Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu:	11/2015/NQ-HĐND	Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Bạc Liêu	Người ký:	Lê Thanh Hùng
Ngày ban hành:	11/12/2015	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Tài chính,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 11/2015/NQ-HĐND	Bạc Liêu, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2014/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12 VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1: tổng thu cân đối ngân sách cấp tỉnh 3.092.156 triệu đồng (Ba ngàn, không trăm chín mươi hai tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu đồng), chiếm 85,34% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương; tổng thu cân đối ngân sách các huyện, thị xã, thành phố là 531.220 triệu đồng (năm trăm ba mươi mốt tỷ, hai trăm hai mươi triệu đồng), chiếm 14,66% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương.

2. Sửa đổi Khoản 2: tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (sau khi loại trừ số chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố là 1.308.597 triệu đồng) là 1.783.559 triệu đồng, chiếm 49,22% trong tổng chi cân đối ngân sách địa phương; tổng chi cân đối ngân sách các huyện, thị xã, thành phố là: 1.839.817 triệu đồng, chiếm 50,78% trong tổng số chi cân đối ngân sách địa phương.

3. Sửa đổi Khoản 3: đối với nguồn thu từ xổ số kiến thiết (quản lý qua ngân sách Nhà nước cấp tỉnh) là 800.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh quản lý chi là 717.888 triệu đồng; chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện (ngân sách cấp huyện chi) là 82.112 triệu đồng.

(Đính kèm biểu số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Các nội dung khác không nêu tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục kiểm tra VB QPPL - BTP (kiểm tra);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở KH và ĐT;
- Sở Tư pháp (rà soát);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu (NH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Hùng

Biểu số: 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bạc Liêu)

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	TỔNG CỘNG		VĂN PHÒNG CỤC		CỘNG HUYỆN, TP		TP BẠC LIÊU		HUYỆN HÒA BÌNH		HUYỆN GIÁ RAI		HUYỆN ĐÔNG HẢI		HUYỆN PHƯỚC LONG		HUYỆN HỒNG DÂN		HUYỆN VĨNH LỢI
STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015	DT NĂM 2014	DỰ TOÁN NĂM 2015
I	Tổng thu NSNN	1,260,000	1,206,823	577,000	650,823	683,000	556,000	214,000	215,000	49,000	33,000	222,000	115,000	83,000	89,500	62,000	39,500	26,500	27,000	26,500	27,000
1	Khu vực DNNN trung ương	47,000	64,000	47,000	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	320	500	320	500	-	-
	Thuế giá trị gia tăng	46,520	63,200	46,520	63,200	-	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt					-	-
	Thuế môn bài	142	150	142	150	-	-
	Thu khác	18	150	18	150	-	-
2	Khu vực DNNN Địa phương	304,000	245,000	304,000	245,000	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,500	11,000	11,500	11,000	-	-
	Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế môn bài	71,590 219,000 80	41,505 191,000 95	71,590 219,000 80	41,505 191,000 95	- - -	- - -
	Thuế tài nguyên	1,500	1,300	1,500	1,300	-	-
	Thu khác	330	100	330	100	-	-
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	6,500	10,000	6,500	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,800	9,500	5,800	9,500	-	-						-
	Thuế giá trị gia tăng	573	373	573	373	-	-						-
	Thuế môn bài	27	27	27	27	-	-						-
	Thu khác	100	100	100	100
4	Thuế CTN DV ngoài quốc doanh	529,230	437,400	14,615	75,000	514,615	362,400	132,250	129,480	35,095	16,970	197,390	90,090	70,090	85,750	52,330	16,150	10,210	9,300	17,250	14,660
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	43,000	45,000	3,300	4,290	39,700	40,710	21,000	22,000	2,500	2,000	8,000	10,000	1,000	1,500	2,600	1,510	1,400	900	3,200	2,800
	Thuế tài nguyên	1,200	1,300			1,200	1,300	400	350	120	140	250	220	120	270	180	200	55	35	75	85
	Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt	474,495 835	380,400 700	10,940 70	70,310 50	463,555 765	310,090 650	106,440 680	103,035 560	31,565 65	13,885 65	187,330 10	77,745 10	67,960	82,975	48,760	13,550	8,145	7,795	13,355 10	11,105 15
	Thuế môn bài	7,700	8,000	105	100	7,595	7,900	2,730	2,835	735	805	1,640	1,665	810	840	620	670	550	550	510	535
	Thu khác	2,000	2,000	200	250	1,800	1,750	1,000	700	110	75	160	450	200	165	170	220	60	20	100	120
5	Thuế thu nhập + CQ chuyển qua	145,000	160,000	105,400	116,100	39,600	43,900	21,000	22,000	4,200	4,400	4,500	5,000	2,700	3,500	2,600	2,800	1,600	2,400	3,000	3,800
6	Thuế SDĐ đất nông nghiệp	410	360			410	160			10	10	50	50	350	300	-	-
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	40,000	78,823	1,400	38,823	38,600	40,000	18,500	12,500	800	500	3,500	3,500	3,500	1,000	1,000	12,000	10,000	10,000	1,300	500
8	Thuế nhà đất/ thuế SDĐPNN	1,860	1,880	-	.	1,860	1,880	1,400	1,500	80	50	190	190	30	30	20	20	40	40	100	50
9	Thu tiền cho thuê đất	3,000	4,260	2,420	2,960	580	1,300	500	1,300		-	50	-	30	-
10	Thu tiền thuê nhà, bán nhà	2,000	600	1,965	600	35	-			15	-	20	-
11	Thu lệ phí trước bạ	52,000	55,000	400	800	51,600	54,200	29,600	26,500	4,200	4,300	4,200	8,500	2,400	3,500	2,600	4,400	2,300	2,600	2,300	4,400
12	Thu phí và lệ phí	14,500	15,500	7,250	7,660	7,250	7,840	1,500	1,500	600	750	1,600	1,300	900	1,600	950	900	950	1,000	750	790
	Trong đó: - Phí TW	-	100		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
	- tỉnh, huyện - Phí xã, phường, TT	14,500 -	15,400 -	7,250	7,560	7,250 -	7,840 -	1,500	1,500	600	750	1,600	1,300	900	1,600	950	900	950	1,000	750	790
13	Thuế BVMT	70,000	70,000	70,000	70,000
14	Thu khác ngân sách	40,000	61,000	16,050	19,880	23,950	41,120	8,500	20,000	3,500	5,500	5,200	5,500	2,500	3,300	1,700	3,000	1,100	1,320	1,450	2,500
	- Thu phạt ATGT - Thu khác (062.99; 067.02; 068)	26,000 -	50,000 -	8,100	14,600	17,900 -	35,400 -	7,500	19,000	2,800	5,000	3,500	3,420	1,400	2,420	1,200	2,660	500	900	1,000	2,000
15	Thu cố định tại xã	4,500	3,000			4,500	3,000	750	220	500	520	1,300	870	500	520	800	230	300	340	350	300
	PHẦN THU CÂN ĐỐI	4,135,420	4,483,376	3,365,890	3,855,444	1,817,361	#REF!	279,545	#REF!	230,157	#REF!	300,453	#REF!	264,391	#REF!	285,245	#REF!	235,337	#REF!	222,234	#REF!
A	Nguồn thu được để lại theo phân cấp	1,241,682	1,171,473	571,212	640,253	670,470	531,220	208,750	201,700	47,040	29,500	219,550	112,606	82,020	97,806	61,160	37,638	26,150	26,370	25,800	25,600
	- Tăng thu DT 2015 so DT 2014 (không kể tiền sử dụng đất)	67,402	(109,032)	45,282	31,618	22,120	(140,650)	(5,700)	(1,050)	(900)	(17,240)	14,500	(106,944)	11,100	18,286	800	(34,522)	100	220	2,220	600
1	Nguồn phân chia trong đó: thu phạt ATGT	1,098,763 7,800	990,278 15,000	455,523 2,430	485,268 4,380	643,240 5,370	505,010 10,620	201,770 2,250	195,445 5,700	44,380 840	26,850 1,500	213,130 1,050	106,241 1,026	78,510 420	93,801 726	58,120 360	35,278 798	23,690 150	24,040 270	23,640 300	23,355 600
2 B	Nguồn hưởng 100% Thu chuyển nguồn làm lương	142,919 66,896	181,195 -	115,689 66,896	154,985 -	27,230	26,210 -	6,980	6,255	2,660	2,650	6,420	6,365	3,510	4,005	3,040	2,360	2,460	2,330	2,160	2,245
C	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	1,987,842	2,451,903	1,987,842	2,451,903	516,129	#REF!	59,405	#REF!	173,717	#REF!	65,053	#REF!	166,281	#REF!	200,555	#REF!	200,587	#REF!	189,334	#REF!
I	Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định	1,088,811	1,088,811	1,088,811	1,088,811	516,129	516,129	9,132	9,132	83,178	83,178	36,612	36,612	91,274	91,274	87,942	87,942	107,923	107,923	100,068	100,068
II	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2014	899,031	-	899,031	-		538,803	50,273	50,273	90,539	90,539	28,441	28,441	75,007	75,007	112,613	112,613	92,664	92,664	89,266	89,266
III	Bổ sung tăng năm 2015		1,363,092		1,363,092		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!
	Bù hụt dự toán thu						159,756		1,050		17,240		106,944		-		34,522		-		-
	Tăng thêm nhiệm vụ chi						#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!
D	Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác	-				-	-
E	Bổ sung từ nguồn QL QNS	840,000	860,000	748,040	777,888	91,960	82,112	11,390	19,496	9,400	2,700	15,850	5,490	16,090	4,590	23,530	34,330	8,600	10,097	7,100	5,410
	- Thu Xổ số kiến thiết	700,000	800,000	608,040	717,888	91,960	82,112	11,390	19,496	9,400	2,700	15,850	5,490	16,090	4,590	23,530	34,330	8,600	10,097	7,100	5,410
	- Thu phạt khác	140,000	60,000	140,000	60,000	-	-

