổng thu NSNN trên địa bàn	238,510	20,300	12,620	15,790	40,790	46,020	16,090	86,900
*Ngân sách ĐP được hưởng*	*219,320*	*17,250*	*11,620*	*15,540*	*40,090*	*45,130*	*14,190*	*75,500*
1. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	135,000	6,500	6,500	12,000	36,000	37,000	7,000	30,000
- Thuế GTGT	126,501	5,480	5,906	11,180	35,350	34,830	6,635	27,120
- Thuế TNDN	1,534	50	134	70	90	500	50	640
- Thuế môn bài	2,510	200	140	160	170	350	190	1,300
- Thuế tài nguyên	4,000	700	300	550	370	1,300	120	660
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	80	0	0	0	0	0	0	80
- Thu khác	375	70	20	40	20	20	5	200
2. Lệ phí trước bạ	23,000	2,000	1,400	2,000	1,600	2,300	1,500	12,200
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	540	70	0	0	0	70	50	350
4. Thuế thu nhập cá nhân	7,120	360	220	190	210	850	290	5,000
5. Thu phí, lệ phí	4,250	450	350	250	300	1,000	300	1,600
- Phí, lệ phí trung ương	1,190	50	100	100	100	140	100	600
- Phí, lệ phí địa phương	3,060	400	250	150	200	860	200	1,000
6. Tiền sử dụng đất	60,000	10,000	3,000	500	2,000	2,500	6,000	36,000
- Ngân sách tỉnh hưởng	18,000	3,000	900	150	600	750	1,800	10,800
- Ngân sách huyện, thị hưởng	42,000	7,000	2,100	350	1,400	1,750	4,200	25,200
7. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1,300	260	100	40	30	220	50	600
8. Thu khác ngân sách	6,700	500	1,000	800	600	2,000	800	1,000
9. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích	600	160	50	10	50	80	100	150
B.Thu trợ cấp	1,689,421	226,756	299,497	373,094	284,357	189,105	194,179	122,433
1.Bổ sung cân đối	1,594,812	215,614	291,952	359,564	278,546	185,390	188,994	74,752
2.Bổ sung có mục tiêu	94,609	11,142	7,545	13,530	5,811	3,715	5,185	47,681
3.Bổ sung thực hiện các CTMTQG

TỔNG THU NSĐP	1,908,741	244,006	311,117	388,634	324,447	234,235	208,369	197,933
A.tổng thu nsnn trên địa bàn	238,510	20,300	12,620	15,790	40,790	46,020	16,090	86,900
*Ngân sách ĐP được hưởng*	*219,320*	*17,250*	*11,620*	*15,540*	*40,090*	*45,130*	*14,190*	*75,500*
1. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	135,000	6,500	6,500	12,000	36,000	37,000	7,000	30,000
- Thuế GTGT	126,501	5,480	5,906	11,180	35,350	34,830	6,635	27,120
- Thuế TNDN	1,534	50	134	70	90	500	50	640
- Thuế môn bài	2,510	200	140	160	170	350	190	1,300
- Thuế tài nguyên	4,000	700	300	550	370	1,300	120	660
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	80	0	0	0	0	0	0	80
- Thu khác	375	70	20	40	20	20	5	200
2. Lệ phí trước bạ	23,000	2,000	1,400	2,000	1,600	2,300	1,500	12,200
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	540	70	0	0	0	70	50	350
4. Thuế thu nhập cá nhân	7,120	360	220	190	210	850	290	5,000
5. Thu phí, lệ phí	4,250	450	350	250	300	1,000	300	1,600
- Phí, lệ phí trung ương	1,190	50	100	100	100	140	100	600
- Phí, lệ phí địa phương	3,060	400	250	150	200	860	200	1,000
6. Tiền sử dụng đất	60,000	10,000	3,000	500	2,000	2,500	6,000	36,000
- Ngân sách tỉnh hưởng	18,000	3,000	900	150	600	750	1,800	10,800
- Ngân sách huyện, thị hưởng	42,000	7,000	2,100	350	1,400	1,750	4,200	25,200
7. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1,300	260	100	40	30	220	50	600
8. Thu khác ngân sách	6,700	500	1,000	800	600	2,000	800	1,000
9. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích	600	160	50	10	50	80	100	150
B.Thu trợ cấp	1,689,421	226,756	299,497	373,094	284,357	189,105	194,179	122,433
1.Bổ sung cân đối	1,594,812	215,614	291,952	359,564	278,546	185,390	188,994	74,752
2.Bổ sung có mục tiêu	94,609	11,142	7,545	13,530	5,811	3,715	5,185	47,681
3.Bổ sung thực hiện các CTMTQG

