Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2015 (đợt 2)

Số hiệu:	181/2015/NQ-HĐND	Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Đồng Nai	Người ký:	Trần Văn Tư
Ngày ban hành:	11/12/2015	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 181/2015/NQ-HĐND	Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015 (ĐỢT 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 140/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai về dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9598/TTr-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 2); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2015 (đợt 2) theo Tờ trình số 9598/TTr-UBND ngày 18/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước:	170.000 triệu đồng.
Trong đó tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2015:	170.000 triệu đồng.
2. Bổ sung tăng dự toán thu ngân sách cấp tỉnh:	458.058 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương:	238.058 triệu đồng.
b) Bổ sung từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam:	50.000 triệu đồng.
c) Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương:	170.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục V đính kèm)

3. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 2):	458.058 triệu đồng.
a) Bổ sung tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:	156.339 triệu đồng.
- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển ngoài cân đối (Nguồn xổ số kiến thiết):	74.700 triệu đồng;
- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:	81.639 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục V, Phụ lục VI và Phụ lục VII đính kèm)

b) Bổ sung dự toán chi ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:	301.719 triệu đồng.
- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển:	145.300 triệu đồng.
- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:	156.419 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục V và Phụ lục VIII đính kèm)

4. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 (Đợt 2):

a) Điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách địa phương:

- Giảm dự toán thu ngân sách địa phương:	20.080 triệu đồng.
+ Giảm thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:	80 triệu đồng.
+ Giảm thu từ nguồn vay Ngân hàng Công thương VN:	20.000 triệu đồng.
- Giảm dự toán chi ngân sách địa phương:	20.080 triệu đồng.
+ Giảm dự toán chi đầu tư từ nguồn vay Ngân hàng Công thương VN:	20.000 triệu đồng.
+ Giảm chi thường xuyên của cấp tỉnh (sự nghiệp kinh tế: chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn):	80 triệu đồng.
b) Điều chỉnh giảm dự toán của ngân sách cấp tỉnh:	290.850 triệu đồng.
- Giảm dự toán chi đầu tư phát triển:	130.509 triệu đồng.
- Giảm dự toán chi thường xuyên:	160.341 triệu đồng.
+ Giảm do không có nguồn:	80 triệu đồng.
+ Giảm để bổ sung nhiệm vụ chi cấp thiết:	160.261 triệu đồng.
c) Bổ sung tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa:	270.770 triệu đồng.
- Tăng dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh:	113.346 triệu đồng.
- Tăng dự toán chi ngân sách của các huyện, TX Long Khánh và thành phố Biên Hòa:	157.424 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục V đính kèm)

5. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 2) sau điều chỉnh, bổ sung:

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước:	39.790.300 triệu đồng.
b) Dự toán thu ngân sách địa phương:	17.202.861 triệu đồng.
c) Dự toán chi ngân sách địa phương:	17.202.861 triệu đồng.
- Dự toán chi trong cân đối ngân sách:	14.063.293 triệu đồng.
+ Dự toán chi đầu tư phát triển:	4.800.776 triệu đồng.
* Khối tỉnh:	2.917.378 triệu đồng.
* Khối huyện:	1.883.398 triệu đồng.
+ Dự toán chi thường xuyên:	8.887.417 triệu đồng.
* Khối tỉnh:	3.600.905 triệu đồng.
* Khối huyện:	5.286.512 triệu đồng.
+ Chi lập hoặc bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính:	2.910 triệu đồng.
+ Dự phòng ngân sách:	372.190 triệu đồng.
* Khối tỉnh:	205.367 triệu đồng.
* Khối huyện:	166.823 triệu đồng.
- Dự toán chi quản lý qua ngân sách:	2.950.568 triệu đồng.
- Dự toán chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ:	189.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục V đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán điều chỉnh nhưng không thể trì hoãn, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất xử lý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11/12/2015./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Tư

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung các khoản thu	Dự toán giao đầu năm 2015	Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2015 (Đợt 1)	Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2015 (Đợt 2)	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung năm 2015 (Đợt 2)
A	B	1	2	3	4=1+2+3
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	39.520.300	100.000	170.000	39.790.300
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II):	37.215.000	0	0	37.215.000
I	Thu nội địa	22.865.000	0	0	22.865.000
	(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất)	22.365.000	0	0	22.365.000
1	Thu từ các DNNN Trung ương	2.590.000	0	0	2.590.000
-	Thuế giá trị gia tăng	1.600.000			1.600.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	2.700			2.700
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	842.000			842.000
-	Thuế tài nguyên	140.000			140.000
-	Thuế môn bài	600			600
-	Thu khác	4.700			4.700
2	Thu từ các DNNN địa phương	2.700.000	0	0	2.700.000
-	Thuế giá trị gia tăng	740.300			740.300
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	1.210.000			1.210.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	703.000			703.000
-	Thuế tài nguyên	42.000			42.000
-	Thuế môn bài	700			700
-	Thu khác	4.000			4.000
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	9.904.000	0	0	9.904.000
-	Thuế giá trị gia tăng	2.657.000			2.657.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	120.000			120.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.000.000			7.000.000
-	Thuế tài nguyên	3.000			3.000
-	Thuế môn bài	3.000			3.000
-	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	41.000			41.000
-	Thu khác	80.000			80.000
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	3.000.000	0	0	3.000.000
-	Thuế giá trị gia tăng	2.165.000			2.165.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	24.000			24.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	700.000			700.000
-	Thuế tài nguyên	33.000			33.000
-	Thuế môn bài	53.000			53.000
-	Thu khác	25.000			25.000
5	Lệ phí trước bạ	410.000			410.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				0
7	Thuế nhà đất - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000			50.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	2.900.000			2.900.000
9	Thu phí, lệ phí	120.000			120.000
10	Thuế chuyển quyền sử dụng đất				0
11	Thu tiền sử dụng đất	500.000			500.000
12	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	130.000			130.000
13	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN				0
14	Thuế bảo vệ môi trường - Thu phí xăng dầu	85.000			85.000
15	Thu khác ngân sách	380.000			380.000
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích ... tại xã	6.000			6.000
17	Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại	90.000			90.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	14.350.000	0	0	14.350.000
1	Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu	3.180.000			3.180.000
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.170.000			11.170.000
B	THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN				0
C	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI Q.LÝ QUA NS	2.305.300	100.000	170.000	2.575.300
1	Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết	1.000.000	100.000	170.000	1.270.000
-	Dự toán xổ số kiến thiết giao đầu năm 2015	1.000.000			1.000.000
-	Dự toán thu vượt xổ số kiến thiết năm 2015		100.000	170.000	270.000
2	Ghi thu học phí	60.000			60.000
3	Ghi thu viện phí	1.245.300			1.245.300