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	DT 2014	DỰ TOÁN 2015	Ngân sách Tỉnh quản lý	Giao huyện, T.phố				Thành phố Bạc Liêu				Huyện Hòa Bình				Thị xã Giá Rai				Huyện Đông Hải				Huyện Phước Long				Huyện Hồng Dân				Huyện Vĩnh Lợi
					DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó		DT 2014	D.TOÁN 2015	Trong đó
					DT 2014	D.TOÁN 2015	T.Phố	Cấp xã	DT 2014	D.TOÁN 2015	T.Phố	Cấp xã	DT 2014	D.TOÁN 2015	Huyện	Cấp xã	DT 2014	D.TOÁN 2015	Huyện	Cấp xã	DT 2014	D.TOÁN 2015	Huyện	Cấp xã	DT 2014	D.TOÁN 2015	Huyện	Cấp xã	DT 2014	D.TOÁN 2015	Huyện	Cấp xã	DT 2014	D.TOÁN 2015	Huyện	Cấp xã
A	TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI	3,296,420	3,623,376	1,783,559	1,725,401	1,839,817	1,619,094	220,723	268,154	307,035	274,559	32,476	220,757	234,563	205,541	29,022	284,603	293,821	260,914	32,907	248,301	266,386	229,331	37,055	261,715	269,377	240,442	28,935	226,737	243,375	212,868	30,507	215,134	225,259	195,439	29,821
I	Chi đầu tư XDCB	235,300	274,123	130,537	133,300	143,586	143,586	-	24,399	34,563	34,563	-	14,760	15,460	15,460	-	22,708	20,708	20,708	-	19,098	19,598	19,598	-	23,959	23,881	23,881	-	15,040	15,540	15,540	-	13,336	13,836	13,838	-
1	Chi XDCB tập trung	195,300	195,300	112,801	94,700	82,499	82,499	-	5,899	12,399	12,399		13,960	14,460	14,460		19,208	16,708	16,708		15,598	18,098	18,098		22,959	2,958	2,958		5,040	5,040	5,040		12,036	12,836	12,836
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	48,160	25,160	25,000	23,000	23,000	-	4,600	4,600	4,600		2,700	2,700	2,700		6,100	4,100	4,100		3,600	3,600	3,600		2,700	2,700	2,700		2,800	2,800	2,800		2,500	2,500	2,500
	- Chi SN KHCN	8,000	8,000	8,000	-	-	-	-
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	40,000	78,823	17,736	38,600	61,087	61,087	-	18,500	22,164	22,164		600	1,000	1,000		3,500	4,000	4,000		3,500	1,500	1,500		1,000	20,923	20,923		10,000	10,500	10,500		1,300	1,000	1,000
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
III	Chi thường xuyên	2,576,160	2,686,186	1,068,575	1,554,034	1,617,611	1,401,127	216,484	236,184	261,067	229,225	31,862	201,496	207,285	178,822	28,463	256,870	262,585	230,311	32,274	222,284	228,714	192,374	36,340	232,364	237,550	209,717	28,379	207,250	216,797	186,876	29,921	197,586	203,593	174,348	29,245
	Trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên	9,919	9,919	-	9,919	9,919	8,317	1,602	1,476	1,476	1,250	226	1,366	1,366	1,159	207	1,484	1,484	1,240	244	1,478	1,478	1,204	274	1,365	1,365	1,152	213	1,427	1,427	1,201	226	1,323	1,323	1,111	212
1	Trợ giá hàng chính sách	12,811	13,089	9,770	-	-	-	-	-	-			-	-			-	-							-	-			-	-			-	-
2	Chi SN kinh tế	229,314	300,000	201,256	82,008	98,744	85,944	12,800	27,581	39,851	37,851	2,000	7,657	8,157	6,557	1,600	15,000	15,500	13,500	2,000	8,200	8,700	6,500	2,200	8,100	8,600	7,000	1,600	7,800	8,300	6,500	1,800	7,400	9,636	8,036	1,600
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				25,500	38,300	25,500	12,800	9,500	11,500	9,500	2,000	2,500	4,100	2,500	1,600	3,000	5,000	3,000	2,000	2,500	4,700	2,500	2,200	3,000	4,600	3,000	1,600	2,500	4,300	2,500	1,800	2,500	4,100	2,500	1,600
3	Sự nghiệp môi trường	28,468	28,190	11,066	17,124	17,124	17,124	-	9,242	9,242	9,242		922	922	922		3,154	3,154	3,154		1,150	1,150	1,150		1,009	1,009	1,009		898	898	898		749	749	749
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	1,108,739	1,109,210	260,141	821,637	852,388	852,388	-	112,490	119,606	119,606		108,367	110,901	110,901		137,197	140,342	140,342		115,663	120,805	120,805		130,657	133,540	133,540		111,485	118,573	118,573		105,788	108,621	108,621
	- Giáo dục	957,328	989,210	159,090	806,722	830,120	830,120	-	110,724	117,840	117,840		106,079	107,579	107,579		135,026	136,623	136,623		113,473	117,627	117,627		128,429	130,015	130,015		109,379	115,328	115,328		103,612	105,108	105,108
	+ Theo định mức				741,487	761,049	761,049	-	100,483	107,038	107,038		97,184	98,184	98,184		124,542	125,542	125,542		104,587	108,291	108,291		119,218	120,218	120,218		100,516	105,919	105,919		94,857	95,857	95,857
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				65,235	69,071	69,071	-	10,241	10,802	10,802		8,895	9,395	9,395		10,484	11,081	11,081		8,786	9,336	9,336		9,211	9,797	9,797		8,863	9,409	9,409		8,755	9,251	9,251
	- Đào tạo	145,930	120,000	101,051	14,915	22,268	22,268	-	1,766	1,766	1,766		2,278	3,322	3,322		2,171	3,719	3,719		2,190	3,178	3,178		2,228	3,525	3,525		2,106	3,245	3,245		2,176	3,513	3,513
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	5,481	-	-
5	Sự nghiệp y tế	309,997	319,563	173,452	144,573	146,111	146,111	-	13,468	13,565	13,565		18,541	18,758	18,758		30,448	30,645	30,645		20,344	20,531	20,531		25,150	25,366	25,366		18,885	19,093	19,093		17,837	18,053	18,053
6	Sự nghiệp khoa học công nghệ	17,936	15,007	13,907	840	2,100	2,100	-	120	300	300		120	300	300		120	300	300		120	300	300		120	300	300		120	300	300		120	300	300
7	Chi SN văn hóa - Thể thao - du lịch	51,179	48,179	36,850	11,329	11,329	9,256	2,073	2,032	2,032	1,795	237	1,566	1,566	1,230	326	1,523	1,523	1,267	256	1,639	1,639	1,311	328	1,515	1,515	1,215	300	1,618	1,518	1,273	345	1,446	1,446	1,165	281
	Trong đó: KP hoạt động thư viện				1,250	1,250	1,250	-		-			250	250	250		250	250	250			-			250	250	250		250	250	250		250	250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	15,428	15,428	9,855	5,573	5,573	5,573	-	1,242	1,242	1,242		722	722	722		753	753	753		703	703	703		834	834	834		698	698	698		621	621	621
9	Chi đảm bảo xã hội	140,984	129,538	58,809	70,729	70,729	70,729	-	11,005	11,005	11,005		8,913	8,913	8,913		11,029	11,029	11,029		12,152	12,152	12,152		7,862	7,862	7,862		10,414	10,414	10,414		9,354	9,354	9,354
	Trong đó: - KP thiên tai				700	700	700	-	100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100		100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				7,140	7,140	7,140	-	378	378	378		938	938	938		1,702	1,702	1,702		1,035	1,035	1,035		1,137	1,137	1,137		831	831	831		1,119	1,119	1,119
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149	-	42,149	42,149	42,149	-	7,500	7,500	7,500		5,300	5,300	5,300		6,500	6,500	6,500		7,249	7,249	7,249		4,000	4,000	4,000		6,000	6,000	6,000		5,600	5,600	5,600
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	-			715	715	715	-	104	104	104		93	93	93		110	110	110		120	120	120		93	93	93		102	102	102		93	93	93
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP	27,850	22,280	6,374	15,906	15,906	15,906	-	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000		3,000	3,000	3,000		2,000	2,000	2,000		2,906	2,906	2,906		2,000	2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	572,152	594,410	215,027	366,696	379,383	179,272	200,111	52,455	54,294	25,375	28,919	50,531	52,823	26,412	26,411	52,147	54,487	24,666	29,821	56,624	58,829	25,117	33,712	53,635	53,610	27,335	26,275	52,343	53,677	25,998	27,679	48,961	51,663	24,369	27,294
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	-			45,508	46,298	46,298	-	6,328	6,361	6,361		6,938	6,946	6,946		5,606	6,520	6,520		6,457	6,696	6,696		6,833	7,380	7,380		6,390	6,421	6,421		5,896	5,974	5,974
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	-			36,758	37,548	37,548	-	5,078	5,111	5,111		5,688	5,696	5,696		5,356	5,270	5,270		5,207	5,446	5,446		5,643	6,130	6,130		5,140	5,171	5,171		4,646	4,714	4,724
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù				8,750	8,750	8,750	-	1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250		1,250	1,250	1,250
	- Đoàn thể				20,120	20,509	20,509	-	2,872	2,832	2,832	-	2,558	2,718	2,718	-	2,551	2,511	2,511	-	2,667	2,526	2,526	-	3,178	3,599	3,599	-	3,253	3,281	3,281	-	3,041	3,042	3,042	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức				20,120	20,509	20,509	-	2,872	2,832	2,832		2,558	2,718	2,718		2,551	2,511	2,511		2,667	2,526	2,526		3,178	3,599	3,599		3,253	3,281	3,281		3,041	3,042	3,042
	- QL NN				301,068	312,576	112,465	200,111	43,255	45,101	16,182	28,919	41,035	43,159	16,748	26,411	42,990	45,456	15,635	29,821	47,500	49,607	15,895	33,712	43,584	42,631	16,356	26,275	42,700	43,975	16,296	27,679	40,024	42,647	15,353	27,294
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức				270,457	282,028	84,873	197,155	38,447	40,339	11,854	28,485	37,008	39,152	13,121	26,031	38,414	40,817	11,438	29,379	42,619	44,748	11,534	33,214	39,543	38,614	12,735	25,879	38,401	39,704	12,437	27,267	36,025	38,654	11,754	26,900
	+ Tiêu chí xã				3,200	3,200	3,200	-	500	500	500		400	400	400		500	500	500		550	550	550		400	400	400		450	450	450		400	400	400
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp				4,200	4,200	4,200	-	600	600	600		600	600	600		600	600	600		600	600	600		600	600	600		600	600	600		600	600	600
	+ Thu hút cán bộ về xã				12,153	12,254	12,254	-	1,899	1,899	1,899		1,519	1,519	1,519		1,899	2,000	2,000		2,089	2,089	2,089		1,519	1,519	1,519		1,709	1,709	1,709		1,519	1,519	1,519
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND				3,208	3,208	3,208	-	646	646	646		442	442	442		414	414	414		431	431	431		436	436	436		425	425	425		414	414	414
	+ Hoạt động HĐND				6,120	6,120	4,200	1,920	900	900	600	300	840	840	600	240	900	900	600	300	930	930	600	330	840	840	600	240	870	870	600	270	840	840	600	240
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng				530	530	530	-	83	83	83		66	66	66		83	83	83		91	91	91		66	66	66		75	75	75		66	66	66
	+ Đại Hội Mặt trận TQ				1,200	-	-	-	180	-			160	-			180	-			190	-			160	-			170	-			160	-
	+ Bầu cử trưởng nhóm, ấp nhiệm kỳ 2015-2017					1,036	-	1,036		134	-	134		140	-	140		142	-	142		168	-	168		156	-	156		142	-	142		154	-	154
11	Chi an ninh quốc phòng	51,294	54,294	40,422	17,582	13,872	12,372	1,500	2,449	2,925	2,219	706	1,788	1,684	1,558	126	2,181	2,148	1,951	197	4,006	2,076	1,976	100	1,867	1,841	1,637	204	1,793	1,680	1,563	97	3,498	1,538	1,468	70
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				17,182	13,472	11,972	1,500	2,380	2,856	2,150	706	1,738	1,634	1,508	126	2,117	2,084	1,887	197	3,939	2,009	1,909	100	1,812	1,786	1,582	204	1,744	1,611	1,514	97	3,452	1,492	1,422	70
	Trong đó: + Chi huấn luyện				8,734	8,734	8,734	-	1,669	1,669	1,669		1,099	1,099	1,099		1,405	1,405	1,405		1,403	1,403	1,403		1,107	1,107	1,107		1,047	1,047	1,047		1,004	1,004	1,004
	+ Kinh phí diễn tập quân sự				5,210	-	-	-	230	-			230	-			230	-			2,030	-			230	-			230	-			2,030	-
	+ Phụ cấp cho LL Bảo vệ dân phố				-	1,500	-	1,500		706		706		126		126		197		197		100		100		204		204		97		97		70		70
	- An ninh				400	400	400	-	69	69	69		50	50	50		64	64	64		67	67	67		55	55	55		49	49	49		46	46	46
12	Chi khác ngân sách	37,858	58,278	38,020	15,843	20,258	20,258	-	3,830	6,925	6,925		2,389	2,549	2,549		3,318	2,704	2,704		1,683	1,829	1,829		1,615	3,073	3,073		1,196	1,566	1,566		1,812	1,612	1,612
	Trong đó: - Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh				2,290	1,205	1,205		400	45	45		500	-	-		590	-	-		160	-	-		140	1,160	1,160		-	-	-		500	-	-
	- Chi từ nguồn thu phạt ATGT	7,800			5,370	10,620	10,620		2,250	5,700	5,700		840	1,500	1,500		1,050	1,026	1,026		420	726	726		360	798	798		150	270	270		300	600	600
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	53,720	53,720	14,311	38,067	39,409	35,170	4,239	7,571	8,157	7,543	614	4,501	4,660	4,101	559	5,025	5,134	4,501	633	6,919	7,087	6,372	715	5,392	5,339	4,783	556	4,447	4,666	4,080	586	4,212	4,365	3,789	57
V	Tạo nguồn làm lương	-	-	-	-	-	-	-		-				-			-	-				-				-				-				-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-		-				-				-				-				-				-				-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-		-				-				-				-				-				-				-
VIII	Chi CTMT quốc gia	82,782	87,333	48,123	-	39,210	39,210	-		3,228	3,228			7,158	7,158			5,394	5,394			10,987	10,987			2,606	2,606			6,372	6,372			3,465	3,465
	Trong đó chi đầu tư XDCB	38,000	39,600	18,200	-	21,400	21,400			2,000	2,000			4,186	4,186			2,676	2,676			7,187	7,187			744	744			3,304	3,304			1,303	1,303
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	344,458	518,014	518,014	-	-	-	-		-				-				-				-				-				-				-
	trong đó: chi đầu tư XDCB	331,500	510,600	510,600	-	-	-	-		-				-				-				-				-				-				-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	840,000	850,000	777,888	91,960	82,112	82,112	-	11,390	19,496	19,496	-	9,400	2,700	2,700	-	15,850	5,490	5,490	-	16,090	4,590	4,590	-	23,530	34,330	34,330	-	8,600	10,097	10,097	-	7,100	5,410	5,410	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	700,000	800,000	717,888	91,960	82,112	82,112	-	11,390	19,496	19,496		9,400	2,700	2,700		15,850	5,490	5,490		16,090	4,590	4,590		23,530	34,330	34,330		8,600	10,097	10,097		7,100	5,410	5,410
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	140,000	50,000	60,000	-	-	-	-														-
	TỔNG CHI (A+B)	4,136,420	4,483,376	2,561,447	1,817,361	1,921,929	1,701,206	220,723	279,544	326,531	294,055	32,476	230,157	237,263	208,241	29,022	300,453	299,311	266,404	32,907	264,391	270,976	233,921	37,055	285,245	303,707	274,772	28,935	235,337	253,472	222,965	30,507	222,234	230,670	200,849	29,8..

