Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2010

Số hiệu:	16/2011/NQ-HĐND	Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Hải Dương	Người ký:	Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành:	21/06/2011	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 16/2011/NQ-HĐND	Hải Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 năm 2002;

Sau khi xem xét báo cáo số 39/BC-UBND ngày 13/ 6 /2011 của UBND tỉnh Hải Dương về quyết toán NSNN năm 2010 và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2010, như sau:

1- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Tổng số thu: 6.768.836 triệu đồng, trong đó:

+ Thu cân đối NSNN: 6.232.863 triệu đồng

+ Thu quản lý qua ngân sách: 535.973 triệu đồng

- Địa phương được hưởng: 6.087.611 triệu đồng

2- Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 7.033.094 triệu đồng

Bao gồm các khoản thu như sau:

- Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 4.361.320 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2009: 18.878 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm 2009: 1.146.441 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 945.482 triệu đồng

- Thu các khoản vay: 25.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 535.973 triệu đồng

( Phụ biểu số 01 kèm theo)

3- Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 7.005.090 triệu đồng

Bao gồm các khoản chi như sau:

- Chi cân đối ngân sách: 6.469.492 triệu đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.363.978 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 2.999.317 triệu đồng

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.230 triệu đồng

+ Chi từ bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 817.298 triệu đồng

+ Trả các khoản vay: 23.750 triệu đồng

+ Chi chuyển nguồn sang 2011: 1.263.919 triệu đồng

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 535.598 triệu đồng

( Phụ biểu số 02 kèm theo)

4- Kết dư ngân sách địa phương năm 2010 :

Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): 28.004 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 10.620 triệu đồng.

- Ngân sách huyện, thành phố: 13.807 triệu đồng.

- Ngân sách xã, phường, thị trấn: 3.577 triệu đồng.

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2010:

1. Chuyển 50% số kết dư ngân sách tỉnh năm 2010: 5.310 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2011, 50% số kết dư ngân sách tỉnh năm 2010: 5.310 triệu đồng vào Quỹ dự trữ tài chính.

2. Chuyển toàn bộ số kết dư ngân sách huyện, thành phố năm 2010: 13.807 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2011.

3. Chuyển toàn bộ số kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2010: 3.577 triệu đồng vào thu ngân sách xã năm 2011.

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ nhất thông qua./.

