ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 33/NQ-HĐND	Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét tờ trình số 8458/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 như sau

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: 15.216.000 triệu đồng (Mười lăm nghìn, hai trăm mười sáu tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa 13.416.000 triệu đồng (Mười ba nghìn, bốn trăm mười sáu tỷ đồng), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.800.000 triệu đồng (Một nghìn, tám trăm tỷ đồng). (Có biểu số 1 kèm theo).

2. Tổng số chi ngân sách địa phương (NSĐP): 27.118.850 triệu đồng (Hai mươi bảy nghìn, một trăm mười tám tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng). (Có các biểu số 2, 3, 4, 5, 6 và 7 kèm theo).

3. Bội thu ngân sách địa phương: 266.400 triệu đồng (Hai trăm sáu mươi sáu tỷ, bốn trăm triệu đồng).

4. Vay trong năm: 375.600 triệu đồng (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ, sáu trăm triệu đồng). Trong đó tạm ứng ngân quỹ KBNN: 141.600 triệu đồng (Một trăm bốn mươi mốt tỷ sáu trăm triệu đồng)

5. Chi trả nợ vay: 542.000 triệu đồng (Năm trăm bốn mươi hai tỷ đồng). (Có biểu số 8 kèm theo).

6. Kế hoạch hoạt động các Quỹ tài chính ngoài ngân sách. (Có biểu số 9 kèm theo).

Điều 2. Giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

a) Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán.

b) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo cạnh tranh bình đẳng. Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, dịch vụ nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

c) Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nền kinh tế. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, kể cả đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là khu vực nông nghiệp nông thôn.

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong cách lĩnh vực thuế, hải quan,... theo hướng thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động; Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn tại những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ vốn hoặc không cần nắm giữ cổ phần chi phối theo quy định của Chính phủ.

2. Tăng cường quản lý các nguồn thu ngân sách, chống thất thu.

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các ngành chỉ đạo thường xuyên công tác thu ngân sách, quan tâm bồi dưỡng khai thác nguồn thu trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu chi. Thực hiện tốt các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và các nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2018. Chỉ đạo ngành Thuế bám sát những giải pháp đã nêu trong Nghị quyết để tăng thu hồi nợ đọng bổ sung vào nhiệm vụ thu; đưa chỉ tiêu thu hồi nợ đọng vào dự toán thu NSNN năm 2020 để có hướng phấn đấu thực hiện.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai của cá nhân không đúng, không đủ số thuế phải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...; tăng cường giám sát đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu.

Rà soát, xác minh cụ thể các đối tượng đang được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án hết thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

b) Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thu, chi NSNN, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo dự toán được giao; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách để tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ cấp thiết, phấn đấu tăng chi trả nợ.

c) Đôn đốc thu tiền sử dụng đất các dự án kinh doanh bất động sản đã được giao đất, xác định giá đất nộp tiền sử dụng đất nhằm thu nộp đầu đủ, kịp thời số tiền đất phải nộp vào ngân sách. Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để thực hiện thu hồi đất đối với các dự án triển khai chậm, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật thuế hiện hành. Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được phê duyệt, lập các dự án đầu tư hạ tầng, khai thác các khu đất có vị trí sinh lợi nhằm tăng thu tiền sử dụng đất.

d) Ngành Hải quan tập trung rà soát thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thời gian và chi phí trong việc chấp hành pháp luật thuế, hải quan của doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng và nộp thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại. Phân cấp trách nhiệm quản lý, theo dõi và tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận động doanh nghiệp mở tờ khai, nộp thuế qua Hải quan Nghệ An đối với các mặt hàng có số thu lớn như xăng dầu, khoáng sản, linh kiện ô tô, xe máy, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất bao bì,..., khai thác sử dụng tốt Kho xăng dầu; Tập trung thu nợ đọng thuế xuất nhập khẩu, áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kể cả việc lập hồ sơ chuyển cho cơ quan chức năng để truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai kịp thời các chính sách phát triển kinh tế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát chặt chẽ giá cả góp phần tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế.

a) Điều hành ngân sách tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành. Triệt để tiết kiệm chi để tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh. Rà soát các chính sách chế độ đã ban hành trong thời gian qua, bãi bỏ các chính sách chồng chéo, không hiệu quả. Thực hiện chủ trương khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm trong nước, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

b) Thực hiện công khai tài chính - ngân sách, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng, kế toán trưởng các đơn vị phải thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách, các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, các chính sách tài chính đã ban hành. Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng tài sản nhà nước thất thoát, lãng phí.

c) Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công ở một số lĩnh vực chưa ban hành. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng. Đồng thời rà soát, tiến hành các bước chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần.

d) Thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Siết chặt kỷ luật tài khóa, ngân sách; quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch được giao; hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán, các trường hợp ứng thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN. Triệt để tiết kiệm các khoản chi liên quan đến mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; giảm tối đa kinh phí lễ kỷ niệm (chỉ tổ chức năm tròn chẵn), hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài.