Biểu số 3

CHI TIẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	ĐƠN VỊ	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi trong cân đối ngân sách	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN							CHI THƯỜNG XUYÊN (theo lĩnh vực)														Chi tạo nguồn tăng lương tối thiểu	Chi CTMT quốc gia	Chương trình 135	DA 5 triệu ha rừng	Quỹ dự trữ tài chính	Chi thực hiện các MT NV khác	Chi quản lý qua NSNN
				Tổng số	Trong đó: Chi ĐTXDCB			Trong đó			Tổng số	Gồm
				Tổng số	Tổng	Vốn trong nước	Nước ngoài	GD-ĐT dạy nghề	KH CN	Vốn DNNN	Tổng số	Trợ giá	SN kinh tế	SN GD-ĐT	SN Y tế	SN KHCN	SN môi trường	SN VH TTDL	SN PTTH	Chi ĐBXH	Qlý HC	Chi ANQP	Dự phòng NS	Chi khác NS
	TỔNG SỐ	2,561,447	1,783,559	131,537	130,537	130,537	-	-	-	1,000	1,082,886	9,770	201,256	260,141	173,452	13,907	11,066	36,850	9,855	58,809	215,027	40,422	14,311	38,020	-	48,123	-	-	1,000	520,014	777,888
I	Các cơ quan cấp tỉnh	1,563,610	1,300,515	99,468	99,468	99,468	-	-	-	-	850,389	7,397	71,636	242,366	169,161	13,707	9,855	35,784	9,500	38,121	200,052	31,403	-	21,407	-	48,123	-	-	-	302,535	263,095
1	Tỉnh đoàn	4,864	3,964	-	-						3,964			70							3,894										900
2	Liên minh các HTX	-	-	-	-						-
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	3,300	3,300	-	-						3,300			67							3,233
3	Hội Nông dân	3,795	3,795	-	-						2,845			53							2,792					950
4	Hội Cựu chiến binh	1,719	1,719	-	-						1,719			66							1,653
5	Ban Dân tộc	6,873	6,873	100	100	100					6,709			4,550						538	1,621					64
6	UB Mặt trận tổ quốc	3,734	3,734	-	-						3,734			140							3,294			300
7	Sở Nội vụ	27,872	27,872	1,300	1,300	1,300					26,222			11,500							7,722			7,000		350
8	Thanh tra tỉnh	5,073	5,073	-	-						5,073										5,073
9	Sở xây dựng	8,695	4,695	-	-						4,695			13							4,432			250							4,000
10	Sở kế hoạch & Đầu tư	6,900	6,600	1,000	1,000	1,000					5,573		675	335							4,529			34		27					300
11	Sở Ngoại vụ	1,776	1,776	-	-	-					1,776										1,776
12	Sở Khoa học Công nghệ	22,681	22,681	8,000	8,000	8,000					14,681					10,671					3,970			40
13	Sở Giao thông vận tải	27,766	17,005	948	948	948					16,057		8,000								7,507			550							10,761
14	Sở Công Thương	25,379	24,479	12,000	12,000	12,000					12,479		1,183	36							9,750			1,510							900
15	Ban Quản lý các KCN	1,712	1,712	-	-	-					1,712										1,712
16	Sở Tư pháp	8,635	8,635	500	500	500					8,135	150	4,381								3,417			187
17	Đài phát thanh Truyền hình	9,500	9,500	-	-						9,500								9,500
18	Sở lao động TB &XH	39,089	36,089	-	-						33,387		1,263	1,882						25,446	4,781			15		1,362				1,340	3,000
29	Sở Tài nguyên & MT	23,972	21,648	3,900	3,900	3,900					17,748		2,725				9,000				6,023										2,324
20	Văn phòng UBND tỉnh	22,896	22,896	4,800	4,800	4,800					18,096		2,222							400	15,474
21	Sở Nông nghiệp & PTNT	355,996	334,896	5,950	5,950	5,950					64,791	100	39,680	270		500	855				23,116			270		16,155				248,000	21,100
22	Sở Văn hóa - Thể thao và DL	102,403	54,397	4,340	4,340	4,340					40,078			6,586				29,284			4,178			30		1,879				8,100	48,006
23	Sở Y tế	160,792	97,672	200	200	200					74,621			8,000	59,325	150				720	6,366			60		14,306				8,545	63,120
24	Sở Giáo dục và Đào tạo	181,292	162,992	6,760	6,760	6,760					146,132			140,279						570	5,283					10,100					18,300
25	Sở Thông tin Truyền thông	5,407	5,407	360	360	360					5,047		1,872								3,145			30
26	Sở Tài chính	6,781	6,781	447	447	447					6,334										6,334
27	Văn phòng tỉnh ủy	75,808	75,808	-	-						75,808	7,147		1,400	3,140	2,086				8,153	52,162			1,720
28	Trường Chính trị tỉnh	10,679	10,679	-	-						10,679			10,679
29	Công an tỉnh	10,140	10,140	1,700	1,700	1,700					7,460											1,960		5,500		930				50
30	Trường Đại Học BL	23,389	23,389	-	-						23,389			23,089		150				150
31	Trường Cao Đẳng Y tế BL	7,879	7,879	200	200	200					7,679			7,370		150				159
32	Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật					100					10,181			10,181																	20
33	Trường Cao Đẳng Nghề BL	14,800	14,800	-	-						5,800			5,800												2,000				7,000
34	BCH Quân sự tỉnh	46,343	46,343	18,400	18,400	18,400					27,943											27,943
35	BCH Bộ đội biên phòng	6,850	6,850	5,350	5,350	5,350					1,500											1,500
36	Bảo hiểm Xã hội	1,650	1,650	-	-						1,650									1,650
37	Ban Bồi thường GPMB	2,068	2,068	-	-						2,068		2,068
38	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	7,015	7,015	-	-						7,015									200	6,815
39	Trung tâm XTĐTTM Du lịch	2,192	2,192	223	223	223					1,969		1,969
40	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	5,734	5,734	4,600	4,600	4,600					1,134													1,134
-	Thi hành án dân sự	194	194	-	-						194													194
-	Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu	500	500								500													500
-	Viện K.Sát ND tỉnh Bliêu	200	200	-							200													200
-	Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu	240	240	-	-						240													240
-	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
41	Ban QLDA dân dụng Tỉnh	89,100	27,300	11,800	11,800	11,800					-																			15,500	61,800
42	Báo Bạc Liêu	-	-	-	-						-
43	Ban QLDA GTZ	-	-	-	-						-
44	Trung tâm PT Quỹ nhà và đất	21,164	10,176	6,490	6,490	6,490					3,686		3,686																		10,988
45	KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi	45,800	45,800	-	-						45,800				45,800
46	KP KCB người nghèo	60,896	60,896	-	-						60,896				60,896
47	Quỹ Bảo trợ trẻ em	135	135	-	-						135									135
48	Quỹ Hỗ trợ nông dân	500	500	-	-						500													500
49	Ban An toàn giao thông	2,277	2,277	-	-						2,277													2,277
50	Công Ty phát triển hạ tầng KCN	16,287	1,213	-	-						1,213		1,213																		15,074
51	BCH PC lụt bão & TKCN	699	699	-	-						699		699
52	Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh	16,500	14,000	-	-	-					-																			14,000	2,500
53	Kp Chương trình HĐ Du lịch	1,500	1,500	-	-						1,500							1,500
54	Kp Tham dự các giải thể thao quốc gia, quốc tế	2,000	2.000	-	-						2,000							2,000
55	Kp Thực hiện Đề án 826 (GD)	5,000	5,000	-	-						5,000			5,000
56	Mua sắm đồ dùng - thiết bị dạy và học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non 5 tuổi năm 2015	5,000	5,000	-	-						5,000			5,000
56	Kp Thực hiện chính sách GV MN	-	-	-	-						-			-
57	Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn và tổ chức đại hội thi đua yêu nước, đại hội điển hình ngành	3,000	3,000	-	-						3,000							3,000				-
II	Hỗ trợ các TC chính trị	14,338	14,338	-	-	-	-	-	-	-	14,338	-	-	-	-	-	-	-	-	271	14,067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XH & XH nghề nghiệp	-
1	LH Hội Văn học Nghệ Thuật	4,247	4,247	-	-						4,247										4,247
2	Hội Chữ thập đỏ	1,575	1,575	-	-						1,575									271	1,304
3	Hội Đông Y	1,020	1,020	-	-						1,020										1,020
4	Liên minh Hợp tác xã	1,496	1,496	-	-						1,496			-							1,496
5	Các hội khác	6,000	6,000	-	-						6,000										6,000
III	Hỗ trợ các DN và các TC	1,000	1,000	1,000	-	-	-			1,000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KT, tổ chức TCNN	-
1	Hỗ trợ vốn DN	1,000	1,000	1.000	-					1,000	-
2	BQL DACTN & VSMT TXBL	-	-	-	-						-
IV	Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ	327,350	283,613	30,397	30,397	30,397	-	-	-	-	137,216	-	120,941	-	-	-	-	-	-	16,275	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	115,000	43,737
1	Thành phố BL	41,375	25,800	5,800	5,800	5,800					-															-				20,000	15,575
2	UBND huyện VLợi	27,400	24,400	7,400	7,400	7,400					-															-				17,000	3,000
3	Huyện Hòa Bình	18,162	15,000	-	-						-															-				15,000	3,162
4	UBND huyện GRai	28,619	28,619	3,619	3,619	3,619					-															-				25,000
5	UBND huyện ĐHải	28,278	25,278	3,278	3,278	3,278					-															-				22,000	3,000
6	UBND huyện HDân	36,000	20,000	4,000	4,000	4,000					-															-				16,000	16,000
7	Huyện Phước Long	9,300	6,300	6,300	6,300	6,300					-															-					3,000
8	KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP	-	-	-	-						-
9	Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193	1,000	1,000								1,000		1,000
10	Chi khác (nguồn thu phạt ATGT)	-	-	-	-						-
11	KP cấp bù thủy lợi phí	53,058	53,058	-	-						53,058		53,058											.
12	KP thực hiện các quy hoạch	10,000	10,000	-	-						10,000		10,000
13	CTMT cân đối vào NSĐP	-	-	-	-						-
14	Chi xúc tiến thương mại, ĐT	1,000	1,000	-	-						1,000		1,000
15	ĐT phường, xã đội trưởng	-	-	-	-						-
16	Chi chế độ Thương mới	-	-	-	-						-
17	Bổ sung quỹ DT tài chính	1,000	1,000	-	-						-																		1,000
18	Quỹ Phát triển đất	-	-	-	-						-
19	Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính										1,500		1,500
20	Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa										54,383		54,383
21	Chương trình phòng chống mại dâm đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần
22	Miễn giảm học phí theo Nghị định 45/2010																			5,495
23	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 05 tuổi										10,780									10,780
24	Trả nợ Chương trình 132										-
V	Các nguồn vốn chưa PB	655,150	184,094	672	672	672					80,943	2,373	8,679	17,775	4,291	200	1,211	1,066	355	4,142	908	9,019	14,311	16,613		-				102,479	471,056

* Ghi chú: Tổng chi thường xuyên do ngân sách tỉnh quản lý đã bao gồm mức lương tối thiểu chung 1.150 ngàn đồng, các phụ cấp theo quy định

- Chi thường xuyên cấp tỉnh quản lý: 1.082.886 triệu đồng, trong đó:

+ Phân cho các đơn vị, lĩnh vực chi: 1.002.303 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách: 14.311 triệu đồng

+ Vốn chưa phân bổ: 66.272 triệu đồng

Biểu số 4

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2015
A	Ngân sách tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	3,092,156
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	640,253
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	154,985
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	485,268
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	2,451,903
	- Bổ sung cân đối	1,088,811
	- Bổ sung có mục tiêu	938,233
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước	260,200
	- Bổ sung nguồn làm lương	424,859
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	-
4	Chi từ nguồn thu khác: Phạt VPHC lĩnh vực ATGT
5	Thu chuyển nguồn (nguồn làm lương)	-
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	3,092,156
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	1,783,559
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	1,308,597
	- Bổ sung cân đối	1,269,387
	+ Thời kỳ ổn định	516,129
	+ Tăng thêm nhiệm vụ chi	753,258
	- Bổ sung có mục tiêu	39,210
B	Ngân sách huyện, thành phố (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1,839,817
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	531,220
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	26,210
	- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện	505,010
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	1,308,597
	- Bổ sung cân đối	1,269,387
	+ Thời kỳ ổn định	516,129
	+ Tăng thêm nhiệm vụ chi	753,258
	- Bổ sung có mục tiêu	39,210
3	Thu chuyển nguồn	-
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	1,839,817

Biểu số 5

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đvt: Triệu đồng

TT	HUYỆN, THÀNH PHỐ	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn	Thu ngân sách huyện, thành phố được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi ngân sách huyện, thành phố	Số bổ sung từ NS cấp tỉnh
					Tổng số	Bổ sung cân đối			Bổ sung thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Bổ sung từ nguồn quản lý qua ngân sách
						Cộng	Trong đó:
						Cộng	Thời kỳ ổn định ngân sách	Tăng thêm nhiệm vụ chi
1	2	3	4	5	6=7+10+11	7=8+9	8	9	10	11
	Tổng số	556,000	531,220	1,921,929	1,390,709	1,269,387	516,129	753,258	39,210	82,112
1	Thành phố Bạc Liêu	215,000	201,700	326,531	124,831	102,107	9,132	92,975	3,228	19,496
2	Huyện Vĩnh Lợi	27,000	25,600	230,670	205,070	196,195	100,068	96,127	3,465	5,410
3	Huyện Hòa Bình	33,000	29,500	237,263	207,763	197,905	83,178	114,727	7,158	2,700
4	Huyện Giá Rai	115,000	112,606	299,311	186,705	175,821	36,612	139,209	5,394	5,490
5	Huyện Đông Hải	99,500	97,806	270,976	173,170	157,593	91,274	66,319	10,987	4,590
6	Huyện Phước Long	39,500	37,638	303,707	266,069	229,133	87,942	141,191	2,606	34,330
7	Huyện Hồng Dân	27,000	26,370	253,472	227,102	210,633	107,923	102,710	6,372	10,097

