HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2014/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, PCT, VP);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH




Bùi Văn Tỉnh

TT

Nội dung

Dự toán

1

2

3

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.198.038

1

Thu cân đối ngân sách

5.605.516

-

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

2.139.120

-

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.466.396

+

Thu bổ sung cân đối

2.105.106

+

Thu bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương 1.150.000 đ/tháng

1.361.290

2

Thu bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

1.492.522

-

Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

250.726

-

Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

106.087

-

Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác

605.700

-

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

530.009

3

Thu quản lý qua ngân sách nhà nước

100.000

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.198.038

1

Chi cân đối ngân sách

6.080.000

-

Chi đầu tư

578.000

-

Chi thường xuyên

5.357.440

-

Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước

11.800

-

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

-

Dự phòng

131.460

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

1.018.038

-

Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

250.726

-

Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

106.087

-

Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác

605.700

-

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

55.525

3

Chi quản lý qua ngân sách nhà nước

100.000

TT

Chỉ tiêu thu

Dự toán năm 2015

Thủ tướng Chính phủ giao

Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Trong đó

Thu tại
cấp tỉnh

Thu tại
huyện

A

B

1

2

3

4

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.910.000

2.250.000

1.744.500

505.500

I

Thu cân đối ngân sách

1.910.000

2.150.000

1.694.500

455.500

1

Thu từ DNNN do Trung ương quản lý

1.090.000

1.186.000

1.182.550

3.450

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.800

3.800

3.450

350

-

Thuế tài nguyên

270.000

286.600

285.000

1.600

-

Thuế giá trị gia tăng

815.700

895.271

893.780

1.491

-

Thuế môn bài

220

229

220

9

-

Thu khác

280

100

100

-

2

Thu từ DNNN do địa phương quản lý

19.000

19.500

18.800

700

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.000

5.000

4.525

475

-

Thuế tài nguyên

200

200

200

-

-

Thuế giá trị gia tăng

13.511

14.011

13.816

195

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

30

30

30

-

-

Thuế môn bài

144

144

135

9

-

Thu khác

115

115

94

21

3

Thu từ khu vực có vốn ĐTNN

60.000

60.000

60.000

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

13.500

13.500

13.500

-

-

Thuế tài nguyên

20

20

20

-

-

Thuế giá trị gia tăng

27.500

27.500

27.500

-

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

18.403

18.403

18.403

-

-

Thuế môn bài

77

77

77

-

-

Thu khác

500

500

500

-

4

Thu từ khu vực CTN - DVNQD

350.000

360.000

95.100

264.900

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

22.500

22.850

8.730

14.120

-

Thuế tài nguyên

23.000

23.350

8.700

14.650

-

Thuế giá trị gia tăng

290.500

300.790

74.100

226.690

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.000

1.000

690

310

-

Thuế môn bài

7.000

6.010

480

5.530

-

Thu khác

6.000

6.000

2.400

3.600

5

Thuế thu nhập cá nhân

46.000

47.000

28.900

18.100

6

Thu tiền giao quyền sử dụng đất

110.000

235.000

174.500

60.500

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

6.000

6.000

-

6.000

8

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

25.000

26.000

21.210

4.790

9

Thuế bảo vệ môi trường

80.000

80.000

79.920

80

10

Lệ phí trước bạ

56.000

58.000

-

58.000

- Trước bạ tài sản

53.200

55.500

-

55.500

- Trước bạ nhà đất

2.800

2.500

-

2.500

11

Thu phí, lệ phí

37.000

39.000

20.480

18.520

12

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích tại

1.000

1.600

-

1.600

13

Thu khác ngân sách

30.000

31.900

13.040

18.860

Trong đó thu phạt an toàn giao thông

12.000

15.100

-

15.100

II

Các khoản thu quản lý qua NSNN

100.000

50.000

50.000

1

Thu huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng

35.200

35.200

2

Thu học phí

7.000

4.600

2.400

4

Thu xổ số kiến thiết

7.500

7.500

6

Thu phí vệ sinh, phí chợ, viện trợ,...