	TỔNG TH**U NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C)	15.586.639	1.178.244	437.978	17.202.861
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	13.081.339	713.976	267.978	14.063.293
1	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	12.406.290	0	0	12.406.290
-	Các khoản thu 100%	1.849.000			1.849.000
-	Thu phân chia theo tỷ lệ %	10.557.290			10.557.290
2	Các khoản thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	100.500	430.349	237.978	768.827
2.1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia (chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính)	25.500	46.942	(80)	72.362
a	Nguồn vốn đầu tư XDCB	25.500	0	0	25.500
-	Chương trình y tế	1.000			1.000
-	Chương trình văn hóa	2.500			2.500
-	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS	2.000			2.000
-	Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường	20.000			20.000
b	Nguồn vốn thường xuyên		46.942	(80)	46.862
2.2	Các khoản bổ sung có mục tiêu	75.000	183.407	238.058	496.465
a	Nguồn vốn đầu tư XDCB	75.000	0	0	75.000
-	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	75.000			75.000
b	Nguồn vốn thường xuyên	0	183.407	238.058	421.465
-	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới		190		190
-	Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động		274		274
-	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú		1.484		1.484
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở		3.480		3.480
-	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục dân quân tự vệ		10.070		10.070
-	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã		980		980
-	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư		1.700		1.700
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương		605		605
-	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3 - 5 tuổi		5.540		5.540
-	Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội		32.900		32.900
-	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ- CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP		14.630		14.630
-	Hỗ trợ bù giảm thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP		40.392		40.392
-	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		9.503		9.503
-	Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí		1.980		1.980
-	Hỗ trợ một số chế độ chính sách và nhiệm vụ NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn		22.000		22.000
-	Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo tiền điện Quý 1/2015		3.757		3.757
-	Hỗ trợ kinh phí chính sách ngành y tế do EU viện trợ		355		355
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP , Nghị định số 74/2013/NĐ-CP năm 2011, 2012		16.390		16.390
-	Hỗ trợ kinh phí Đại Hội Đảng các cấp		14.101		14.101
-	Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo tiền điện Quý II/2015		3.076		3.076
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Quý III/2015			4.906	4.906
-	Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí còn thiếu năm 2014			6.361	6.361
-	Bổ sung kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2015			5.969	5.969
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ giảm thu NSĐP năm 2014 do thực hiện NĐ 209/2013/NĐ-CP từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi NSTW năm 2014			67.736	67.736
	Bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015			9.711	9.711
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở			1.600	1.600
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2011 đến năm 2015			126.629	126.629
	Bổ sung KP thực hiện NĐ số 49/2010/NĐ-CP , NĐ số 74/2013/NĐ-CP cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015			15.146	15.146
2.3	Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước		200.000		200.000
3	Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam		50.000	50.000	100.000
4	Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương	574.549	233.627	(20.000)	788.176
a	Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam	574.549	168.290	(20.000)	722.839
-	Nguồn dự toán giao đầu năm 2015	574.549			574.549
-	Nguồn dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết		168.290		168.290
-	Nguồn dự toán đã giao năm 2015 chưa có nhu cầu chi			(20.000)	(20.000)
b	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 trong cân đối	0	8.515	0	8.515
-	Nguồn vốn ngân sách tập trung		8.515		8.515
c	Nguồn thu ngân sách năm 2015 (NSĐP)		56.822	0	56.822
-	Nguồn vốn thành phố HCM hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình dân sinh nơi Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã trú đóng		5.000		5.000
-	Nguồn nộp ngân sách cấp tỉnh của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về số tiền chênh lệch từ tiền lãi cho vay thu được và phí ủy thác theo Giấy ủy nhiệm chi số 150/05 UNC, 151/05 UNC và 152/05 UNC		7.439		7.439
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2015 (30% cho Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai)		44.383		44.383
B	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	2.505.300	275.268	170.000	2.950.568
1	Nguồn xổ số kiến thiết	1.200.000	275.268	170.000	1.645.268
-	Nguồn dự toán giao đầu năm 2015	1.000.000			1.000.000
-	Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015		100.000	170.000	270.000
-	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 ngoài cân đối	200.000	175.268	0	375.268
+	Thu vượt so với dự toán năm 2014	200.000	138.765		338.765
+	Dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết		36.503		36.503
2	Ghi thu học phí	60.000			60.000
3	Ghi thu viện phí	1.245.300			1.245.300
C	Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	0	189.000	0	189.000
1	Nguồn vốn đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai		120.000		120.000
2	Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		49.000		49.000
3	Nguồn kinh phí khen thưởng cho 02 địa phương hoàn thành nông thôn mới		20.000		20.000

PHỤ LỤC II

BIỂU CÂN ĐỐI BỔ SUNG TĂNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	1	2	3
A	TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (I+II)	458.058	B	TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III)	458.058
I	Nguồn thu bổ sung trong cân đối	288.058	I	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương - Trong cân đối	288.058
1	Từ nguồn ngân sách Trung ương	238.058	1	Bổ sung dự toán chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương	238.058
*	Nguồn Hỗ trợ có mục tiêu	238.058	-	Khối tỉnh	81.639
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Quý III/2015	4.906	-	Khối huyện	156.419
-	Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí còn thiếu năm 2014	6.361
-	Bổ sung kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2015	5.969
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ giảm thu NSĐP năm 2014 do thực hiện NĐ số 209/2013/NĐ-CP từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi NSTW năm 2014	67.736
-	Bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015	9.711
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở	1.600
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2011 đến năm 2015	126.629
-	Bổ sung KP thực hiện NĐ số 49/2010/NĐ-CP , NĐ số 74/2013/NĐ-CP cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015	15.146
2	Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Đợt 2-2015)	50.000	2	Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam	50.000
			-	Chi đầu tư các chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn,... (khối huyện)	50.000
	Cân đối thu - chi trong cân đối	0
II	Nguồn thu bổ sung ngoài cân đối ngân sách địa phương (nguồn xổ số kiến thiết)	170.000	II	Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn ngoài cân đối ngân sách địa phương (nguồn xổ số kiến thiết)	170.000
1	Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015	170.000	1	Khối tỉnh	74.700
			2	Khối huyện	95.300
	Cân đối thu - chi ngoài cân đối	0
C	CÂN ĐỐI THU - CHI (A-B)	0

PHỤ LỤC III

BIỂU CÂN ĐỐI ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	4	5	6
I	Giảm thu ngân sách địa phương năm 2015	20.080	I	Giảm dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015	20.080
-	Giảm khoản thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Đồng Nai (giảm nguồn vốn hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015 (theo CV số 11474/BTC-NSNN ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính)	80	-	Giảm dự toán chi thường xuyên của khối tỉnh (chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015)	80
	Giảm nguồn thu ngân sách địa phương trong cân đối - nguồn vay Ngân hàng Công Thương VN	20.000	-	Giảm dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối - nguồn vay Ngân hàng Công Thương VN	20.000
	Cân đối tăng - giảm	0