Biểu số 6

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2015	Điều chỉnh	Tăng, giảm	Chủ đầu tư	Ghi chú
1	2	3	4	5=4-3	6	7
	TỔNG SỐ	238,300.000	275,122.947	36,822.947
A	Đầu tư trên địa bàn huyện - thành phố (phân cấp Ngân sách cấp huyện quản lý chi) - Ưu tiên trả nợ các năm trước	122,500.000	143,586.428	21,086.428
*	Bố trí theo đúng tiêu chí phân bổ	115,000.000	136,086.428	21,086.428
1	*UBND thàn*h phố Bạc Liêu	*22,399.000*	*32,062.954*	*9,663.954*
	*Trong đó:*			-
-	Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục (ưu tiên mua sắm thiết bị)	4,600.000	4,600.000	-
-	Chuẩn bị đầu tư	1,000.000	1,000.000	-
-	Kinh phí chi trả bổ sung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 03 đối tượng thuộc dự án xây dựng đường trục ngang khu thủy lợi (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu), tại phường 7, thành phố Bạc Liêu		3,686.247	3,686.247
-	Tuyến phía Đông sông Công Điền (từ nhà ông Nguyễn Tấn Kiệt đến sông Bạc Liêu)		1,100.000	1,100.000
-	Cầu Công Điền, ấp Công Điền, Xã Vĩnh Trạch		504.000	504.000
-	Nâng cấp mở rộng tuyến lộ từ cầu ông Gich đến trụ sở ấp Giáp Nước (giáp ranh xã Vĩnh Trạch Đông), xã Vĩnh Trạch		1,200.000	1,200.000
-	Lộ phía Tây kênh Giữa xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Trương đến cầu Trung ương Đoàn)		1,355.000	1,355.000
-	Cầu kệnh Xóm Đồng, ấp Thào Làng, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu		1,318.707	1,318.707
-	Vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu: Cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015)		500.000	500.000
2	*UBND* huyện Vĩnh Lợi	*12,336.000*	*12,836.000*	*500.000*
	Trong đó:			-
-	Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục (ưu tiên mua sắm thiết bị)	2,500.000	2,500.000	-
-	Chuẩn bị đầu tư	1,000.000	1,000.000	-
-	Vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu: Cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013-2015)		500.000	500.000
3	*UBND huyện Hòa Bình*	*13,960.000*	*14,460.000*	*500.000*
	Trong đó:			-
-	Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục (ưu tiên mua sắm thiết bị)	2,700.000	2,700.000	-
-	Chuẩn bị đầu tư	1,000.000	1,000.000	-
-	Vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu: cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015)		500.000	500.000
4	*UBND thị xã Giá Rai*	*20,208.000*	*20,708.000*	*500.000*
	Trong đó:			-
-	Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục (ưu tiên mua sắm thiết bị)	4,100.000	4,100.000	-
-	Chuẩn bị đầu tư	1,000.000	1,000.000	-
-	Vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu: Cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015)		500.000	500.000
5	UBND huyện Đông Hải	*18,098.000*	*18,598.000*	*500.000*
	Trong đó:			-
-	Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục *(ưu tiên mua sắm thiết bị)*	3,600.000	3,600.000	-
-	Chuẩn bị đầu tư	1,000.000	1,000.000	-
-	Vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu: Cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015)		500.000	500.000
6	*UBND* huyện Phước Long	*13,959.000*	*22,881.474*	*8,922.474*
	Trong đó:			-
-	Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục *(ưu tiên mua sắm thiết bị)*	2,700.000	2,700.000	-
-	Chuẩn bị đầu tư	1,000.000	1,000.000	-
-	Kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình kè sông thị trấn Phước Long và Lộ 250, ấp hành chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, cho bà: Nguyễn Thị Giang		856.574	856.574
-	Tuyến đường cặp kênh xáng Vĩnh Phong		1,425.000	1,425.000
-	Tuyến đường liên ấp Kiểm Đê - Đìa Muồng		124.000	124.000
-	Vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu: cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015)		500.000	500.000
-	Hỗ trợ huyện Phước Long thanh toán việc xây dựng các công trình nông thôn mới		6,016.900	6,016.900
	+ Tuyến đường nhà 2 Huệ - giáp Vĩnh Phú Đông		1,859.000	1,859.000
	+ Tuyến đường liên ấp Kiểm Đê - Đìa Muồng		509.000	509.000
	+ Tuyến lộ Cây Nhâm - Nhà 5 Dư - Tường 3A		598.000	598.000
	+ Tuyến đường cặp kênh xáng Vĩnh Phong		3,050.900	3,050.900
7	*UBND huyện Hồng Dân*	*14,040.000*	*14,540.000*	*500.000*
	Trong đó:			-
-	Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục *(ưu tiên mua sắm thiết bị)*	2,800.000	2,800.000	-
-	Chuẩn bị đầu tư	1,000.000	1,000.000	-
-	Vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu: cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015)		500.000	500.000
**	Hỗ trợ khác	7,500.000	7,500.000	-
1	*UBND huyện Vĩnh Lợi*	*1,000.000*	*1,000.000*	-
-	Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi	1,000.000	1,000.000	-
2	*UBND huyện Hòa Bình*	*1,000.000*	*1,000.000*	-
-	Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình	1,000.000	1,000.000	-
3	*UBND huyện Đông H*ải	*1,000.000*	*1,000.000*	-
-	Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải	1,000.000	1,000.000	-
4	*UBND hu*yện Phước Long	*1,000.000*	*1,000.000*	-
-	Xây dựng Phòng một cửa và Phòng tiếp dân thuộc UBND huyện Phước Long	1,000.000	1,000.000	-
5	*UBND huyện Hồng Dân*	*1,000.000*	*1,000.000*	-
-	Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân	1,000.000	1,000.000	-
6	*UBND thành phố Bạc Liêu*	*2,500.000*	*2,500.000*	-
-	Hỗ trợ xây dựng Nhà lồng chợ và hệ thống hạ tầng chợ Ngã ba lương thực, thành phố Bạc Liêu	2,500.000	2,500.000	-
B	Đầu tư trên địa bàn tỉnh (Tỉnh quản lý chi)	115,800.000	131,536.519	15,736.519
I	*Chuẩn bị đầu tư (kể cả chủ trương đầu tư)*	*3,900.000*	*3,900.000*	-
*	Danh mục chuyển tiếp	1,200.000	1,200.000	-
1	Trạm điện Nhà máy chế biến gạo huyện Hồng Dân	200.000	200.000	-	Sở Công thương
2	Dự án Hệ thống Trạm bơm do Bỉ tài trợ	600.000	600.000	-	Sở KH&ĐT
3	Dự án đầu tư xây dựng cầu Xẻo Vẹt (theo hình thức BOT)	400.000	400.000	-	Sở KH&ĐT
**	Danh mục mới	2,700.000	2,700.000	-
1	Xây dựng Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long	200.000	200.000	-	UBND huyện PL
2	Mua sắm trang thiết bị y tế 06 trạm y tế xã	200.000	200.000	-	Sở Y tế
3	Dự án cải tạo, nâng cấp trường cao đẳng y tế	200.000	200.000	-	Trường CĐYT
4	Mua sắm trang thiết bị trong đề án phát triển Đoàn cải lương Cao Văn Lầu (giai đoạn 2)	200.000	200.000	-	Sở VHTT&DL
5	Xây dựng Phòng kiểm nghiệm môi trường và xét nghiệm bệnh thú y	100.000	100.000	-	Sở NN&PTNT
6	Kênh phân tuyến khu vực rừng phòng hộ ven biển Đông	200.000	200.000	-	Sở NN&PTNT (Chi cục kiểm lâm tỉnh)
7	Xây dựng cổng hàng rào và mở rộng đường vào Sở chỉ huy của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	200.000	200.000	-	BCH QS tỉnh
8	Xây dựng Sân Tennic Trường Quân sự địa phương	100.000	100.000	-	BCH QS tỉnh
9	Sửa chữa Bệnh xá quân dân y	100.000	100.000	-	BCH QS tỉnh
10	Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ban Dân tộc tỉnh	100.000	100.000	-	Ban Dân tộc tỉnh
11	Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu	100.000	100.000	-	Trường CĐ KT-KT
12	Dự án đầu tư nhà máy xử lý nước thải thành phố Bạc Liêu	1,000.000	1,000.000	-	UBND TPBL
13	Dự phòng (Lập chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020)	2,100.000	389.810	(1,710.190)
14	Phân bổ dự phòng		1,710.190	1,710.190
-	Dự án bảo quản, tu bổ di tích Miếu Ông Bổn (Phước Đức Cổ Miếu):		50.000	50.000	Sở VHTT&DL
-	Dự án xây dựng Nhà khách tỉnh Bạc Liêu tại Phú Quốc		100.000	100.000	VP UBND tỉnh
-	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015-2020		1,000.000	1,000.000	Sở Công thương
-	Dự án xây dựng Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (thanh toán chi phí khảo sát địa chất, chi phí khảo sát địa hình và 70% chi phí tư vấn lập dự án)		281.720	281.720	Tỉnh đoàn
-	Dự án xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan huyện Đông Hải		278.470	278.470	UBND huyện Đông Hải
II	*Hỗ trợ doanh nghiệp công ích*	*1,000.000*	*1,000.000*	-
*III*	Quỹ *phát triển đất (Trong đó có GPMB để xây dựng trụ sở Hội người mù, dự án đo vẽ bản đồ địa chính và đề án 513)*	*12,600.000*	-	*(12,600.000)*	*TT PT Quỹ nhà* và *đất; Sở TN-MT, S*ở NV
IV	*Phân bổ quỹ phát triển đ*ất		*12,600.000*	*12,600.000*
1	Hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trụ sở và nơi dạy học của Hội người mù tại xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi		1,400.000	1,400.000	UBND huyện PL
2	Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 - 2018		3,900.000	3,900.000	Sở TT và MT
3	Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính		1,300.000	1,300.000	Sở Nội Vụ
4	Bồi thường giải tỏa dự án xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ tại phường 3 thành phố Bạc Liêu		6,000.000	6,000.000	Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất
IV	*Trả nợ khối lượng XDCB*	*16,171.000*	*16,171.000*	-
1	Xây dựng trụ sở Sở Giao thông vận tải	948.000	948.000	-	Sở GTVT
2	Dự án Trung Đoàn 894	2,000.000	2,000.000	-	BCH QS tỉnh
3	Dự án XD Ban CHQS TP Bạc Liêu	6,000.000	6,000.000	-	BCH QS tỉnh
4	Công trình BCH Quân sự huyện đội Đông Hải	7,000.000	7,000.000	-	BCH QS tỉnh
5	Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch	223.000	223.000	-	TT XTĐTTM&DL
V	*Công trình giáo dục*	*24,660.000*	*24,660.000*	-
1	Đầu tư trang thiết bị và xây dựng phòng học bộ môn ngoại ngữ - Đào tạo giáo viên tiếng Anh các trường phổ thông công lập	3,000.000	3,000.000	-	Sở GD-ĐT
2	Trường THPT Nguyễn Trung Trực	3,760.000	3,760.000	-	Sở GD&ĐT
3	Xây dựng Trường THCS Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long	4,000.000	4,000.000	-	UBND huyện PL
4	Xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Phước Long	2,100.000	2,100.000	-	UBND huyện PL (TT DN huyện PL)
5	Trường Mầm non Hoa Xuân, huyện Hồng Dân	4,000.000	4,000.000	-	UBND huyện HD
6	Trường Mẫu giáo Họa Mi, thành phố Bạc Liêu	1,800.000	1,800.000	-	UBND TPBL
7	Trường Mẫu giáo Sơn Ca, thành phố Bạc Liêu	3,000.000	3,000.000	-	UBND TPBL
8	Hỗ trợ xây dựng Trường Mẫu giáo Sao Biển, huyện Đông Hải	3,000.000	3,000.000	-	UBND huyện ĐH
VI	Công trình khoa học cô*ng nghệ*	*8,000.000*	*8,000.000*	-
1	Dự án xây dựng trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ	4,000.000	4,000.000	-	Sở KH&CN
2	Xây dựng Khu ứng dụng công nghệ sinh học	4,000.000	4,000.000	-	Sở KH&CN
VII	*Các công trình chuyển tiếp*	*47,369.000*	*47,369.000*	-
*	*Công trình hoàn* *thành* nă*m 2015*	*33,369.000*	*33,369.000*	-
1	Xây dựng Trạm kiểm lâm bảo vệ rừng Nhà Mát	650.000	650.000	-	Sở NN&PTNT (Chi cục kiểm lâm tỉnh)
2	Sửa chữa và nâng cấp Đồn Biên phòng Cái Cùng 666	3,600.000	3,600.000	-	BCH BĐBP tỉnh
3	Xây dựng cổng và hàng rào trụ sở BCH BĐBP tỉnh	1,500.000	1,500.000	-	BCH BĐBP tỉnh
4	Hội trường Trại tạm giam Công an tỉnh	1,700.000	1,700.000	-	Công an tỉnh
5	Dự án 64 phường, xã đội	1,000.000	1,000.000	-	BCH QS tỉnh
6	Cải tạo, Sửa chữa trụ sở làm việc Sở VH, TT & DL	590.000	590.000	-	Sở VHTT&DL
7	Xây dựng khuôn viên và bệ đặt tượng "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng"	250.000	250.000	-	BCH BĐBP tỉnh
8	Sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp	500.000	500.000	-	Sở Tư pháp
9	Xây dựng biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình	1,800.000	1,800.000	-	BQLDA tỉnh
10	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông	360.000	360.000	-	Sở TTTT
11	Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu	10,000.000	10,000.000	-	BQLDA tỉnh
12	Dự án xây dựng trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Giá Rai	619.000	619.000	-	UBND thị xã GR
13	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư bức xúc khu vực nông thôn địa bàn huyện Vĩnh Lợi	2,000.000	2,000.000	-	Sở Công thương
14	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư bức xúc khu vực nông thôn địa bàn huyện Hòa Bình	2,000.000	2,000.000	-	Sở Công thương
15	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư bức xúc khu vực nông thôn địa bàn huyện Giá Rai	1,000.000	1,000.000	-	Sở Công thương
16	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư bức xúc khu vực nông thôn địa bàn huyện Đông Hải	2,500.000	2,500.000	-	Sở Công thương
17	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư bức xúc khu vực nông thôn địa bàn huyện Phước Long	2,000.000	2,000.000	-	Sở Công thương
18	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư bức xúc khu vực nông thôn địa bàn huyện Hồng Dân	1,300.000	1,300.000	-	Sở Công thương
**	*Công trình hoàn thàn*h sau năm 2015	*14,000.000*	*14,000.000*	-
-	Công trình chuyển tiếp	11,000.000	11,000.000	-
1	Dự án trụ sở huyện ủy Giá Rai	3,000.000	3,000.000	-	UBND thị xã GR
2	Dự án trụ sở HĐND-UBND huyện Vĩnh Lợi	6,000.000	6,000.000	-	UBND huyện VL
3	Xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện Vĩnh Lợi, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu/QK.9	2,000.000	2,000.000	-	BCH QS tỉnh
-	Công trình dự kiến khởi công mới	3,000.000	3,000.000	-
1	Xây dựng trụ sở tiếp công dân	3,000.000	3,000.000	-	VP UBND tỉnh
*VIII*	*Các công trình khác*		15,736.519	15,736.519
1	Vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu: Cho vay giải quyết việc làm (Đề án tăng vốn ủy thác cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015)		4,600.000	4,600.000	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu
2	Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị làm việc các trung tâm trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch		3,500.000	3,500.000	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3	Sửa chữa bổ sung nhà số 13, đường Ninh Bình		91.519	91.519	Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất
4	Sửa chữa, mua sắm một số thiết bị tại Trung tâm Văn hóa tỉnh phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV		1,700.000	1,700.000	Văn phòng UBND tỉnh
5	Dự án xây dựng công trình hệ thống nước sạch xã Hưng Phú huyện Phước Long		2,500.000	2,500.000	Sở NN&PTNT (Trung Tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn)
6	Dự án xây dựng công trình hệ thống cấp nước sạch xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long		2,500.000	2,500.000	Sở NN&PTNT (Trung Tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn)
7	Hỗ trợ Trung tâm phát triển quỹ nhà đất sửa chữa nhà khách huyện Phước Long để làm trụ sở làm việc		398.000	398.000	Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất
8	Thuê tư vấn thẩm định giá các loại rừng		447.000	447.000	Sở Tài chính