50.300

37.900

12.400

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

6.858.038

7.198.038

6.762.478

435.560

1

Các khoản thu cân đối

5.365.516

5.605.516

5.219.956

385.560

-

Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp

1.899.120

2.139.120

1.753.560

385.560

-

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

3.466.396

3.466.396

3.466.396

+

Bổ sung cân đối

2.105.106

2.105.106

2.105.106

+

Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương

1.361.290

1.361.290

1.361.290

2

Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

1.492.522

1.492.522

1.492.522

-

-

Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

250.726

250.726

250.726

-

Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

106.087

106.087

106.087

-

Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác

605.700

605.700

605.700

-

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

530.009

530.009

530.009

5

Các khoản thu quản lý qua NSNN

100.000

50.000

50.000

TT

Chỉ tiêu

Tổng
cộng

Trong đó

Mai
Châu

Cao
Phong

Yên
Thủy

Đà
Bắc

Kỳ
Sơn

Lạc
Sơn

Tân
Lạc

Kim
Bôi

Lương
Sơn

Lạc
Thủy

Thành
phố HB

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

505.500

33.000

17.200

28.400

14.600

18.100

24.300

25.600

34.500

91.500

39.800

178.500

I

Thu cân đối ngân sách

455.500

28.500

13.700

24.100

10.500

15.400

18.800

21.100

29.500

87.000

34.400

172.500

1

Thu từ DNNN do Trung ương quản lý

3.450

-

-

500

-

-

-

-

-

2.700

250

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

350

-

-

120

-

-

-

-

-

30

200

-

-

Thuế tài nguyên

1.600

-

-

-

-

-

-

-

-

1.600

-

-

-

Thuế giá trị gia tăng

1.491

-

-

377

-

-

-

-

-

1.067

47

-

-

Thuế môn bài

9

-

-

3

-

-

-

-

-

3

3

-

2

Thu từ DNNN do địa phương quản lý

700

-

250

-

-

-

-

-

-

300

150

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

475

-

199

-

-

-

-

-

-

176

100

-

-

Thuế giá trị gia tăng

195

-

50

-

-

-

-

-

-

100

45

-

-

Thuế môn bài

9

-

1

-

-

-

-

-

-

3

5

-

-

Thu khác

21

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

-

3

Thu từ khu vực CTN-NQD

264.900

24.000

4.700

15.000

7.500

9.000

8.700

14.500

18.000

47.000

16.500

100.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

14.120

1.500

270

650

150

250

300

950

500

2.200

350

7.000

-

Thuế tài nguyên

14.650

700

550

450

150

1.200

250

1.100

1.200

8.300

150

600

-

Thuế giá trị gia tăng

226.690

21.000

3.630

13.220

6.870

7.120

7.630

11.890

15.630

35.200

15.400

89.100

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

310

-

-

-

-

-

-

10

100

100

-

100

-

Thuế môn bài

5.530

500

200

380

230

230

320

450

420

700

400

1.700

-

Thu khác

3.600

300

50

300

100

200

200

100

150

500

200

1.500

4

Thuế thu nhập cá nhân

18.100

700

600

550

200

700

700

400

750

4.500

1.000

8.000

5

Thu tiền sử dụng đất

60.500

-

3.000

4.000

-

2.000

3.500

1.000

2.000

10.000

10.000

25.000

6

Thuế nhà, đất/Thuế SDĐ phi NN

6.000

20

200

310

-

250

170

150

500

1.500

400

2.500

7

Thu tiền cho thuê MĐ, MN

4.790

60

50

200

300

250

180

-

500

2.000

50

1.200

8

Thuế bảo vệ môi trường

80

-

-

-

-

-

30

-

50

-

-

-

9

Lệ phí trước bạ

58.000

2.300

3.200

2.200

1.400

1.400

3.600

2.800

3.300

6.800

3.000

28.000

- Trước bạ tài sản

55.500

2.200

3.050

2.100

1.350

1.300

3.500

2.700

3.200

6.300

2.800

27.000

- Trước bạ nhà đất

2.500

100

150

100

50

100

100

100

100

500

200

1.000

10

Thu phí, lệ phí

18.520

600

650

550

600

1.200

620

1.100

2.000

8.500

1.000

1.700

11

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích tại xã

1.600

-

50

190

-

100

300

150

360

300

50

100

12

Thu khác ngân sách

18.860

820

1.000

600

500

500

1.000

1.000

2.040

3.400

2.000

6.000

Trong đó: Thu phạt ATGT

15.100

500

800

550

200

450

800

900

1.500

2.500

1.500

5.400

II

Các khoản thu quản lý qua NSNN

50.000

4.500

3.500

4.300

4.100

2.700

5.500

4.500

5.000

4.500

5.400

6.000

1

Thu huy động đóng góp

35.200

3.150

2.900

3.230

3.050

2.170

3.800

3.200

3.900

3.500

3.300

3.000

2

Thu học phí

2.400

100

50

70

50

30

100

100

150

150

100

1.500

3

Thu phí (vệ sinh, chợ, viện trợ,...)