đ) Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2020; Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2020 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2020-2022. Đảm bảo tính bền vững của NSNN, xác định được thứ tự ưu tiên trong phân bổ nguồn lực NSNN đối với từng ngành, lĩnh vực.

e) Triển khai kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, đẩy nhanh Chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020.

g) Thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Giá các sản phẩm, dịch vụ được nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch được rà soát theo nguyên tắc bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường, thu hút các thành phần kinh tế khác cùng tham gia cung ứng dịch vụ công, từ đó thúc đẩy sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Thực hiện công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận và giám sát từ công luận.

4. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và giải ngân vốn đầu tư phát triển

a) Tăng cường công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý. Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư để đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch đã duyệt; tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công khai, minh bạch hóa thông tin, tăng cường giám sát của các cơ quan dân cư và cộng đồng đối với đầu tư công từ khâu quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư và bàn giao dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả.

b) Siết chặt kỷ luật đầu tư và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định. Rà soát, ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng và kiên quyết xử lý tình trạng gây nợ đọng vốn ngân sách nhà nước ở các cấp; quản lý, chỉ đạo thanh toán tạm ứng và thu hồi tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành đảm bảo quy định để tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn, tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

c) Thực hiện điều chuyển vốn các công trình kéo dài không hiệu quả và có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư cố ý không thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và nhà thầu thiếu năng lực, vi phạm hợp đồng về thời gian thực hiện, phải gia hạn tiến độ xây dựng công trình.

d) Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB): Ưu tiên bố trí vốn đầu tư để GPMB cho những dự án khởi công mới (nếu có), bố trí vốn giải phóng mặt bằng trước, sau đó mới bố trí vốn xây lắp. Chú trọng sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo Luật đầu tư công những công trình trọng điểm, cấp bách và những dự án thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Nghệ An để thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Có các giải pháp để huy động, bổ sung nguồn vốn GPMB trong năm từ nguồn tiền bán đấu giá Trụ sở một số cơ quan nhà nước không còn nhu cầu sử dụng; bổ sung thêm các khu đất mới do thực hiện các dự án hạ tầng giao thông để tạo thêm quỹ đất ở đấu giá ngoài dự toán đã giao

đ) Kiểm soát chặt chẽ nợ công trong giới hạn cho phép của địa phương. Giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, chỉ tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, thật sự có hiệu quả và đảm bảo được khả năng cân đối nguồn vốn trả nợ. Đồng thời ưu tiên bố trí nguồn kinh phí trả nợ gốc, nợ lãi các khoản vay của tỉnh, kinh phí bồi thường GPMB các dự án trọng điểm, kinh phí trả nợ tiền mua và vận chuyển xi măng xây dựng nông thôn mới.

5. Tiến hành rà soát, thống kê, phân loại và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, có giải pháp hạn chế tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại địa phương:

a) Các ngành, các địa phương tiến hành rà soát, thống kê, phân loại nợ đọng xây dựng cơ bản, trên cơ sở đó có kế hoạch và lộ trình xử lý theo thứ tự ưu tiên để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản của các năm trước. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2019 đã được phê duyệt quyết toán nhưng chưa bố trí đủ vốn, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020. Đối với các dự án khởi công mới, phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách khi xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn ở từng cấp ngân sách.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; chủ động áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời để không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân gây ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

6. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về NSNN, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại chi NSNN theo Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị và giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững; Cơ cấu lại chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực dịch vụ sự nghiệp công; Tập trung đảm bảo cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các chính sách an sinh xã hội, các dịch vụ quan trọng, thiết yếu. Rà soát các chính sách an sinh, xã hội; chỉ ban hành các chính sách làm tăng chi NSNN khi thực sự cần thiết và cân đối được nguồn kinh phí trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Nghị quyết này của Hội đồng nhân dân tỉnh, giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. Giao chi tiết nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các ngành, các địa phương, đơn vị theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Điều hành nguồn vốn bố trí cho đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh hưởng (thu nội địa phân bổ cho nguồn vốn XDCB trong nước (1.452.763 triệu đồng), tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh hưởng và thu xổ số kiến thiết) theo tiến độ thu ngân sách.

2. Để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và chấp hành nghiêm túc phân cấp quản lý, đảm bảo cân đối ngân sách, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Về chi đầu tư phát triển: Không bổ sung nguồn ngân sách tỉnh cho các công trình, dự án ngoài kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt, các dự án không có chủ trương đầu tư của tỉnh; ngoài các công trình khắc phục, sửa chữa khẩn cấp, không bố trí phần vốn mà Ủy ban nhân dân cấp dưới, chủ đầu tư đã cam kết nguồn vốn (trừ các công trình phòng chống thiên tai, bão lũ khi có chủ trương đầu tư của tỉnh).