PHỤ LỤC IV

BIỂU CÂN ĐỐI ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG CỘNG ĐIỀU CHỈNH GIẢM (I+II)	270.770	B	TỔNG CỘNG BỔ SUNG TĂNG (I+II)	270.770
I	Trong cân đối	180.770	I	Trong cân đối	180.770
1	Điều chỉnh giảm dự toán nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam (hoàn trả từ nguồn ngân sách cấp tỉnh)	20.509	1	Bổ sung tăng dự toán nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam (hoàn trả từ nguồn ngân sách cấp huyện)	20.509
2	Điều chỉnh giảm dự toán sự nghiệp của khối tỉnh	160.261	2	Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên	160.261
-	Giảm dự toán sự nghiệp quy hoạch	34.364	a	Khối tỉnh	113.346
-	Giảm dự toán sự nghiệp giáo dục	24.535	-	Tăng dự toán sự nghiệp giáo dục, đào tạo	56.124
-	Giảm dự toán sự nghiệp đảm bảo xã hội	31.265	-	Tăng dự toán sự nghiệp kinh tế	11.794
-	Giảm dự toán sự nghiệp kinh tế	16.253	-	Tăng dự toán sự nghiệp quản lý hành chính	29.329
-	Giảm dự toán sự nghiệp y tế	18.795	-	Tăng dự toán chi khác	7.474
-	Giảm dự toán sự nghiệp quản lý nhà nước	30.833	-	Tăng dự toán sự nghiệp văn hóa	8.625
-	Giảm dự toán sự nghiệp văn hóa	1.527	b	Khối huyện	46.915
-	Giảm dự toán sự nghiệp thể dục thể thao	864	-	Tăng dự toán sự nghiệp quy hoạch	14.874
-	Giảm dự toán chi khác ngân sách	1.825	-	Tăng dự toán sự nghiệp giáo dục (kinh phí hỗ trợ theo QĐ số 65/QĐ-UBND của UBND tỉnh)	18.392
			-	Tăng dự toán sự nghiệp quản lý hành chính (kinh phí Đại hội Đảng)	13.649
	Cân đối tăng - giảm trong cân đối	0
II	Ngoài cân đối	90.000	II	Ngoài cân đối	90.000
1	Điều chỉnh giảm dự toán nguồn xổ số kiến thiết của ngân sách cấp tỉnh	90.000	1	Điều chỉnh tăng dự toán nguồn xổ số kiến thiết của ngân sách cấp huyện	90.000
	Hỗ trợ các dự án hạ tầng nông thôn mới (Theo QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh)	90.000	-	Hỗ trợ các dự án hạ tầng nông thôn mới (Theo QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh)	90.000
	Cân đối tăng - giảm ngoài cân đối	0
	CÂN ĐỐI TĂNG - GIẢM (A-B)	0

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2015 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