12.400

1.250

550

1.000

1.000

500

1.600

1.200

950

850

2.000

1.500

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN, TP

4.242.731

338.313

276.937

314.183

389.678

221.001

563.943

425.056

538.819

391.216

391.076

392.509

I

Thu trong cân đối

4.192.731

333.813

273.437

309.883

385.578

218.301

558.443

420.556

533.819

386.716

385.676

386.509

1

Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp

385.560

26.840

10.175

20.600

9.325

13.450

15.020

18.550

25.300

73.350

28.050

144.900

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

3.807.171

306.973

263.262

289.283

376.253

204.851

543.423

402.006

508.519

313.366

357.626

241.609

-

Bổ sung cân đối

1.829.104

162.563

128.358

153.295

181.636

88.170

254.452

186.565

246.523

131.527

190.268

105.747

-

Bổ sung có mục tiêu

1.978.067

144.410

134.904

135.988

194.617

116.681

288.971

215.441

261.996

181.839

167.358

135.862

II

Các khoản thu quản lý qua NSNN

50.000

4.500

3.500

4.300

4.100

2.700

5.500

4.500

5.000

4.500

5.400

6.000

Mã nhiệm vụ chi

TT

Nội dung chi

Dự toán năm 2015

Thủ tướng Chính phủ giao

Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Trong đó

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

C

1

2

3

4

800

TỔNG CHI NGÂN SÁCH

6.858.038

7.198.038

2.955.307

4.242.731

810

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

5.365.516

6.080.000

1.887.269

4.192.731

820

I

Chi đầu tư phát triển

378.000

578.000

535.650

42.350

821

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

266.500

266.500

266.500

822

2

Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

110.000

235.000

192.650

42.350

828

3

Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích

1.500

1.500

1.500

859

4

Chi đầu tư phát triển khác

75.000

75.000

860

II

Chi thường xuyên

4.854.757

5.357.440

1.295.658

4.061.782

Bao gồm 100% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương

58.618

64.008

31.044

32.964

861

1

Chi quốc phòng

32.774

862

2

Chi an ninh

17.344

864

3

Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

2.317.750

2.538.293

462.995

2.075.298

865

4

Chi sự nghiệp Y tế

171.261

866

5

Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình

12.742

867

6

Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ

16.860

16.894

12.527

3.190

868

7

Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch

22.299

869

8

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

10.845

871

9

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

2.488

872

10

Chi đảm bảo xã hội

34.254

873

11

Chi sự nghiệp kinh tế

149.268

874

12

Chi sự nghiệp Môi trường

39.750

69.825

6.172

63.653

875

13

Quản lý hành chính

298.399

876

14

Chi trợ cước, trợ giá

19.949

877

15

Chi khác

24.442

909

16

Sự nghiệp khác

17.899

910

III

Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước

11.800

11.800

932

IV

Dự phòng ngân sách

131.460

131.460

42.861

88.599

934

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

1.300

B

CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW

1.492.522

1.018.038

1.018.038

-

I

Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

250.726

250.726

250.726

821

II

Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

106.087

106.087

106.087

821

III

Chi thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác

605.700

605.700

605.700

949

IV

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

530.009

55.525

55.525

960

C

CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

100.000

50.000

50.000

TT

Nội dung chi

Dự toán

1

2

3

Tổng thu ngân sách cấp tỉnh

6.762.478

1

Thu cân đối ngân sách

5.219.956

-

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

1.753.560

-

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.466.396

+

Thu bổ sung cân đối

2.105.106

+

Thu bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương theo mức lương cơ sở 830.000 đ/tháng, 1.050.000 đ/tháng và 1.150.000 đ/tháng