- Về chi thường xuyên ngân sách: Trong 6 tháng đầu năm, không xử lý kinh phí đột xuất chi thường xuyên từ các nguồn phân bổ sau chưa giao cho các ngành, các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên. Khi phát sinh các nhiệm vụ này, yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán được giao. Sau khi tự sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ trên mà kinh phí vẫn không đảm bảo được, các đơn vị tổng hợp nhu cầu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trong điều kiện cân đối ngân sách đảm bảo được trong 6 tháng cuối năm (trừ các trường hợp bổ sung về tiền lương, các chính sách về an sinh xã hội).

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm dự toán thu chi ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị.

Điều 4. Giám sát thực hiện

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ được thông qua./.

 

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để báo cáo); - Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo); - TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Website http://dbndnghean.vn; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Sơn

 

Biểu số 1:

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	DỰ TOÁN NĂM 2020	PHÂN BỔ
			NGÂN SÁCH TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NGÂN SÁCH XÃ
1	2	3	3.1	3.2	3.3
	Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (I+II)	15.216.000	9.899.620	5.252.440	63.940
I	Thu nội địa (thu từ SXKD trong nước)	13.416.000	8.099.620	5.252.440	63.940
	Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết	10.892.000	8.075.620	2.752.440	63.940
1	Thu từ doanh nghiệp Trung ương	750.000	742.250	7.750	0
2	Thu từ doanh nghiệp địa phương	115.000	90.119	24.881	0
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	240.000	240.000		0
4	Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh	5.070.000	3.868.600	1.201.400	0
5	Lệ phí trước bạ	900.000	0	900.000	0
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	38.000	0	38.000	0
7	Thuế thu nhập cá nhân	620.000	402.150	217.850	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	2.077.000	2.077.000	0	0
9	Thu phí và lệ phí	285.000	193.630	78.430	12.940
10	Thu tiền sử dụng đất	2.500.000	0	2.500.000	0
11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	280.000	209.088	70.912	0
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	195.000	131.098	63.902	0
13	Thu khác ngân sách	280.000	120.280	148.720	11.000
14	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, ... tại xã	40.000	0	0	40.000
15	Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại, tiền bán bớt cổ phần nhà nước	2.000	1.405	595	0
16	Thu xổ số kiến thiết	24.000	24.000	0	0
II	Thu từ hoạt động XNK	1.800.000	1.800.000	0	0

 

Biểu số 2:

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	NĂM 2020
1	2	3
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	15.216.000
I	Tổng thu cân đối ngân sách	15.216.000
1	Thu nội địa	13.416.000
2	Thu từ hoạt động XNK	1.800.000
B	TỔNG NGUỒN THU NSĐP HƯỞNG	27.660.850
I	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	11.739.700
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	15.645.550
1	Bổ sung cân đối theo thời kỳ ổn định ngân sách	9.969.968
2	Bổ sung thực hiện CCTL 1,49 triệu đồng/tháng	1.137.888
3	Bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch	4.537.694
3.1	Vốn đầu tư XDCB	1.470.761
-	Vốn ngoài nước	453.700
-	Vốn trong nước	1.017.061
3.2	Chi thường xuyên	1.287.859
-	Hỗ trợ chế độ chính sách mới và các mục tiêu khác	1.282.859
-	Hỗ trợ khác (vốn ngoài nước)	5.000
3.3	CTMT quốc gia	1.779.074
-	Vốn đầu tư XDCB	1.410.209
-	Vốn sự nghiệp	368.865
III	Nguồn khác (vay để trả nợ gốc)	275.600
C	TỔNG CHI NSĐP	27.118.850
D	BỘI THU NSĐP	266.400
E	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	542.000
F	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	375.600
1	Vay để trả nợ gốc	275.600
-	Vay lại nguồn vay CP vay nước ngoài	134.000
-	Vay trong nước (tạm ứng ngân quỹ KBNN)	141.600
2	Vay khác	100.000

 

Biểu số 3:

DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2020 (đã trừ TK, nguồn thu)	Trong đó
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách xã
A	B	2	2.1	2.2	2.3
A	Tổng chi Ngân sách địa phương (l+II+III+IV)	27.118.850	13.022.047	10.488.570	3.608.233
I	Chi đầu tư phát triển	6.591.333	4.965.083	921.500	704.750
1	Nguồn vốn trong nước	3.678.063	2.051.813	921.500	704.750
1.1	Tiền sử dụng đất	2.225.300	599.050	921.500	704.750
	- Chi đền bù GPMB (bao gồm của các nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để Chi bồi thường GPMB các dự án BĐS)	225.050	225.050	0	0
	- Chi đầu tư XDCB NS tỉnh	180.000	180.000	0	0
	- Chi các dự án vay lại nguồn Chính phủ vay nước ngoài	134.000	134.000	0	0
	- Chi đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh (Cầu Cửa hội Bắc qua Sông Lam tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn I)	60.000	60.000
1.2	Vốn XDCB trong nước	1.452.763	1.452.763	0	0
2	Ghi thu, ghi chi vốn thiết bị ngoài nước	453.700	453.700	0	0
3	Bổ sung có mục tiêu từ NSTW	1.017.061	1.017.061	0	0
4	Thu XSKT đầu tư trở lại	24.000	24.000	0	0
5	Các CTMT Quốc gia (vốn đầu tư)	1.410.209	1.410.209	0	0
6	Trả phí, lãi vay đầu tư	8.300	8.300	0	0
II	Chi thường xuyên:	20.077.672	7.837.332	9.389.076	2.851.264
1	Chi sự nghiệp môi trường (Trung ương BSMT 24.353 trđ)	201.990	110.628	72.162	19.200
2	Chi sự nghiệp kinh tế	1.962.923	1.393.829	427.951	141.143
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	8.565.003	1.238.554	7.266.319	60.130
4	Chi sự nghiệp y tế	2.302.166	1.742.392	559.774	0
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	52.310	52.310	0	0
6	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao (bao gồm SN PTTH cấp huyện)	332.236	124.624	130.714	76.898
7	Chi các ngày lễ lớn	17.000	17.000	0	0
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	53.459	53.459	0	0
9	Chi bảo đảm xã hội	1.171.729	928.744	107.417	135.568
10	Chi quản lý hành chính	3.665.112	717.915	712.174	2.235.023
10.1	Chi quản lý nhà nước	2.695.583	404.640	322.508	1.968.435
10.2	Chi ngân sách Đảng	554.437	222.509	215.697	116.231
10.3	Chi hội, đoàn thể	224.881	72.173	131.008	21.700
10.4	Hội đồng nhân dân	187.361	15.743	42.961	128.657
10.5	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đoàn ĐB Quốc hội	2.850	2.850	0	0
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	404.771	249.739	61.191	93.841
12	Chi thi đua khen thưởng	40.000	40.000	0	0
13	Chi khác ngân sách	196.702	55.867	51.374	89.461
14	Kinh phí trang bị phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin	30.000	30.000	0	0
	Trong đó: Chi mua xe ô tô và lệ phí trước bạ xe ô tô	8.000	8.000	0	0
15	Vốn sự nghiệp ngoài nước, Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu và hỗ trợ khác	372.120	372.120	0	0
16	Chi hỗ trợ lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; đảm bảo an toàn giao thông	65.601	65.601	0	0
	Trong đó: Hỗ trợ Công an tỉnh theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh	45.920	45.920
17	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành	35.000	35.000	0	0
18	Các CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp)	609.550	609.550	0	0
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.890	2.890
IV	Dự phòng	446.955	216.742	177.994	52.219
B	Bội thu NSĐP	266.400	266.400
C	Chi trả nợ vay	542.000	542.000

 

Biểu số 4:

