ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 02 tháng 02 năm 2017

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Dũng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán 2017
(HĐND giao)

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN:

12.826.290

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

9.870.000

2

Thu từ dầu thô

-

3

Thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu

1.335.000

4

Thu viện trợ không hoàn lại

-

5

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

1.090.102

6

Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt

348.700

7

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

182.488

B

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.238.385

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

8.617.095

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

2.047.000

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

6.570.095

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1.090.102

- Bổ sung cân đối

-

- Bổ sung có mục tiêu

1.090.102

3

Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt

348.700

4

Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN

182.488

C

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

10.238.385

1

Chi đầu tư phát triển

4.153.602

 Trong đó: - Chi trả nợ gốc và lãi vay

275.000

 - Bội chi ngân sách cho đầu tư

348.700

2

Chi thường xuyên

5.728.575

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

4

Dự phòng

172.340

5

Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN

182.488

STT

Chỉ tiêu

Dự toán 2017

A

NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

I

Nguồn thu ngân sách cấp thành phố

 8.926.304

1

Thu ngân sách cấp thành phố hưởng theo phân cấp

 7.319.619

 - Các khoản thu NS cấp TP hưởng 100%

 1.569.440

 - Các khoản thu phân chia NS cấp TP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

 5.750.179

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

 1.090.102

 - Bổ sung cân đối

 -

 - Bổ sung có mục tiêu

 1.090.102

3

Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt

 348.700

4

Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN

 167.883

II

Chi ngân sách cấp thành phố:

 8.926.304

1

Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp TP theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

6.044.947

2

Bổ sung cho ngân sách quận, huyện

 2.881.357

 - Bổ sung cân đối

 2.881.357

 - Bổ sung có mục tiêu

 -

3

Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau

B

NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN & NS XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách quận, huyện

 4.193.438

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

 1.297.476

 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

 477.560

 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

 819.916

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố

 2.881.357

 - Bổ sung cân đối

 2.881.357

 - Bổ sung có mục tiêu

 -

3

Thu các khoản được để lại quản lý chi qua NSNN

 14.605

II

Chi ngân sách quận, huyện:

 4.193.438

Chỉ tiêu

Dự toán 2017

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)

12.826.290

A. TỔNG THU CÁC KHOẢN CÂN ĐỐI NSNN

11.205.000

I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

9.870.000

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương

1.509.300

- Thuế giá trị gia tăng

1.018.100

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

170.000

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

304.000

- Thuế tài nguyên

17.200

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

349.700

- Thuế giá trị gia tăng

196.950

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

149.300

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

150

- Thuế tài nguyên

3.300

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.070.000

- Thuế giá trị gia tăng

751.500

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

184.000

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

1.130.000

- Thuế tài nguyên

500

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

4.000

4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh

2.302.700

- Thuế giá trị gia tăng

1.516.700

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

420.000

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

360.000

- Thuế tài nguyên

6.000

5. Lệ phí trước bạ

360.000

6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

23.000

7. Thuế thu nhập cá nhân

675.000

8. Thuế bảo vệ môi trường

850.000

9. Thu phí và lệ phí

140.000

- Phí và lệ phí Trung ương

50.000

- Phí và lệ phí địa phương

90.000

10. Tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

200.000

11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

130.000

12. Thu tiền bán nhà, thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

11.000

13. Thu khác NS:

199.300

- Thu khác ngân sách trung ương

47.300

Trong đó: - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

37.000

- Thu khác ngân sách địa phương

152.000

14. Thu xổ số kiến thiết:

1.050.000

II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu

1.335.000

B. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

1.090.102

C. Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt

348.700

D. Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN

82.488

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG (A+B+C+D)

10.238.385

A. Các khoản thu cân đối NSĐP

8.617.095

- Các khoản thu hưởng 100%

2.047.000

- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng

6.570.095

- Thu bổ sung từ NSTW

-

- Thu kết dư

-

B. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

1.090.102

C. Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt

348.700

D. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN

182.488

STT

Chỉ tiêu

Dự toán 2017

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.238.385

A

Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

10.055.897

I

Chi đầu tư phát triển

4.153.602

Trong đó

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

354.300

2

Chi khoa học công nghệ

25.000

II

Chi thường xuyên

5.728.575

Trong đó

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2.101.685

2

Chi khoa học công nghệ

38.090

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ

1.380

IV

Dự phòng ngân sách

172.340

B

Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN

182.488

STT

Chỉ tiêu

Dự toán 2017

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ (A+B)

6.044.947

A

Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

5.877.064

I

Chi đầu tư phát triển

3.250.774

1

Chi XDCB từ nguồn cân đối NS địa phương TW giao

2.160.672

- Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư

20.000

- Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

40.000

- Bố trí chi trả nợ gốc và lãi vay

275.000

- Phân bổ cho các công trình, dự án

596.992

- Vốn dự phòng (10%)

146.480

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

112.000

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

621.500

- Bội chi ngân sách cho đầu tư

348.700

2

Chi XDCB từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

1.090.102

- Vốn trong nước

157.460

- Vốn nước ngoài (ODA)

932.642

II

Chi thường xuyên

2.536.146

1

Chi phí xuất bản báo Khmer ngữ

1.583

2

Sự nghiệp kinh tế

208.912

3

Sự nghiệp hoạt động môi trường

37.000

4

Sự nghiệp giáo dục

409.673

5

Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

230.260

6

Sự nghiệp y tế

373.949

7

Sự nghiệp khoa học công nghệ

32.890

8

Sự nghiệp văn hóa thông tin

30.730

9

Sự nghiệp phát thanh truyền hình

-

10

Sự nghiệp thể dục thể thao

56.511

11

Chi đảm bảo xã hội

103.970

12

Chi quản lý hành chính

421.904

- Quản lý nhà nước

290.706

- Đảng

88.890

- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH

42.308

13

Chi An ninh quốc phòng

105.371

- An ninh

32.599

- Quốc phòng

72.772

14

Chi ngân sách xã

25.000

15

Chi khác

129.523

Tr.đó: + Kinh phí khen thưởng

5.000

+ Chuyển NH CSXH cho vay các đối tượng chính sách

30.000

+ Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước

50.000

+ Chi khác

41.783

+ Kinh phí chi hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn

2.740

16

Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương

100.000

17

Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm

268.870

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ

1.380

IV

Dự phòng ngân sách

88.764

B

Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN

167.883