1.361.290

2

Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

1.492.522

-

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

250.726

-

Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

106.087

-

Chi thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác

605.700

-

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

530.009

3

Thu quản lý qua ngân sách nhà nước

50.000

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh

6.762.478

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

2.955.307

-

Chi cân đối ngân sách

1.887.269

+

Chi đầu tư

535.650

+

Chi thường xuyên

1.295.658

+

Chi trả nợ gốc và phí vay Kho bạc nhà nước

11.800

+

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

+

Chi dự phòng

42.861

-

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

1.018.038

+

Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

250.726

+

Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

106.087

+

Chi thực hiện các chương trình, dự án và một số nhiệm vụ khác

605.700

+

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

55.525

-

Chi quản lý qua ngân sách nhà nước

50.000

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.807.171

-

Chi bổ sung có mục tiêu

1.978.067

-

Chi bổ sung cân đối

1.829.104

Mã nhiệm vụ chi

TT

Nội dung chi

Dự toán năm 2015

Dự toán giao tại các đơn vị

Đã trừ 10% tiết kiệm

A

B

C

1

2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH (*+**)

6.762.478

31.044

800

NHIỆM VỤ CHI THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (*)

2.955.307

31.044

810

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

1.887.269

31.044

820

I

Chi đầu tư phát triển

535.650

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

266.500

828

2

Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích

1.500

3

Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

192.650

912

a

Chi trả gốc vốn vay tín dụng ưu đãi và vốn vay Kho bạc Nhà nước

39.858

822

b

Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại

152.792

-

Trích Quỹ phát triển đất theo Nghị định số 69/CP của Chính phủ

20.000

-

Đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

10.000

-

Đo đạc đất nông lâm trường (Sở Nông nghiệp và PTNT)

500

-

Đối ứng chi sự nghiệp môi trường để đầu tư xây dựng và trang bị hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của TTCP (Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong, Tân Lạc, Kỳ Sơn)

7.150

-

Chi giải phóng mặt bằng Dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đa chức năng Quỳnh Lâm, tp HB

50.000

-

Xây dựng Công viên Tuổi trẻ - TP Hòa Bình

6.000

-

Đường thị trấn Mai Châu - xã Bao La giai đoạn I, huyện Mai Châu

5.000

-

Đường Nam Phong - Dũng Phong, huyện Cao Phong

5.000

-

Xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý ngập úng cục bộ khu vực phường Phương Lâm, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình

10.000

-

GPMB và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

19.142

-

Đối ứng đường liên huyện Lạc Sơn - Tân Lạc

20.000

859

4

Chi đầu tư phát triển khác

75.000

-

Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.1)

5.000

-

Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh

20.000

-

Trụ sở làm việc Ủy ban kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo

15.000

-

Dự án Trụ sở VPTU và các Ban Xây dựng Đảng, trong đó:

35.000

+

Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy

10.000

+

Nhà Hội trường Tỉnh ủy

25.000

860

II

Chi thường xuyên

1.295.658

31.044

861

I

Chi quốc phòng

32.774

1.800

-

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

32.774

1.800

862

2

Chi an ninh

17.344

610

-

Công an tỉnh

8.254

610

Trong đó:

+

Chương trình phòng chống ma túy (400 tr.đồng), phòng chống mại dâm (60 tr.đồng), phòng chống tội phạm (500 tr.đồng), CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng), Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (70 tr.đồng), Thực hiện đề án địa bàn không có ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (1.000 tr.đồng)

2.090

-

Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang bị xâm hại tình dục và phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó: Đề án Tuyên truyền vận động và Nâng cao năng lực quản lý 250 tr.đồng; Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục 100 tr.đồng; Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 70 tr.đồng; Chương trình phòng chống ma túy 1.000 tr.đồng; mại dâm 500 tr.đồng; Chương trình bảo vệ trẻ em 2011 - 2015 450 tr.đồng; bổ sung tăng thời gian cai nghiện từ 6 tháng lên 1 năm 1.400 tr.đồng: quản lý sau cai 970 tr.đồng;

4.740

-

Mua trang phục cho công an xã

4.350

864

3

Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

462.995

9.675

a

Sự nghiệp giáo dục

391.893

7.400

b

Sự nghiệp đào tạo

71.102

2.275

-

Trường Cao đẳng sư phạm

19.095

240

-

Trường Trung học kinh tế kỹ thuật

14.457

450

-

Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao

5.143

25

-

Trường Cao đẳng nghề

8.205

320

-

Trường chính trị

9.665

70

-

Trường Trung học Y tế

7.787

420

-

Đào tạo dạy nghề (TT Dạy nghề và giới thiệu việc làm)

