Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2012 giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013

Số hiệu:	1723/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Tỉnh Cà Mau	Người ký:	Phạm Thành Tươi
Ngày ban hành:	06/12/2012	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1723/QĐ-UBND	Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ tư (từ ngày 05 đến 06/12/2012) về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 315/TTr-STC ngày 06/12/2012 về việc giao dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013 như các biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ngoài thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) để bố trí nguồn cải cách tiền lương theo quy định; năm 2013 các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội (theo quy định tại Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Điều 3. Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc và tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và đề xuất các biện pháp quản lý, điều hành, phấn đấu hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách được giao năm 2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TTHĐND tỉnh (báo cáo);
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (Th);
- CVKT;
- Lưu: VP, K₁₂.01.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thành Tươi

BIỂU TỔNG HỢP

DỰ TOÁN THU NSNN TỈNH CÀ MAU NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2013	Ghi chú
Tổng thu NSNN trên địa bàn		5.000.000
I	Thu từ hoạt động XNK	105.000
II	Thu nội địa	4.326.000
1	DNNN trung ương	2.248.000
	- Thuế TNDN	170.000
	- Thuế Tài nguyên	300
	- Thuế GTGT	2.077.500
	- Thuế Môn bài	150
	- Thu khác thuế	50
2	DNNN địa phương	30.000
	- Thuế TNDN	5.000
	- Thuế Tài nguyên	350
	- Thuế GTGT	24.280
	- Thuế TTĐB	50
	- Thuế Môn bài	20
	- Thu khác thuế	300
3	DN có vốn ĐTNN	10.000
	- Thuế TNDN	1.200
	- Thuế GTGT	8.750
	- Thuế Môn bài	20
	- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	30
	- Thu khác thuế	0
4	Thuế CTN NQD	1.480.000
	- Thuế TNDN	114.900
	- Thuế Tài nguyên	2.440
	- Thuế GTGT	1.340.670
	- Thuế TTĐB	960
	- Thuế Môn bài	16.360
	- Thu khác thuế	4.670
5	Thuế thu nhập cá nhân	177.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	140.000
7	Thu tiền thuê đất, mặt nước	4.100
8	Lệ phí trước bạ	66.600
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	8.600
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.000
11	Thu tiền sử dụng đất	96.000
12	Phí, lệ phí	23.300
13	Thu khác ngân sách	39.400
III	Thu quản lý qua Ngân sách nhà nước	569.000
15	Thu từ xổ số kiến thiết	400.000
16	Thu học phí, viện phí	169.000

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH CÀ MAU NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số	Trong đó chia ra từng cấp ngân sách
			Tỉnh thu	Huyện xã thu	Trong đó chia ra từng đơn vị
			Tỉnh thu	Huyện xã thu	Cà Mau	Thới Bình	U Minh	TV Thời	Cái Nước	Phú Tân	Đầm Dơi	Năm Căn	Ngọc Hiển
Tổng thu NSNN trên địa bàn		5.000.000	3.790.000	1.210.000	429.800	107.025	51.740	162.500	90.550	86.092	123.620	107.420	51.253
I	Thu từ hoạt động XNK	105.000	105.000	0
II	Thu nội địa	4.326.000	3.130.000	1.196.000	425.000	105.000	50.000	162.000	90.000	84.000	123.000	107.000	50.000
1	DNNN trung ương	2.248.000	2.235.000	13.000			13.000
2	DNNN địa phương	30.000	30.000	0
3	DN có vốn ĐTNN	10.000	10.000	0
4	Thuế CTN NQD	1.480.000	472.000	1.008.000	333.300	93.400	28.700	147.300	78.400	77.100	109.600	94.700	45.500
5	Thuế thu nhập cá nhân	177.000	130.000	47.000	27.000	3.200	1.900	3.700	2.900	1.600	3.000	3.200	500
6	Thuế bảo vệ môi trường	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Thu tiền thuê đất, mặt nước	4.100	3.500	600	0	0	0	150	0	0	0	450	0
8	Lệ phí trước bạ	66.600	0	66.600	42.000	4.300	2.600	5.500	3.100	2.300	4.000	2.200	600
9	Thuế sử dụng đất NN	8.600	3.500	5.100	30	40	10	100	30	140	500	3.200	1.050
10	Thuế sử dụng đất phi NN	3.000	0	3.000	2.800	20	10	50	10	10	50	50	0
11	Thu tiền sử dụng đất	96.000	81.000	15.000	7.000	1.000	1.000	1.500	2.000	300	2.000	200	0
12	Phí, lệ phí	23.300	10.000	13.300	7.200	800	400	1.200	700	550	850	1.200	400
13	Thu khác ngân sách	39.400	15.000	24.400	5.670	2.240	2.380	2.500	2.860	2.000	3.000	1.800	1.950
III	Thu quản lý qua NS	569.000	555.000	14.000	4.800	2.025	1.740	500	550	2.092	620	420	1.253
14	Thu từ xổ số kiến thiết	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Thu học phí, viện phí	169.000	155.000	14.000	4.800	2.025	1.740	500	550	2.092	620	420	1.253