* Ghi chú:

Tổng vốn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015: 275.123 triệu đồng, trong đó:

- Huyện chi: 143.586 triệu đồng, tương đương 52,19% kế hoạch (trong đó chi cho giáo dục 23.000 triệu đồng)

- Tỉnh chi: 131.537 triệu đồng tương đương 47,81% kế hoạch, trong đó:

+ Chuẩn bị đầu tư: 6.000 triệu đồng, tương đương 2,1% kế hoạch; theo quy định.

+ Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 1.000 triệu đồng, tương đương 0,36% kế hoạch; theo quy định.

+ Phát triển quỹ đất: 12.600 triệu đồng, tương đương 4,58% kế hoạch; theo quy định (30% của 42.000 trđ tiền thu từ sử dụng đất).

+ Trả nợ khối lượng XDCB: 16.171 triệu đồng, tương đương 5,88% kế hoạch.

+ Công trình giáo dục: 24.660 triệu đồng, tương đương 8,96% kế hoạch; theo quy định.

+ Công trình khoa học công nghệ: 8.000 triệu đồng, tương đương 2,9% kế hoạch; theo quy định.

+ Công trình chuyển tiếp: 47.369 triệu đồng, tương đương 17,22% kế hoạch.

+ Công trình khác: 15.737 triệu đồng, tương đương 5,72% kế hoạch.

Biểu số 7

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2015	Điều chỉnh	Tăng giảm	Chủ đầu tư	Ghi chú
	TỔNG SỐ	700,000.000	800,000.000	100,000.000
A	Ngân sách tỉnh quản lý chi	648,806.000	717,887.505	69.081.505
I	*Hoàn trả nợ nguồn và nợ khối lượng XDCB*	*547,206.000*	*549,135.505***	*1,929.505*
1	*Hoàn trả nợ nguồn*	*435,305.000*	*437,234.505*	*1,929.505*
1.1	Hụt nguồn từ thu tiền sử dụng đất (Năm 2005-2008)	37,853.000	37,853.000	-
1.2	Trả ứng trước dự toán năm 2010-2011	43,154.000	43,154.000	-
1.3	Trả tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011	67,549.000	67,549.000	-
1.4	Trả tạm ứng XDCB	97,999.000	26,178.182	(71,820.818)
*	Phân bổ hoàn trả tạm ứng		26,178.182	26,178.182
-	Tạm ứng triển khai thực hiện XD và KD hạ tầng KCN Trà Kha (Hoàn trả tạm ứng chi bồi thường GPMB khu công nghiệp Trà Kha)		10,073.700	10,073.700	Cty Phát triển hạ tầng KCN
-	Tạm ứng kè chống sạt lở chân tháp cổ Vĩnh Hưng		10.000	10.000	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
-	Tạm ứng chi trả bồi thường cơ sở Quốc Dự		85.203	85.203	Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất
-	Tạm ứng kinh phí bồi thường hỗ trợ		392.323	392.323	Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất
-	Tạm ứng thanh toán cho cty cơ điện XD-NN thủy lợi Mêkông		593.927	593.927	Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất
-	Tạm ứng chi bồi thường cho TT phát triển Quỹ đất		5,236.029	5,236.029	Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất
-	Tạm ứng tiền bồi thường hỗ trợ thu hồi khu đất Sở GTVT cũ		99.278	99.278	Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất
-	Tạm ứng kịp bồi thường hỗ trợ thu hồi đất ông Ngô Muối		86.905	86.905	Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất
-	Tạm ứng chi trả bồi thường tái định cư thu hồi khu nhà máy đèn		901.239	901.239	Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất
-	Tạm ứng NS chi trả tiền bồi thường hỗ trợ 2 hộ trong khu đất Sở GTVT (cũ) giao cho Cty CP đầu Tạm ứng PT Sài Gòn COOP		173.988	173.988	Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất
-	Tạm ứng NS để chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư (bổ sung) công trình xây dựng đoạn đầu nối ngã năm vòng xoay với đường vành đai ngoài		3,128.851	3,128.851	Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất
-	Tạm ứng kinh phí chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đấu nối đoạn ngã 5 vòng xoay (theo Công văn số 1860/UBND-QHKHTH ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh)		291.393	291.393	Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất
-	Tạm ứng hỗ trợ tiền sửa chữa, di dời		20.294	20.294	Trường Cao đẳng KT KT Bạc Liêu (Trường TH KT KT)
-	Tạm ứng tiền bồi thường cho hộ bà Lữ thị Kim Liên ngụ Phường 1, thành phố Bạc Liêu (CV 4334/UBND-KT ngày 27/11/2012)		300.000	300.000	Sở Tài Nguyên và Môi trường
-	Tạm ứng thuê tư vấn thẩm định quyền sử dụng đất		23.719	23.719	Sở Tài Nguyên và Môi trường
-	Tạm ứng thanh toán khối lượng công trình trụ sở làm việc		2,000.000	2,000.000	Sở Giao thông vận tải
-	Tạm ứng chi trả giải phóng mặt bằng Trần Huỳnh		192.148	192.148	Sở Giao thông vận tải
-	Tạm ứng KP chi trả bồi thường thiệt hại công trình xây dựng bến phà Cái Cùng cho ông Bùi Đắc Công (CV 3104/UBND-QHKHTH ngày 11/9/2012)		2,569.185	2,569.185	Sở Giao thông vận tải
1.5	Trả vay Chương trình 132	88,750.000	162,500.323	73,750.323
1.6	Trả vay KBNN	100,000.000	100,000.000	-
2	Trả nợ khối lượng XDCB	111,901.000	111,901.000	-
-	Dự án mua sắm trang thiết bị BVĐK tỉnh	35,000.000	35,000.000	-	Sở Y tế (BVĐK tỉnh)
-	Dự án mua sắm trang thiết bị 15 trạm y tế trên địa bàn tỉnh	8,468.000	8,468.000	-	Sở Y tế
-	Đường liên tỉnh lộ 38	7,495.000	7,495.000	-	UBND TPBL
-	Đường Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu	680.000	680.000	-	UBND TPBL
-	Dự án XD các tuyến đường xung quanh khu đất Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn	1,800.000	1,800.000	-	BQLDA tỉnh
-	XD cống thoát nước đoạn nắn cua Cầu số 2	462.000	462.000	-	UBND huyện HB
-	Dự án cải tạo nâng cấp sân vận động, nhà luyện tập và thi đấu Judo và nhà tập cũ.	259.000	259.000	-	Sở VHTT&DL
-	Dự án xây dựng tượng đài Chiến Thắng	2,000.000	2,000.000	-	Sở VHTT&DL
-	Dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng	34,190.000	34,190.000	-	Sở VHTT&DL
-	Dự án XD và KD HT KCN Trà Kha (kể cả tái định cư)	5,000.000	5,000.000	-	Cty PTHT KCN
-	Dự án Mở rộng Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu	2,547.000	2,547.000	-	Sở VHTT&DL
-	Dự án đầu tư xây dựng cầu số 3 khu trung tâm hành chính huyện Hồng Dân	4,000.000	4,000.000	-	UBND huyện HD	Đối ứng vốn HTMT
-	Đường Ngan Dừa - Ninh Hòa - Ninh Quới	5,000.000	5,000.000	-	UBND huyện HD	Đối ứng vốn TPCP
-	Kè trung tâm hành chính huyện Hồng Dân	5,000.000	5,000.000	-	UBND huyện HD	Đối ứng vốn HTMT
II	*Danh mục dự án hoàn* *thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014***	*15,200.000*	*15,200.000*	-
1	Lĩnh vực y tế và giáo dục	11,800.000	11,800.000	-
-	Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế 04 Bệnh viện đa khoa tuyến huyện (Đông Hải, Giá Rai, Phước Long và Vĩnh Lợi)	2,500.000	2,500.000	-	Sở Y tế
-	NC, SC hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa Huyện Hòa Bình	2,700.000	2,700.000	-	UBND huyện HB
-	Trường THPT Ninh T Lợi (GĐ2)	3,000.000	3,000.000	-	Sở GD&ĐT
-	Trường THPT Tân Phong	3,600.000	3.600.000	-	Sở GD&ĐT
2	Lĩnh vực khác	3,400.000	3,400.000	-
-	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm	900.000	900.000	-	Tỉnh Đoàn
-	Trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu	2,500.000	2,500.000	-	TT DVĐT tỉnh
*III*	*Danh mục dự án chuyển tiếp*	*82,700.000*	*139,700.000*	*57,000.000*
*	Dự án hoàn thành năm 2015	68,700.000	129,700.000	61,000.000
1	*Lĩnh vực y tế và giáo dục*	*35,700.000*	*39,700.000*	*4,000.000*
-	Dự án xây dựng BVĐK tỉnh (giai đoạn 2)	10,000.000	14,000.000	4,000.000	Sở Y tế (BVĐK tỉnh)	Phần còn lại sử dụng nguồn HTMT
-	Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải	3,000.000	3,000.000	-	UBND huyện ĐH
-	Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long	3,000.000	3,000.000	-	UBND huyện PL
-	Sửa chữa công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân	2,000.000	2,000.000	-	UBND huyện HD (BVĐK huyện)
-	Trường THCS-THPT Trần Văn Lắm	4,000.000	4,000.000	-	Sở GD & ĐT
-	Trường THPT Gành Hào	4,000.000	4,000.000	-	Sở GD & ĐT
-	Trường THPT Lê Thị Riêng	1,600.000	1,600.000	-	Sở GD & ĐT
-	Cải tạo, nâng tầng nhà học số 3 - Trường THPT Chuyên Bạc Liêu	2,100.000	2,100.000	-	Sở GD & ĐT
-	Dự án xây dựng nhà ở sinh viên	4,000.000	4,000.000	-	Sở Xây dựng	HT giai đoạn 1
-	Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu	2,000.000	2,000.000	-	Sở LĐ, TB & XH
2	*Lĩnh vực điện nông thôn*	*900.000*	*900.000*	-
-	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Hòa Bình (kênh 5 Dư đến kênh 6 Phước, ấp Cái Tràm B)	900.000	900.000	-	Sở Công Thương
3	*Lĩnh vực VHTT&DL*	*19,000.000*	*69,000.000*	*50,000.000*
-	Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu	10,000.000	60,000.000	50,000.000	BQLDA tỉnh
-	Xây dựng hạ tầng Khu du lịch Vườn chim Bạc Liêu	4,000.000	4,000.000	-	Sở VH, TT & DL	Cắt vốn năm 2014
-	Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Nhà mát	5,000.000	5,000.000	-	Sở VH, TT& DL	Đối ứng
4	*Lĩnh vực nước sạch* và *VSMTNT*	*8,000.000*	*15,000.000*	*7,000.000*
-	Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi	8,000.000	8,000.000		Sở NN&PTNT (TTNS&VSMTNT)
-	Dự án hợp phần cung cấp nước sạch nông thôn tỉnh Bạc Liêu thuộc dự án Thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long		7,000.000	7,000.000	Sở NN&PTNT (TTNS&VSMTNT)
5	*Lĩnh vực giao th*ông	*5,100.000*	*5,100.000*	-
-	Sửa chữa cầu Chùa Phật tuyến đê biển	1,100.000	1,100.000	-	Sở NN&PTNT
-	Đường Cầu Sập -Ninh Qưới -Ngan Dừa - QL63 (đoạn từ Đầu Sấu đến Vĩnh Lộc)	4,000.000	4,000.000	-	Sở GT-VT
**	Dự án chuyển tiếp sau năm 2015	14,000.000	10,000.000	(4,000.000)
1	Lĩ*nh vực y tế và giáo dục*	*5,000.000*	*1,000.000*	*(4,000.000)*
-	Dự án xây dựng BVĐK tỉnh (giai đoạn 1)	5,000.000	1,000.000	(4,000.000)	Sở Y tế (BVĐK tỉnh)
2	*Lĩnh vực môi* *trường*	*2,000.000*	*2,000.000*	-
-	DA đầu tư xây dựng cải tạo, xử lý ô nhiễm triệt để bãi chôn rác thải huyện Hòa Bình	2,000.000	2,000.000	-	Sở TN-MT	Đối ứng
3	*Lĩnh vực giao thông*	*7,000.000*	*7,000.000*	-
-	Dự án nâng cấp, mở rộng đường Cao Văn Lầu	7,000.000	7,000.000	-	UBND TPBL
IV	*Đối* *ứng* *các dự án (trong đó có dự án ODA)*	*3,700.000*	*3,700.000*	-
1	Xây dựng cầu và đường kênh 30-4, phường 2, thành phố Bạc Liêu và huyện Hòa Bình	400.000	400.000	-	UBND TPBL
2	Chi phí Ban QLDA Jica	300.000	300.000	-	Sở KH&ĐT
3	Dự án Đường Phủ Thờ Bác - Xã Vĩnh Hưng	3,000.000	3,000.000	-	UBND huyện VL
VI	Phân bổ dự phòng		10,152.000	10,152.000
1	Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Phước Long huyện Phước Long		5,000.000	5,000.000	Sở NN&PTNT (TTNS&VSMTNT)
3	Dự án phát triển hạ tầng giao thông ĐBSCL hợp phần C, tỉnh Bạc Liêu		2,000.000	2,000.000	Sở GT-VT	Bổ sung vốn đối ứng
4	Xây dựng, cải tạo các hạng mục của Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh		1,000.000	1,000.000	Sở LĐTB&XH (Trung tâm giáo dục lao động xã hội)	Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
5	Dự án xây dựng trụ sở làm việc 7 đơn vị trực thuộc Sở Y tế		2,152.000	2,152.000	Sở Y tế
B	Ngân sách huyện quản lý chi	51,194.000	82,112.495	30,918.495
1	*Chương* *trình* *nông thôn m*ới	*35,000.000*	*35,000.000*	-
1	Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long	2,690.000	2,690.000	-	UBND huyện PL
2	Xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long	2,690.000	2.690.000	-	UBND huyện PL
3	Xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long	2,690.000	2,690.000	-	UBND huyện PL
4	Xã Phước Long, huyện Phước Long	2,690.000	2,690.000	-	UBND huyện PL	Ưu tiên bố trí cho lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi công cộng Hiệp y danh mục với Sở KH&ĐT, phải có Quyết định đầu tư phê duyệt trước ngày 31/10/2014
5	Xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long	2,690.000	2,690.000	-	UBND huyện PL
6	Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long	2,690.000	2,690.000	-	UBND huyện PL
7	Xã Vĩnh Hưng Phú, huyện Phước Long	2,690.000	2,690.000	-	UBND huyện PL
8	Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi	2,700.000	2,700.000	-	UBND huyện VL
9	Xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình	2,700.000	2,700.000	-	UBND huyện HB
10	Xã Ninh Qưới A, huyện Hồng Dân	2,700.000	2,700.000	-	UBND huyện HD
11	Xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai	2,690.000	2,690.000	-	UBND huyện GR
12	Xã Định Thành, huyện Đông Hải	2,690.000	2,690.000	-	UBND huyện ĐH
13	Xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu	2,690.000	2,690.000	-	UBND TP BL
II	*Trả nợ khối lượng* *XDCB*	4,*335.000***	*4,335.000*	-
1	Hỗ trợ đầu tư trạm y tế xã An Phúc, huyện Đông Hải	1,900.000	1,900.000	-	UBND huyện ĐH
2	Đường Lộc Ninh nối dài	2,435.000	2,435.000	-	UBND TPBL
*III*	Danh mục dự án hoàn thành, đã *bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/*12/2014	*3,559.000*	*3,559.000*	-
*	Lĩnh vực khác	3,559.000	3,559.000	-
1	Hỗ trợ đầu tư trạm cấp nước và hệ thống nước sạch dự án hỗ trợ hộ nghèo không có nhà ở, đất ở xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu	2,000.000	2,000.000	-	UBND TPBL
2	Hỗ trợ xây dựng đường khóm Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu	1,559.000	1,559.000	-	UBND TPBL
IV	*Danh mục dự án chuyển tiếp*	*8,300.000*	*8,300.000*	-
*	Dự án hoàn thành năm 2015	8,300.000	8,300.000	-
1	*Lĩnh vực y tế và giáo dục*	*3,000.000*	*3,000.000*	-
1	Xây dựng Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân (kể cả thiết bị)	3,000.000	3,000.000	-	UBND huyện HD
2	*Lĩnh vực giao thông*	*5,300.000*	*5,300.000*	-
1	Hỗ trợ đường dẫn vào chợ và hệ thống thoát nước Chợ xã Ninh Qưới	2,500.000	2,500.000	-	UBND huyện HD
2	Đường vào khu di tích trận Giống Bướm	2,800.000	2,800.000	-	UBND huyện GR
V	Phân bổ dự phòng		7,000.000	7,000.000
1	Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học C Xã Vĩnh Phú Đông (xây dựng mới 6 phòng học trệt và khu hiệu bộ)		3,150.000	3,150.000	UBND huyện PL
2	Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học C Xã Hưng Phú (xây dựng mới 8 phòng học trệt)		2,350.000	2,350.000	UBND huyện PL
3	Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học C Xã Hưng Phú (xây dựng mới 4 phòng học trệt)		1,500.000	1,500.000	UBND huyện PL
VI	Trả tạm ứng XDCB		23,918.495	23,918.495
1	Tạm ứng chi trả phương án hỗ trợ thu hồi đất Đông Kênh Trường Sơn		125.110	125.110	UBND thành phố Bạc Liêu (Phòng Tài chính TPBL)
2	Tạm ứng chi trả phương án hỗ trợ thu hồi đất Đông Kênh Trường Sơn		2,634.500	2,634.500	UBND thành phố Bạc Liêu (Phòng Tài chính TPBL)
3	Tạm ứng ngân sách để chỉnh trang đô thị chuẩn bị thành lập thành phố Bạc Liêu		7,000.000	7,000.000	UBND thành phố Bạc Liêu (Phòng Tài chính TPBL)
4	Tạm ứng ngân sách cho TPBL để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trang Thắng (CV 2347/UBND-QHKHTH ngày 17/7/2012)		970.719	970.719	UBND thành phố Bạc Liêu (Phòng Tài chính TPBL)
5	Tạm ứng ngân sách cho TPBL để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trang Thắng (QĐ 2226/QĐ-UBND ngày 11/9/2012) lần 2		81.600	81.600	UBND thành phố Bạc Liêu (Phòng Tài chính TPBL)
6	Tạm ứng hỗ trợ tái định cư công trình Kênh Tư Tâm - Cô Cai		1,896.566	1,896.566	UBND huyện Hồng Dân (Phòng Tài chính h. Hồng Dân)
7	Tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản		3,000.000	3,000.000	UBND huyện Phước Long (Phòng Tài chính h. Phước Long)
8	Tạm ứng xây dựng 02 tuyến đường từ chùa Đìa Muồng và chùa Cosđôn đến tuyến đường Quản lộ phụng Hiệp		5,000.000	5,000.000	UBND huyện Phước Long (Phòng Tài chính h. Phước Long)
9	Tạm ứng GPMB tuyến đường Vĩnh Mỹ - Phước Long		500.000	500.000	UBND huyện Phước Long (Phòng Tài chính h.Phước Long)
10	Tạm ứng GPMB khu hành chính		2,710.000	2,710.000	UBND huyện Vĩnh Lợi (Phòng Tài chính h.Vĩnh Lợi)