450

50

-

Đào tạo quản lý nhà nước

6.300

700

865

4

Chi sự nghiệp Y tế

171.261

2.812

-

Chữa bệnh

95.001

992

-

Phòng bệnh

62.320

1.300

-

Y tế khác

12.722

510

-

Hội đồng Giám định Y khoa

1.218

10

866

5

Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình

12.742

327

-

Dân số kế hoạch hóa gia đình

9.302

327

-

Chi cộng tác viên dân số

3.440

867

6

Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ

12.527

1.177

-

Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

1.800

25

-

Quỹ phát triển khoa học công nghệ tỉnh

291

5

-

Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ

10.436

1.147

868

7

Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch

22.299

734

-

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14.624

444

-

Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên

3.965

155

-

Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông)

3.710

135

+

Cổng thông tin điện tử

2.468

50

+

Sự nghiệp thông tin

1.242

85

869

8

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

10.845

300

-

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

10.845

300

871

9

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

2.488

130

-

Đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2.488

130

872

10

Chi đảm bảo xã hội

34.254

545

-

Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội

8.880

115

-

Trung tâm Công tác xã hội

7.529

90

-

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Lạc Sơn

7.054

140

-

Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi

4.313

200

-

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tuổi (33 tr.đồng); kp mừng thọ người cao tuổi (315 tr.đồng); kp tiếp người có công với cách mạng 50 tr.đồng; kp thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM theo QĐ 1287/QĐ-UBND, kp thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn; thăm hỏi Trung đoàn Tây Tiến 237 tr.đồng; sửa chữa Nghĩa trang Trường Sơn (1.000 tr.đồng)

1.635

-

Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ)

1.000

-

Trợ cấp cho người bán dâm, người cai nghiện theo TT 27/2012/TTLT

1.500

-

Chi thường xuyên và chi cho các đối tượng đảm bảo xã hội (trong đó có 278 tr.đồng chi hoạt động của Đội tình nguyện xã, phường)

2.343

873

11

Chi sự nghiệp kinh tế

149.268

2.141

-

Khuyến công (TT Tư vấn Công nghiệp và khuyến công - Sở Công thương)

450

50

-

Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT)

37.593

1.000

-

Quỹ hỗ trợ nông dân

1.209

91

-

Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

5.000

-

Sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông vận tải) (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.2)

38.900

1.000

-

Chi công tác quy hoạch

8.000

-

Kinh phí kiểm kê rừng theo QĐ 3144/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh

1.885

-

Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo CV 792/VPUBND-NNTN

805

-

Cấp bù thủy lợi phí

35.426

Sự nghiệp kinh tế khác (hỗ trợ phát triển nông, lâm, thủy sản, làng nghề, tiêu thụ hàng hóa,... theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy)

20.000

874

12

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

6.172

688

-

Sở Công thương

200

22

-

Ban Quản lý các khu công nghiệp

450

50

-

Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của tỉnh)

4.212

478

-

Ngành y tế

700

70

-

Công an tỉnh

610

68

875

13

Quản lý hành chính

298.399

9.563

a

Quản lý nhà nước

210.621

6.503

-

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

17.077

910

-

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

11.037

640

-

Đoàn Đại biểu quốc hội

700

77

-

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

2.706

70

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

49.049

1.380

-

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6.810

210

-

Sở Tư pháp

5.365

260

-

Sở Công thương

16.481

350

-

Sở Khoa học và Công nghệ

4.113

70

-

Sở Tài chính

11.956

522

-

Sở Xây dựng

5.355

100

-

Sở Giao thông vận tải

8.264

153

-

Sở Giáo dục và Đào tạo

8.452

250

-

Sở Y tế

10.089

311

-

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

9.088

265

-

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7.169

192

-

Sở Tài nguyên và Môi trường

7.006

135

-

Sở Nội vụ

13.649

162

-

Thanh tra tỉnh

6.674

170

-

Ban Dân tộc

4.558

167

-

Sở Thông tin và Truyền thông

3.135

50

-

Sở Ngoại vụ

1.888

59

b

Chi ngân sách đảng

58.716

1.975

c

Tổ chức chính trị xã hội

17.564

515

-

Tỉnh đoàn thanh niên

3.515

110

-

Tỉnh hội Phụ nữ

3.378

110

-

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

5.050

170

-

Hội Nông dân tỉnh

3.384

80

-

Hội Cựu chiến binh tỉnh

2.237

45

d

Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp

11.498

570