Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2012 phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2013 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Số hiệu: 45/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Lực
Ngày ban hành: 07/12/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2013; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2013; KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 06

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg, ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC , ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi NSNN năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 99/2012/TT-BTC , ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND, ngày 21/11/2012 và Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2013, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình XDCB năm 2013, cụ thể như sau:

A. VỀ DỰ TOÁN NSNN:

I. DỰ TOÁN THU NSNN:

1. Thu trên địa bàn:

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2013 là: 2.686.000 triệu đồng (bao gồm ghi thu nguồn XSKT là 770.000 triệu đồng). Trong đó:

- Thu từ hoạt động XNK:                                                      165.000 triệu đồng,

- Thu nội địa:                                                                       1.751.000 triệu đồng,

Chi tiết các nguồn thu:

+ Thu DNNN TW quản lý:                                                     240.000 triệu đồng,

+ Thu DNNN ĐP quản lý:                                                     345.000 triệu đồng,

+ Thu DN có vốn ĐTNN:                                                      150.000 triệu đồng,

+ Thuế CTN ngoài quốc doanh:                                            426.250 triệu đồng,

+ Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp:                                         6.400 triệu đồng,

+ Lệ phí trước bạ:                                                               61.080 triệu đồng,

+ Thu tiền sử dụng đất:                                                       96.000 triệu đồng,

+ Thu tiền thuê đất:                                                              11.500 triệu đồng,

+ Thuế thu nhập cá nhân:                                                     204.540 triệu đồng,

+ Thu phí, lệ phí:                                                                 34.000 triệu đồng,

* Phí, lệ phí TW:                                                                  20.000 triệu đồng,

* Phí, lệ phí ĐP:                                                                   14.000 triệu đồng,

+ Thuế bảo vệ môi trường:                                                  144.000 triệu đồng,

+ Thu tiền bán nhà, thuê nhà:                                               3.130 triệu đồng,

+ Thu khác NS:                                                                   29.100 triệu đồng.

- Ghi thu nguồn XSKT:                                                         770.000 triệu đồng.

2. Thu NSĐP được sử dụng:                                              4.514.748 triệu đồng, gồm:

- NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa:                     1.729.145 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ổn định:                                                   935.268 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu:                                                        429.078 triệu đồng

- Bổ sung lương đến 830.000 đ:                                           130.410 triệu đồng

- Bổ sung lương từ 830.000 đ lên 1.050.000 đ:                     315.816 triệu đồng

- Ghi thu XSKT:                                                                   770.000 triệu đồng

- Chuyển nguồn 2012 bù cân đối:                                         205.031 triệu đồng.

II. DỰ TOÁN CHI NSĐP:

Tổng chi NSĐP năm 2013 là: 4.514.748 triệu đồng (tính trên cơ sở mức lương tối thiểu là 1.050.000 đ). Trong đó:

* Theo phân cấp:

- Cấp tỉnh: 2.466.455 triệu đồng (có 730.000 triệu ghi chi nguồn XSKT).

- Cấp huyện, thành phố: 2.048.293 triệu đồng (có 40.000 triệu đồng bổ sung từ nguồn XSKT).

* Theo lĩnh vực:

- Chi đầu tư phát triển:                                                         552.900 triệu. Trong đó:

+ Cấp tỉnh:                                                                          394.000 triệu, bao gồm:

. Chi đầu tư XDCB:                                                             313.478 triệu đồng,

. Chi đầu tư phát triển khác:                                                 80.522 triệu đồng,

+ Cấp huyện, thành phố:                                                      158.900 triệu, bao gồm:

. Chi đầu tư XDCB:                                                             151.120 triệu đồng,

. Trích 20% tiền SDĐ để duy tu, sửa chữa công trình giao thông, thuỷ lợi (10%) và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ (10%):                                                              7.780 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:                                                             3.000.103 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh:                                                                          1.178.000 triệu đồng,

+ Cấp huyện, thành phố:                                                      1.822.103 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ DTTC:                                                     1.000 triệu.

- Dự phòng ngân sách:                                                        82.190 triệu.

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia:                                   108.555 triệu đồng.

- Ghi chi nguồn XSKT:                                                         770.000 triệu.

Chi tiết một số lĩnh vực quan trọng:

* Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

Bố trí 1.287.487 triệu đồng, trong đó:

- Cấp tỉnh:                                                                           362.042 triệu,

- Cấp huyện, thành phố:                                                       925.445 triệu.

* Sự nghiệp khoa học công nghệ:

Bố trí 29.725 triệu, trong đó:

- Cấp tỉnh:                                                                           28.035 triệu;

- Cấp huyện, thành phố:                                                       1.690 triệu.

* Sự nghiệp môi trường:

Bố trí: 45.318 triệu đồng, trong đó:

- Cấp tỉnh:                                                                           7.335 triệu,

- Cấp huyện, thành phố:                                                       37.983 triệu.

* Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                       1.000 triệu.

* Dự phòng ngân sách: Bố trí: 82.190 triệu, trong đó:

- Cấp tỉnh:                                                                           54.900 triệu;

- Cấp huyện, thành phố:                                                       27.290 triệu.

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:

- Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp năm 2013 là 1.627.900 triệu đồng (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới là 1.568.783 triệu và 730.000 triệu từ nguồn thu XSKT). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển:                                                         394.000 triệu.

- Chi thường xuyên: 1.178.000 triệu. Bao gồm:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:                   362.042 triệu,

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:                                  28.035 triệu,

+ Chi sự nghiệp môi trường:                                                7.335 triệu,

+ Các khoản chi thường xuyên khác:                                   780.588 triệu,

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                       1.000 triệu.

- Dự phòng ngân sách:                                                        54.900 triệu.

- Chi CTMTQG:                                                                    108.555 triệu.

- Ghi chi nguồn XSKT:                                                         730.000 triệu.

C. SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI: 1.568.783 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối:                                                               884.978 triệu.

- Bổ sung tiền lương tăng thêm (đến 1.050.000đ):                 422.304 triệu.

- Bổ sung mục tiêu: 261.501 triệu (có 40.000 triệu từ nguồn XSKT).

(Các biểu số liệu đính kèm).

D. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XDCB: 1.252.900 triệu đồng (có 700.000 triệu đồng ghi chi XSKT), trong đó:

- Cấp tỉnh: 1.094.000 triệu đồng (có 700.000 triệu đồng XSKT).

- Cấp huyện, thành phố:                                                       158.900 triệu đồng.

(Các biểu vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình XDCB đính kèm).

E. BỐ TRÍ VỐN VAY KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013 CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN: 300.000 triệu đồng.

(Có bản danh mục công trình kèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 06 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012. Có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Lực

 

Biểu số 1

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND,  ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

STT

Nội dung thu

DT 2013

So sánh DT 2013 với

Tổng cộng

Tỉnh

Huyện

DT 2012

ƯTH 2012

I

THU NỘI ĐỊA

1.751.000

1.263.540

487.460

106,06

120,31

1

Thu DNNN TW quản lý

240.000

240.000

 

100,00

141,18

2

Thu DNNN ĐP quản lý

345.000

345.000

 

138,00

132,69

3

Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài

150.000

150.000

 

136,36

130,43

4

Thu thuế CTN ngoài quốc doanh

426.250

112.000

314.250

94,72

129,17

5

Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

6.400

0

6.400

71,11

102,40

6

Lệ phí trước bạ

61.080

0

61.080

94,16

120,71

7

Thu tiền sử dụng đất

96.000

57.100

38.900

80,00

56,47

8

Thu tiền thuê đất

11.500

10.610

890

88,46

141,98

9

Thuế thu nhập cá nhân

204.540

165.000

39.540

92,76

113,63

10

Thu phí, lệ phí

34.000

18.700

15.300

113,33

154,55

 

Trong đó: Phí, lệ phí TW

20.000

12.050

7.950

111,11

153,85

11

Thu thuế bảo vệ môi trường

144.000

142.000

2.000

125,22

125,22

12

Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN

3.130

3.130

 

62,60

89,43

13

Thu khác ngân sách

29.100

20.000

9.100

123,31

116,40

II

GHI THU NGUỒN XSKT

770.000

770.000

 

118,46

90,59

III

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

165.000

165.000

 

196,43

183,33

 

Tổng cộng

2.686.000

2.198.540

487.460

112,62

112,13

 

Biểu số 2

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND,  ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung

Dự toán năm 2013

Tỷ trọng %

Tổng DT

Trong đó

Tổng DT

Cấp tỉnh

Khối huyện

Tỉnh

Huyện

A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

3.636.193

1.627.900

2.008.293

100,00

100,00

100,00

1. Chi đầu tư phát triển

552.900

394.000

158.900

15,21

24,20

7,91

1.1. Chi đầu tư XDCB

464.598

313.478

151.120

12,78

19,26

7,52

. Từ nguồn NS tập trung

169.300

49.300

120.000

4,66

3,03

5,98

. Từ nguồn thu tiền SDĐ

72.598

41.478

31.120

2,00

2,55

1,55

. TW bổ sung có MT

162.700

162.700

 