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2020 - KHỐI ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Đơn vị	Tiêu chí tính DT (B/c; HS; GB)	Dự toán năm 2020 (đã trừ TK, nguồn thu)
A	B	1	2
A	Quản lý hành chính	1.604,7	488.417
I	Quản lý nhà nước cấp tỉnh	1.388,8	397.647
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	79,0	32.259
-	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	75,0	31.172
-	Trung tâm Công báo	4,0	1.087
2	Ban tôn giáo tỉnh	19,0	3.484
3	Văn phòng HĐND tỉnh	33,0	8.410
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	62,0	19.703
5	Thanh tra tỉnh	51,0	10.908
6	Kinh phí các đoàn thanh tra, kiểm tra		1.500
7	Sở Tài chính	82,0	15.439
8	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	61,0	11.766
-	Sở Lao động TBXH	60,0	10.880
-	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh	1,0	886
9	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	9,0	2.089
10	Sở Y tế	45,0	10.845
11	Sở Nông nghiệp và PTNT	62,0	18.439
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	72,0	13.452
13	Sở Nội vụ	38,0	8.514
14	Ban thi đua khen thưởng	13,0	4.373
15	Chi cục Phát triển nông thôn	60,0	8.058
16	Ban Dân tộc	31,0	10.747
17	Chi cục thủy sản	47,8	9.190
18	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm	16,0	2.518
19	Sở Thông tin và Truyền thông	29,0	27.267
20	Sở Công Thương	61,0	13.359
21	Sở Giao thông Vận tải	42,0	14.641
22	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh	7,4	1.783
23	Kinh phí hoạt động của Ban An toàn giao thông		2.304
24	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	44,5	10.569
25	Sở Xây dựng	50,0	5.921
26	Thanh tra Xây dựng	12,0	1.687
27	Sở Tài nguyên và Môi trường	65,0	11.134
28	Chi cục bảo vệ Môi trường	32,7	4.675
29	Sở Tư pháp	40,0	9.304
30	Kinh phí soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của tỉnh		1.400
31	Chi cục Dân số Kế hoạch hoá gia đình	21,0	4.367
32	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	18,0	3.801
33	Sở Văn hoá và Thể thao	52,0	9.555
34	Sở Khoa học và Công nghệ	24,0	4.626
35	Sở Ngoại vụ	18,0	8.019
36	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	18,4	5.663
37	VP điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	5,0	1.830
38	BQL Khu kinh tế Đông Nam	34,0	5.859
39	Sở Du lịch	20,0	4.209
40	Chi cục văn thư lưu trữ	14,0	3.666
41	Kinh phí hoạt động tôn giáo, dân tộc		6.475
-	Ban tôn giáo tỉnh		1.360
-	Ban Dân tộc		2.100
-	Trung tâm hỗ trợ tư vấn dân tộc thiểu số		1.485
-	Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh		1.530
42	Kinh phí trang phục thanh tra		769
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư		48
-	Thanh tra tỉnh		177
-	Sở Tài chính		21
-	Sở Lao động, Thương binh và xã hội		44
-	Sở Y tế		28
-	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn		76
-	Sở Giáo dục và Đào tạo		65
-	Sở Nội vụ		30
-	Ban Dân tộc		30
-	Sở Thông tin và truyền thông		14
-	Sở Công thương		23
-	Thanh tra Xây dựng		84
-	Sở Tài nguyên và môi trường		50
-	Sở Tư pháp		30
-	Sở Khoa học và công nghệ		27
-	Sở Văn hóa và Thể thao		22
42	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính		3.000
43	Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tỉnh giao		5.070
-	Cục Thống kê Nghệ An		250
-	Liên đoàn Lao động tỉnh (Kinh phí thực hiện quy chế dân chủ )		70
-	Cục thi hành án dân sự tỉnh (Trong đó: Ban chỉ đạo cấp tỉnh 150 triệu đồng)		1.150
-	Toà án nhân dân tỉnh (kinh phí hỗ trợ chính sách đối với Hội thẩm nhân dân và xét xử lưu động)		2.000
-	Cục Thuế Nghệ An (hỗ trợ công tác tuyên truyền và thu ngân sách)		1.000
-	KBNN tỉnh (kinh phí nâng cấp, bảo trì hệ thống phần mềm dùng chung)		600
44	Chi đoàn ra, đoàn vào		5.000
45	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao; dự phòng tăng biên chế, điều chỉnh tăng lương		30.000
II	Hội đồng nhân dân		15.743
1	Hoạt động của HĐND		12.943
2	Dự phòng hoạt động HĐND		2.800
III	Đoàn đại biểu quốc hội		2.850
1	Kinh phí Đoàn đại biểu Quốc Hội		2.850
IV	Hội và đoàn thể	216	72.177
a	Hội NN quần chúng (hỗ trợ)	94	25.634
1	Liên minh hợp tác xã	22,0	7.810
2	Hội Chữ thập đỏ	33,0	5.525
3	Hội Đông y	3,0	586
4	Hội Châm cứu	1,0	128
5	Hội làm vườn	2,0	329
6	Hội Kiến trúc sư	1,0	412
7	Hội Văn nghệ dân gian		72
8	Hội Văn học nghệ thuật	10,0	1.595
9	Hội Nhà báo	1,0	960
10	Hội Khoa học Tâm lý giáo dục		90
11	Hội Luật gia	1,0	492
12	Hội Người mù	7,0	939
13	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	5,0	1.415
14	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1,0	674
15	Hội Khuyến học	1,0	587
16	Hội Người cao tuổi	1,0	493
17	Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh	2,1	686
18	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh	1,4	870
19	Đoàn Luật sư		90
20	Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin		547
21	Hội kế hoạch hoá gia đình		75
22	Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày	1,4	837
23	Hội phát triển kinh tế Việt nam - Asean		270
24	Hội Sinh vật cảnh		72
25	Hội Kinh tế trang trại và làng nghề		80
b	Khối đoàn thể chính trị	122	46.543
1	Tỉnh đoàn	32,0	8.937
2	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	27,0	8.434
3	Hội Nông dân	23,0	12.269
4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	27,0	13.202
5	Hội Cựu chiến binh	13,0	3.701
B	Sự nghiệp môi trường		110.628
1	Sự nghiệp môi trường		64.790
2	Xử lý ô nhiễm môi trường		24.353
3	Kinh phí xử lý rác thải y tế và xử lý môi trường các Bệnh viện, Trung tâm y tế cấp tỉnh		5.700
4	Xây dựng hệ thống bể thu gom bao bì đựng thuốc BVTV đã sử dụng ngoài đồng ruộng tại địa bàn huyện Đô Lương		1.800
5	Phân bổ sau (đối ứng các dự án xử lý ô nhiễm môi trường do các ngành khác quản lý)		13.985
C	Sự nghiệp kinh tế	1.649	492.892
I	Quỹ địa chính và quy hoạch đô thị	0	94.150
1	Sự nghiệp địa chính		77.900
2	Lập hồ sơ bản đồ, cắm mốc địa giới các đơn vị hành chính huyện, xã mới thành lập, chia tách, điều chỉnh (Sở Nội vụ)		4.950
3	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Sở Nội vụ)		5.300
4	Kinh phí đo đạc và giao đất lâm nghiệp (Chi cục Kiểm lâm)		6.000
II	Khuyến nông - lâm - ngư	163	32.333
1	Trung tâm khuyến nông tỉnh	44,4	18.083
2	21 Trạm khuyến nông huyện	119	12.900
3	Kinh phí phân bổ sau		1.350