PHỤ LỤC VI

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2015 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Trong đó	Tổng cộng	Trong đó
STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương	Tổng cộng	Bổ sung từ hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm của khối tỉnh
A	B	C	5	1=2+3	2	3
	TỔNG CỘNG		3.583	194.985	81.639	113.346
I	CHI QUỐC PHÒNG		0	1.157	1.157	0
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		0	1.157	1.157	0
		Kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống Trung đoàn tên lửa 93		100	100
		Kinh phí họp mặt Đại đội 64 Trinh sát đặc công tỉnh Bà Rịa - Long Khánh		50	50
		Kinh phí hỗ trợ bộ chỉ huy quân sự tỉnh họp mặt và đón tiếp ban liên lạc các đơn vị quân đội		265	265
		Kinh phí tổ chức họp mặt Tiểu đoàn 303 tỉnh Thủ Biên mừng công được Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND		92	92
		Kinh phí thực hiện biên soạn lịch sử trường quân sự tỉnh ĐN (1964-2015) (giai đoạn 1)		150	150
		Hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống cho Sư đoàn 370		200	200
		Hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống cho Sư đoàn Bộ binh 5		300	300
II	CHI AN NINH		0	0	0	0
III	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ		0	56.124	0	56.124
1	Trợ cấp tết			3.627		3.627
2	Sự nghiệp giáo dục		0	5.466	0	5.466
	Sở Giáo dục và Đào tạo		0	5.466	0	5.466
		Chi tăng giờ		2.870		2.870
		Kinh phí thực hiện cổng thông tin điện tử		2.000		2.000
		Kinh phí tham dự Hội thi thể thao học sinh khuyết tật		596		596
3	Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề		0	47.031	0	47.031
	Trường CĐNLT-NT		0	1.044	0	1.044
		KP miễn giảm học phí		1.044		1.044
	Sở GTVT		0	10	0	10
		Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57: Võ Thành Công		5		5
		Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57: Đoàn Phương Thủy		5		5
	Cao đẳng Nghề Đồng Nai		0	4.092	0	4.092
		KP miễn giảm học phí		4.092		4.092
	Cao đẳng y tế		0	113	0	113
		KP đào tạo SV Lào, Campuchia		108		108
		Kinh phí đào tạo theo QĐ 57		5		5
	Trường Chính trị		0	1.119	0	1.119
		KP bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành	0	1.119		1.119
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội		0	3.513	0	3.513
		Lệ phí thi chứng chỉ sư phạm quốc tế		633		633
		Kinh phí đào tạo nghề chất lượng cao		2.865		2.865
		Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57 - Nguyễn Thị Mến		15		15
	Sở Nội vụ		0	10.381	0	10.381
		Kinh phí 02 lớp đào tạo tại Nhật Bản và Đài Loan		10.381		10.381
		Kinh phí 02 lớp đào tạo tại Pháp và Đài Loan		0		0
	Vp Ủy ban nhân dân tỉnh		0	25	0	25
		Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57	0	25	0	25
	Sở Khoa học và Công nghệ		0	5.502	0	5.502
		Chương trình 2		5.502		5.502
	Sở Giáo dục và Đào tạo		0	19.724	0	19.724
		Lớp trung cấp chính trị cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đào tạo		244		244
		Kinh phí thực hiện đề án ngoại ngữ		19.480		19.480
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		0	10	0	10
		Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57		10		10
		Bồi dưỡng quản lý văn hóa và du lịch tại Nhật Bản (20 hv)		0
	Tỉnh đoàn		0	931	0	931
		KP miễn giảm học phí		931		931
	Sở Công Thương		0	60	0	60
		Hỗ trợ KP đào tạo 04 thạc sỹ theo QĐ 57		60		60
	Sở Xây dựng		0	167	0	167
		KP lớp quản lý XD và phát triển đô thị		84		84
		KP tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý VPHC trong lĩnh vực xây dựng		83		83
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		0	15	0	15
		Hỗ trợ KP đào tạo đại học 03 CBCCVC (01 CBCC Chi cục PTNT và 02 CBVC Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa)		15		15
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh		0	50	0	50
		Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND		50		50
	Cục Thuế Đồng Nai		0	125	0	125
		Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND		125		125
	Kho bạc Nhà nước Đồng Nai		0	20	0	20
		Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND		20		20
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam - CN Đồng Nai		0	15	0	15
		Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND		15		15
	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai		0	35	0	35
		Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND		35		35
	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai		0	80	0	80
		Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND		80		80
IV	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ		1.675	20.265	20.265	0
1	Trợ cấp tết		0	5.576	5.576	0
	Sở Y tế		5.564	5.564
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ			12	12
2	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ		0	2.954	2.954	0
		Kinh phí hoạt động		180	180
		Kinh phí đồng chi trả BHYT		74	74
		Kinh phí thanh toán thuốc điều trị theo đối tượng quản lý của Tỉnh ủy		2.700	2.700
3	Sở Y tế		1.675	11.735	11.735	0
		Bổ sung kinh phí hoạt động của Bệnh viện Đồng Nai		11.735	11.735
V	CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH		0	0	0	0
VI	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ		0	707	707	0
1	Trợ cấp tết			0
2	Sở KH-CN		0	707	707	0
		Kinh phí Đoàn cán bộ tỉnh Đồng Nai học tập mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp tại Nhật		707	707
VII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA		47	8.625	0	8.625
1	Trợ cấp tết			0
2	Sự nghiệp Văn hóa		47	8.535	0	8.535
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		47	1.179	0	1.179
		Bổ sung kinh phí mua hệ thống âm thanh, ánh sáng (Đoàn Nghệ thuật Cải lương)	0	21		21
		Bổ sung kinh phí mua màn hình led (Đoàn Nghệ thuật Cải lương)		20		20
		Cắt thùng xe tải do quá khổ quy định (Đoàn Ca múa nhạc)		20		20
		Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (Đoàn Ca múa nhạc)	0	279		279
		Xây dựng nhà để xe ô tô (TT Văn hóa)		650		650
		Bổ sung kinh phí đặt hàng theo đơn giá buổi chiếu. (TT phát hành phim và chiếu bóng)		189		189
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa ĐN		0	3.330	0	3.330
		Bổ sung kinh phí Trại điêu khắc đá Ấn tượng Chiến khu Đ		3.300		3.300
		Kinh phí thực hiện theo KH số 7530/KH-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh		30		30
	Nhà Thiếu nhi		0	151	0	151
		Chi phí đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa, cải tạo khối nhà văn phòng và các lớp học (03 tầng)		151		151
	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai		0	3.875	0	3.875
		Kinh phí thực hiện Đường hoa Trấn Biên năm 2015		3.875		3.875
3	Sự nghiệp du lịch		0	90	0	90
	Sở VH, TTDL		0	90	0	90
		Kinh phí làm pano tuyên truyền tại bồn nước Vườn Mít.		90		90
VIII	CHI SỰ NGHIỆP TDTT		0	3.300	3.300	0
1	Trợ cấp tết			0
2	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		0	3.300	3.300	0
		Khen thưởng VĐV, HLV đạt thành tích huy chương năm 2014		2.370	2.370
		Mái che hồ bơi Sông Phố (TT		930	930
IX	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI		1.142	44.354	44.354	0
1	Sở Lao động - TBXH		1.142	354	354	0
		KP phục vụ các ngày lễ viếng lớn trong năm (Ban QLNT)		54	54
		KP tổ chức đại hội thể thao người khuyết tật, sự nghiệp bảo trợ xã hội BVCSTE		300	300
				0
2	Bảo hiểm xã hội		0	44.000	44.000	0
		Bảo hiểm y tế		44.000	44.000
X	SỰ NGHIỆP KINH TẾ		28	11.794	0	11.794
1	Trợ cấp tết			0
2	Sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT		0	572	0	572
a	Sự nghiệp nông nghiệp		0	0	0	0
b	Sự nghiệp lâm nghiệp		0	572	0	572
	Sở NN-PTNT		0	572	0	572
		Trợ cấp thôi việc (04 cán bộ công chức Chi cục kiểm lâm)	0	572		572
3	Sự nghiệp công thương		28	0	0	0
4	Sự nghiệp giao thông		0	1.222	0	1.222
	Sở GTVT		0	1.222	0	1.222
		Kinh phí đề án xây dựng định mức đơn giá chi tiết và một số chỉ tiêu khác áp dụng cho hoạt động vận tải bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh ĐN		423		423
		Kinh phí trang bị hệ thống thiết bị cấp giấy phép lái xe quốc tế		600		600
		Kinh phí hỗ trợ cho công tác rà soát, phân loại, thống kê, lập khai toán kinh phí lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ các tuyến tỉnh	0	199		199
5	Sự nghiệp tài nguyên - địa chính		0	10.000	0	10.000
a	Sự nghiệp quản lý đất đai		0	8.000	0	8.000
	Sở Tài nguyên và Môi trường		0	8.000	0	8.000
		Chi phí định giá đất cụ thể để thực hiện giao đất cho thuê đất.		8.000		8.000
b	Sự nghiệp quản lý và bảo vệ khoáng sản		0	0	0	0
c	Sự nghiệp quản lý tài nguyên ...		0	2.000	0	2.000
	Sở Tài nguyên và Môi trường		0	2.000	0	2.000
		Thực hiện việc đánh giá sơ bộ tài nguyên dưới đất thuộc dự án Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh		2.000		2.000
6	Sự nghiệp quy hoạch		0	0
7	Sự nghiệp kinh tế khác		0	0
XI	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG		0	3.318	3.318	0
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai		0	400	400	0
		Bổ sung quỹ lương 40 biên chế tuyển dụng thêm (dự toán giao 2015 là 290 người so với biên chế được duyệt 2015 là 330 người)		400	400
	Sở Giáo dục và Đào tạo		0	50	50	0
		Chương trình đào tạo và giáo dục về biến đổi khí hậu trong chương trình giáo dục cấp tiểu học và trung học cơ sở	0	50	50
	Quỹ Bảo vệ môi trường		0	2.868	2.868	0
		Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải năm 2014 đã nộp vào ngân sách theo Công văn số 6433/UBND-KT ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh		2.868	2.868
XII	CHI QUẢN LÝ HCNN - ĐẢNG - ĐOÀN THỂ		664	36.503	7.174	29.329
1	Trợ cấp tết			0
2	Quản lý HC nhà nước		543	34.358	7.174	27.184
	Văn phòng UBND tỉnh		0	4.793	0	4.793