*Ghi chú: Tổng kế hoạch vốn XSKT năm 2015 là 800.000 triệu đồng, trong đó.

- Hoàn trả nợ nguồn và nợ khối lượng XDCB: 577.389 triệu đồng, tương đương 72,17% kế hoạch (trong đó trả cho các công trình y tế và giáo dục: 45.368 trđ)

- Lĩnh vực y tế, giáo dục: 64.652 triệu đồng, tương đương 8,08% kế hoạch

- Công trình nông thôn mới: 35.000 triệu đồng (ưu tiên bố trí cho y tế và giáo dục), tương đương 4,37% kế hoạch

- Công trình phúc lợi công cộng khác: 119,259 triệu đồng, tương đương 14,9% kế hoạch

- Đối ứng các dự án (trong đó có dự án ODA): 3.700 triệu đồng, tương đương 0,46% kế hoạch

- Theo quy định thì bố trí 60% tổng vốn cho lĩnh vực y tế và giáo dục (480.000 trđ), nhưng theo PA này chỉ bố trí 145.020 trđ, đạt 18%.

Biểu số 8

CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Danh mục các chương trình, mục tiêu	Kế hoạch năm 2015			Chủ đầu tư	Ghi chú
Số TT	Danh mục các chương trình, mục tiêu	Tổng số	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Chủ đầu tư	Ghi chú
	TỔNG SỐ	87,333	39,600	47,733
I	Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề	10,025	-	10,025
1	*Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề*	*3,000*	-	*3,000*
1.1	Hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng nghề	2,000	-	2,000	Trường Cao đẳng nghề
1.2	Hỗ trợ đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề	1,000	-	1,000	Sở Lao động TB - XH	Trả nợ Khối lượng hoàn thành
2	*Dự án đào tạo nghề cho lao* đ*ộng nông thôn*	*6,695*	-	*6,695*
2.1	Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề (dành 20% vốn kế hoạch để dạy nghề cho người khuyết tật)	6,345	-	6,345
-	Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề nông nghiệp	1,575	-	1,575	Sở NN&PTNT (Chi cục Phát triển Nông thôn)
-	Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề nông nghiệp	950	-	950	Hội Nông dân tỉnh
-	Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề (dành 20% vốn kế hoạch để dạy nghề cho người khuyết tật), trong đó:	3,820	-	3,820
-	Thành phố Bạc Liêu	400	-	400	UBND TP Bạc Liêu (Phòng LD TB &XH thành phố Bạc Liêu)	Thành phố chi
-	Huyện Hòa Bình	570	-	570	UBND huyện HB (Phòng LĐ TB &XH huyện Hòa Bình)	Huyện chi
-	Huyện Vĩnh Lợi	570	-	570	UBND huyện VL (Phòng LĐ TB & XH huyện Vĩnh Lợi)	Huyện chi
-	Thị xã Giá Rai	570	-	570	UBND thị xã GR (Phòng LĐ TB &XH huyện Giá Rai)	Huyện chi
-	Huyện Đông Hải	570	-	570	UBND huyện ĐH (Phòng LĐ TB &XH huyện Đông Hài)	Huyện chi
-	Huyện Hồng Dân	570	-	570	UBND huyện HD (Phòng LĐ TB &XH huyện Hồng Dân)	Huyện chi
-	Huyện Phước Long	570	-	570	UBND huyện PL (Phòng LĐ TB &XH huyện Phước Long)	Huyện chi
2.2	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã	350	-	350	Sở Nội vụ
3	*Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc* ở *nước ngoài theo hợp đồng*	-	-	-
3.1	Hỗ trợ học phí, ăn ở, đi lại	-	-	-	Sở Lao động, TB và XH (Trung Tâm Giới thiệu Việc làm)
3.2	Hỗ trợ chi phí làm thủ tục xuất cảnh	-	-	-	Sở Lao động, TB và XH (Trung Tâm Giới thiệu Việc làm)
4	*Dự án Hỗ trợ phát triển thị trường lao động*	*280*	-	*280*
-	Hỗ trợ thu thập cơ sở dữ liệu cung cầu lao động	280	-	280	Sở Lao động, TB và XH
5	*Dự án nâng cao năng lực, truyền thông* và *giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình*	50	-	50	*Sở Lao động, TB và XH*
II	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	26,813	21,400	5,413
1	*Chương trình 30a, bao gồm nội dung, nhiệm vụ của Chương trình 30a đang thực hiện và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo*	*9,440*	*8,000*	*1,440*
1.1	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển	8,000	8,000	-		Huyện chi
	- Xã An Phúc - huyện Đông Hải	1,000	1,000	-	UBND huyện ĐH (UBND xã An Phúc)
	- Xã Long Điền Đông - huyện Đông Hải	1,000	1,000	-	UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Đông)
	- Xã Long Điền Tây - huyện Đông Hải	1,000	1,000	-	UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Tây)
	- Xã Điền Hải - huyện Đông Hải	1,000	1,000	-	UBND huyện ĐH (UBND xã Điền Hải)
	- Xã Vĩnh Hậu - huyện Hòa Bình	1,000	1,000	-	UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Hậu)
	- Xã Vĩnh Hậu A - huyện Hòa Bình	1,000	1,000	-	UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Hậu A)
	- Xã Hiệp Thành - thành phố Bạc Liêu	1,000	1,000	-	UBND TPBL (UBND xã Hiệp Thành)
	- Xã Vĩnh Trạch Đông - thành phố Bạc Liêu	1,000	1,000	-	UBND TPBL (UBND xã Vĩnh Trạch Đông)
1.2	Hỗ trợ kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng	1,440	-	1,440		Huyện chi
	- Xã An Phúc - huyện Đông Hải	180	-	180	UBND huyện ĐH (UBND xã An Phúc)
	- Xã Long Điền Đông - huyện Đông Hải	180	-	180	UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Đông)
	- Xã Long Điền Tây - huyện Đông Hải	180	-	180	UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Tây)
	- Xã Điền Hải - huyện Đông Hải	180	-	180	UBND huyện ĐH (UBND xã Điền Hải)
	- Xã Vĩnh Hậu - huyện Hòa Bình	180	-	180	UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Hậu)
	- Xã Vĩnh Hậu A - huyện Hòa Bình	180	-	180	UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Hậu A)
	- Xã Hiệp Thành - thành phố Bạc Liêu	180	-	180	UBND TPBL (UBND xã Hiệp Thành)
	- Xã Vĩnh Trạch Đông - thành phố Bạc Liêu	180	-	180	UBND TPBL (UBND xã Vĩnh Trạch Đông)
2	*Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã* đ*ặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn đặc biệt khó khăn*	*17,341*	*13,400*	*3,941*
-	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng các xã, thôn đặc biệt khó khăn	13,400	13,400
a	*Hỗ trợ đầu tư hạ tầng các xã:*	*8,000*	*8,000*	-		Huyện chi
-	Xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân	1,000	1,000	-	UBND huyện HD (UBND xã Ninh Qưới)
-	Xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân	1,000	1,000	-	UBND huyện HD (UBND xã Ninh Thạnh Lợi)
-	Xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình	1,000	1,000	-	UBND huyện HB (UBND xã Minh Diệu)
-	Xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình	1,000	1,000	-	UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Thịnh)
-	Xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai	1,000	1,000	-	UBND thị xã GR (UBND xã Phong Thanh Đông)
-	Xã An Trạch A, huyện Đông Hải	1,000	1,000	-	UBND huyện ĐH (UBND xã An Trạch A)
-	Xã Long Điền, huyện Đông Hải	1,000	1,000	-	UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền)
-	Xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải	1,000	1,000	-	UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Đông A)
b	*Hỗ trợ đầu tư hạ tầng các ấp đặc biệt khó khăn thuộc khu vực I và II*	*5,400*	*5,400*	-		Huyện chi
b.1	Xã Vĩnh Phú Đông - huyện Phước Long	558	558	-	UBND huyện PL (UBND xã Vĩnh Phú Đông)
-	Ấp Vĩnh Lộc	186	186	-
-	Ấp Vĩnh Phú B	186	186	-
-	Ấp Mỹ Tân	186	186
b.2	Xã Vĩnh Phú Tây - huyện Phước Long	186	186	-	UBND huyện PL (UBND xã Vĩnh Phú Tây)
-	Ấp Bình Bảo	186	186
b.3	Xã Lộc Ninh - huyện Hồng Dân	187	187	-	UBND huyện HD (UBND xã Lộc Ninh)
-	Ấp Tà Suôl	187	187
b.4	Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân	558	558	-	UBND huyện HD (UBND xã Ninh Hòa)
-	Ấp Tà Ben	186	186	-
-	Ấp Tà Ky	186	186	-
-	Ấp Ninh Phước	186	186	-
b.5	Xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân	372	372	-	UBND huyện HD (UBND xã Vĩnh Lộc)
-	Ấp Vĩnh Thạnh	186	186	-
-	Ấp Cầu Đỏ	186	186	-
b.6	Xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân	187	187	-	UBND huyện HD (UBND xã Vĩnh Lộc A)
-	Ấp Lộ Xe	187	187
b.7	Xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi	186	186	-	UBND huyện VL (UBND xã Châu Hưng A)
-	Ấp Trà Ban II	186	186	-
b.8	Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi	186	186	-	UBND huyện VL (UBND xã Hưng Hội)
-	Ấp Cù Lao	186	186	-
b.9	Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi	558	558	-	UBND huyện VL (UBND xã Long Thạnh)
-	Ấp Cái Tràm A2	186	186
-	Ấp Phước Thạnh 2	186	186
-	Ấp Béc Hen Nhỏ	186	186
b.10	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vinh Lợi	187	187	-	UBND huyện VL (UBND xã Vĩnh Hưng)
-	Ấp Đông Hưng	187	187
b.11	Xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi	186	186	-	UBND huyện VL (UBND xã Vĩnh Hưng A)
-	Ấp Nguyễn Điền	186	186
b.12	Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình	186	186	-	UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Mỹ A)
-	Ấp Tân Tiến	186	186
b.13	Thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai	186	186	-	UBND thị xã GR (UBND thị trấn Giá Rai)
-	Ấp 4	186	186	-
b.14	Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai	187	187	-	UBND thị xã GR (UBND thị trấn Hộ Phòng)
-	Ấp 4	187	187
b.15	Xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai	1,116	1,116	-	UBND thị xã GR (UBND xã Phong Thạnh A)
-	Ấp 3	186	186	-
-	Ấp 4	186	186	-
-	Ấp 4a	186	186	-
-	Ấp 18	186	186	-
-	Ấp 22	186	186	-
-	Ấp 24	186	186	-
b.16	Xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai	187	187	-	UBND thị xã GR (UBND xã Tân Thạnh)
-	Ấp Kinh Lớn	187	187
b.17	Xã An Trạch, huyện Đông Hải	187	187	-	UBND huyện ĐH (UBND xã An Trạch)
-	Ấp Hoàng Minh A	187	187	-
2	*Hỗ trợ phát triển sản xuất các xã, thôn* đ*ặc biệt khó khăn*	*3,850*	-	*3,850*
a	*Hỗ trợ phát triển sản xuất các xã đặc biệt khó khăn:*	*2,400*	-	*2,400*		Huyện chi
-	Xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân	300	-	300	UBND huyện HD (UBND xã Ninh Qưới)
-	Xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân	300	-	300	UBND huyện HD (UBND xã Ninh Thạnh Lợi)
-	Xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình	300	-	300	UBND huyện HB (UBND xã Minh Diệu)
-	Xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình	300	-	300	UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Thịnh)
-	Xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai	300	-	300	UBND thị xã GR (UBND xã Phong Thanh Đông)
-	Xã An Trạch A, huyện Đông Hải	300	-	300	UBND huyện ĐH (UBND xã An Trạch A)
-	Xã Long Điền, huyện Đông Hải	300	-	300	UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền)
-	Xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải	300	-	300	UBND huyện ĐH (UBND xã Long Điền Đông A)
b	*Hỗ trợ* phát triển sản xuất các ấp đặc biệt khó *khăn thuộc khu vực* I và II	*1,450*	-	*1,450*		Huyện chi
b.1	Xã Vĩnh Phú Đông - huyện Phước Long	150	-	150	UBND huyện PL (UBND xã Vĩnh Phú Đông)
-	Ấp Vĩnh Lộc	50	-	50
-	Ấp Vĩnh Phú B	50	-	50
-	Ấp Mỹ Tân	50	-	50
b.2	Xã Vĩnh Phú Tây - huyện Phước Long	50	-	50	UBND huyện PL (UBND xã Vĩnh Phú Tây)
-	Ấp Bình Bảo	50	-	50
b.3	Xã Lộc Ninh - huyện Hồng Dân	50	-	50	UBND huyện HD (UBND xã Lộc Ninh)
-	Ấp Tà Suôl	50	-	50
b.4	Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân	150	-	150	UBND huyện HD (UBND xã Ninh Hòa)
-	Ấp Tà Ben	50	-	50
-	Ấp Tà Ky	50	-	50
-	Ấp Ninh Phước	50	-	50
b.5	Xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân	100	-	100	UBND huyện HD (UBND xã Vĩnh Lộc)
-	Ấp Vĩnh Thạnh	50	-	50
-	Ấp Cầu Đỏ	50	-	50
b.6	Xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân	50	-	50	UBND huyện HD (UBND xã Vĩnh Lộc A)
-	Ấp Lộ Xe	50	-	50
b.7	Xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi	50	-	50	UBND huyện VL (UBND xã Châu Hưng A)
-	Ấp Trà Ban II	50	-	50
b.8	Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi	50	-	50	UBND huyện VL (UBND xã Hưng Hội)
-	Ấp Cù Lao	50	-	50
b.9	Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi	150	-	150	UBND huyện VL (UBND xã Long Thạnh)
-	Ấp Cài Tràm A2	50	-	50
-	Ấp Phước Thạnh 2	50	-	50
-	Ấp Béc Hen Nhỏ	50	-	50
b.10	Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi	50	-	50	UBND huyện VL (UBND xã Vĩnh Hưng)
-	Ấp Đông Hưng	50	-	50
b.11	Xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi	50	-	50	UBND huyện VL (UBND xã Vĩnh Hưng A)