4,47

9,99

 

. Vốn nước ngoài (ODA)

60.000

60.000

 

1,65

3,69

 

1.2. Chi đầu tư phát triển khác

88.302

80.522

7.780

2,43

4,95

0,39

. Từ nguồn NS tập trung

64.900

64.900

 

1,78

3,99

 

. Từ nguồn thu tiền SDĐ

23.402

15.622

7.780

0,64

0,96

0,39

. Từ nguồn TW bổ sung có MT

 

 

 

 

 

 

2. Chi thường xuyên

3.000.103

1.178.000

1.822.103

82,51

72,36

90,73

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

SN giáo dục - ĐT

1.287.487

362.042

925.445

35,41

22,24

46,08

SN khoa học công nghệ

29.725

28.035

1.690

0,82

1,72

0,08

SN môi trường

45.318

7.335

37.983

1,25

0,45

1,89

Các khoản chi TX khác

1.637.573

780.588

856.985

45,04

47,95

42,67

3. Trích Quỹ dự trữ TC

1.000

1.000

 

0,03

0,06

 

4. Dự phòng ngân sách

82.190

54.900

27.290

2,26

3,37

1,36

B. CHI CTMT QUỐC GIA

108.555

108.555

 

2,99

6,67

 

C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT

770.000

730.000

40.000

100,00

100,00

100,00

 - Chi đầu tư XDCB

621.702

621.702

 

80,74

85,16

 

 - Chi trả nợ KBNN

78.298

78.298

 

10,17

10,73

 

 - Chi duy tu, sửa chữa

70.000

30.000

40.000

9,09

4,11

100,00

Tổng chi NSĐP

4.514.748

2.466.455

2.048.293

 

 

 

 

DỰ TOÁN NĂM 2013 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung

Tổng cộng

TPVL

Long Hồ

Mang Thít

Vũng Liêm

Trà Ôn

Bình Minh

Bình Tân

Tam Bình

I. TỔNG THU NSNN

487,460

208,000

60,820

43,800

48,200

36,220

33,200

18,500

38,720

1. Thuế CTN ngoài quốc doanh

314,250

137,530

42,000

30,720

28,300

21,000

20,700

11,770

22,230

- Thuế môn bài

17,310

5,900

2,200

1,950

1,900

1,700

1,010

700

1,950

- Thuế GTGT

246,020

101,980

34,000

26,590

23,500

16,000

16,300

10,150

17,500

- Thuế TNDN

44,200

27,000

4,650

1,700

2,500

2,400

3,000

800

2,150

- Thuế TTĐB

2,025

1,400

250

20

30

100

90

15

120

- Thuế tài nguyên

1,085

250

300

60

110

300

 

5

60

- Thu khác

3,610

1,000

600

400

260

500

300

100

450

2. Lệ phí trước bạ

61,080

28,500

6,000

3,650

5,440

4,800

4,690

2,500

5,500

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

6,400

3,900

600

400

400

200

300

200

400

4. Thuế thu nhập cá nhân

39,540

15,000

5,000

3,300

5,200

3,600

2,500

2,400

2,540

5. Tiền thuê đất

890

70

120

30

160

120

10

30

350

6. Thu tiền sử dụng đất

38,900

12,000

5,000

3,000

6,500

4,000

3,000

400

5,000

7. Phí bảo vệ môi trường

2,000

2,000

 

 

 

 

 

 

 

8. Phí, lệ phí

15,300

6,500

1,500

1,200

1,500

1,500

1,000

600

1,500

Trong đó: Phí, lệ phí TW

7,950

3,000

800

600

800

1,000

650

300

800

9. Thu khác ngân sách

9,100

2,500

600

1,500

700

1,000

1,000

600

1,200

II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG

479,510

205,000

60,020

43,200

47,400

35,220

32,550

18,200

37,920

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

145,725

57,620

16,120

11,590

16,170

13,120

10,660

4,835

15,610

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

333,785

147,380

43,900

31,610

31,230

22,100

21,890

13,365

22,310

Tỷ lệ điều tiết

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

1,568,783

94,530

218,230

166,888

260,295

221,178

144,499

165,390

238,713

- Thu bổ sung cân đối ổn định

884,978

30,750

128,746

93,631

164,335

141,543

84,538

102,138

139,296

- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ

142,398

 

22,491

18,804

22,879

21,697

11,857

16,705

27,965

- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ
đến 1.050.000 đ

279,906

25,768

41,132

38,431

45,108

35,113

23,135

27,984

43,235

- Bổ sung mục tiêu

261,501

38,012

25,861

16,022

27,973

22,825

24,969

18,563

28,217

IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

2,048,293

299,530

278,250

210,088

307,695

256,398

177,049

183,590

276,633

1. Chi đầu tư phát triển

158,900

35,000

16,000

15,000

22,500

19,000

17,000

14,400

20,000

- Chi XDCB tập trung

120,000

23,000

11,000

12,000

16,000

15,000

14,000

14,000

15,000

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

31,120

9,600

4,000

2,400

5,200

3,200

2,400

320

4,000

- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình
GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ

7,780

2,400

1,000

600

1,300

800

600

80

1,000

2. Chi thường xuyên

1,862,103

259,815

258,474

192,351

280,960

233,863

157,707

166,784

253,089

- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề

925,445

123,970

145,106

103,007

143,732

126,922

74,331

82,504

125,873

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

1,690

210

210

210

210

210

210

220

210

- Chi sự nghiệp môi trường

37,983

21,539

2,963

1,590

3,388

2,419

1,860

1,610

2,614

3. Chi dự phòng

27,290

4,715

3,775

2,737

4,235

3,535

2,342

2,407

3,544

V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

261,501

38,012

25,861

16,022

27,973

22,825

24,969

18,563

28,217

- KP chi trả tiền điện quốc lộ

8,379

3,000

2,892

 

45

297

1,000

350

795

- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP

2,155

260

325

260

260

270

260

260

260

- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ

9,692

942

1,597

724

2,020

1,242

1,092

792

1,283

- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm

1,268

87

175

165

252

188

82

121

198

- BS KP thu gom vận chuyển rác TPVL

19,404

19,404

 

 

 

 

 

 

 

- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí

26,202

650

3,250

2,800

5,300

5,000

1,600

2,302

5,300

- Tăng KP hoạt động ấp, khóm

5,076

348

702

660

1,008

750

330

486

792

- Tăng lương niên hạn

32,451

3,502

4,030

3,178

5,774

4,152

2,799

4,132

4,884

- Tăng biên chế

3,995

58

763

 

 

309

915

828

1,122

- KP 02 xã, phường mới thành lập

8,934

 

 

 

 

 

8,934

 

 

- Tăng tổ tự quản

3,557

427

624

458

577

474

48

325

624

- Tăng nhà văn hoá

100

 

 

 

 

 

 

20

80

- Thành lập HTX mới

72

 

48

 

 

 

 

 

24

- Trang phục HĐND

1,310

 

 

 

 

 

 

520

790

- KP tiếp dân, hoà giải, thủ tục HC, khác

3,476

70

1,090

16

1,424

 

 

 

876

- Luật DQTV và Công an xã

36,371

2,764

5,365

4,061

5,813

5,143

3,609

3,427

6,189

- Bổ sung KP thực hiện NĐ 67 và NĐ13

59,059

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung KP duy tu, SC  từ nguồn 10% XSKT

40,000

6,500

5,000

3,700

5,500

5,000

4,300

5,000

5,000

 

Biểu số 3

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND,  ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Nội dung

Năm 2012

 

Dự toán năm 2013

Dự toán 2013 so với DT 2012

Dự toán

Trong đó

Tổng DT

Trong đó

Tổng DT tăng

Cấp tỉnh tăng

Khối huyện tăng

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

Số tiền

%

Số tiền

%

Số tiền

%

I. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

3.227.700

1.594.040

1.633.660

3.744.748

1.736.455

2.008.293

408.493

12,66

142.415

8,93

374.633

22,93

1.  Chi đầu tư phát triển

700.630

543.430

157.200

552.900

394.000

158.900

-147.730

-21,09

-149.430

-27,50

1.700

1,08

1.1. Chi đầu tư XDCB

623.852

474.092

149.760

464.598

313.478

151.120

-159.254

-25,53

-160.614

-33,88

1.360

0,91

. Từ nguồn NS tập trung

221.250

101.250

120.000

169.300

49.300

120.000

-51.950

-23,48

-51.950

-51,31

 

 

. Từ nguồn thu tiền SDĐ

76.602

46.842

29.760

72.598

41.478

31.120

-4.004

-5,23

-5.364

-11,45

1.360

4,57

. TW bổ sung có MT

261.000

261.000

 

162.700

162.700

 

-98.300

-37,66

-98.300

-37,66

 

 

. Vốn ngoài nước (ODA)

65.000

65.000

 

60.000

60.000

 