		Kinh phí đặc thù		4.762		4.762
		Lương 02 nhân viên hợp đồng của Ban tiếp công dân	0	31		31
	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh		0	718	718	0
		Bổ sung kinh phí do tăng biên chế		218	218
		Kinh phí đặc thù		500	500
	Sở Nội vụ		0	17.078	0	17.078
		Kinh phí hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai		4.000		4.000
		Kinh phí khen thưởng hoạt động hội đồng thi đua khen thưởng 2015		9.500		9.500
		Kinh phí xây dựng dự án tin học hóa ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai		1.448		1.448
		Kinh phí hoạt động, lương do tăng biên chế và phụ cấp thu hút CNTT (Chi cục VTLT: 42tr, Sở Nội vụ: 34tr, Ban Tôn giáo: 126 tr)		202		202
		Kinh phí triển khai Nghị định 108 và Nghị định 26		43		43
		Kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh		1.300		1.300
		Kinh phí hoạt động đặc thù		459		459
		Kinh phí tổ chức học tập kinh nghiệm tại TP Đà Nẵng, Hải Phòng		126		126
				0
	Sở Kế hoạch và Đầu tư		0	1.685	1.685	0
		KP chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp FDI vào cơ sở dữ liệu quốc gia	0	1.685	1.685
	Sở LĐ-TBXH		0	900	0	900
		KP trang phục thanh tra		89		89
		Kinh phí xử phạt VPHC		60		60
		Mua sắm trang thiết bị văn phòng		720		720
		Trợ cấp thôi việc Ông Lý Quốc Thái	0	31		31
	Sở Nông nghiệp - PTNT		0	3.565	0	3.565
		Bổ sung chi con người và chi hoạt động của Chi cục Thú y		3.565		3.565
	Sở Y tế		288	40	40	0
		Kinh phí hội thảo 32 tỉnh thành phía Nam về công tác DSKHHGĐ		40	40
	Sở Công thương		0	446	0	446
		Bổ sung kinh phí mua xe		45		45
		Kinh phí trang phục thanh tra theo TT số 02/2015/TT-TTCP		42		42
		Trợ cấp thôi việc ông Ngô Công Thanh		23		23
		Kinh phí mua sắm trang thiết bị đội số 4		336		336
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		0	115	0	115
		Bổ sung kinh phí trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Công Dậu	0	115		115
	Sở Tài chính		0	2.171	2.171	0
		Sửa chữa phòng làm việc, phòng họp	0	80	80
		Kinh phí trang thiết bị hội trường và 03 phòng họp	0	400	400
		Kinh phí trang phục thanh tra 2015	0	77	77
		Kinh phí nghiệp vụ chuyên môn khác (DVBV)	0	20	20
		Trợ cấp thôi việc 01 nhân viên phục vụ 5,5 triệu (VP sở) và 01 công chức 3,5 triệu (Chi cục TCDN)		9	9
		Lắp đặt hệ thống Wifi và nâng cấp máy tính		40	40
		Hỗ trợ kinh phí tổ chức kỷ niệm của ngành tài chính		245	245
		Bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của ngành tài chính theo Văn bản số 7150/UBND-KT ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh (đã giao dự toán BS tại QĐ số 369/QĐ-STC ngày 17/9/2015)		1.000	1.000
		Hỗ trợ kinh phí quyết toán năm 2014		300	300
	Ban Dân tộc		41	287	0	287
		KP gặp mặt sinh viên DTTS		181		181
		KP tham dự Đại hội Thi đua yêu ...		36		36
		KP tổ chức HN Tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 (7059/KH-UBND)		46		46
		KP tổ chức tập huấn QĐ số 1635/QĐ-UBND		24		24
	Sở Xây dựng		214	694	694	0
		KP rà soát, khảo sát, điều chỉnh đơn giá thu gom, vận chuyển xử lý rác sinh hoạt		150	150
		KP trang phục thanh tra		47	47
		Kinh phí sửa chữa trụ sở		103	103
		KP lập hồ sơ thiết kế mẫu TT văn hóa xã và nhà VH ấp thuộc CTMTQG về xây dựng nông thôn mới		394	394
	Sở Ngoại vụ		0	426	426	0
		KP đoàn ra, đoàn vào		426	426
	Ban Quản lý KCN		0	1.440	1.440	0
		KP thuê máy chủ cho trang thông tin điện tử	0	69	69
		Kinh phí dự án mới đi vào hoạt động	0	660	660
		Bổ sung KP hoạt động năm 2015		711	711
3	Đảng (VP Tỉnh ủy)			0
4	Đoàn thể		121	2.145	0	2.145
	Tỉnh đoàn		86	686	0	686
		KP tham gia giao lưu tại tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc)	0	686		686
	Hội Cựu Chiến binh		0	254	0	254
		Trang bị tài sản		254		254
	Hội LH Phụ nữ		35	151	0	151
		KP thực hiện đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại KCN, KCX		41		41
		KP hoạt động		110		110
	Hội Văn học nghệ thuật		0	329	0	329
		Kinh phí thực hiện các hoạt động Văn học Nghệ thuật năm 2015		252		252
		Kinh phí tổ chức Đại hội cơ sở và tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các Hội VHNT		77		77
	Hội Nông dân		0	347	0	347
		KP in ấn, phát hành cuốn Lịch sử Phong trào Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam		132		132
		KP tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi khu vực phía Nam do TW Hội Nông dân Việt Nam tổ chức		41		41
		KP trang bị tài sản		174		174
	Hội Cựu TNXP		0	42	0	42
		Kinh phí dự đại hội thi đua yêu nước tại Hà Nội		27		27
		Kinh phí dự hội nghị tại Hà Nội		15		15
		Trang bị tài sản		0		0
	Hội Khuyến học		0	77	0	77
		kinh phí tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Khối 11	0	77		77
			0	0
			0	0
				0
	Hội Luật gia		0	9	0	9
		KP tổ chức Hội nghị góp ý Bộ luật Hình sự (sửa đổi)	0	9		9
			0	0
	Liên minh Hợp tác xã		0	250	0	250
		Kinh phí hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã		250		250
XIII	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH		0	0
XIV	CHI KHÁC NGÂN SÁCH		27	0	0	0
XV	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC		0	8.838	1.364	7.474
*	Các đơn vị khác		0	8.838	1.364	7.474
	Cục Thi hành án dân sự		0	330	330	0
		Hỗ trợ kinh phí hoạt động		330	330
	Kho bạc Nhà nước		0	150	150	0
		Hỗ trợ kinh phí quyết toán năm 2014		150	150
	Cục Thuế Đồng Nai		0	150	150	0
		Hỗ trợ kinh phí quyết toán năm 2014		150	150
	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai		0	624	624	0
		Hỗ trợ kinh phí duy trì bảo dưỡng trụ cứu hỏa và tiền nước sử dụng công tác chữa cháy năm 2014 theo Công văn số 5329/UBND-KT ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh		624	624
	Công ty Cổ phần Johnson Wood		0	1.317	0	1.317
		Hỗ trợ tiền thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Johnson Wood tại KCN Tam Phước theo Công văn số 7989/UBND-ĐT ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh		1.317		1.317
	Công ty CP Đồng Tiến		0	1.056	0	1.056
		Hỗ trợ lãi suất vay vốn của dự án Cụm công nghiệp Phú Cường theo Công văn số 8709/UBND-KT ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh		1.056		1.056
	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai		0	1.006	0	1.006
		Hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2015 cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai theo Công văn số 8244/UBND-KT ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh		1.006		1.006
	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai		0	663	0	663
		Kinh phí hỗ trợ lãi suất cho vay các công trình điện khí hóa nông thôn năm 2014 theo Công văn số 6477/UBND-KT ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh		663		663
	Quỹ Phát triển Nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai		0	502	0	502
		Kinh phí hoạt động năm 2015 của Quỹ Phát triển Nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai theo Công văn số 2888/UBND-KT ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh		502		502
	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai		0	580	0	580
		Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động, kinh phí hoạt động Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh năm 2015 và kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống TAND theo Công văn số 11523/UBND-KT ngày 09/12/2014 và Công văn số 6059/UBND-KT ngày 03/8/2015 của UBND		580		580
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai		0	850	0	850
		Hỗ trợ kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp 2015 theo Công văn số 12178/UBND-KT ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh		50		50
		Hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2015 theo Công văn số 1465/UBND-KT ngày 02/03/2015 của UBND tỉnh		400		400
		Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 55 năm thành lập Ngành Kiểm sát theo Công văn số 3915/UBND-KT ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh		400		400
	Báo Lao động Đồng Nai		0	200	0	200
		Hỗ trợ kinh phí cho Báo Lao động Đồng Nai trang bị bàn ghế, thiết bị phục vụ việc học tập, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ hội họp theo Công văn số 1270/UBND-KT ngày 12/2/2015 của UBND tỉnh		200		200
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai		0	200	0	200
		Hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trung đoàn 3 - Sư đoàn 9 theo Công văn số 7659/UBND-KT ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh		200		200
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức họp mặt cán bộ binh vận tỉnh Bà Rịa - Long Khánh theo Công văn số 2602/UBND-KT ngày 10/4/2015 của ....		0	150	0	150
		Hỗ trợ kinh phí tổ chức họp mặt cán bộ binh vận tỉnh Bà Rịa - Long Khánh theo Công văn số 2602/UBND-KT ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh		150		150
	Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương		0	10	10	0
		Hỗ trợ kinh phí ủng hộ giúp đỡ cho các sinh viên nghèo vượt khó khăn và hỗ trợ Họp mặt thành viên Ban Liên lạc Quân dân y Chiến khu Đ lần thứ 26 theo Công văn số 2403/UBND-KT ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh		10	10
	Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 33 (A57)		0	50	0	50
		Hỗ trợ kinh phí tổ chức họp mặt Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 33 (A57) theo Công văn số 2400/UBND-KT ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh		50		50
	Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341		0	100	100	0
		Hỗ trợ kinh phí tổ chức họp mặt Cựu chiến binh Sư đoàn 341 theo Công văn số 2458/UBND-KT ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh		100	100
	Khác			900		900