III	Sự nghiệp thủy sản	23	11.783
1	Trung tâm giống Thủy sản Nghệ An	10,0	4.349
2	Ban quản lý cảng cá Nghệ An	13,0	5.724
3	SN bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Chi cục Thủy sản)		1.710
IV	Sự nghiệp ngành nông nghiệp phát triển nông thôn		2.700
V	Đối ứng các dự án		23.750
1	Hội đồng qlý lưu vực Sông Cả (Chi cục thủy lợi)		200
3	Kinh phí hoạt động ban quản lý khu dự trữ sinh quyền miền Tây Nghệ An		3.300
4	Dự án REDD+		500
5	Kinh phí hoạt động của ban quản lý chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020		900
6	Dự án cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An		2.500
7	Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Nghệ An		2.000
8	Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững		1.000
9	Đối ứng các dự án khác		13.350
VI	Kinh phí xúc tiến đầu tư		4.350
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư		500
2	Sở Tài chính		300
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		100
4	Sở Công thương		150
5	Sở Giao thông Vận tải		100
6	Sở Xây dựng		150
7	Sở Ngoại vụ		100
8	Trung tâm xúc tiến thương mại		200
9	Trung tâm xúc tiến du lịch		350
10	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông		150
11	Sở Tài nguyên và Môi trường		100
12	Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư		750
13	Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam		1.400
VII	Kinh phí xúc tiến thương mại		800
VIII	Quỹ hỗ trợ nông dân		2.500
IX	Dự phòng Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã		2.500
X	Các đơn vị sự nghiệp kinh tế	833	180.261
1	Kinh phí hoạt động của Trung tâm Hành chính công		4.050
2	Phòng công chứng số 1	7,0	827
3	Phòng công chứng số 2	6,0	1.336
4	Trung tâm trợ giúp pháp lý	21,0	3.432
5	Đoàn Quy hoạch Nông nghiệp và Thủy lợi	29,0	4.508
6	Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn	11,0	2.042
7	Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường	29,0	3.294
8	Trung tâm giống cây trồng	29,4	13.917
9	Trung tâm công nghệ thông tin (tài nguyên môi trường)	12,7	1.313
10	Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường	18,9	900
11	Ban quản lý Dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn		900
12	Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên	4,0	1.310
13	Trung tâm xúc tiến thương mại	10,0	1.119
14	Chi cục Thủy lợi	88,0	16.316
15	Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính	10,0	2.756
16	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất	31,0	3.169
17	Quỹ Bảo vệ môi trường	10,0	861
18	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản	7,0	765
19	Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp	4,0	1.171
20	Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư	17,0	3.016
21	Viện quy hoạch Kiến trúc xây dựng	21,0	2.250
22	Trung tâm kiểm định xây dựng	6,0	135
23	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	8,0	3.007
24	Cổng thông tin điện tử Nghệ An	13,0	6.046
25	Trung tâm phát triển Quỹ đất Nghệ An	13,0	1.216
26	Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An	7,0	1.040
27	BCH lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An	6,0	2.717
28	Khối tổng đội TNXP	40,0	9.773
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 3 - XDKT	7,0	1.227
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 5	6,0	1.411
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 8	10,0	2.558
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 9	9,0	1.957
-	Tổng đội Thanh niên xung phong 10	8,0	2.620
29	Vườn Quốc gia Pù Mát	103	22.507
30	Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống	38	8.119
31	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù hoạt	38	12.075
32	BQL rừng phòng hộ Kỳ Sơn	16	3.164
33	BQL rừng phòng hộ Tương Dương	16	3.633
34	BQL rừng phòng hộ Con Cuông	14	3.491
35	BQL rừng phòng hộ Tân Kỳ	12	2.001
36	BQL rừng phòng hộ Thanh Chương	14	4.387
37	BQL rừng đặc dụng Nam Đàn	22	4.851
38	BQL rừng phòng hộ Nghi Lộc	9	1.717
39	BQL rừng phòng hộ Bắc Nghệ An	9	3.408
40	BQL rừng phòng hộ Quỳ Hợp	14	4.006
41	BQL rừng phòng hộ Quỳ Châu	14	3.235
42	BQL rừng phòng hộ Anh Sơn	9	2.382
43	BQL rừng phòng hộ Yên Thành	9	3.296
44	Đoàn điều tra quy hoạch Lâm nghiệp	24	3.163
45	Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp	13	1.640
XI	Sự nghiệp nông nghiệp	264	44.584
1	Chi cục Chăn nuôi và thú y Nghệ An	106,0	15.726
2	Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Nghệ An	128,0	23.508
3	Trung tâm Giống chăn nuôi	30,0	5.350
XII	Sự nghiệp Kiểm lâm	366	89.413
1	Chi cục Kiểm lâm	366,0	89.413
XIII	Kinh phí hỗ trợ đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ số 42/2012/QĐ-TTg		1.297
XIV	Kinh phí thực hiện đề án tăng cường quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 theo QĐ số 2242/QĐ-TTg		2.471
D	SN giáo dục Đào tạo và dạy nghề cấp tỉnh	27.687,4	873.364
I	SN giáo dục	3.319	263.516
II	SN đào tạo, đào tạo lại	8.780	297.276
III	SN dạy nghề	15.588	149.430
IV	Kinh phí thực hiện QĐ số 66/2013/QĐ-TTg (hỗ trợ chi phí học tập học sinh dân tộc thiểu số)		1.988
V	Kinh phí thực hiện NĐ 86 miễn giảm học phí		47.496
VI	Kinh phí thực hiện QĐ 53 chính sách nội trú		26.019
VII	Kinh phí thực hiện NĐ 76/2019/NĐ-CP và các chính sách khác		60.139
VIII	Phân bổ sau		27.500
E	Sự nghiệp y tế		1.829.545
I	Sự nghiệp chữa bệnh	5.031	147.271
II	Sự nghiệp phòng bệnh		35.290
III	Sự nghiệp y tế khác	203	281.330
IV	Kinh phí phân bổ sau		13.600
V	Kinh phí mua thẻ BHYT		1.352.054
F	Sự nghiệp văn hoá	333	114.970
G	Sự nghiệp thể thao	6	9.655
H	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	127	53.459
I	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	1.866	158.442
I	Các đơn vị trực thuộc	382	87.764
II	Hoạt động sự nghiệp ngành	1.484	32.307
III	Kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ		6.079
IV	Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ số 32/2016/QĐ-TTg (Trung tâm trợ giúp pháp lý )		2.012
V	KP thực hiện đề án cai nghiện		15.000
VI	Thăm hỏi đảng viên vùng giáo, cán bộ cốt cán		15.000
VII	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg		280
K	Kinh phí nghiên cứu khoa học	45	52.309
L	Chi thi đua khen thưởng		40.000
M	TW hỗ trợ theo mục tiêu		3.000
N	Chi quản lý CTMT		1.500