B.BIỂU CHI (Biểu số 5)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung chi	Tổng chi NS 2012	Chi tiết huyện, thị xã
Nội dung chi	Tổng chi NS 2012	Huyện Tam Đường	Huyện Phong Thổ	Huyện Sìn Hồ	Huyện Mường Tè	Huyện Than Uyên	Huyện Tân Uyên	Thị xã Lai Châu
TỔNG CHI NGÂN SÁCH	1,908,741	244,006	311,117	388,634	324,447	234,235	208,369	197,933
A. Chi cân đối Ngân sách	1,908,741	244,006	311,117	388,634	324,447	234,235	208,369	197,933
I. Chi đầu tư phát triển	107,400	13,770	12,600	11,390	13,860	10,220	10,450	35,110
1. Chi XDCB tập trung	65,400	6,770	10,500	11,040	12,460	8,470	6,250	9,910
2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	42,000	7,000	2,100	350	1,400	1,750	4,200	25,200
II. Chi thường xuyên	1,780,141	227,536	295,017	372,744	306,887	221,315	195,619	161,023
1. Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/QĐ-TTg	18,745	2,131	3,564	4,776	3,418	2,411	2,332	113
- Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao	475	70	90	115	80	60	50	10
- KP Hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102	18,270	2,061	3,474	4,661	3,338	2,351	2,282	103
2. Sự nghiệp kinh tế	180,144	21,738	21,527	31,837	22,077	14,615	14,459	53,891
*a, Theo định mức 7% chi thường xuyên*	*85,535*	*10,596*	*13,982*	*18,307*	*16,266*	*10,900*	*9,274*	*6,210*
- Nông nghiệp	24,390	4,400	4,000	4,050	4,020	3,550	2,900	1,470
Tr.đó: + Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp	18,500	3,500	3,200	3,000	3,000	2,800	2,200	800
+ KP KN,KL, KC - Mô hình	2,370	300	300	500	420	350	200	300
- Lâm nghiệp (KP trồng cây theo lễ phát động 19/5)	850	100	200	150	100	100	100	100
- Giao thông (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên)	12,600	1,800	2,500	2,500	3,000	1,200	800	800
- Thủy lợi (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên)	10,800	800	2,000	3,500	2,500	1,000	800	200
- Kiến thiết thị chính và SN kinh tế khác	36,895	3,496	5,282	8,107	6,646	5,050	4,674	3,640
Tr.đó: + Chi cho hoạt động Vệ sinh môi trường	6,100	800	1,200	900	1,100	1,300	800	0
+ Kinh phí điện chiếu sáng	920	200	150	150	100	220	100	0
+ Kinh phí kiến thiết thị chính	6,000	300	500	2,100	800	1,000	1,000	300
+ Kinh phí BCĐ các chương trình	1,700	150	150	400	400	300	150	150
+ Kinh phí Ban Quản lý rừng phòng hộ	8,493	1,000	900	1,661	3,325	844	763	0
*b, Theo các CT kinh tế và đặc thù*	*94,609*	*11,142*	*7,545*	*13,530*	*5,811*	*3,715*	*5,185*	*47,681*
- Dự án phát triển cây cao su	14,698		882	12,640	1,176
- KP ban chỉ đạo trồng cây cao su	430		50	320	60
- Kinh phí VSMT, trang bị thùng rác	12,000							12,000
- Kinh phí chăm sóc cây xanh đô thị	7,000							7,000
- KP kiến thiết thị chính (lát vỉa hè,lắp đèn đường): Chỉ thực hiện khi có phương án được UBND tỉnh phê duyệt	19,000	3,000	3,000		3,000			10,000
- KP hỗ trợ SX nông nghiệp để nâng cao hiệu quả canh tác của các cánh đồng ⁽¹⁾	10,000	2,500	2,500			2,500	2,500
- KP vận hành điện và điện chiếu sáng đô thị	2,000							2,000
- KP khoanh nuôi tái sinh bảo vệ rừng	5,220	4,920						300
- KP Quy hoạch Trung tâm thị trấn Huyện	1,600						1,600
- KP trồng cây xanh bổ sung đường 58m (Chỉ thực hiện khi có phương án được UBND tỉnh phê duyệt)	10,000							10,000
- KP đền bù, GP mặt bằng nhà máy gạchTuynel	6,100							6,100
- KP miễn thuỷ lợi phí	6,561	722	1,113	570	1,575	1,215	1,085	281
3. Sự nghiệp Giáo dục	1,159,839	148,612	197,971	249,026	206,069	152,027	133,981	72,153
Tr.đó: - Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo	23,028	3,338	2,941	4,013	2,632	4,360	2,685	3,059
- Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú	39,929	5,253	7,291	8,369	11,537	4,497	2,982	0
- KP cấp giấy vở học sinh không thu tiền đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở	3,994	515	826	845	594	587	523	104
- Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em mầm non 5 tuổi	12,105	1,469	2,085	2,588	1,555	1,493	1,594	1,321
- Hỗ trợ CP học tập theo NĐ 49/2010/NĐ-CP	70,163	9,102	12,653	13,432	10,487	10,624	8,647	5,218
- Kinh phí thực hiện NĐ 116/2010/NĐ-CP	42,638	6,437	7,032	9,385	8,225	4,058	6,872	629
- Kinh phí đối ứng SEQAP 2010-2012	1,418	195	203	193	201	185	195	246
4. Sự nghiệp Đào tạo	19,347	2,024	2,696	2,763	4,378	2,703	2,521	2,262
Tr.đó: - KP Đào tạo theo Nghị quyết và CS thu hút	8,792	630	1,000	1,000	2,600	1,050	900	1,612
5. Sự nghiệp văn hoá thông tin	7,150	824	1,156	1,827	915	990	796	642
6. Sự nghiệp Thể dục thể thao	2,669	253	374	917	273	311	247	294
7. Đảm bảo xã hội	26,990	3,623	5,006	3,819	5,539	3,816	3,284	1,903
8. Quản lý hành chính	136,426	19,207	19,647	21,954	22,613	18,038	16,498	18,469
Tr.đó:- KP đặc thù VPUBND, HĐND, Huyện Uỷ	14,250	1,500	1,500	3,000	3,000	2,250	1,500	1,500
- Kinh phí Bảo vệ sức khoẻ	499	60	60	85	60	60	60	114
- KP kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản	1,100	200	200	200	200	100	200
- Chi hoạt động đối ngoại	1,200		450	150	600
- KP tổ chức kỷ niệm thành lập huyện	1,200	350	350			500
9. Chi An ninh - Quốc phòng	13,543	1,625	2,000	2,307	1,992	1,673	1,551	2,395
- An ninh	2,000	250	300	300	300	300	250	300
- Quốc phòng	11,543	1,375	1,700	2,007	1,692	1,373	1,301	2,095
Tr.đó: Diễn tập phòng thủ	600							600
10. Ngân sách xã	211,268	26,999	40,256	52,418	38,873	24,511	19,450	8,761
Tr.đó:- Kinh phí thực hiện NĐ 116/2010/NĐ-CP	35,042	3,668	7,242	10,365	6,087	4,372	2,943	365
*11. Chi khác (Kinh phí 184* )**	4,020	500	820	1,100	740	220	500	140
III. Dự phòng ngân sách	21,200	2,700	3,500	4,500	3,700	2,700	2,300	1,800

TỔNG CHI NGÂN SÁCH	1,908,741	244,006	311,117	388,634	324,447	234,235	208,369	197,933
A. chi cân đối Ngân sách	1,908,741	244,006	311,117	388,634	324,447	234,235	208,369	197,933
I.Chi đầu tư phát triển	107,400	13,770	12,600	11,390	13,860	10,220	10,450	35,110
1. Chi XDCB tập trung	65,400	6,770	10,500	11,040	12,460	8,470	6,250	9,910
2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	42,000	7,000	2,100	350	1,400	1,750	4,200	25,200
II.Chi thường xuyên	1,780,141	227,536	295,017	372,744	306,887	221,315	195,619	161,023
1. Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/QĐ-TTg	18,745	2,131	3,564	4,776	3,418	2,411	2,332	113
- Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao	475	70	90	115	80	60	50	10
- KP Hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102	18,270	2,061	3,474	4,661	3,338	2,351	2,282	103
2. Sự nghiệp kinh tế	180,144	21,738	21,527	31,837	22,077	14,615	14,459	53,891
*a, Theo định mức 7% chi thường xuyên*	*85,535*	*10,596*	*13,982*	*18,307*	*16,266*	*10,900*	*9,274*	*6,210*
- Nông nghiệp	24,390	4,400	4,000	4,050	4,020	3,550	2,900	1,470
Tr.đó: + Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp	18,500	3,500	3,200	3,000	3,000	2,800	2,200	800
+ KP KN,KL, KC - Mô hình	2,370	300	300	500	420	350	200	300
- Lâm nghiệp (KP trồng cây theo lễ phát động 19/5)	850	100	200	150	100	100	100	100
- Giao thông (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên)	12,600	1,800	2,500	2,500	3,000	1,200	800	800
- Thủy lợi (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên)	10,800	800	2,000	3,500	2,500	1,000	800	200
- Kiến thiết thị chính và SN kinh tế khác	36,895	3,496	5,282	8,107	6,646	5,050	4,674	3,640