-	Ấp Nguyễn Điền	50	-	50
b.12	Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình	50	-	50	UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Mỹ A)
	Ấp Tân Tiến	50	-	50
b.13	Thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai	50	-	50	UBND thị xã GR (UBND thị trấn Giá Rai)
-	Ấp 4	50	-	50
b.14	Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai	50	-	50	UBND thị xã GR (UBND thị trấn Hộ Phòng)
-	Ấp 4	50	-	50
b.15	Xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai	300	-	300	UBND thị xã GR (UBND xã Phong Thạnh A)
-	Ấp 3	50	-	50
-	Ấp 4	50	-	50
-	Ấp 4a	50	-	50
-	Ấp 18	50	-	50
-	Ấp 22	50	-	50
-	Ấp 24	50	-	50
b.16	Xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai	50	-	50	UBND thị xã GR (UBND xã Tân Thạnh)
-	Ấp Kinh Lớn	50	-	50
b.17	Xã An Trạch, huyện Đông Hải	50	-	50	UBND huyện ĐH (UBND xã An Trạch)
-	Ấp Hoàng Minh A	50	-	50
3	Ban Chỉ đạo Chương trình	91	-	91
3.1	Ban Dân tộc tỉnh	64	-	64	Ban Dân tộc
3.2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	27	-	27	Sở KH và ĐT
4	*Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình*	32	-	32	Sở Lao động, TB và XH
III	Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	14,990	14,200	790
	Trong đó:
	- Vốn trong nước	14,570	14,200	370
	- Vốn nước ngoài	700	-	700
1	*Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi* *trường* *nông thôn*	*14,200*	*14,200*	-
1.1	Dự án chuyển tiếp	14,200	14,200	-
1	Hệ thống cấp nước sạch xã Ninh Qưới A, huyện Hồng Dân	9,040	9,040	-	Sở NN & PTNT (TTNS-VSMTNT)
2	Hệ thống cấp nước sạch xã Phước Long, huyện Phước Long	5,160	5,160	-	Sở NN & PTNT (TTNS-VSMTNT)
2	*Dự án vệ sinh nông thôn*	*545*	-	*545*
1	Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ dân gia đình nông thôn	545		545	Sở Y tế
3	*Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình*	*245*	-	*245*
3.1	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	130	-	130
1	Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, thông tin, truyền thông, giáo dục, Công tác theo dõi, quản lý hành chính và đánh giá thực hiện Chương trình	130		130	Sở NN&PTNT (TTNS-VSMTNT)
3.2	Sở Y tế	115	-	115
1	Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, thông tin, truyền thông, giáo dục, công tác theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình	115		115	Sở Y tế
IV	Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế	3,512	-	3,512
1	*Dự án phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với* *cộng* *đồng*	*2,210*	-	*2,210*
1	Bệnh phong	60		60	Sở Y tế (Trung tâm phòng chống bệnh xã hội)
2	Bệnh Lao	220		220	Sở Y tế (Trung tâm phòng chống bệnh Xã hội)
3	Bệnh Tâm thần	330		330	Sở Y tế (Trung tâm phòng chống bệnh Xã hội)
4	Bệnh Sốt rét	300		300	Sở Y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh)
5	Bệnh Sốt xuất huyết	500		500	Sở Y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh)
6	Bệnh Tăng huyết áp	200		200	Sở Y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh)
7	Bệnh Đái tháo đường	150		150	Sở Y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh)
8	Bệnh Ung thư	200		200	Sở Y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh)
9	Bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính	250		250	Sở Y tế (Trung tâm phòng chống bệnh Xã hội)
2	*Dự án tiêm chủng mở rộng*	*354*	-	*354*	Sở Y tế (TTYT dự phòng tỉnh)
3	*Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng* trẻ em**	*618*	-	*618*
1	Chăm sóc sức khỏe sinh sản	272		272	Sở Y tế (Trung Tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản)
2	Cải thiện tình trạng dinh dưỡng	148		148	Sở Y tế (Trung Tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản)
3	Cải thiện tình trạng dinh dưỡng	198		198	Sở Y tế (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh)
4	*Dự án quân dân y kết hợp*	50	-	50	Sở Y tế
5	*Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình*	*280*	-	*280*
1	Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình	176	-	176	Sở Y tế
2	Truyền thông y tế học đường	104	-	104	Sở Y tế (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh)
V	Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	4,917	-	4,917
1	Dự án bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình	1,369	-	1,369	Sở Y tế (Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình)
2	Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh	346	-	346	Sở Y tế (Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình)
3	Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình	1,919	-	1,919	Sở Y tế (Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình)
4	Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển	1,283	-	1,283	Sở Y tế (Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình)
VI	Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm	678	-	678
1	Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm	200	-	200	Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm)
2	Dự án thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm	128	-	128	Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm)
3	Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm	50	-	50	Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm)
4	Dự án phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm	150	-	150	Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm)
5	Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản	150	-	150	Sở NN&PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản)
VII	Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa	2,779	-	2,779
1	*Dự án chống xuống cấp,* tu bổ *và tôn tạo di tích*	*800*	-	*800*
1.1	Nâng cấp, tu bổ Tháp cổ Vĩnh Hưng	200		200	Sở VH, TT và DL
1.2	Nâng cấp, tu bổ Miếu Ông Bổn- P.8 (Phước Đức Cổ Miếu)	200		200	Sở VH, TT và DL
1.3	Nâng cấp, tu bổ Khu Căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu	200		200	Sở VH, TT và DL
1.4	Nâng cấp, tu bổ Thành Hoàng cổ Miếu	200		200	Sở VH, TT và DL
2	*Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo*	*1,459*	-	*1,459*
2.1	Cấp sách cho thư viện cấp tỉnh; thư viện các huyện; cấp sản phẩm VH cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú	159		159	Sở VH, TT và DL (Thư viện tỉnh)
2.2	Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho nhà văn hóa; trong đó:	320	-	320	Sở VH, TT và DL
	- Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho nhà văn hóa cấp huyện: Trung tâm VH-TT huyện Giá Rai	80	-	80
	- Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho nhà văn hóa cấp xã, phường, thị trấn: Phường 7, thành phố Bạc Liêu; Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long; xã Điền Hải, huyện Đông Hải	120	-	120
	- Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho nhà văn hóa cấp ấp, khóm: ấp Láng Giài - Thị trấn Hòa Bình, Hòa Bình; ấp Ba Đình-Xã Vĩnh Lộc A, Hồng Dân; Ấp Thạnh Hưng I- Xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi.	120	-	120
2.3	Hỗ trợ mua sắm thiết bị Đội thông tin lưu động (huyện Hòa Bình)	80	-	80	Sở VH, TT và DL
2.4	Hỗ trợ xây dựng trung tâm VHTT xã:	600	-	600		Huyện chi
1	Xã Vĩnh Mỹ A- Huyện Hòa Bình	300	-	300	UBND huyện HB (UBND xã Vĩnh Mỹ A)
2	Xã Ninh Qưới A- Huyện Hồng Dân	300	-	300	UBND huyện HD (UBND xã Ninh Qưới A)
2.5	Hỗ trợ xây dựng trung tâm VHTT	300	-	300	UBND xã Tân Thạnh	Huyện chi
1	Ấp 4, xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai	150	-	150	UBND huyện GR (UBND xã Phong Thạnh Tây)
2	Ấp Hưng Thành, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi	150	-	150	UBND huyện VL (UBND xã Châu Hưng A)
3	*Dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thông*	*500*	-	*500*
-	Mua sắm trang thiết bị cho Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer	500		500	Sở VH, TT và DL
4	*Dự án tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình*	20	-	20	Sở VH, TT và DL
VIII	Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo	10,100	-	10,100
1	*Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện p*hổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học	*4,320*	-	*4,320*
-	Hỗ trợ mua sắm đồ dùng- đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu; trang thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với máy tính và đồ chơi ngoài trời để thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi	4,320	-	4,320	Sở GD-ĐT
2	*Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân*	*1,600*	-	*1,600*
2.1	Giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán trong nước	700	-	700	Sở GD - ĐT
2.2	Xây dựng mô hình trường điển hình (01 trường tiểu học; 01 trường THCS; 01 trường THPT)	900	-	900	Sở GD - ĐT
3	*Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng* dân tộc thiểu số và vùng khó *khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm*	*4,080*	-	*4,080*
-	Hỗ trợ cơ sở giáo dục khác mua sắm thiết bị dạy học (đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non 5 tuổi)	4,080	-	4,080	Sở GD - ĐT
4	Nâ*ng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đán*h giá thực hiện Chương trình	*100*	-	*100*	Sở GD - ĐT
IX	Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy	700	-	700
1	Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy	430	-	430	Công an tỉnh
2	Dự án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy	60	-	60	Công an tỉnh
-	Thống kê người nghiện ma túy	60	-	60	Công an tỉnh
3	Dự án thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình	210	-	210	Công an tỉnh
X	Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm	230	-	230
1	Dự án tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình	230		230	Công an tỉnh
XI	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới	7,900	-	7,900
1	*Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh và Văn phòng điều ph*ối	*100*	-	*100*
-	Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng điều phối	50	-	50	Sở NN&PTNT (Ban chỉ đạo XD NTM tỉnh)
-	Công tác tuyên truyền, in ấn tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới	50	-	50	Sở NN&PTNT (Ban chỉ đạo XD NTM tỉnh)
2	*Ban chỉ đạo XDNTM các hu*yện, thành phố	*7,800*	-	*7,800*		Huyện chi
*	Chi hoạt động Ban chỉ đạo thành phố, xã, tuyên truyền, đào tạo cán bộ và hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất	7,800	-	7,800
-	Thành phố Bạc Liêu	468	-	468	UBND huyện TPBL (Ban Chỉ đạo XDNTM TP Bạc Liêu)
-	Huyện Vĩnh Lợi	1,092	-	1,092	UBND huyện VL (Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Vĩnh Lợi)
-	Huyện Hòa Bình	1,092	-	1,092	UBND huyện HB (Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Hòa Bình)
-	Huyện Giá Rai	1,248	-	1,248	UBND huyện GR (Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Giá Rai)
-	Huyện Đông Hải	1,560	-	1,560	UBND huyện ĐH (Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Đông Hải)
-	Huyện Hồng Dân	1,248	-	1,248	UBND huyện HD (Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Hồng Dân)
-	Huyện Phước Long	1,092	-	1,092	UBND huyện PL (Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Phước Long)
XII	Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS	4,689	4,000	689
1	Dự án thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS	120	-	120	Sở Y tế (TT phòng chống HIV/AIDS)
2	Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV	230	-	230	Sở Y tế (TT phòng chống HIV/AIDS)
3	Dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con	153	-	153	Sở Y tế (TT phòng chống HIV/AIDS)
4	Dự án tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS	4,186	4,000	186
4.1	Hỗ trợ tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS	186	-	186	Sở Y tế (TT phòng chống HIV/AIDS)
4.2	Hỗ trợ đầu tư xây dựng trung tâm phòng chống HIV/AIDS	4,000	4,000	-	Sở Y tế (TT phòng chống HIV/AIDS)

