STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

29.106.050

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

20.403.504

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

7.806.000

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

12.597.504

II

Thu bổ sung từ NSTW

7.064.767

1

Thu bổ sung cân đối

-

2

Thu bổ sung có mục tiêu

7.064.767

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

IV

Thu kết dư

500.000

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.137.779

VI

Thu bội chi ngân sách

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

29.106.050

 I

Tổng chi cân đối NSĐP

22.212.115

1

Chi đầu tư phát triển

7.471.652

2

Chi thường xuyên

13.498.658

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.500

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

5

Dự phòng ngân sách

450.000

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

785.395

II

Chi các chương trình mục tiêu

6.893.935

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

6.893.935

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/ BỘI THU NSĐP

-

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2 

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

-

1

Vay để bù đắp bội chi

2

Vay để trả nợ gốc

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

 22.765.445

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

 14.407.847

2

Thu bổ sung từ NSTW

 7.064.767

-

Thu bổ sung cân đối

 -

-

Thu bổ sung có mục tiêu

 7.064.767

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 -

4

Thu kết dư

 500.000

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 792.831

II

Chi ngân sách

 22.765.446

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

 17.396.061

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

 5.369.384

 -

Chi bổ sung cân đối

 4.181.859

 -

Chi bổ sung có mục tiêu

 1.187.526

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

 11.709.989

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

 5.995.657

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

 5.369.384

- 

Thu bổ sung cân đối

 4.181.859

- 

Thu bổ sung có mục tiêu

 1.187.526

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 344.948

II

Chi ngân sách

 11.709.989

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

 11.709.989

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã

- 

Thu bổ sung cân đối

- 

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 52.740.000

 20.403.504

I

Thu nội địa

 35.640.000

 20.403.504

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

 2.083.000

1.212.210

-

Thuế giá trị gia tăng

 1.170.000

549.900

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

 -

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 473.000

222.310

-

Thuế tài nguyên

 440.000

440.000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

 2.115.000

1.023.200

-

Thuế giá trị gia tăng

 760.000

357.200

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

 750.000

352.500

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 550.000

258.500

-

Thuế tài nguyên

 55.000

55.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 12.085.000

5.604.974

-

Thuế giá trị gia tăng

 3.895.000

1.830.650

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

 400.000

107.724

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 7.780.000

3.656.600

-

Thuế tài nguyên

 10.000

10.000

-

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

 5.254.000

2.522.380

-

Thuế giá trị gia tăng

 3.416.000

1.605.520

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

 40.000

18.800

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 1.698.000

798.060

-

Thuế tài nguyên

 100.000

100.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

 5.800.000

2.726.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

 570.000

99.640

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

7

Lệ phí trước bạ

 1.580.000

1.580.000

8

Thu phí, lệ phí

 550.000

395.000

-

Phí và lệ phí trung ương

 155.000

-

Phí và lệ phí địa phương

 395.000

395.000

-

Phí và lệ phí huyện

-

Phí và lệ phí xã, phường

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 62.000

62.000

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 -

-

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

 1.200.000

1.200.000

12

Thu tiền sử dụng đất

 1.500.000

1.500.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 -

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

 1.540.000

1.540.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 200.000

167.100

16

Thu khác ngân sách

 800.000

470.000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

 1.000

1.000

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

 300.000

300.000

II

Thu từ dầu thô

 -

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

 17.100.000

1

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

14.200.000

2

Thuế xuất khẩu

 80.000

3

Thuế nhập khẩu

 2.545.000

4

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

 160.000

5

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

 115.000

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

STT

NỘI DUNG

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

CHIA RA

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 22.212.115

 10.502.126

 11.709.989

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 22.212.115

 10.502.126

 11.709.989

I

Chi đầu tư phát triển

 7.471.652

 4.504.427

 2.967.225

1

Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó chia theo lĩnh vực:

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

 2.000.000

 950.000

 1.050.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

 1.540.000

 960.475

 579.525

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

4

Bội chi ngân sách

 -

II

Chi thường xuyên

 13.498.658

 5.271.143

 8.227.515

Trong đó:

 -

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 5.356.651

 1.362.827

 3.993.824

2

Chi khoa học và công nghệ

 110.694

 110.694

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

 3.500

 3.500

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

 2.910

 2.910

V

Dự phòng ngân sách

 450.000

 165.665

 284.335

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 785.395

 554.481

 230.914

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

 -

 -

 -

I

Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia

 -

 -

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

 -

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

 -

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)

 -

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

 -

 -

 -

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.871.511

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

5.369.384

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

10.502.126

I

Chi đầu tư phát triển

4.504.427

1

Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

4

Bội chi ngân sách

II

Chi thường xuyên

5.271.143

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.362.827

2

Chi khoa học và công nghệ

110.694

3

Chi y tế, dân số và gia đình

1.209.132

4

Chi văn hóa thông tin

101.486

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

6

Chi thể dục thể thao

92.030

7

Chi bảo vệ môi trường

175.455

8

Chi các hoạt động kinh tế

807.093

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

734.728

10

Chi bảo đảm xã hội

422.824

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.500

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

V

Dự phòng ngân sách

165.665

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

554.481

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu)

Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu)

Chi trả nợ các khoản vay do địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