-5.000

-7,69

-5.000

-7,69

 

 

1.2. Chi đầu tư PT khác

76.778

69.338

7.440

88.302

80.522

7.780

11.524

15,01

11.184

16,13

340

 

. Từ nguồn NS tập trung

12.950

12.950

 

64.900

64.900

 

51.950

401,16

51.950

401,16

 

 

. Từ nguồn thu tiền SDĐ

43.398

35.958

7.440

23.402

15.622

7.780

-19.996

 

-20.336

-56,55

340

 

.TW bổ sung có mục tiêu

20.430

20.430

 

 

 

 

-20.430

 

-20.430

-100,00

 

 

2. Chi thường xuyên

2.422.280

972.741

1.449.539

3.000.103

1.178.000

1.822.103

577.823

23,85

205.259

21,10

372.564

25,70

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SN giáo dục - ĐT

1.069.759

338.030

731.729

1.287.487

362.042

925.445

217.728

20,35

24.012

7,10

193.716

26,47

SN khoa học công nghệ

21.465

19.775

1.690

29.725

28.035

1.690

8.260

38,48

8.260

41,77

 

 

SN môi trường

45.318

7.335

37.983

45.318

7.335

37.983

 

 

 

 

 

 

Các khoản chi TX khác

1.285.738

607.601

678.137

1.637.573

780.588

856.985

351.835

27,36

172.987

28,47

178.848

26,37

3. Trích Quỹ dự trữ TC

1.000

1.000

 

1.000

1.000

 

 

 

 

 

 

 

4. Dự phòng ngân sách

74.790

47.869

26.921

82.190

54.900

27.290

7.400

9,89

7.031

14,69

369

1,37

5. Chi CTMT quốc gia

 

 

 

108.555

108.555

 

 

 

 

 

 

 

6. Chi tạo nguồn CCTL

29.000

29.000

 

 

 

 

-29.000

-100,00

-29.000

-100,00

 

 

II. CHI TỪ NGUỒN XSKT

650.000

617.500

32.500

770.000

730.000

40.000

120.000

18,46

112.500

18,22

7.500

23,08

- Chi đầu tư XDCB

504.398

504.398

 

621.702

621.702

 

117.304

23,26

117.304

23,26

 

 

- Chi trả nợ KBNN

80.602

80.602

 

78.298

78.298

 

 

 

-2.304

-2,86

 

 

- Chi duy tu sửa chữa

65.000

32.500

32.500

70.000

30.000

40.000

5.000

7,69

-2.500

-7,69

7.500

23,08

 

3.877.700

2.211.540

1.666.160

4.514.748

2.466.455

2.048.293

637.048

16,43

254.915

11,53

382.133

22,93

 

TỔNG HỢP GIAO SỐ DỰ TOÁN NGÀNH TỈNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Tên đơn vị

Biên chế

Cộng

9

XT TM

Sự nghiệp văn xã

QLHC

ANQP

Khác NS

TW BS có MT và hỗ trợ

SN MT

Tổng SN NN

SNTL

SNGT

KTTC

SN KT khác

GD ĐT

Y tế

VHTT

TDTT

SN XH

SN KH

1

Sở Nông nghiệp và PTNT

396

76,521

53,002

13,342

 

150

 

280

2,310

 

 

 

 

130

7,307

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

47

16,181

1,377

11,000

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

3,724

 

 

 

 

 

Chi cục HTX và PTNT

24

1,925

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,845

 

 

 

 

 

Chi cục Kiểm lâm

6

605

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

570

 

 

 

 

 

Chi cục NLS và TS

14

1,375

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,168

 

 

 

 

 

VP BCĐ nông thôn mới

 

260

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thú y

76

6,072

6,022

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Bảo vệ thực vật

54

4,047

4,047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Khuyến nông

66

7,428

5,328

 

 

100

 

 

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thuỷ sản

27

2,323

2,243

 

 

50

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thuỷ lợi

22

2,347

 

2,342

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm giống NN

42

2,868

2,838

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT thông tin nông nghiệp

18

2,337

1,847

 

 

 

 

280

80

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

XD cánh đồng mẫu lớn

 

19,353

19,353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT giống + KN và tam nông

 

9,400

9,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sở Giao thông vận tải

158

25,356

 

 

21,658

 

 

 

48

 

 

 

 

 

3,650

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

30

15,650

 

 

12,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,650

 

 

 

 

 

Thanh tra giao thông

42

2,619

 

 

2,589

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảng vụ đường thuỷ

12

885

 

 

875

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT quản lý  và SC CTGT

74

6,202

 

 

6,194

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sở Tài nguyên MT

129

17,753

 

 

 

130

7,088

 

100

 

 

 

 

30

5,025

 

 

 

5,380

 

Văn phòng sở

41

11,008

 

 

 

 

2,905

 

70

 

 

 

 

30

3,753

 

 

 

4,250

 

TT công nghệ thông tin

18

1,541

 

 

 

130

1,411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục môi trường

16

2,417

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

1,272

 

 

 

1,130

 

Văn phòng ĐKQSD đất

30

1,601

 

 

 

 

1,601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT khai thác PT quỹ đất

24

1,186

 

 

 

 

1,171

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sở Tài chính

78

8,525

 

 

 

 

627

 

410

 

 

 

 

537

6,951

 

 

 

 

 

VP Sở TC

68

7,168

 

 

 

 

 

 

410

 

 

 

 

87

6,671

 

 

 

 

 

Phần mềm QLTS công

 

730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

280

 

 

 

 

 

TT TT tư vấn và DVTC

10

627

 

 

 

 

627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sở Công thương

140

16,401

 

 

 

1,599

3,554

1,250

175

 

 

 

 

54

9,684

 

 

 

85

 

Văn phòng sở

47

5,143

 

 

 

155

279

 

40

 

 

 

 

37

4,547

 

 

 

85

 

Chi cục QLTT

52

6,519

 

 

 

1,300

 

 

65

 

 

 

 

17

5,137

 

 

 

 

 

Trung tâm Khuyến công

25

2,303

 

 

 

 

2,253

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm XTTM

16

2,436

 

 

 

144

1,022

1,250

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sở Xây dựng

82

8,043

 

 

 

372

2,132

 

70

 

 

 

 

25

5,444

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

41

4,303

 

 

 

120

300

 

33

 

 

 

 

25

3,825

 

 

 

 

 

TT Quản lý  và PT nhà ở

25

2,096

 

 

 

252

1,832

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra xây dựng

16

1,644

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

1,619

 

 

 

 

7

Sở Tư pháp

71

7,146

 

 

 

43

2,983

 

180

 

 

 

 

15

3,925

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

36

4,073

 

 

 

43

 

 

90

 

 

 

 

15

3,925

 

 

 

 

 

Phòng công chứng NN số 1

6

367

 

 

 

 

367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng công chứng NN số 2

5

389

 

 

 

 

389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Dịch vụ bán đấu giá TS

6

335

 

 

 

 

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Trợ giúp pháp lý

18

1,982

 

 

 

 

1,892

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

56

7,493

 

 

 

 

1,482

1,430

107

 

 

 

 

50

4,424

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

43

5,071

 

 

 

 

510

 

87

 

 

 

 

50

4,424

 

 

 

 

 

TT XT đầu tư và hỗ trợ DN

13

2,422

 

 

 

 

972

1,430

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Sở Văn hoá TT và DL

263

50,885

 

 

 

550

752

700

18,274

 

13,841

11,598

 

76

5,094

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

52

9,505

 

 

 

500

120

 

445

 

2,600

700

 

46

5,094

 

 

 

 

 

Thư viện

29

3,024

 

 

 

 

 

 

 

 

3,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo tàng

26

2,231

 

 

 

 

 

 

 

 

2,231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban QLDT

19

2,373

 

 

 

 

 

 

 

 

2,373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm XT du lịch

10

1,412

 

 

 

50

632

700

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Trung tâm VHTT

28

3,613

 

 

 

 

 

 

 

 

3,613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm TDTT

26

10,898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,898

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường NK TDTT

58

16,416

 

 

 

 

 

 

16,416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường VHNT

15

1,413

 

 

 

 

 

 

1,413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

VP Đoàn ĐBQH và HĐND

25

5,116

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

70

20

5,016

 

 

 

 

11

Thanh tra tỉnh

39

6,093

 

 

 

930

300

 

88

 

 

 

 

45

4,730

 

 

 

 

12

Sở Nội vụ

87

15,429

 

 

 

 

2,048

 

816

 

 

 

750

5

5,540

90

6,180

 

 

 

Văn phòng  sở

37

4,509

 

 

 

 

270

 

750

 

 

 

 

5

3,484

 

 

 

 

 

Ban Thi đua khen thưởng

12

7,134

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

946

 

6,180

 

 

 

Ban Tôn giáo

13

2,000

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

750

 

1,110

90

 

 

 

 

Chi cục VT lưu trữ

25

1,786

 

 

 

 

1,778

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Sở Thông tin và T.Thông

56

5,743

 