Biểu số 9a

CHI TIẾT VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN NHIỆM VỤ KHÁC
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2015	Chủ đầu tư	Ghi chú
1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	454,014		Tổng số phải phân bổ là 446.600trđ
A	Vốn đầu tư	446,600
*	Nguồn vốn trong nước	264,600
I	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	106,500
*(1)*	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015*	*86,500*
1	Dự án xây dựng đoạn kè cấp bách bức xúc chống xói lở khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ hai bên bờ sông thành phố Bạc Liêu (thuộc Dự án đầu tư Kè hai bờ sông thành phố Bạc Liêu)	38,000	Sở NN & PTNT
2	Dự án xây dựng Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật (nay là Trường Cao đẳng nghề)	7,000	Trường CĐ nghề
3	Dự án đầu tư xây dựng cầu nối tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp với trung tâm xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu	8,000	BQLDA tỉnh
4	Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu	7,500	BQLDA tỉnh
5	Đường Cái dày - Nhà thờ	5,000	UBND huyện Vĩnh Lợi
6	Đường từ Cầu sắt đến xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân	16,000	UBND huyện Hồng Dân
	Đường về xã Phong Thạnh	5,000	UBND huyện Giá Rai
(2)	*Các dự án khởi công mới năm 2015*	*20,000*
1	Dự án đầu tư, xây dựng đường Quốc lộ 1A - Phong Tân	20,000	UBND huyện Giá Rai
II	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản	14,000
*(1)*	*Các dự án* chuyể*n tiếp hoàn thành sau năm 2015*	*14,000*
1	DA ĐT xây dựng HTKT Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi TPBL	14,000	Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh
III	Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản	40,000
(1)	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015*	*40,000*
1	DA ĐT phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm CN-BCN xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu	15,000	UBND huyện Hòa Bình
2	DA phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm CN-BCN xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu	15,000	UBND huyện Đông Hải
3	DA ĐT CSHT vùng nuôi tôm CN-BCN xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu	10,000	Sở NN&PTNT
IV	Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông	35,000
*(1)*	*Các dự án chuyển tiếp* *hoàn thành sau năm 2015*	*35,000*
1	Tiểu dự án tuyến đê biển đoạn từ kênh Huyện Kệ đến ngã ba Mũi Tàu và đập trụ đỡ (cống kết hợp cầu giao thông) qua kênh Huyện Kệ	35,000	Sở NN & PTNT
V	Các Chương trình phòng chống khắc phục bão lũ, tìm kiếm cứu nạn (Đầu tư khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền)	20,000
*(1)*	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015*	*20,000*
1	DA đầu tư khu neo đậu tránh trú bão Nhà Mát	20,000	UBND thành phố Bạc Liêu
VI	Hỗ trợ đầu tư các tỉnh, huyện mới chia tách	19,000
(1)	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015*	*19,000*
1	Dự án xây dựng hạ tầng KHC huyện Vĩnh Lợi	12,000	UBND huyện Vĩnh Lợi
2	Dự án xây dựng hạ tầng KHC huyện Đông Hải	7,000	UBND huyện Đông Hải
VII	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh	8,000
(1)	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015*	*8,000*
1	Xây dựng BVĐK tỉnh (giai đoạn 2)	8,000	Sở Y tế (Bệnh viện tỉnh)
VIII	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	8,100
(1)	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thàn*h sau năm 2015	*8,100*
1	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tuyến du lịch Nhà Mát - Cái Cùng tỉnh Bạc Liêu	8,100	Sở VH, TT & DL
IX	Phát triển và bảo vệ rừng bền vững	2,000
*(1)*	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015*	*2,000*
1	Chương trình bảo vệ phát triển rừng bền vững giai đoạn 2011 - 2015	2,000	Sở NN&PTNT (Chi cục kiểm lâm)
X	Các dự án cấp bách của địa phương theo các Quyết định của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước	12,000
*(1)*	*Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015*	*12,000*
1	Dự án Khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu	12,000	Sở NN & PTNT
**	Vốn ngoài nước (ODA)	182,000
1	*Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)*	*182,000*
1	Đầu tư xây dựng công trình cấp bách, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh (Dự án xây dựng hệ thống công trình ngăn triều chống ngập cho thành phố Bạc Liêu và vùng lân cận)	90,000	Sở NN & PTNT
2	Các dự án khởi công mới năm 2015	61,000
	Dự án gây bồi tạo bãi và trồng cây chống xói lở khu vực biển Nhà Mát	20,000	Sở NN&PTNT
	Dự án gây bồi tạo bãi rừng ngập mặn chống xói lở bảo vệ đê biển Gành Hào	15,000	Sở NN & PTNT
	Dự án gây bồi tạo bãi, khôi phục rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu	26,000	Sở NN & PTNT
3	Chưa phân bổ	31,000
B	Vốn sự nghiệp (Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học năm 2015 (SEQAP)	7,414

Biểu số 9b

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình, dự án	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư							Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2014					Kế hoạch năm 2015						Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số quyết định	TMĐT						Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2014					Kế hoạch năm 2015
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:*					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong đó:*				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	*Trong* đó:
					Vốn đối ứng (vốn trong nước)			Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)			Vốn đối ứng			Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)		Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
					Vốn đối ứng (vốn trong nước)			Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)			Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó
					Tổng số	NSTW	NSĐP và các nguồn vốn khác	Tính bằng ngoại tệ	Quy đổi ra tiền Việt		Tổng số	NSTW	NSĐP và các nguồn vốn			Tổng số	NSTW	TPCP	NSĐP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	TỔNG SỐ			337,700	86,145	60,301	25,844	-	251,555	171,624	40,556	37,634	2,922	131,068	74,233	10,233	-	10,233	-	64,000
I	Lĩnh vực Nông nghiệp			337,700	86,145	60,301	25,844	-	251,555	171,624	40,556	37,634	2,922	131,068	74,233	10,233	-	10,233	-	64,000
1	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2015			112,200	10,200	7,140	3,060	-	102,000	86,900	4,000	4,000	-	82,900	20,733	733	-	733	-	20,000
1	Dự án thích ứng với BĐKH thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu	2012 - 2014	2218/QĐ- UBND, 19/8/2011	112,200	10,200	7,140	3,060	-	102,000	86,900	4,000	4,000		82,900	20,733	733	-	733	-	20,000	Ban QLDA GIZ
2	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015			225,500	75,945	53,161	22,784	-	149,555	84,724	36,556	33,634	2,922	48,168	53,500	9,500	-	9,500	-	44,000
2	Dự án Đông Nàng Rền	2011- 2016	3559/QĐ- UBND, ngày 17/12/2010; 535/QĐ- UBND ngày 20/3/2012	225,500	75,945	53,161	22,784	-	149,555	84,724	36,556	33,634	2,922	48,168	53,500	9,500	-	9,500	-	44,000	Sở NN&PTNT

Biểu số 10

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh kỳ này		Ghi chú
STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Dự toán	Tăng(+), giảm (-)	Ghi chú
	Dự toán chi thường xuyên năm 2015 ngân sách tỉnh quản lý	328,720.000	328,720.000	-	-
1	*Trợ giá hàng chính* sách**	*13,089.000*	*9,770.000*	*-3,319.000*
Trong đó:	Trợ giá hàng chính sách (chưa phân bổ)	5,692.000	2,373.000	-3.319.000
2	*Sự nghiệp giáo* dục - đào tạo	*256,822.000*	*260,141.000*	*3,319.000*
-	Sự nghiệp giáo dục	159,090.000	159,090.000	0.000
Trong đó:	Kinh phí thực hiện Đề án 826	10,000.000	5,000.000	-5,000.000
	Mua sắm đồ dùng - thiết bị dạy và học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non 5 tuổi năm 2015	-	5,000.000	5,000.000
	Kp thực hiện chính sách giáo viên mầm non	1.633.000	-	-1,633.000
	Sự nghiệp giáo dục (chưa phân bổ)	10,537.000	12,170.000	1.633.000
-	Sự nghiệp đào tạo	97,732.000	101,051.000	3,319.000
Trong đó:	Sự nghiệp đào tạo (chưa phân bổ)	2,286.000	5,605.000	3,319.000
-	Sự nghiệp đào tạo (đã giao cho đơn vị)	7,682.000	7,682.000	-
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	2,326.000	1,881.780	-444.220
	Trường Cao đẳng nghề	5,356.000	5,800.220	444.220
3	Đả*m bảo xã hội*	*58,809.000*	*58,809.000*	*0.000*
Trong đó:	Chương trình phòng chống mại dâm đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần	360.000	-	-360.000
Trong đó:	Chưa phân bổ	3,782.000	4,142.000	360.000