CHỦ TỊCH

Bùi Thanh Quyến

Biểu số 01

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số: 15/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2010		Quyết toán năm 2010	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT(%)
Nội dung		TW giao	HĐND quyết định	Quyết toán năm 2010	Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	TW giao	HĐND quyết định
1		2	3	4	5	6	7	8
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3,650,000	3,480,000	6,768,836	681,225	4,688,204	876,461	522,946	185%	195%
I	THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN	3,650,000	3,480,000	6,232,863	681,225	4,256,325	791,972	503,341	171%	179%
1	THU NỘI ĐỊA	3,400,000	3,480,000	4,387,174	25,855	3,306,997	638,250	416,071	129%	126%
1.1	THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ	743,500	760,000	612,432	0	612,431	0	0	82%	81%
	Thuế giá trị gia tăng	545,120	551,620	363,868		363,868			67%	66%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	90,000	95,000	124,693	0.226	124,693			139%	131%
	Tr.đó: Thu từ ĐV hạch toán toàn ngành			98,463		98,463
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100,000	105,000	115,145		115,145			115%	110%
	Thuế tài nguyên	8,000	8,000	8,367		8,367			105%	105%
	Thuế môn bài	380	380	359		359			94%	94%
	Thu khác từ DNNN TW			0
1.2	THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ	28,000	30,000	35,533	0	34,245	1,288	0	127%	118%
	Thuế giá trị gia tăng	20,510	21,510	24,600		23,843	757		120%	114%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,000	7,000	8,266		7,743	523		138%	118%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt			0
	Thuế tài nguyên	1,400	1,400	1,818		1,818			130%	130%
	Thuế môn bài	90	90	99		92	8		110%	110%
	Thu khác từ DNNN ĐP			750		749	1
1.3	THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN	1,300,000	1,337,852	1,461,718	592	1,461,126	0	0	112%	109%
	Thuế giá trị gia tăng	318,150	331,002	222,817		222,817			70%	67%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	100,000	100,000	144,872		144,872			145%	145%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	880,000	905,000	1,062,757		1,062,757			121%	117%
	Thuế tài nguyên	100	100	319		319			319%	319%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	1,000	1,000	29,792		29,792			2979%	2979%
	Thuế môn bài	550	550	562		562			102%	102%
	Thu khác từ DNĐTNN	200	200	598	592	6
1.4	THU TỪ KHU VỰC NQD	410,500	440,000	680,487	32	464,935	196,496	19,025	166%	155%
	Thuế giá trị gia tăng	269,700	289,320	386,834		210,338	163,594	12,902	143%	134%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	120,000	131,360	268,366		248,515	19,851		224%	204%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	6,000	4,120	3,108		2,412	545	152	52%	75%
	Thuế tài nguyên	2,000	2,000	2,373		965	1,257	151	119%	119%
	Thuế môn bài	12,200	12,200	13,820		1,293	6,722	5,805	113%	113%
	Thu khác KV NQD	600	1,000	5,986	32	1,412	4,528	15	998%	599%
1.5	CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT	530,000	502,148	941,225	92	335,045	327,465	278,623	178%	187%
	Thuế sử dụng đất NN		148	117			112	5
	Thuế chuyển quyền SD đất			641		632		9
	Thu tiền sử dụng đất	460,000	430,000	860,802		281,137	321,066	258,600	187%	200%
	Thuế nhà đất	28,000	30,000	32,471		6,223	6,245	20,003	116%	108%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	42,000	42,000	46,447		46,447			111%	111%
	Thu tiền bán nhà,thuê nhà			746	92	606	43	6
1.6	THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP	183,000	198,000	282,574	22,623	137,237	104,275	18,439	154%	143%
	Lệ phí trước bạ	90,000	100,000	136,268		31,353	94,730	10,186	151%	136%
	Thu phí xăng dầu	65,000	70,000	89,287		89,287			137%	128%
	Thu phí và lệ phí	28,000	28,000	57,019	22,623	16,598	9,545	8,253	204%	204%
	-Phí,lệ phí TW quản lý			23,507	20,932	2,575
	-Phí,lệ phí địa phương quản lý			33,512	1,691	14,023	9,545	8,253
	Trong đó: Phí bảo vệ môi trường			13,187	1,691	9,847	1,330	319
1.7	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	175,000	180,000	242,743		242,438	305		139%	135%
1.8	THU KHU VUC XA	20,000	22,000	105,067	0	5,082	0	99,985	525%	478%
	Thu từ đất công ích đất công			34,798				34,798
	Thu khác tại xã			10,292				10,292
	Thu đền bù bị thu hồi			59,977		5,082		54,895
1.9	THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN)	10,000	10,000	25,396	2,517	14,458	8,421		254%	254%
2	THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU	250,000		655,369	655,369	0	0	0
	Thuế nhập khẩu			284,859	284,859
	Thuế xuất khẩu			270	270
	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	0	0	25	25
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			370,215	370,215
	Các khoản phụ thu			0
3	THU VAY ĐỂ ĐTPT	0	0	25,000		25,000
4	THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC			18,879		4,661	11,235	2,983
5	THU CHUYỂN NGUỒN			1,146,441		919,666	142,488	84,287
6	THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC			0	0	0	0	0
II	THU QUẢN LÝ QUA NS			535,973		431,879	84,489	19,604
	Thu viện trợ			8,463		8,455	8
	Thu huy động đóng góp			30,819		9,254	7,549	14,015
	Thu học phí			160,098		85,893	74,205
	Thu viện phí	0	0	263,022		263,022
	Thu để lại GTGC qua NS			1,941		1,941
	Thu phí,lệ phí quản lý qua NS			19,614		18,725	889
	Thu từ xổ số			20,736		20,736
	Thu phạt TTATGT	0	0	13,821		13,141	578	102
	Các khoản thu chuyển nguồn 2009 sang			17,459		10,712	1,260	5,487
		0	0	0
B	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	0	0	3,286,479	0	945,482	1,824,578	516,419
	Bổ sung cân đối ngân sách			1,547,941		78,068	1,233,452	236,421
	Bổ sung có mục tiêu			1,713,145		842,021	591,126	279,998
	Bổ sung các CTMT và dự án			0
	Bổ sung từ vay ngoài nước	0	0	25,394		25,394
	Bổ sung khác			0
	TỔNG THU NSNN(A+B)	0	0	10,055,315	681,225	5,633,686	2,701,039	1,039,365

Biểu số 02

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số: 15 /2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2010		Quyết toán chi ngân sách năm 2010				So sánh QT/DT(%)
Nội dung		TW giao	HĐND quyết định	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	TW giao	HĐND quyết định
1		2	3		5	6	7	8	9