 

 

360

 

 

95

 

185

 

 

1,974

3,129

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

31

3,521

 

 

 

100

 

 

60

 

185

 

 

47

3,129

 

 

 

 

 

Trung tâm CN TT và TT

25

2,222

 

 

 

260

 

 

35

 

 

 

 

1,927

 

 

 

 

 

14

Sở Lao động TB và XH

185

30,068

 

 

 

360

 

 

4,402

 

 

 

19,553

37

5,716

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

62

15,798

 

 

 

300

 

 

3,055

 

 

 

7,500

37

4,906

 

 

 

 

 

CC phòng chống tệ nạn

9

810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

 

 

 

 

 

TT giới thiệu việc làm

17

1,287

 

 

 

 

 

 

1,287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT giáo dục lao động XH

41

6,383

 

 

 

60

 

 

30

 

 

 

6,293

 

 

 

 

 

 

 

TT bảo trợ xã hội

56

5,790

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

5,760

 

 

 

 

 

 

15

Sở Khoa học Công nghệ

85

25,727

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

21,557

4,165

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

26

19,488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,900

2,588

 

 

 

 

 

Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL

15

1,917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1,577

 

 

 

 

 

TT UD tiến bộ KH và CN

20

1,682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,682

 

 

 

 

 

 

TT KTTC ĐLCL

12

808

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

803

 

 

 

 

 

 

TT Tin học và TT KH CN

12

1,832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,832

 

 

 

 

 

16

Sở Giáo dục và ĐT

3,473

273,136

 

 

 

 

 

 

267,586

 

 

 

 

 

5,550

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

55

5,550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,550

 

 

 

 

 

SNGD ngành

3,332

251,350

 

 

 

 

 

 

251,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự nghiệp đào tạo

 

5,100

 

 

 

 

 

 

5,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Cao đẳng Sư phạm

86

11,136

 

 

 

 

 

 

11,136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Sở Y tế

3,481

216,587

 

 

 

 

 

 

9,000

201,041

 

 

 

 

6,106

 

 

 

440

 

Văn phòng sở

34

12,653

 

 

 

 

 

 

9,000

 

 

 

 

 

3,213

 

 

 

440

 

SNYT ngành tỉnh

 

50,355

 

 

 

 

 

 

 

50,355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Dân số

18

10,368

 

 

 

 

 

 

 

8,806

 

 

 

 

1,562

 

 

 

 

 

Chi cục VSATTP

16

1,331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,331

 

 

 

 

 

Khối chữa bệnh (tỉnh)

750

34,200

 

 

 

 

 

 

 

34,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối phòng bệnh (tỉnh)

242

11,880

 

 

 

 

 

 

 

11,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối chữa bệnh (huyện)

1,132

35,550

 

 

 

 

 

 

 

35,550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối phòng bệnh (huyện)

280

12,950

 

 

 

 

 

 

 

12,950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng khám ĐKKV

24

2,100

 

 

 

 

 

 

 

2,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các trạm y tế xã

937

42,800

 

 

 

 

 

 

 

42,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Dân số các huyện, TP

48

2,400

 

 

 

 

 

 

 

2,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Ban Bảo vệ sức khoẻ

19

9,687

 

 

 

300

 

 

 

9,387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

UBND tỉnh

106

13,654

 

 

 

 

1,420

 

68

 

 

 

300

1,126

10,740

 

 

 

 

 

VP UBND tỉnh

81

11,100

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

300

 

10,740

 

 

 

 

 

Trung tâm Công báo

10

1,428

 

 

 

 

1,420

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Tin học

15

1,126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,126

 

 

 

 

 

20

Ban Dân tộc

13

1,455

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

82

20

1,333

 

 

 

 

21

BQL các khu CN

23

2,231

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

25

2,170

 

 

 

20

22

Liên minh HTX

15

1,517

 

 

 

 

1,417

 

86

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

23

BCĐ PC tham nhũng

7

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

24

LH các hội KH và KT

4

1,241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,241

 

 

 

 

 

25

Ban Dân vận

21

2,925

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

2,775

 

 

 

 

26

Khối đoàn thể

141

24,849

556

 

 

1,530

4,000

120

829

658

388

 

1,351

14

15,403

 

 

 

 

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

18

2,222

 

 

 

 

 

 

204

 

 

 

 

 

2,018

 

 

 

 

 

Tỉnh Đoàn

25

4,324

 

 

 

800

 

 

205

 

 

 

947

 

2,372

 

 

 

 

 

UB Mặt trận tổ quốc

20

3,722

 

 

 

490

 

 

75

 

70

 

404

 

2,683

 

 

 

 

 

Hội Nông dân

17

3,249

132

 

 

80

 

70

90

 

 

 

 

14

2,863

 

 

 

 

 

Hội Nhà báo

4

480

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

430

 

 

 

 

 

Hội Cựu chiến binh

13

1,949

 

 

 

160

 

 

65

 

 

 

 

 

1,724

 

 

 

 

 

Hội Văn học nghệ thuật

13

1,308

 

 

 

 

 

 

 

 

268

 

 

 

1,040

 

 

 

 

 

Hội Chữ thập đỏ

12

1,559

 

 

 

 

 

 

130

18

 

 

 

 

1,411

 

 

 

 

 

Hội Đông y

6

640

 

 

 

 

 

 

 

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hiệp các tổ chức HN

10

4,862

 

 

 

 

4,000

 

 

 

 

 

 

 

862

 

 

 

 

 

Hội Làm vườn

3

534

424

 

 

 

 

50

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

TT HĐ thanh thiếu niên

10

1,684

 

 

 

 

 

 

18

 

1,666

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Khối trường

486

38,690

 

 

 

270

 

 

38,410

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Trường Chính trị Phạm Hùng

56

10,890

 

 

 

270

 

 

10,610

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Trường CĐ - Tài chính

126

5,443

 

 

 

 

 

 

5,443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Cao đẳng CĐ

179

11,677

 

 

 

 

 

 

11,677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Trung học Y tế

35

2,637

 

 

 

 

 

 

2,637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Trung cấp Nghề

90

8,043

 

 

 

 

 

 

8,043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Đề tài CS cấp cho các ngành

 

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

 

30

Các hội khác

10

3,491

 

 

 

 

152

 

630

160

 

50

30

30

2,439

 

 

 

 

 

 - Hội Sinh vật cảnh

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 - Hội NN CĐ da cam

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 - Hội Người cao tuổi

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

220

 

 

 

 

 

 - Hội Luật gia

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 - Hội Khuyến học

 

370

 

 

 

 

 

 

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Hội KH khối cơ quan

 

160

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Hội giáo chức

 

100

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Hội sinh viên

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 - Hội cựu th. niên xung phong

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 - Ban vận động hiến máu

2

386

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

346

 

 

 

 

 

 - UB Đoàn kết Công giáo

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 - Hiệp hội Công thương

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 - Hội Người tù KC

 

339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

 

 

 

 

 

 - Hội DN vừa và nhỏ

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 - Hội nghề gốm

 

60

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Hội tin học

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 - Hội bảo vệ QLNTD

 

92

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Hội người mù

6

334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334

 

 

 

 

 

 - Hội ĐKSS yêu nước

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 - Ban thanh toán nợ

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 - Liên đoàn lao động

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Hội châm cứu

2

120

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Hiệp hội Thuỷ sản

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

31

Công ty C.trình công cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Công an tỉnh

 

12,900

 

 

 

 

 

 

3,460

 

230

 

 

 

 

8,910

 

 

300

33

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

15,106

 

 

 

 

 

 

4,323

 

 

 

 

 

 

10,783

 

 

 

34

Văn phòng Tỉnh uỷ

193

45,716

 

 

 

615

 

 

2,291

 

 

 

1,248

 

35,929

 

5,633

 

 

35

Báo Vĩnh Long

45

7,704

 

 

 

 

 

 

65

 

4,481

 

 

 

3,158

 

 

 

 

36

Quỹ Hỗ trợ nông dân

 

1,000

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Quà tết đ. tượng ch. sách

 

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000

 

 

 

 

 

 

38

Hỗ trợ chính sách theo NĐ 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

KCB người nghèo

 

30,852

 

 

 

 

 

 

 

30,852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

KCB trẻ em dưới 6t

 

32,907

 

 

 

 

 

 

 

32,907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

KP để mua xe

 

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000

 

 

 

 

 

SỐ GIAO DỰ TOÁN 2013

9,897

1,054,631

53,558

13,342

21,658

7,209

28,955

3,780

354,042

275,005

20,791

11,648

28,384

28,035

170,403

19,783

11,813

 

6,225

 

PHÂN SAU 2013

 

123,369

 

 

 

 

3,500

 

8,000

1,000

500

8,500

 

 

2,936

 

 

97,823

1,110

 

TỔNG DỰ TOÁN 2013

9,897

1,178,000

53,558

13,342

21,658

7,209

32,455

3,780

362,042

276,005

21,291

20,148

28,384

28,035

173,339

19,783

11,813

97,823

7,335

 