 

Biểu số 5:

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An)

Đơn vị: triệu đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó
			DNNN T.Ư	DNNN ĐP	Công thương nghiệp - dịch vụ NQD	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thuê đất	Phí, lệ phí (Không bao gồm Phí BVMT đối với KTKS)	Phí BVMT đối với KTKS	Thu tiền sử dụng đất	Lệ phí Trước bạ	Thuế TNCN	Thu tiền cấp quyền KTKS, TN nước	Thu khác ngân sách	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,... tại xã	Thu cổ tức vi lợi nhuận còn lại, tiền bán bớt cổ phần nhà nước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tổng cộng	5.316.380	7.750	24.881	1.201.400	38.000	70.912	63.800	27.570	2.500.000	900.000	217.850	63.902	159.720	40.000	595
1	TP Vinh	2.073.451	5.000	13.500	397.000	24.000	30.000	22.590	2.410	1.000.000	384.000	95.000	6.351	92.300	800	500
2	Hưng Nguyên	169.939	0	300	27.000	1.400	1.100	2.190	1.410	95.000	32.000	5.000	239	3.100	1.200	0
3	Nam Đàn	186.660	0	2.000	30.000	690	2.100	2.030	1.470	100.000	33.000	5.300	2.100	2.870	5.100	0
4	Nghi Lộc	258.610	0	800	37.000	1.600	2.100	2.900	600	140.000	55.000	11.000	1.300	3.810	2.500	0
5	Diễn Châu	311.820	0	700	62.000	2.400	4.500	4.750	750	150.000	58.000	14.700	0	11.020	3.000	0
6	Quỳnh Lưu	301.903	0	300	48.000	1.500	6.000	3.900	2.700	170.000	45.000	10000	3.023	4.980	6.500	0
7	Yên Thành	247.860	100	900	32.000	800	2.440	3.010	1.390	140.000	48.000	9.500	1.200	5.220	3.300	0
8	Đô Lương	252.780	0	300	44.000	1.000	3.000	2.620	3.180	140.000	38.000	8.000	4.500	4.180	4.000	0
9	Thanh Chương	155.080	0	220	27.500	150	340	2.010	490	80.000	33.000	3.800	1.600	2.620	3.350	0
10	Anh Sơn	48.020	0	150	14.000	20	500	1.320	280	12.000	11.000	2.400	1.000	2.250	3.100	0
11	Tân Kỳ	75.640	0	100	15.500	280	1.000	1.410	1.690	20.000	23.000	2.300	4.400	3.410	2.550	0
12	Nghĩa Đàn	156.010	230	1.500	48.000	50	900	1.840	960	75.000	16.000	5.000	3.000	2.030	1.500	0
13	Quỳ Hợp	162.890	0	0	92.000	0	2.000	1.800	6.700	3.000	20.000	3.500	30.000	3.790	100	0
14	Quỳ Châu	18.114	0	0	7.000	0	180	850	110	1.000	6.000	1.200	474	1.300	0	0
15	Quế Phong	22.132	0	170	8.000	20	32	1.010	150	3.000	6.500	1.650	0	1.600	0	0
16	Con Cuông	21.488	0	200	7.000	0	100	680	70	3.000	7.000	1.800	218	1.420	0	0
17	Tương Dương	22.642	0	0	9.500	15	20	1.400	100	2.000	6.000	1.000	937	1.670	0	0
18	Kỳ Sơn	15.940	0	0	8.400	0	0	580	320	1.000	3.500	1.000	260	880	0	0
19	Thị xã Cửa Lò	415.440	2.300	2.800	222.000	1.875	4.500	2.290	10	125.000	30.000	21.000	0	3.570	0	95
20	Thị xã Thái Hoà	146.091	0	791	30.500	500	2.100	2.570	930	70.000	24.000	8.200	1.890	3.910	700	0
21	Thị xã Hoàng Mai	253.870	120	150	35.000	1.700	8.000	2.050	1.850	170.000	21.000	6.500	1.410	3.790	2.300	0