A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	3,873,432	3,951,911	6,469,491	3,366,698	2,086,610	1,016,183	167%	164%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	803,780	750,030	1,363,978	681,096	252,077	430,805	170%	182%
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	0	746,250	1,358,978	676,096	252,077	430,805		182%
	Chi XDCB tập trung		316,250	767,332	462,946	70,804	233,582		243%
	Chi XDCB từ thu tiền SDĐ		430,000	591,646	213,150	181,273	197,223		138%
2	Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho DN		3,780	5,000	5,000				132%
3	Chi CT nông nghiệp NT			0
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	2,575,798	2,679,937	2,999,316	1,044,033	1,487,875	467,409	116%	112%
1	Chi sự nghiệp kinh tế		309,169	282,733	88,102	96,003	98,628		91%
	+ Sự nghiệp nông,lâm nghiệp		16,978	24,730	12,443	7,989	4,298		146%
	+ Sự nghiệp chống lụt bão		10,922	11,792	8,749	2,226	817		108%
	+ Bù điện thuỷ lợi phí			0
	+ Sự nghiệp giao thông		53,299	57,931	30,636	22,229	5,066		109%
	+ Kiến thiết thị chính		29,424	31,091		29,382	1,709		106%
	+ Vệ sinh môi trường		118,400	42,141	18,079	24,029	33		36%
	+ Quy hoạch dự án		14,000	19,082	7,916	6,615	4,551		136%
	+CT nông nghiệp nông thôn		54,000	81,601			81,601
	+ Sự nghiệp kinh tế khác		12,146	14,365	10,279	3,533	553		118%
2	Chi sự nghiệp giáo dục		1,208,530	1,345,501	210,693	1,132,983	1,825		111%
3	Chi sự nghiệp đào tạo		101,770	103,384	89,142	14,242			102%
4	Chi sự nghiệp Y tế		247,006	264,607	262,674		1,933		107%
5	Chi sự nghiệp KH công nghệ		20,694	20,736	20,736				100%
6	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin		29,055	36,067	24,838	7,155	4,074		124%
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		16,496	17,846	12,864	3,785	1,197		108%
8	Chi sự nghiệp phát thanh TH		19,045	20,768	9,022	8,054	3,692		109%
9	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		139,054	164,263	89,895	22,425	51,943		118%
10	Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể		472,101	601,447	192,081	152,228	257,139		127%
	+ Chi quản lý Nhà nước		281,138	343,967	101,185	86,079	156,703		122%
	+ Chi hoạt động của Đảng		118,125	162,933	54,703	48,669	59,562		138%
	+ Chi hỗ trợ hội,đoàn thể		72,838	94,546	36,192	17,480	40,874		130%
11	Chi hỗ trợ an ninh địa phương		33,433	35,037	11,456	5,089	18,492		105%
12	Chi SN quốc phòng địa phương		47,631	52,497	21,808	13,203	17,486		110%
13	Chi khác ngân sách		2,010	13,429	4,689	7,740	1,000		668%
14	Chi chương trình mục tiêu địa phương	0	33,943	41,003	6,035	24,968	10,000		121%
	Chương trình PTKT nông thôn	0	3,300	2,484		2,484			75%
	Chương trình đầu tư tuyến xã	0	10,000	10,000			10,000		100%
	Chương trình GD trẻ em hư		100	100	100				100%
	Chương trình PC ma tuý	0	2,363	2,336	2,336				99%
	Ch.trình PC buôn bán PNTE	0	200	200	200				100%
	Chương trình PC mại dâm	0	320	320	320				100%
	Chương trình giống	0	16,200	24,343	1,859	22,484			150%
	Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND	0	1,160	919	919				79%
	Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn	0	200	200	200				100%
	Chương trình phòng chống TNTE		100	100	100				100%
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	104,130	104,130	0	0	0	0		0%
V	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,230	1,230	1,230	1,230	0	0	100%	100%
VI	KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG			0	0	0	0
VII	CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP	388,494	392,834	817,299	675,748	129,508	12,043	210%	208%
1	Chương trình MTQG	119,946	124,286	132,599	111,142	21,457			107%
2	Chi Trung ương bổ sung	238,548	238,548	659,306	539,212	108,051	12,043		276%
3	Chi từ nguồn vốn ODA	30,000	30,000	25,394	25,394				85%
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			1,263,919	940,842	217,151	105,926
IX	CHI TRẢ VAY ĐTPT	0	23,750	23,750	23,750	0	0
1	Trả vay tồn ngân KBNN			0		0	0
2	Trả vay ngân hàng phát triển		23,750	23,750	23,750	0	0
3	Trả vay khác			0		0	0
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	0	30,590	535,598	431,790	84,204	19,604		1751%
1	Chi từ nguồn thu xổ số		18,000	19,765	19,585	180			110%
2	Chi từ nguồn thu phạt TTATGT		7,000	13,595	13,380	113	102		194%
3	Chi từ nguồn thu viện trợ			8,463	8,455	8
4	Chi từ thu học phí			160,098	85,893	74,205
5	Chi từ thu viện phí			263,022	263,022
6	Chi từ thu huy động đóng góp			41,099	13,030	8,809	19,260
7	Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi			21,556	20,667	889
8	Chi chuyển nguồn thu xổ số			2,782	2,782
9	Chi chuyển nguồn ATGT			4,976	4,976
10	Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp			242	0		242
C	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI			2,340,997	1,824,578	516,419	0
1	+ Bổ sung cân đối			1,469,873	1,233,452	236,421	0
2	+ Bổ sung có mục tiêu			871,124	591,126	279,998	0
	TỔNG CHI NSĐP(A+B+C)	3,873,432	3,982,501	9,346,086	5,623,066	2,687,233	1,035,787	241%	235%