Biểu số 5

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS CẤP TỈNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

DỰ TOÁN

% so sánh

Tỉ trọng

2012

2013

2013/2012

TỔNG CHI NSĐP QUẢN LÝ (A +B)

2.211.540

2.357.900

106,62

 

A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

1.594.040

1.627.900

102,12

 

I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

543.430

394.000

72,50

16,71

- Chi XDCB

493.490

313.478

63,52

13,29

+ Từ nguồn NS tập trung

101.250

49.300

48,69

2,09

+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

66.240

41.478

62,62

1,76

+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

261.000

162.700

62,34

6,90

+ Vốn nước ngoài (ODA)

65.000

60.000

92,31

2,54

- Chi đầu tư phát triển khác

49.940

80.522

161,24

3,41

+ Từ nguồn NS tập trung

12.950

64.900

501,16

2,75

+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

16.560

15.622

94,34

0,66

+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

20.430

 

0,00

0,00

II. CHI THUỜNG XUYÊN

972.741

1.178.000

121,10

49,96

- Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại

3.397

3.780

111,27

0,16

- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

4.338

4.481

103,30

0,19

- Chi sự nghiệp kinh tế

114.712

128.222

111,78

5,44

+ Sự nghiệp nông nghiệp

49.876

53.558

107,38

2,27

+ Sự nghiệp thuỷ lợi

12.930

13.342

103,19

0,57

+ Sự nghiệp giao thông

19.015

21.658

113,90

0,92

+ Kiến thiết thị chính

5.417

7.209

133,08

0,31

+ Sự nghiệp kinh tế khác

27.474

32.455

118,13

1,38

- Chi sự nghiệp môi trường

7.335

7.335

100,00

0,31

- Chi sự nghiệp văn xã

670.946

731.424

109,01

31,02

+ Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

340.091

362.042

106,45

15,35

+ Sự nghiệp y tế

237.297

276.005

116,31

11,71

+ Sự nghiệp văn hoá thông tin

17.497

16.810

96,07

0,71

+ Sự nghiệp thể dục thể thao

12.294

20.148

163,88

0,85

+ Sự nghiệp khoa học công nghệ

19.775

28.035

141,77

1,19

+ Sự nghiệp xã hội

43.992

28.384

64,52

1,20

- Chi quản lý hành chính

139.721

173.339

124,06

7,35

+ Quản lý nhà nước

89.510

106.699

119,20

4,53

+ Khối Đảng

27.535

41.862

152,03

1,78

+ Khối đoàn thể

13.676

17.842

130,46

0,76

+ Khác

9.000

6.936

77,07

0,29

- Chi an ninh - quốc phòng

20.074

19.783

98,55

0,84

+ An ninh

5.330

9.000

168,86

0,38

+ Quốc phòng

14.744

10.783

73,13

0,46

- Chi khác ngân sách

7.726

11.813

152,90

0,50

III. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.000

1.000

100,00

0,04

IV. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

47.869

54.900

114,69

2,33

V. CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

29.000

 

0,00

0,00

B. CHI CTMT QUỐC GIA

 

108.555

 

 

C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT

617.500

730.000

118,22

 

- Chi đầu tư XDCB

504.398

621.702

123,26

85,16

- Chi trả nợ KBNN

80.602

78.298

97,14

10,73

- Chi duy tu sửa chữa công trình YT, GD, phúc lợi

32.500

30.000

92,31

4,11

D. BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

1.172.612

1.568.783

133,79

 

- Bổ sung cân đối

884.978

884.978

100,00

 

- Bổ sung tiền lương tăng thêm

142.398

422.304

296,57

 

- Bổ sung có mục tiêu

145.236

261.501

180,05

 

Cộng  (A+B+C+D)

3.384.152

4.656.683

137,60

 

 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án/Công trình

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2012

Kế hoạch năm 2012

Kế hoạch năm 2013

Ghi chú

Số quyết định, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

3,052,363

971,450

939,200

1,030,200

 

A

NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH

 

 

 

 

369,182

120,842

234,200

234,200

 

B

NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

210,459

30,905

120,000

96,000

 

C

NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

 

 

 

2,472,722

819,703

585,000

700,000

 

 

BỐ TRÍ CỤ THỂ TỪNG CÔNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH

 

 

 

 

369,182

120,842

234,200

234,200

 

I

KHỐI SỞ BAN NGÀNH TỈNH

 

 

 

 

369,182

120,842

114,200

114,200

 

1

Trả nợ kho bạc nhà nước năm 2010

 

 

 

 

 

 

-

17,500

 

2

Quy hoạch, CBĐT-CBTHDA

 

 

 

 

 

 

25,000

35,900

 

3

Chi trả nợ ngân hàng phát triển c.nhánh Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

7,800

10,000

 

4

Hỗ trợ doanh nghiệp công ích

 

 

 

 

 

 

1,500

1,500

 

5

Chi trả bồi hoàn đường vào UBND xã Long Phước và đường vào nhà thờ thân sinh cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng

 

 

 

3202/UBND-KTTH ngày 23/11/2011

 

 

 

6,000

 Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách

 

* Các công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

342,182

108,842

19,800

30,300

 

1

Trụ sở làm việc Huyện uỷ Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

TT.Vũng Liêm

16.137 m2

2011-2013

2332/QĐ-UBND ngày 01/12/2011

48,273

11,236

8,000

10,000

Dự kiến bổ sung thêm trong nguồn vốn vay KBNN năm 2013: 18,0 tỷ đồng

2

Trại giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Vũng Liêm

240 nái sinh sản

2010-2013

481/QĐ-UBND, ngày 03/4/2012

54,109

23,769

10,000

7,000

 Chưa kể nguồn TW hỗ trợ và dự kiến bổ sung thêm trong nguồn vốn vay KBNN năm 2013: 15,0 tỷ đồng

3

Sửa chữa nhà làm việc, nhà vệ sinh, nhà ăn BCH quân sự xã

các xã

36m2/trụ sở

2012-2014

Nhiều quyết định

19,800

4,600

4,400

3,300

 

4

Hỗ trợ xây dựng trụ sở xã

các xã

01 trệt+01 lầu/1TrS

2009-2015

Nhiều quyết định

220,000

69,237

41,745

10,000

Dự kiến bổ sung thêm trong nguồn vốn vay KBNN năm 2013: 40,0 tỷ đồng

 

* Các công trình khởi công mới năm 2013

 

 

 

 

27,000

12,000

60,100

13,000

 

 

Cải tạo, nâng cấp đường vào UBND xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

Vũng Liêm

5km

2012-2013

1433/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

27,000

12,000

12,000

13,000

 

II

KHỐI HUYỆN-THÀNH PHỐ (P/c theo tiêu chí, định mức)

 

 

 

 

 

 

120,000

120,000

 

1

 - Thành phố Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

23,000

23,000

 

2

 - Huyện Bình Minh

 

 

 

 

 

 

14,000

14,000

 

3

 - Huyện Long Hồ

 

 

 

 

 

 

11,000

11,000

 

4

 - Huyện Mang Thít

 

 

 

 

 

 

12,000

12,000

 

5

 - Huyện Vũng Liêm

 

 

 

 

 

 

16,000

16,000

 

6

 - Huyện Trà Ôn

 

 

 

 

 

 

15,000

15,000

 

7

 - Huyện Tam Bình

 

 

 

 

 

 

15,000

15,000

 

8

 - Huyện Bình Tân

 

 

 

 

 

 

14,000

14,000

 

B

NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

210,459

30,905

120,000

96,000

 

I

KHỐI SỞ BAN NGÀNH TỈNH

 

 

 

 

210,459

30,905

82,800

58,800

 

a)

Chuyển sang vốn sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

16,560

11,420

 

 

 Duy tu sửa chữa cầu đường 10%, chỉnh lý hồ sơ đất đai 10% (chuyển sang vốn sự nghiệp)

 

 

 

 

 

 

16,560

11,420

 

b)

Đầu tư phát triển

 

 

 

 

210,459

30,905

66,240

47,380

 

1

 Trả nợ kho bạc Nhà nước năm 2010

 

 

 

 

-

-

19,398

4,202

 

2

 Chi trả bồi thường công trình đường giao thông khu du lịch sinh thái xã Tân Ngãi và xã Trường An

TP.Vĩnh Long

 Bồi hoàn

 2011-2013

1612/UBND-KTTH, ngày 22/6/2011

25,178

 

-

25,178

 Hoàn trả tạm ứng cho TP.Vĩnh Long

 

Các công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

185,281

30,905

13,000

18,000

 

3

 Cầu vượt QL 1A-KCN Hoà Phú

Long Hồ

chiều rộng 4m

2012-2013

845/QĐ-SKHĐT ngày 13/6/2012

7,000

3,500

3,000

3,000

 

4

 Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP)

huyện, thành phố

các huyện- thành phố

2010-2013

2496/QĐ-UBND, ngày 13/6/2012, 1750/UBND-KTN ngày 06/7/2011

178,281

27,405

10,000

15,000

Vốn tỉnh đối ứng ODA 44,570 tỷ đồng.