DỰ TOÁN

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH CÀ MAU NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Mã nhiệm vụ chi NSNN	Tổng số 2013	Ghi chú
	TỔNG CHI (A+B)	800	6.644.125
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	810	6.075.125
I	Chi đầu tư phát triển (chưa kể XSKT)	820	755.000
	Trong đó: - Chi GD - ĐT và dạy nghề		31.000
	- Chi khoa học công nghệ		20.000
1	Nguồn vốn XDCB tập trung		455.000
2	Chi từ nguồn vốn huy động hợp pháp		300.000
II	Chi thường xuyên	860	3.871.102
1	Chi trợ giá	876	10.700
2	Sự nghiệp kinh tế	873	473.309
3	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	864	1.678.902
	- Sự nghiệp Giáo dục		1.485.927
	- Đào tạo và dạy nghề		192.975
4	Sự nghiệp Y tế	865	431.352
5	Sự nghiệp khoa học công nghệ	867	59.436
6	Chi đảm bảo môi trường	874	47.017
7	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao		54.943
	- Sự nghiệp Văn hóa	868	35.306
	- Sự nghiệp Thể thao	871	19.637
8	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	869	14.946
9	Chi đảm bảo xã hội	872	94.893
10	Chi quản lý hành chính	875	889.994
	Trong đó: kinh phí Đảng		175.521
11	Chi quốc phòng - an ninh		72.577
	- Chi Quốc phòng	861	55.534
	- Chi An ninh	862	17.043
12	Chi khác	877	43.032
III	Chi trả nợ K3-Đ8 Luật NSNN	910	46.217
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	934	1.000
V	Chi CT mục tiêu, hỗ trợ có mục tiêu		591.590
VI	Nguồn làm lương	933	650.065
VII	Dự phòng ngân sách	932	160.151
B	CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	960	569.000
1	Chi đầu tư từ nguồn XSKT	965	400.000
2	Học phí, viện phí	998	169.000

DỰ TOÁN

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH CÀ MAU NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Mã nhiệm vụ chi NSNN	Tổng số 2013	Tỉnh chi	Huyện xã chi
	TỔNG CHI (A+B)	800	6.644.125	4.261.765	2.382.360
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	810	6.075.125	3.706.765	2.368.360
I	Chi đầu tư phát triển (chưa kể XSKT)	820	755.000	600.000	155.000
	Trong đó: - Chi GD - ĐT và dạy nghề		31.000		31.000
	- Chi khoa học công nghệ		20.000	20.000
1	Nguồn vốn XDCB tập trung		455.000	300.000	155.000
2	Chi từ nguồn vốn huy động hợp pháp		300.000	300.000	0
II	Chi thường xuyên	860	3.871.102	1.730.347	2.140.755
1	Chi trợ giá	876	10.700	10.700	0
2	Sự nghiệp kinh tế	873	473.309	362.500	110.809
3	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	864	1.678.902	441.656	1.237.246
	- Sự nghiệp Giáo dục		1.485.927	296.726	1.189.201
	- Đào tạo và dạy nghề		192.975	144.930	48.045
4	Sự nghiệp Y tế	865	431.352	297.671	133.681
5	Sự nghiệp khoa học công nghệ	867	59.436	54.170	5.266
6	Chi đảm bảo môi trường	874	47.017	32.000	15.017
7	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao		54.943	30.150	24.793
	- Sự nghiệp Văn hóa	868	35.306	18.350	16.956
	- Sự nghiệp Thể thao	871	19.637	11.800	7.837
8	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	869	14.946	5.000	9.946
9	Chi đảm bảo xã hội	872	94.893	77.000	17.893
10	Chi quản lý hành chính	875	889.994	368.200	521.794
	Trong đó: kinh phí Đảng		175.521	175.521	0
11	Chi quốc phòng - an ninh		72.577	28.800	43.777
	- Chi Quốc phòng	861	55.534	21.600	33.934
	- Chi An ninh	862	17.043	7.200	9.843
12	Chi khác	877	43.032	22.500	20.532
III	Chi trả nợ K3-Đ8 Luật NSNN	910	46.217	46.217	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	934	1.000	1.000	0
V	Chi CT mục tiêu, hỗ trợ có mục tiêu		591.590	591.590	0
VI	Nguồn làm lương	933	650.065	650.065	0
VII	Dự phòng ngân sách	932	160.151	87.546	72.605
B	CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	960	569.000	555.000	14.000
1	Chi đầu tư từ nguồn XSKT	965	400.000	400.000	0
2	Học phí, viện phí	998	169.000	155.000	14.000