PHỤ LỤC VII

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH SAU KHI BỔ SUNG NĂM 2015 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM	BỔ SUNG (ĐỢT 1)	TỔNG CỘNG TĂNG, GIẢM (ĐỢT 2)	BỔ SUNG TĂNG (ĐỢT 2)			ĐIỀU CHỈNH GIẢM (ĐỢT 2)	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2015 (ĐỢT 2)
					CỘNG	Bổ sung từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh		TỔNG CỘNG	Trong đó
					CỘNG	Bổ sung từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của NSTW	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh		TỔNG CỘNG	Chương trình MTQG	Thường xuyên
A	B	1	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8=9+10	9	10
	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.450.024	116.237	34.644	194.985	81.639	113.346	(160.341)	3.600.905	46.862	3.554.043
I	CHI QUỐC PHÒNG	63.227	4.285	1.157	1.157	1.157	0	0	68.669	0	68.669
1	Bộ chỉ huy QS tỉnh	63.227	4.285	1.157	1.157	1.157			68.669		68.669
II	CHI AN NINH	15.331	4.172	0	0	0	0	0	19.503	1.700	17.803
1	Công an tỉnh	12.431	1.700	0	0				14.131	1.700	12.431
2	Sở Cảnh sát PCCC	2.900	0	0	0				2.900		2.900
3	Trợ cấp tết	0	2.472	0	0				2.472		2.472
III	CHI ĐẶC BIỆT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi đặc biệt khác		0	0	0				0		0
IV	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	856.700	29.173	31.589	56.124	0	56.124	(24.535)	917.462	20.790	896.672
1	Trợ cấp tết			3.627	3.627		3.627		3.627		3.627
2	Chi sự nghiệp giáo dục	496.879	12.790	2.021	5.466	0	5.466	(3.445)	511.690	12.790	498.900
a	SN giáo dục	496.879	12.790	2.021	5.466		5.466	(3.445)	511.690	12.790	498.900
-	Sở Giáo dục và Đào tạo		0	0	0				0		0
-	UBMT Tổ quốc VN		0	0	0				0		0
b	Dự phòng	0	0	0	0				0		0
3	Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề	329.821	16.383	38.878	47.031	0	47.031	(8.153)	385.082	8.000	377.082
-	Đại học Đồng Nai	78.759	0	0	0				78.759		78.759
-	Cao đẳng Nghề	17.834	4.000	4.092	4.092		4.092		25.926	4.000	21.926
-	Trường Cao đẳng Nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch	11.668	4.000	1.044	1.044		1.044		16.712	4.000	12.712
-	Cao đẳng Y tế	16.086	15	(3.374)	113		113	(3.487)	12.727		12.727
-	Trường Chính trị	25.462	0	1.016	1.119		1.119	(103)	26.478		26.478
-	Sở Lao động TB&XH	50.999	7.635	3.513	3.513		3.513		62.147		62.147
-	Sở Nội vụ	14.100	15	9.535	10.381		10.381	(846)	23.650		23.650
-	Sở Khoa học và Công nghệ	20.000	85	4.169	5.502		5.502	(1.333)	24.254		24.254
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	26.809	0	17.689	19.724		19.724	(2.035)	44.498		44.498
-	Sở Y tế	11.687	0	0	0				11.687		11.687
-	Sở Ngoại vụ	500	5	0	0				505		505
-	Bộ Chỉ huy QS tỉnh	16.650	0	0	0				16.650		16.650
-	Công an tỉnh	0	0	0	0				0		0
-	Sở Tài chính	0	20	0	0				20		20
-	Thanh tra Nhà nước	0	20	0	0				20		20
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	24.379	0	(194)	10		10	(204)	24.185		24.185
-	Sở Giao thông vận tải	2.000	0	(123)	10		10	(133)	1.877		1.877
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	200	50	(12)	0			(12)	238		238
-	Hội Phụ nữ	0	0	0	0				0		0
-	Hội Nông dân	100	0	0	0				100		100
-	Hội VHNT	0	5	0	0				5		5
-	Tỉnh đoàn	2.493	10	931	931		931		3.434		3.434
-	Sở Xây dựng	0	0	167	167		167		167		167
-	Sở Công thương	0	35	60	60		60		95		95
-	Sở Tư pháp	0	20	0	0				20		20
-	Sở Thông tin và Truyền thông	0	303	0	0				303		303
-	Cao đẳng Công nghệ và Quản trị	0	0	0	0				0		0
-	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	0	0	0	0				0		0
-	Ban Dân tộc	7.450	0	0	0				7.450		7.450
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	0	50	15	15		15		65		65
-	Viện Kiểm sát tỉnh ĐN	0	0	0	0				0		0
-	Đại học Lạc Hồng	2.645	0	0	0				2.645		2.645
-	Cục Thi hành án dân sự			50	50		50		50		50
-	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai			35	35		35		35		35
-	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐN			80	80		80		80		80
-	Cục thuế ĐN			125	125		125		125		125
-	Cục hải quan ĐN	0	0	0	0				0		0
-	VP UBND tỉnh	0	10	25	25		25		35		35
-	Sở Cảnh sát PCCC	0	105	0	0				105		105
-	Kho bạc Nhà nước	0	0	20	20		20		20		20
-	Ngân hàng NNVN-CN Đồng Nai	0	0	15	15		15		15		15
-	Đại học công nghệ Đồng Nai	0	0	0	0				0		0
-	Đại học Lâm nghiệp cơ sở 2	0	0	0	0				0		0
4	Dự phòng chi các nhiệm vụ mới	30.000		(12.937)				(12.937)	17.063		17.063
V	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	690.102	7.678	1.470	20.265	20.265	0	(18.795)	699.250	7.323	691.927
1	Trợ cấp tết			5.576	5.576	5.576			5.576		5.576
2	Chi sự nghiệp y tế toàn ngành	677.311	0	(18.763)	0			(18.763)	658.548		658.548
3	Ban Bảo vệ Sức khỏe	12.791	0	2.922	2.954	2.954		(32)	15.713		15.713
4	Bảo hiểm Y tế		0	0	0				0		0
5	BQL dự án phòng chống HIV/AIDS		0	0	0				0		0
6	Sở Y tế		7.678	11.735	11.735	11.735			19.413	7.323	12.090
VI	CHI DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA	12.844	7.889	(144)	0	0	0	(144)	20.589	7.889	12.700
1	Sở Y tế	12.844	7.889	(144)	0			(144)	20.589	7.889	12.700
VII	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC	81.000	39	707	707	707	0	0	81.746	0	81.746
1	Sở Khoa học và Công nghệ	81.000	0	707	707	707			81.707		81.707
2	Sở TT và TT	0	0	0	0				0		0
3	Sở Xây dựng	0	0	0	0				0		0
4	Trợ cấp tết	0	39	0	0				39		39
VIII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA	107.428	2.144	7.242	8.625	0	8.625	(1.383)	116.814	1.363	115.451
1	Chi SN Văn hóa	97.958	1.968	3.301	4.509	0	4.509	(1.208)	103.227	1.363	101.864
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	91.313	1.363	20	1.179		1.179	(1.159)	92.696	1.363	91.333