Tr.đó: + Chi cho hoạt động Vệ sinh môi trường	6,100	800	1,200	900	1,100	1,300	800	0
+ Kinh phí điện chiếu sáng	920	200	150	150	100	220	100	0
+ Kinh phí kiến thiết thị chính	6,000	300	500	2,100	800	1,000	1,000	300
+ Kinh phí BCĐ các chương trình	1,700	150	150	400	400	300	150	150
+ Kinh phí Ban Quản lý rừng phòng hộ	8,493	1,000	900	1,661	3,325	844	763	0
*b, Theo các CT kinh tế và đặc thù*	*94,609*	*11,142*	*7,545*	*13,530*	*5,811*	*3,715*	*5,185*	*47,681*
- Dự án phát triển cây cao su	14,698		882	12,640	1,176
- KP ban chỉ đạo trồng cây cao su	430		50	320	60
- Kinh phí VSMT, trang bị thùng rác	12,000							12,000
- Kinh phí chăm sóc cây xanh đô thị	7,000							7,000
- KP kiến thiết thị chính (lát vỉa hè,lắp đèn đường): Chỉ thực hiện khi có phương án được UBND tỉnh phê duyệt	19,000	3,000	3,000		3,000			10,000
- KP hỗ trợ SX nông nghiệp để nâng cao hiệu quả canh tác của các cánh đồng ⁽¹⁾	10,000	2,500	2,500			2,500	2,500
- KP vận hành điện và điện chiếu sáng đô thị	2,000							2,000
- KP khoanh nuôi tái sinh bảo vệ rừng	5,220	4,920						300
- KP Quy hoạch Trung tâm thị trấn Huyện	1,600						1,600
- KP trồng cây xanh bổ sung đường 58m (Chỉ thực hiện khi có phương án được UBND tỉnh phê duyệt)	10,000							10,000
- KP đền bù, GP mặt bằng nhà máy gạchTuynel	6,100							6,100
- KP miễn thuỷ lợi phí	6,561	722	1,113	570	1,575	1,215	1,085	281
3. Sự nghiệp Giáo dục	1,159,839	148,612	197,971	249,026	206,069	152,027	133,981	72,153
Tr.đó: - Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo	23,028	3,338	2,941	4,013	2,632	4,360	2,685	3,059
- Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú	39,929	5,253	7,291	8,369	11,537	4,497	2,982	0
- KP cấp giấy vở học sinh không thu tiền đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở	3,994	515	826	845	594	587	523	104
- Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em mầm non 5 tuổi	12,105	1,469	2,085	2,588	1,555	1,493	1,594	1,321
- Hỗ trợ CP học tập theo NĐ 49/2010/NĐ-CP	70,163	9,102	12,653	13,432	10,487	10,624	8,647	5,218
- Kinh phí thực hiện NĐ 116/2010/NĐ-CP	42,638	6,437	7,032	9,385	8,225	4,058	6,872	629
- Kinh phí đối ứng SEQAP 2010-2012	1,418	195	203	193	201	185	195	246
4. Sự nghiệp Đào tạo	19,347	2,024	2,696	2,763	4,378	2,703	2,521	2,262
Tr.đó: - KP Đào tạo theo Nghị quyết và CS thu hút	8,792	630	1,000	1,000	2,600	1,050	900	1,612
5. Sự nghiệp văn hoá thông tin	7,150	824	1,156	1,827	915	990	796	642
6. Sự nghiệp Thể dục thể thao	2,669	253	374	917	273	311	247	294
7. Đảm bảo xã hội	26,990	3,623	5,006	3,819	5,539	3,816	3,284	1,903
8. Quản lý hành chính	136,426	19,207	19,647	21,954	22,613	18,038	16,498	18,469
Tr.đó:- KP đặc thù VPUBND, HĐND, Huyện Uỷ	14,250	1,500	1,500	3,000	3,000	2,250	1,500	1,500
- Kinh phí Bảo vệ sức khoẻ	499	60	60	85	60	60	60	114
- KP kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản	1,100	200	200	200	200	100	200
- Chi hoạt động đối ngoại	1,200		450	150	600
- KP tổ chức kỷ niệm thành lập huyện	1,200	350	350			500
9. Chi An ninh - Quốc phòng	13,543	1,625	2,000	2,307	1,992	1,673	1,551	2,395
- An ninh	2,000	250	300	300	300	300	250	300
- Quốc phòng	11,543	1,375	1,700	2,007	1,692	1,373	1,301	2,095
Tr.đó: Diễn tập phòng thủ	600							600
10. Ngân sách xã	211,268	26,999	40,256	52,418	38,873	24,511	19,450	8,761
Tr.đó:- Kinh phí thực hiện NĐ 116/2010/NĐ-CP	35,042	3,668	7,242	10,365	6,087	4,372	2,943	365
*11. Chi khác (Kinh phí 184* )**	4,020	500	820	1,100	740	220	500	140
III. Dự phòng ngân sách	21,200	2,700	3,500	4,500	3,700	2,700	2,300	1,800