 

Biểu số 8:

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An)

Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự kiến dư nợ đến 31/12/2019	KH vay năm 2020	KH phải trả nợ năm 2020	Dự kiến dư nợ đến 31/12/2020
1	2	3	4	5	6
I	Tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước	200.000	141.600	200.000	141.600
1	Tạm ứng cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của NS địa phương	200.000	141.600	200.000	141.600
II	Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam	215.625	0	215.625	0
2	Vay kiên cố hóa kênh mương, GTNT	215.625	0	215.625	0
III	Vay lại vốn vay nước ngoài	301.413	134.000	26.638	408.775
1	Vay NHTG cho DA năng lượng NT II	270.202	0	26.638	243.564
-	Tỉnh Nghệ An	121.617	0	11.378	110.239
-	Điện lực Nghệ An (trả nợ phần nhận bàn giao)	148.585	0	15.260	133.325
2	Vay mới Chương trình, dự án khác	31.211	134.000	0	165.211
IV	Vay trong nước và đối tượng khác	105.736	100.000	114.997	90.739
1	Vay mua xi măng	105.736	100.000	114.997	90.739
Dư nợ NSĐP		674.189	375.600	542.000	507.789
Tổng cộng (bao gồm cả Điện lực nhận nợ)		822.774	375.600	557.260	641.114

 

Biểu 9:

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH⁽¹⁾ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN QUỸ	DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020					DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2020
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm (2)		Tổng số sử dụng nguồn vốn trong năm (3)		Chênh lệch nguồn trong năm
			Tổng số	Tr.đó Hỗ trợ từ NSNN (nếu có)	Tổng số	Tr.đó Bổ sung vốn điều lệ (nếu có)
A	B	1	2	3	4	5	6=2-4	7
1	Quỹ Bảo trợ trẻ em	1.256	1.300	0	1.250	1.250	50	1.306
2	Quỹ vì người nghèo	3.320	6.00	0	6.000	0	0	3.320
3	Quỹ cứu trợ	1.596	1.000	0	1.000	0	0	1.596
4	Quỹ khuyến học	4.491	600	0	500	0	100	4.591
5	Quỹ nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh	407	1.500	0	1.300	0	200	607
6	Quỹ trợ giúp nhân đạo	1.304	750	0	750	0	0	1.304
7	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	2.514	1.100	0	1.000	0	100	2.614
8	Quỹ bảo vệ môi trường	20.289	7.500	4.750	4.550	4.550	2.950	23.239
9	Quỹ hỗ trợ nông dân	1.400	19.964	2.500	19.814	2.500	150	1.550
10	Quỹ bảo vệ và phát triển rừng	65.234	118.000	0	118.000	0	0	65.234
11	Quỹ phòng chống thiên tai	24.017	27.000		25.000		2.000	26.017
12	Quỹ bảo trì đường bộ	1.959	139.093	139.093	139.093	0	0	1.959
13	Quỹ hỗ trợ phát triển HTX	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0

Ghi chú:

(1) Không bao gồm các quỹ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý

(2) Phạm vi bao gồm vốn thu hồi nợ vay, NSNN cấp, vốn huy động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, thu tài chính quỹ.

(3) Phạm vi bao gồm cho vay đầu tư; hỗ trợ lãi suất; tài trợ không hoàn lại; chi tài chính quỹ, chênh lệch thu lớn hơn chi quỹ (nếu có).