-	Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa	6.645	0	3.281	3.330		3.330	(49)	9.926		9.926
-	Hội Nhà báo	0	110	0	0				110		110
-	Hội VHNT	0	495	0	0				495		495
2	Chi SN du lịch	3.280	0	(35)	90		90	(125)	3.245		3.245
3	Chi SN gia đình	2.850	0	0	0				2.850		2.850
4	Nhà thiếu nhi	3.340	0	101	151		151	(50)	3.441		3.441
5	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm ĐN			3.875	3.875		3.875		3.875		3.875
6	Trợ cấp tết	0	176	0	0				176		176
IX	CHI SỰ NGHIỆP - PHÁT THANH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi SN phát thanh	0	0	0	0				0		0
2	Chi SN Truyền hình	0	0	0	0				0		0
3	Chi SN Thông tấn	0	0	0	0				0		0
X	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO	54.516	5.555	2.436	3.300	3.300	0	(864)	62.507	0	62.507
1	Chi SN thể dục - thể thao	39.516	0	2.436	3.300	3.300		(864)	41.952		41.952
2	Chi khác (bóng đá)	15.000	0	0	0				15.000		15.000
3	Sở VH TTDL	0	5.440	0	0				5.440		5.440
4	Trợ cấp tết	0	115	0	0				115		115
XI	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	359.179	2.133	13.089	44.354	44.354	0	(31.265)	374.401	1.420	372.981
1	Sở Lao động TBXH	129.179	2.133	(911)	354	354		(1.265)	130.401	1.420	128.981
2	Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT	200.000	0	44.000	44.000	44.000			244.000		244.000
3	Dự phòng các nhiệm vụ mới phát sinh	30.000	0	(30.000)	0			(30.000)	0		0
XII	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	527.417	20.042	(38.410)	11.794	0	11.794	(50.204)	509.049	6.377	502.672
1	Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT	163.283	14.857	(2.677)	572	0	572	(3.249)	175.463	6.177	169.286
-	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	98.076	200	(659)	572	0	572	(1.231)	97.617	120	97.497
	Sở Nông nghiệp và PTNT	62.249	200	(299)	572		572	(871)	62.150	120	62.030
	Khu Bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	35.827	0	(360)	0			(360)	35.467		35.467
-	Chi sự nghiệp nông nghiệp	52.895	6.057	(1.656)	0			(1.656)	57.296	6.057	51.239
-	Sự nghiệp thủy lợi	12.312	8.600	(362)	0			(362)	20.550		20.550
-	Sự nghiệp khác	0	0	0	0				0		0
2	Chi sự nghiệp công thương	15.794	1.948	(61)	0	0	0	(61)	17.681	0	17.681
-	Trung tâm Khuyến công	5.404	0	(29)	0			(29)	5.375		5.375
-	Trung tâm Xúc tiến thương mại	6.193	1.948	(31)	0			(31)	8.110		8.110
-	Sự nghiệp kinh tế nguồn dự phòng	3.387	0	0	0				3.387		3.387
-	VP sở	810	0	(1)	0			(1)	809		809
3	Chi sự nghiệp giao thông	137.203	2.845	1.183	1.222	0	1.222	(39)	141.231	0	141.231
a	Sở Giao thông vận tải	134.253	2.477	1.222	1.222		1.222	0	137.952	0	137.952
b	Sở Khoa học và Công nghệ	650	0	(39)	0			(39)	611	0	611
-	Khu Quản lý đường bộ đường thủy nội địa	0	0	0	0				0		0
-	Cảng vụ	0	0	0	0				0		0
-	Trung tâm quản lý điều hành VTHK	0	0	0	0				0		0
-	Duy tu BDTX	0	0	0	0				0	0	0
	+ Sở GTVT	0	0	0	0				0		0
	+ Khu Bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	0	0	0	0				0		0
-	Sở Giao thông vận tải	0	0	0	0				0		0
-	Duy tu BDSC Lớn	0	0	0	0				0		0
	Chi hoạt động ATGT	0	0	0	0				0		0
c	Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	2.300	368	0	0				2.668		2.668
4	Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính	122.498	0	9.872	10.000	0	10.000	(128)	132.370	0	132.370
a	Sở Tài nguyên Môi trường	122.498	0	9.872	10.000	0	10.000	(128)	132.370	0	132.370
-	Sở Tài nguyên Môi trường	122.498	0	(128)	0			(128)	122.370		122.370
+	SN quản lý đất đai		0	8.000	8.000		8.000		8.000		8.000
+	SN quản lý và bảo vệ khoáng sản		0	0	0				0		0
+	SN quản lý và bảo vệ tài nguyên nước		0	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000
b	Khác		0	0	0				0		0
5	Sự nghiệp quy hoạch	45.000	0	(34.364)	0			(34.364)	10.636		10.636
6	Sự nghiệp kinh tế khác	13.639	-41	(2.363)	0	0	0	(2.363)	11.235	200	11.035
-	Sở Xây dựng	300	0	0	0				300		300
-	Sở Thông tin và Truyền thông	10.439	-41	(663)	0			(663)	9.735	200	9.535
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	1.900	0	(1.700)	0			(1.700)	200		200
-	BQL các KCN	1.000	0	0	0				1.000	0	1.000
7	Dự phòng chi các nhiệm vụ mới phát sinh	30.000	0	(10.000)	0			(10.000)	20.000		20.000
8	Trợ cấp tết	0	433	0	0				433		433
XIII	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	144.519	2.591	2.825	3.318	3.318	0	(493)	149.935	0	149.935
1	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	11.614	1.170	238	400	400		(162)	13.022		13.022
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	125.000	0	0	0				125.000		125.000
3	Các ngành	7.905	1.421	2.587	2.918	2.918	0	(331)	11.913	0	11.913
-	Y tế	1.245	0	0	0				1.245		1.245
-	Sở Khoa học và Công nghệ	3.000	0	(180)	0			(180)	2.820		2.820
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	0	0	50	50	50			50		50
-	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	560		0	0				560		560
-	Công an tỉnh	1.300		(78)	0			(78)	1.222		1.222
-	Sở Công Thương	650	1.421	(3)	0			(3)	2.068		2.068
-	Sở Thông tin và Truyền thông	200	0	(13)	0			(13)	187		187
-	BQL các khu công nghiệp	950	0	(57)	0			(57)	893		893
-	Quỹ Bảo vệ môi trường	0	0	2.868	2.868	2.868			2.868		2.868
XIV	CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	463.886	16.008	5.670	36.503	7.174	29.329	(30.833)	485.564	0	485.564
A	Chi QLNN	335.679	13.973	5.945	34.358	7.174	27.184	(28.413)	355.597	0	355.597
1	VP HĐND tỉnh	10.848	570	(189)	718	718		(907)	11.229		11.229
2	VP UBND tỉnh	21.719	2.908	4.304	4.793		4.793	(489)	28.931		28.931
3	Sở Thông tin và Truyền thông	5.582	0	(116)	0			(116)	5.466		5.466