II

KHỐI HUYỆN - THÀNH PHỐ

 

 

 

 

 

 

37,200

37,200

 

1

 - Thành phố Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

12,000

12,000

 

2

 - Huyện Bình Minh

 

 

 

 

 

 

4,000

4,000

 

3

 - Huyện Long Hồ

 

 

 

 

 

 

5,000

5,000

 

4

 - Huyện Mang Thít

 

 

 

 

 

 

3,000

3,000

 

5

 - Huyện Vũng Liêm

 

 

 

 

 

 

4,500

4,500

 

6

 - Huyện Trà Ôn

 

 

 

 

 

 

4,000

4,000

 

7

 - Huyện Tam Bình

 

 

 

 

 

 

4,000

4,000

 

8

 - Huyện Bình Tân

 

 

 

 

 

 

700

700

 

C

NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

 

 

 

2,472,722

819,703

585,000

700,000

 

I

TRẢ NỢ KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2010

 

 

 

 

 

 

80,602

78,298

 

II

 GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO:

 

 

 

 

1,173,507

361,415

129,336

177,850

 

 

Công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

752,623

361,415

81,336

130,850

 

1

Chi trả bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long (giai đoạn 2)

 

 

 

255/UBND-KTTH, ngày 30/01/2011

 

 

 

23,000

 Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách

2

Chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công trình Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long cơ sở 2 (trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

 

 

 

3501/UBND-KTTH, ngày 20/12/2011

 

 

 

10,350

 Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách

3

Trường Trung học phổ thông Lưu Văn Liệt-TP Vĩnh Long (khối 28 phòng - GĐ1)

TP.Vĩnh Long

 1260 hs

 2010-2013

2482/QĐ-UBND 07/10/2009

27,564

21,742

12,000

5,500

 

4

Trường Mầm non B

TP.Vĩnh Long

 575 hs

 2012-2013

1756/QĐ-UBND
ngày 16/9/2011

26,214

14,630

12,000

6,000

 

5

Đề án XD trường PT đạt chuẩn quốc gia

 huyện - Thành phố

 207 trường

 2010-2015

1814/UBND-VX
ngày 12/7/2007

359,100

248,725

40,000

12,000

 

6

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tam Bình

 Tam Bình

 500 hv

 2012-2014

458/QĐ-SKHĐT-VX
ngày 11/4/2012

13,731

3,300

3,000

7,000

 

7

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Trà Ôn

 Trà Ôn

 820 hv

 2012-2014

595/QĐ-UBND ngày 14/4/2012

16,202

1,680

30

8,000

 

8

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mang Thít

 Mang Thít

 820 hv

 2012-2014

676/QĐ-UBND
ngày 04/5/2012

14,775

3,642

3,000

7,000

 

9

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Hồ

 Long Hồ

 500 hv

 2012-2013

466/QĐ-UBND
ngày 29/3/2012

15,635

6,350

6,000

7,000

 

10

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bình Tân

 Bình Tân

 500 hv

 2012-2014

438/QĐ-SKHĐT-VX
ngày 06/4/2012

14,483

3,820

3,000

7,000

 

11

Đối ứng vốn thực hiện chương trình SEQAP (theo cam kết)

 các huyện

41P,24WC,6 nhà đa năng

 2010-2015

869/QĐ-UBND
ngày 22/4/2010

60,000

-

-

1,500

Đối ứng TW và nước ngoài (ODA)

12

Đối ứng vốn thực hiện chương trình SEQAP (phần 9 phòng ngoài cam kết)

 Trà Ôn, Tam Bình, Bình Minh

 9P

 2013-2015

2958/UBND-KTTH
ngày 28/10/2011

7,300

-

-

1,500

Đối ứng TW và nước ngoài (ODA)

13

Trường Trung cấp Nghề Vĩnh Long

 Long Hồ

 1000 hs

 2010-2014

275/QĐ-UBND
ngày 03/02/2009

172,619

57,526

8,000

10,000

Còn nguồn vốn TW từ CTMTQG

14

Hỗ trợ san lấp mặt bằng các trường thuộc đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

 Các huyện

 SLMB

2013

 

25,000

 

 

25,000

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh

 

Công trình khởi công mới năm 2013

 

 

 

 

420,884

-

-

47,000

 

1

Đề án XD trường chuẩn tại các xã NTM

huyện, TP

 

 2013-2015

2055/UBND-KTTH ngày 27/7/2012

415,000

-

-

42,000

 

2

Trường THPT Hoàng Thái Hiếu (9P), huyện Bình Minh

Bình Minh

 360 hs

 2013-2014

585/QĐ-SKHĐT-VX 02/5/2012

5,884

-

-

5,000

 

III

 Y TẾ - XÃ HỘI - TDTT

 

 

 

 

1,235,974

449,688

109,500

191,500

 

 

Công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

1,103,772

446,488

98,500

183,500

 

1

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vĩnh Long

TP.Vĩnh Long

 200 giường

 2009-2013

852/QĐ-UBND
ngày 14/4/2009

225,313

136,618

60,000

30,000

- Dự kiến TPCP năm 2013: 23,0 tỷ đồng.

2

Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình

Tam Bình

 200 giường

 2011-2013

880/QĐ-UBND
ngày 30/5/2008

173,563

87,516

45,000

30,000

- Dự kiến TPCP năm 2013: 20,0 tỷ đồng.

3

Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Tân

Bình Tân

 100 giường

 2011-2013

1807/QĐ-UBND
ngày 10/8/2009

137,025

26,765

18,000

30,000

- Dự kiến TPCP năm 2013: 20,0 tỷ.

4

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long

TP.Vĩnh Long

 80 CNV

 2011-2013

2603/QĐ-UBND
ngày 21/10/2009

46,853

31,950

20,000

7,000

Đang đề nghị TW: 7,5 tỷ đồng

5

Trung tâm Y tế  huyện Trà Ôn

 Trà Ôn

 37 CNV

 2010-2013

2148/QĐ-UBND
ngày 30/9/2010

16,915

12,420

8,000

4,000

 

6

Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

 Tam Bình

 37 CNV

 2011-2013

1878/QĐ-UBND
ngày 14/8/2009

14,076

11,320

5,000

2,500

 

7

 Đề án trạm y tế xã do tổ chức AP (Hoa Kỳ) tài trợ

các xã

96 trạm

 2009-2013

1877/QĐ-UBND
ngày 14/8/2009

310,000

120,000

90,000

50,000

 

8

Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long

 Long Hồ

 100 giường

 2012-2014

592/QĐ-UBND
ngày 11/4/2012

88,015

11,331

10,000

10,000

Dự kiến TPCP năm 2013: 10,0 tỷ đồng

9

Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Long

 Long Hồ

 100 giường

 2012-2014

593/QĐ-UBND
ngày 11/4/2012

82,012

8,568

8,000

10,000

Dự kiến TPCP năm 2013: 10,0 tỷ đồng

10

Hỗ trợ san lấp mặt bằng các trạm y tế thuộc đề án trạm y tế xã do tổ chức AP (Hoa Kỳ) tài trợ

 Các xã

 SLMB

2013

 

10,000

-

-

10,000

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh

 

Công trình khởi công mới năm 2013

 

 

 

 

132,202

3,200

1,000

8,000

 

 

Nhà văn hoá lao động tỉnh Vĩnh Long

 Long Hồ

 

 2012-2015

2147/QĐ-UBND ngày 30/9/2012

132,202

3,200

1,000

8,000

 Đối ứng với TW: 8,0 tỷ đồng,

IV

VĂN HOÁ - THÔNG TIN - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

 

 

 

 

22,090

8,600

45,500

12,500

 

 

Công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

22,090

8,600

37,500

12,500

 

1

Trụ sở LV TT tin học và Thông tin khoa học công nghệ

TP.Vĩnh Long

 680 m2

 2011-2013

170/QĐ-SKHĐT ngày 14/02/2012

10,744

4,350

4,000

6,000

 

2

Trụ sở LV chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

TP.Vĩnh Long

 700 m2

 2010-2013

171/QĐ-SKHĐT ngày 14/02/2012

11,346

4,250

4,000

6,500

 

V

CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÚC LỢI XÃ HỘI KHÁC

 

 

 

 

41,151

-

220,062

239,852

 

1

Hỗ trợ giao thông nông thông theo NQ TW VII

các xã

 

 

 

 

 

120,000

113,000

 

2

Chương trình nước sạch

 

 

 

 

 

 

42,500

35,000

Còn nguồn vốn TW từ chương trình mục tiêu quốc gia

3

 Lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống đèn trang trí, sơn vạch phân làn tuyến đường 2/9 nối dài (đoạn từ QL1A đường Nguyễn Huệ đến QL53 bờ sông Cái Cam). 