Chi bổ sung ngân sách cấp huyện

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

TỔNG SỐ

22.664.645

4.403.627

5.271.143

3.500

2.910

165.665

554.481

6.893.935

6.893.935

-

5.369.384

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

9.674.770

4.403.627

5.271.143

1

Văn phòng HĐND tỉnh

16.284

2

Văn phòng UBND tỉnh

60.422

3

Sở Tài chính

27.274

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

21.850

5

Sở Nội vụ

81.876

6

Sở Ngoại vụ

11.083

7

Sở Thông tin Truyền thông

25.974

8

Sở Khoa học và Công nghệ

93.309

9

Sở Công Thương

46.288

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

201.969

11

Sở Tư pháp

24.428

12

Sở Nông nghiệp PTNT

255.402

13

Sở Giao thông Vận tải

374.369

14

Sở Y tế

1.234.829

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

87.767

16

Sở Xây dựng

53.832

17

Sở Lao động TBXH

379.004

18

Sở Giáo dục và Đào tạo

945.803

19

Thanh tra tỉnh

8.192

20

Công an tỉnh

106.212

21

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

84.002

22

Đại học Đồng Nai

62.540

23

Trường Chính trị tỉnh

20.770

24

Cao đẳng nghề Đồng Nai

-

25

Cao đẳng Y tế Đồng Nai

23.555

26

Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

60.541

27

Trường Cao đằng nghề công nghệ cao

42.223

28

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

25.114

29

Ban Dân tộc

13.830

30

Tỉnh ủy

214.000

31

Hội Chữ thập đỏ

3.732

32

Hội Người mù

933

33

Hội Cựu thanh niên xung phong

2.368

34

Hội Nạn nhân chất độc da cam

884

35

Hội Người cao tuổi

1.228

36

Hội Chiến sĩ cánh mạng bị địch bắt, tù đày

1.470

37

UBMT Tổ quốc tỉnh

10.882

38

Tỉnh đoàn

23.902

39

Hội Phụ nữ

7.571

40

Hội Nông dân

16.982

41

Hội Cựu chiến binh

4.623

42

Hội Nhà báo

1.339

43

Hội Văn học nghệ thuật

5.180

44

Liên minh Hợp tác xã

6.972

45

Hội Luật gia

1.022

46

Liên hiệp các hội KHKT

14.198

47

Hội Khuyến học

2.740

48

Hội Sinh viên

1.263

49

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

5.231

50

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ

188

51

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa tỉnh

74.239

52

Nhà xuất bản Đồng Nai

3.500

53

Liên đoàn Lao động tỉnh

490

54

Ban Quản lý đầu tư xây dựng

4.500

55

Trường Năng khiếu thể thao

34.091

56

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật

12.035

57

Nhà hát nghệ thuật Đồng Nai

675

58

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

95.017

59

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học

22.217

60

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học

9.265

61

Khu dự trữ sinh quyển ĐN

4.123

62

Công ty TNHH MTV Khai thác công tình thủy lợi

6.700

63

Dự phòng

190.000

64

Chi khác

98.841

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

3.500

3.500

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

2.910

2.910

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

165.665

165.665

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

554.481

554.481

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

5.369.384

5.369.384

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

-

VIII

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

6.893.935

6.893.935

6.893.935

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI AN NINH, QUỐC PHÒNG

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

SỰ NGHIỆP KHÁC

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

LẬP CHỦ TRƯƠNG VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 Sự nghiệp giao thông

 Sự nghiệp Nông - lâm - thủy lợi

 Hạ tầng công cộng

A

B

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 10

 11

 13

TỔNG SỐ

 1.852.057

 336.392

 40.000

 48.000

 197.592

 97.000

 61.000

 128.338

 233.660

 222.300

 72.500

 415.275

1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

 1.152.805

 -

 40.000

 -

 100.892

 97.000

 30.000

 127.838

 114.000

 222.300

 6.200

 414.575

Đường 319B đoạn qua KCN Nhơn Trạch (đoạn còn lại)

 26.000

Xây dựng nút giao thông ngã tư Tân Phong

 1.500

Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769), kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do huyện Long Thành thực hiện)

 13.900

Dự án đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch (kể cả thanh toán bồi thường do Cty Cảng Phước An thực hiện)

 38.200

Dự án xây dựng đoạn 3 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)

 2.500

Dự án kè sông Vàm Mương - Long Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)

 16.738

Xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư

 29.000

Xây dựng nhà làm việc các cơ quan khối Đảng tỉnh Đồng Nai

 4.000

Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp Đồng Nai (vốn TW đã TB 15 tỷ)

 2.200

Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh (kể cả BTGPMB )

 25.000

Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư

 20.000

Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch

 9.200

Hệ thống thoát nước khu vực Suối nước Trong huyện Long Thành

 110.000

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí BTGPMB do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư

 21.000

Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh

 13.500

Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

 14.100

Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân, huyện Định Quán

 9.500

Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)

 2.000

Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa

 112.000

Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai

 675

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ, Ban Quản lý dự án thuộc Sở Khoa hoc và Công nghệ

 100

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom giai đoạn ưu tiên

 1.000

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên

 1.000

Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

 200

Dự án nạo vét rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu

 1.000

Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km0+000 đến Km29+500 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện

 70.000

Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện

 20.000

Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện

 50.000

Cải tạo nâng cấp đường ĐT 768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT 767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư), gồm chi phí bồi thường do huyện Vĩnh Cửu thực hiện

 170.000

Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện

 100.000

Trạm Y tế xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc

 2.795

Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thị xã Long Khánh

 4.637

Trạm Y tế xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom

 3.600

Trạm Y tế xã Tân Hạnh - Tp. Biên Hòa

 3.240

Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú

 3.967

Trạm Y tế xã Tà Lài - huyện Tân Phú

 5.724

Trạm Y tế xã La Ngà - huyện Định Quán

 4.693

Trạm Y tế xã Long Thọ - Nhơn Trạch

 2.700

Trạm y tế xã Thanh Sơn huyện Định Quán

 6.400

Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu

 4.900

Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa

 9.466

Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh

 9.500

Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

 12.000

Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)

 15.000

Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú

 12.270

Xây dựng Trường THPT Chu Văn An

 4.000