4	Sở Nội vụ	37.440	0	15.330	17.078		17.078	(1.748)	52.770		52.770
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.771	0	1.488	1.685	1.685		(197)	12.259		12.259
6	Sở Khoa học và Công nghệ	6.650	0	(178)	0			(178)	6.472		6.472
7	Thanh tra Nhà nước	11.902	0	(210)	0			(210)	11.692		11.692
8	Sở Công thương	33.752	171	(1.780)	446		446	(2.226)	32.143		32.143
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	13.700	35	(299)	0			(299)	13.436		13.436
10	Sở Tư pháp	10.442	0	(115)	0			(115)	10.327		10.327
11	Sở Nông nghiệp & PTNT	36.432	1.222	3.043	3.565		3.565	(522)	40.697		40.697
12	Sở Giao thông vận tải	15.850	0	(328)	0			(328)	15.522		15.522
13	Sở Y tế	10.922	1.278	(180)	40	40		(220)	12.020		12.020
14	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	9.550	800	(879)	115		115	(994)	9.471		9.471
15	Sở Xây dựng	12.380	894	464	694	694		(230)	13.738		13.738
16	Sở Tài chính	22.754	144	1.935	2.171	2.171		(236)	24.833		24.833
17	Sở Lao động TBXH	11.951	0	637	900		900	(263)	12.588		12.588
18	Ban Dân tộc	6.200	1.986	181	287		287	(106)	8.367		8.367
19	Sở Giáo dục và Đào tạo	11.452	87	(180)	0			(180)	11.359		11.359
20	Sở Ngoại vụ	6.192	10	208	426	426		(218)	6.410		6.410
21	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	9.190	441	1.267	1.440	1.440		(173)	10.898		10.898
22	Cải cách thủ tục hành chính	0	2.290	0	0				2.290		2.290
23	Trợ cấp tết	0	1.137	0	0				1.137		1.137
24	Dự phòng chi các nhiệm vụ mới phát	20.000	0	(18.458)	0			(18.458)	1.542		1.542
B	Đảng	90.000	0	(1.692)	0			(1.692)	88.308		88.308
C	Chi Đoàn thể, hội quần chúng	38.207	2.035	1.417	2.145	0	2.145	(728)	41.659	0	41.659
1	UBMT Tổ quốc	4.099	0	(67)	0			(67)	4.032		4.032
	Hội người cao tuổi, 1/10, KP HĐ 2 Tổ chức Tôn giáo...	0	0	0	0				0		0
	Ban liên lạc tù chính trị	0	0	0	0				0		0
2	Tỉnh đoàn	3.742	0	600	686		686	(86)	4.342		4.342
3	Hội Phụ nữ	3.343	64	74	151		151	(77)	3.481		3.481
4	Hội Nông dân	2.823	254	298	347		347	(49)	3.375		3.375
5	Hội Cựu chiến binh	2.112	84	213	254		254	(41)	2.409		2.409
	Tập san CCB	0	0	0	0				0		0
6	Hội Nhà báo	982	0	(12)	0			(12)	970		970
7	Hội Văn học nghệ thuật	3.632	18	303	329		329	(26)	3.953		3.953
8	Hội Chữ thập đỏ	2.613	238	(38)	0			(38)	2.813		2.813
9	Liên minh Hợp tác xã	3.311	0	202	250		250	(48)	3.513		3.513
10	Hội Luật gia	521	0	(3)	9		9	(12)	518		518
11	Hội người mù	1.306	0	(22)	0			(22)	1.284		1.284
12	Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai	1.752	1.285	(54)	0			(54)	2.983		2.983
13	Hội Khuyến học	1.317	0	55	77		77	(22)	1.372		1.372
14	Hội Cựu Thanh niên xung phong	780	35	21	42		42	(21)	836		836
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	857	0	(25)	0			(25)	832		832
16	Ban liên lạc tù chính trị	852	0	(14)	0			(14)	838		838
17	Hội Sinh viên	325	0	(7)	0			(7)	318		318
18	Hội Người cao tuổi	840	57	(20)	0			(20)	877		877
19	Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị	3.000	0	(87)	0			(87)	2.913		2.913
XV	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH	35.000	0	0	0				35.000		35.000
XVI	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	13.887	14.528	6.113	7.938	1.364	6.574	(1.825)	34.528	0	34.528
1	Sở Tư pháp	6.288	1.183	(1.553)	0			(1.553)	5.918		5.918
2	Tỉnh đoàn	574	0	(14)	0			(14)	560		560
3	Liên minh Hợp tác xã	114	0	(2)	0			(2)	112		112
4	Sở Nội vụ		0	0	0				0		0
5	VP UBND tỉnh	3.195	0	(124)	0			(124)	3.071		3.071
6	Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh ĐN		0	1.006	1.006		1.006		1.006		1.006
7	Sở Tài chính	0	6.700	0	0				6.700		6.700
8	Sở Thông tin và Truyền thông	2.603	0	(110)	0			(110)	2.493		2.493
9	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	1.009	0	(22)	0			(22)	987		987
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	104	0	0	0				104		104
11	Sở Công thương	0	4.002	0	0				4.002		4.002
12	Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 440 Bà Rịa - Long Khánh	0	0	0	0				0		0
13	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ĐN	0	0	850	850		850		850		850
14	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai	0	0	580	580		580		580		580
15	Công ty TNHH MTV cấp nước ĐN	0	0	0	0				0		0
16	Ban Liên lạc quân dân y Chiến khu Đ	0	0	0	0				0		0
17	Liên đoàn Lao động tỉnh	0	98	0	0				98		98
18	Công ty TNHH Hồng Hà	0	2.485	0	0				2.485		2.485
19	Khu di tích đền Hùng tỉnh Phú Thọ	0	0	0	0				0		0
20	Kho bạc nhà nước	0	0	150	150	150			150		150
21	Cục thuế ĐN	0	0	150	150	150			150		150
22	Bệnh viện Quân y 7B	0	0	0	0				0		0
23	Công ty Cổ phần cấp nước ĐN	0	0	624	624	624			624		624
24	Công ty Cổ phần Đồng Tiến	0	0	1.056	1.056		1.056		1.056		1.056
25	Công ty cổ phần Johnson Wood	0	0	1.317	1.317		1.317		1.317		1.317
26	Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương	0	0	10	10	10			10		10
27	Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 33 (A57)	0	0	50	50		50		50		50
28	Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 341	0	0	100	100	100			100		100
29	Cục Thi hành án dân sự	0	0	330	330	330			330		330
30	Quỹ Phát triển nguồn nhân lực tỉnh			502	502		502		502		502
31	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh ĐN			663	663		663		663		663
32	Báo Lao động ĐN			200	200		200		200		200
33	Bộ Chỉ huy QS tỉnh			200	200		200		200		200
34	Hỗ trợ kinh phí tổ chức họp mặt cán bộ binh vận tỉnh Bà Rịa - Long Khánh theo Công văn số 2602/UBND-KT ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh			150	150		150		150		150
35	Trợ cấp tết	0	60	0	0				60		60
XVII	CHI KHÁC	24.988	0	900	900		900		25.888		25.888