TP.Vĩnh Long

2,4km

2012-2013

 1357/QĐ-UBND ngày 24/8/2012

32,000

-

-

28,000

 

4

Cải tạo nâng cấp vỉa hè hệ thống thoát nước đường tỉnh 902 đoạn qua TT.Vũng Liêm (từ ngã ba An Nhơn đên UBND xã Trung Thành Tây)

Vũng Liêm

11.036m2

2012-2013

 3734/QĐ-UBND ngày 11/10/2012

9,151

-

-

8,300

 

5

Các dự án do các tổ chức phi Chính phủ tài trợ (ĐƯ)

 

 

 

 

 

 

5,000

6,000

 

6

Chuẩn bị đầu tư + Chuẩn bị dự án

 

 

 

 

 

 

20,250

11,750

 

7

Thanh toán khối lượng hoàn thành

 

 

 

 

 

 

35,312

37,802

 

 

KẾ HOẠCH VỐN QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

KH năm 2013

 Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Cân đối
từ NS

XSKT

1

2

3

4

5

6

 

TỔNG SỐ:

47,650

35,900

11,750

 

A

 VỐN QUY HOẠCH (chuyển sang nguồn vốn SN)

3,850

3,850

 

 

I

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

250

250

 

 

1

Quy hoạch xây dựng thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020

200

200

 

 

2

Điều chỉnh quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Long

50

50

 

 

II

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

300

300

 

 

1

Quy hoạch điều chỉnh tái định cư Hoà Phú

100

100

 

 

2

Quy hoạch điều chỉnh tuyến dân cư Cổ Chiên

100

100

 

 

3

Quy hoạch Khu công nghiệp Hoà Phú (giai đoạn 2)

100

100

 

 

III

SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO - DU LỊCH

400

400

 

 

1

Khu liên hợp thể dục thể thao

50

50

 

 

2

 Quy hoạch phân khu chức năng văn hoá phường 9 (trường văn hoá nghệ thuật, thư viện tỉnh, trung tâm văn hoá tỉnh, công viên văn hoá, nghỉ ngơi)

50

50

 

 

3

 Quy hoạch phát triển TDTT tỉnh Vĩnh Long GĐ 2012-2020, định hướng đến năm 2030

300

300

 

 

IV

SỞ XÂY DỰNG

1,550

1,550

 

 

1

QH quản lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020

400

400

 

 

2

 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

550

550

 

 

3

 Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bình Minh giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

500

500

 

 

4

 Chương trình phát triển đô thị đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020

50

50

 

 

5

 Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020

50

50

 

 

V

CÔNG TY TNHH 1 TV CẤP NƯỚC VĨNH LONG

700

700

 

 

 

 Dự án quy hoạch cấp nước đô thị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

700

700

 

 

VI

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

250

250

 

 

 

 Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020

250

250

 

 

VII

SỞ Y TẾ

400

400

 

 

 

 Quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030

400

400

 

 

B

 KH VỐN CBĐT - CHUẨN BỊ  TH DỰ ÁN:

43,800

32,050

11,750

 

I

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT:

9,900

9,900

 

 

1

 HTTL phục vụ các xã NTM, khu vực 03 xã: Đông Thành, Đông Thạnh huyện Bình Minh và xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình

800

800

 

 

2

KCH cống đập phục vụ các xã NTM: Xã Long Mỹ và
 xã Chánh Hội huyện Mang Thít

500

500

 

 

3

HTTL phục vụ các xã NTM, khu vực 03 xã: Tân Long, Tân Long Hội và Tân An Hội huyện Mang Thít

800

800

 

 

4

Đê bao sông Cái Vồn huyện Bình Minh

800

800

 

 

5

HTTL phục vụ xây dựng xã NTM: Xã Tích Thiện huyện Trà Ôn

500

500

 

 

6

KCH cống đập phục vụ xã NTM: Xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm

500

500

 

 

7

HTTL phục vụ 02 xã NTM: Xã Thành Đông-Tân Bình huyện Bình Tân

400

400

 

 

8

Cống Bà Vai xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm

200

200

 

 

9

Cống Nhà Thờ xã Hựu Thành - xã Thuận Thới huyện Trà Ôn

200

200

 

 

10

Cống rạch Đình Bến Xe xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình

200

200

 

 

11

Cống Lục Cu xã Hoà Ninh huyện Long Hồ

200

200

 

 

12

Cống Ba Thanh xã Hiếu Thành huyện Vũng Liêm

200

200

 

 

13

Cống Kênh Đào xã Hựu Thành huyện Trà Ôn

200

200

 

 

14

Cống Chín Nhường xã Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm

200

200

 

 

15

Cống Tám Cướng xã Trung Hiệp huyện Vũng Liêm

200

200

 

 

16

Hạ tầng thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản Hiếu Thành - Hiếu Nhơn - Hiếu Nghĩa tỉnh Vĩnh Long

500

500

 

 

17

Hạ tầng thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản cù lao Thanh Bình - Quới Thiện tỉnh Vĩnh Long

500

500

 

 

18

Đê bao sông Măng Thít

1,000

1,000

 

 ứng trước ngân sách tỉnh

19

Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long (giai đoạn 1qua phường 1,2,3,4)

1,000

1,000

 

 

20

Các công trình cấp nước tập trung

1,000

1,000

 

 

II

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:

5,900

5,900

 

 

1

 Đường tỉnh 910

800

800

 

 

2

Đường 2/9 nối dài (đoạn nối từ dự án ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư-dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2) đến đường tránh QL1A)

300

300

 

 

3

 Đường 2/9 nối dài (QL53-Khu đô thị mới Mỹ Thuận)

1,200

1,200

 

 

4

 Dự án ĐT909 (đoạn từ km30+898,25-km33+336), huyện Tam Bình - huyện Bình Minh

600

600

 

 

5

 Đường tỉnh 908 (giai đoạn 2)

800

800

 

 

5

 Cầu Cái Cam 2 (trên tuyến đường 2/9 nối dài)

1,200

1,200

 

 

6

 Đường tỉnh 905

1,000

1,000

 

 

III

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

2,400

 

2,400

 

1

Trường THPT Hoàng Thái Hiếu

400

 

400

 

2

Đề án XD trường chuẩn tại các xã NTM

2,000

 

2,000

 

IV

SỞ Y TẾ

4,100

 

4,100

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

1,500

 

1,500

 

2

Bệnh viện quân dân y Tân Thành - huyện Bình Tân

800

 

800

 

3

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoà Phú

800

 

800

 

4

Trung tâm Y tế huyện Bình Tân

500

 

500

 

5

Trung tâm Y tế huyện Long Hồ

500

 

500

 

V

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

2,000

2,000

 

 

1

Trụ sở làm việc Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long

1,000

1,000

 

 

2

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng bệnh xá - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long

500

500

 

 

3

Nhà công vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long

500

500

 

 

VI

CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

350

350

 

 

 

Đóng cửa bãi rác Hoà Phú

350

350

 

 

VII

TỈNH UỶ VĨNH LONG

300

300

-

 

 

Nhà công vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long

300

300

 

 

VIII

SỞ NỘI VỤ

800

 

800

 

 

Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Vĩnh Long

800

 

800

 

IX

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG

500

 

500

 

 

Dự án đầu tư nâng cấp các xưởng thực hành và lớp học trường Cao đẳng Cộng đồng

500

 

500

 

X

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU HÀNH CHÍNH TỈNH

6,000

6,000

 

 

1

Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long

1,000

1,000

 

 

2

Khối nhà làm việc UBND tỉnh và các cơ quan khối tổng hợp

4,000

4,000

 

 

3

Nhà làm việc khối kinh tế và khối văn xã

1,000

1,000

 

 

 XI

SỞ XÂY DỰNG

1,000

1,000

 

 

 

Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Vĩnh Long

1,000

1,000

 

 

XII

 BAN BẢO VỆ SỨC KHOẺ CÁN BỘ 

350

 

350

 

 

 Trung tâm Điều dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Long

350

 

350

 

XIII

BAN DÂN VẬN

1,500

 

1,500

 

 

Trụ sở làm việc Ban Dân vận MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh

1,500

 

1,500

 

XIV

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG

600

 

600

 

 

Truờng Cao đẳng Kinh tế Tài chính (cơ sở 2)

600

 

600

Chi trả khối lượng đã thực hiện của đơn vị tư vấn

XV

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHẠM HÙNG

500

 

500

 

 

Hội trường 400 chỗ và các hạng mục phụ trợ Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long

500

 

500

 

XVI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

1,000

 

1,000

 

 

Trường Cao đẳng Y tế Vĩnh Long

1,000

 

1,000

 

XVII

KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ

6,600

6,600

 

 

1

Huyện Bình Tân

1,000

1,000

 

 

 

Đường từ QL54 đến TT văn hoá huyện Bình Tân

500

500

 

 

 

Đường từ QL54 đến kênh đào Chú Bèn mới

500

500

 

 

2

Thành phố Vĩnh Long

2,600

2,600

 

 

 

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tân Phú, xã Tân Hoà, thành phố Vĩnh Long.

2,600

2,600

 

 

3

Huyện Trà Ôn

1,000

1,000

 

 

 

Kè chống sạt lở khu vực TT Trà Ôn

400

400

 

 

 

Đường trục chính trung tâm thị trấn Trà Ôn huyện Trà Ôn.

600

600

 

 

4

Huyện Long Hồ

2,000

2,000

 

 

 

Đường vành đai tránh ngập cứu hộ 4 xã cù lao huyện Long Hồ

2,000

2,000

 

 

 

KẾ HOẠCH VỐN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Kế hoạch năm 2013

 

TỔNG SỐ:

37,802

I

NÔNG NGHIỆP - THUỶ LỢI:

2,100

1

Cống Hai Thưng và Bông Súng - huyện Trà Ôn

850

2

Cống Chùa Tiêm - huyện Vũng Liêm

250

3

Các công trình thuỷ lợi khác

500

4

Các hệ thống cấp nước tập trung

500

II

GIAO THÔNG VẬN TẢI

4,500

1

Đường Hưng Đạo Vương nối dài

500

2

Dự án đường ô tô đến trung tâm xã

2,500

3

Các công trình giao thông khác

500

4

Đường vào trung tâm hành chính huyện Bình Minh

1,000

III

CÔNG CỘNG - QUẢN LÝ NN:

790

1

HTTN+vỉa hè đường Phạm Hùng

500

2

Tuyến dân cư Cổ Chiên

200

3

Thiết kế mẫu trụ sở làm việc của Đảng uỷ, HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

2

4

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu cơ quan nông nghiệp và tư pháp

88

IV

Y TẾ - XÃ HỘI

2,790

1

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũng Liêm

1,590

2

Hạ tầng kỹ thuật khu đất BV lao, phổi, tâm thần và Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần

800

3

Nhà nuôi dưỡng người cô đơn

200

4

Nhà nuôi dưỡng người cô đơn (khu 2)

200

V

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

13,154

1

Trường Mẫu giáo Phú Đức, huyện Long Hồ (giai đoạn 2)

2,000

2

Trường THCS Long Phước, huyện Long Hồ

2,000

3

Trường Mẫu giáo Long An, xã Long An, huyện Long Hồ

2,000

4

Dự án tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục (từ năm 2011 trở về trước)

7,154

VI

VĂN HOÁ - THÔNG TIN

1,311

1

Sân điền kinh thể dục thể thao

500

2

Đình Trung Hoà, huyện Vũng Liêm

600

3

Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao

177

4

Công viên tượng đài Tiểu đoàn 857

34

VII

AN NINH - QUỐC PHÒNG

13,157

1

Doanh trại Tiểu đoàn 857 - Bộ Chỉ huy QS tỉnh Vĩnh Long

2,500

2

Trường huấn luyện quân sự địa phương

2,800

3

Kho chứa vật chất, vũ khí, đạn chuyên dụng của trường quân sự địa phương

700

4

Cải tạo nâng cấp trường bắn

2,300

5

Xây dựng các hạng mục phụ trợ của Đại đội cơ giới và cải tạo, nâng cấp xưởng sửa chữa của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1,630

6

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Tân

2,500

7

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vĩnh Long

45

8

Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ

682

 

DỰ KIẾN DANH MỤC VAY KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục Dự án/Công trình

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2012

Kế hoạch năm 2012

Kế hoạch 2013

Ghi chú

Số quyết định, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Nguồn ngân sách tỉnh năm 2013

Dự kiến vốn vay

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

   1,313,532

     218,142

      73,945

    327,000

           27,000

      300,000

 

1

Trụ sở làm việc Huyện uỷ Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

TT.Vũng Liêm

16.137 m2

2011-2013

2332/QĐ-UBND ngày 01/12/2011

        48,273

       19,236

        8,000

      28,000

           10,000

        18,000

Vốn Huyện uỷ được bồi hoàn  11,236 tỷ đồng

2

Trụ sở làm việc Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long

TP.Vĩnh Long

267 CBCS

2013-2016

3720/QĐ-BQP ngày 05/10/2012

      286,000

             700

           700

      20,000

                      -

        20,000

 

3

Trụ sở làm việc khối Đảng và khối vận huyện Mang Thít

Mang Thít

60 CBCC

2012-2014

2131/QĐ-UBND 28/10/2011

        29,364

             400

           400

        8,000

                      -

           8,000

Tỉnh hỗ trợ 02 năm: 14,282 tỷ đồng

4

Trụ sở làm việc các đơn vị trực thuộc ngành NN và PTNT tỉnh Vĩnh Long

Long Hồ

11.473 m2 sàn

2013-
2015

880/QĐ-UBND, ngày 04/6/2012

      148,224

             500

 

      20,000

                      -

        20,000

 

5

Hỗ trợ xây dựng trụ sở xã

các xã

01 trệt+01 lầu/1TrS

2009-2015

Nhiều quyết định

      220,000

       69,237

      41,745

      50,000

           10,000

        40,000

 

6

Khu tái định cư Hoà Phú

Long Hồ

3.506md

2011-2013

1806/QĐ-UBND ngày 05/8/2010

        91,700

       58,100

      11,100

      18,000

                      -

        18,000

 

7

Dự án cầu đường đến trung tâm xã Phú Thịnh huyện Tam Bình

Tam Bình

Bồi hoàn

2013

2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2009

        40,480

                  -

                 -

      15,000

 

        15,000

Bao gồm cả CP bồi hoàn

8

Dự án cầu đường đến trung tâm xã Tân An Hội - Tân Long Hội huyện Mang Thít

Mang Thít

Bồi hoàn

2013

2022/QĐ-UBND ngày 27/8/2009

        36,830

                  -

                 -

      11,000

 

        11,000

Bao gồm cả CP bồi hoàn

9

Đường Chòm Yên huyện Bình Tân

Bình Tân

 

2013-2015

1808/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

        44,000

       10,000

                 -

      16,000

                      -

        16,000

 

10

Đường từ UBND huyện Bình Tân - chợ Bà Đồng ra QL54

Bình Tân

4.823m

2013-2015

153/QĐ-UBND ngày 22/01/2010

        35,000

 

 

      14,000

 

        14,000

 

11

Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long

Long Hồ

Bồi hoàn

2013

93/TB-UBND ngày 06/11/2012

        10,000

                  -

                 -

      10,000

 

        10,000

 

12

Bồi hoàn, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tam Bình-Trà Ôn-Vũng Liêm-Long Hồ

4 đường ô tô cho 4 xã

2010-2013

2701/UBND-KTTH, ngày 09/9/2010

        25,000

                  -

                 -

      25,000

                      -

        25,000

Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách

13

Dự án thuỷ lợi phục vụ nuôi thuỷ sản xen lúa xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

Vũng Liêm

776 ha

2014-2015

2732/QĐ-UBND, ngày 30/10/2009

        17,677

          2,000

        2,000

      14,000

                      -

        14,000

 

14

Trại giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Vũng Liêm

240 nái sinh sản

2010-2013

481/QĐ-UBND, ngày 03/4/2012

        54,109

       23,769

      10,000

      22,000

             7,000

        15,000

 

15

Trại lúa giống tỉnh Vĩnh Long

Long Hồ

5 ha

2013-2015

642/QĐ-UBND, ngày 20/03/2011

        14,567

          2,200

 

        7,000

 

           7,000

 

16

Dự án HTTL nội đồng Cái Tháp-Bà Phủ

Long Hồ

2 cống, 3 đê bao

2013-2015

2437/QĐ-UBND, ngày 20/11/2011

        14,789

                  -

                 -

        7,000

                      -

           7,000

 

17

Dự án HTTL Rạch Ranh - Còng Cọc

Long Hồ-Tam Bình

1 cống, 3 đê bao

2013-2015

2426/QĐ-UBND, ngày 20/12/2011

        14,998

                  -

                 -

        7,000

 

           7,000

 

18

Nhà nuôi dưỡng người già cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa (khu 3)

Phú Quới - Long Hồ

Nhà 1 trệt, 1 lầu

2014-2015

1725/QĐ-SKHĐT, ngày 24/10/2012

          5,986

                  -

                 -

        5,000

                      -

           5,000

 

19

Đường giao thông khu du lịch sinh thái, xã Tân Ngãi - Trường An, thành phố Vĩnh Long

TP.Vĩnh Long

 

2013-2015

3117/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

      112,000

       25,000

                 -

      10,000

 

        10,000

 

20

Đường vào khu dân cư Phước Thọ và khu đất mở rộng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

TP.Vĩnh Long

0,43 km

2013-2015

2720/QĐ-UBND ngày 29/10/2009

        36,269

          6,600

 

      10,000

 

        10,000

 

21

Đường Nguyễn Chí Thanh

TP.Vĩnh Long

0,64 km

2013-2015

2399/QĐ-UBND ngày 03/11/2010

        28,266

             400

                 -

      10,000

                      -

        10,000