ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 02 năm 2010

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Phạm Xuân Đương

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

I

Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

1 535 000

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

1 385 000

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

150 000

II

Thu ngân sách địa phương

3 686 232

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

1 385 000

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%

906 640

- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ %

478 360

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1 889 740

- Bổ sung cân đối

849 586

- Bổ sung có mục tiêu

1 040 154

3

Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

4

Thu kết dư ngân sách năm trước

5

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

411 492

III

Chi ngân sách địa phương

3 686 232

1

Chi đầu tư phát triển

345 000

2

Chi thường xuyên

2 258 557

3

Chi trả nợ các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

182 667

4

Chi Bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1 000

5

Chi chuyển nguồn CCTL và chuyển nguồn khác

238 937

6

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

593 451

7

Chi dự phòng ngân sách

66 620

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

2 959 088

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

826 110

- Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%

812 610

- Các khoản thu phân chia ngân sách tỉnh hưởng theo tỷ lệ %

13 500

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1 889 740

- Bổ sung cân đối

849 586

- Bổ sung có mục tiêu

1 040 154

3

Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

4

Thu kết dư ngân sách năm trước

5

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

243 238

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

2 959 088

1

Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

1 840 616

2

Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã

935 805

- Bổ sung cân đối

518 115

- Bổ sung có mục tiêu

417 690

3

Chi trả nợ theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

182 667

B

NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

1 662 949

1

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

558 890

- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%

302 210

- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %

256 680

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

935 805

3

Thu chuyển nguồn

168 254

II

Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

1 662 949

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

1 535 000

A

Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước

1 535 000

I

Thu nội địa

1 385 000

1

Thu từ Doanh nghiệp nhà nước

428 900

2

Thu từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

36 000

3

Thu từ khu vực công thương, dịch vụ ngoài quốc doanh

320 900

4

Lệ phí trước bạ

84 000

5

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

400

6

Thuế nhà đất

10 500

7

Thuế thu nhập người có thu nhập cao

45 680

8

Thu phí xăng dầu

165 000

9

Thu phí, lệ phí

56 380

10

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

11

Thu tiền sử dụng đất

200 000

12

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

14 740

13

Thu bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

280

14

Thu khác của ngân sách

16 800

15

Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích ... tại xã

5 420

III

Thu hoạt động xuất nhập khẩu

150 000

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

3 686 232

A

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

3 686 232

1

Các khoản thu hưởng 100%

906 640

2

Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP hưởng

478 360

3

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1 889 740

4

Thu chuyển nguồn

411 492

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

3 686 232

A

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

3 092 781

I

Chi đầu tư phát triển

345 000

II

Chi thường xuyên

2 258 557

Trong đó:

- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1 010 302

- Chi khoa học công nghệ

11 117

III

Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

182 667

IV

Bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1 000

V

Chi dự phòng ngân sách

66 620

VI

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

238 937

B

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

593 451

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

2 023 283

I

Chi đầu tư phát triển

204 000

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung

200 000

2

Chi ĐT XDCS HT bằng nguồn SD đất

3

Chi đầu tư và hỗ trợ DN theo chế độ

4 000

II

Chi thường xuyên

880 598

1

Chi an ninh - Quốc phòng

12 500

2

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

195 065

3

Chi sự nghiệp y tế

316 448

4

Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ

11 117

5

Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch

22 329

6

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

14 573

8

Chi đảm bảo xã hội

14 561

9

Chi sự nghiệp kinh tế

96 661

10

Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể

165 601

11

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

14 980

12

Chi sự nghiệp môi trường

11 000

13

Chi khác của ngân sách

5 763

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1 000

IV

Chi CT mục tiêu quốc gia

593 451

V

Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

182 667

VI

Chi dự phòng ngân sách

36 830

VII

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

124 737

Số TT

Cơ quan, đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi chương trình MTQG

Chương trình 135

Dự án 5 triệu ha rừng

Chi thực hiện 1 số nhiệm vụ, mục tiêu khác

Trong đó: đầu tư XDCB

Trong đó:

Tổng

Trong đó

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Khoa học công nghệ

Quản lý nhà nước

Sự nghiệp

Tổng số

1 044 393

98 650

98 650

38 700

13 000

823 241

155 098

668 143

113 738

1 239

7 525

A

Khối quản lý nhà nước

886 632

79 750

79 750

38 700

13 000

698 169

102 535

595 634

103 213

865

4 635

1

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

13 663

13 663

11 998

1 665

2

Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND

5 534

5 534

5 534

3

Hỗ trợ đoàn đại biểu QH

750

750

750

4

Sở Nội vụ

8 995

150

150

8 655

5 370

3 285

190

5

Sở Tư pháp

3 420

3 300

2 082

1 218

120

6

Sở kế hoạch và Đầu tư

3 729

3 729

2 802

927

7

Thanh tra giao thông

1 744

1 744

1 744

8

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

75 684

8 000

8 000

47 754

22 389

25 365

18 910

20

1 000

9

Ban quản lý các khu công nghiệp

2 432

2 432

1 283

1 149

10

Sở Giao thông vận tải

19 176

2 450

2 450

16 726

2 026

14 700

11

Sở Giáo dục đào tạo

221 189

39 100

39 100

38 700

145 039

4 226

140 813

37 050

12

Sở Y tế

224 497

1 600

1 600

192 897

3 730

189 167

29 955

45

13

Sở Lao động Thương binh - Xã hội

161 038

4 650

4 650

150 460

3 455

147 005

3 508

2 420

14

Sở Văn hóa - thể thao và Du lịch

46 159

2 650

2 650

29 839

2 998

26 841

13 670

15

Sở Khoa học và Công nghệ

15 785

6 500

6 500

6 500

8 305

1 956

6 349

980

16

Sở Thông tin - Truyền thông

12 250

6 550

6 550

6 500

5 700

1 551

4 149

17

Thanh tra tỉnh

5 977

2 500

2 500

3 477

3 477

18

Sở Tài chính

5 770

5 770

4 270

1 500

19

Sở Tài nguyên và môi trường

31 411

2 900

2 900

28 511

3 627

24 884

20

Sở xây dựng

5 067

1 700

1 700

3 367

2 364

1 003

21

Sở Công thương

8 833

100

100

8 733

3 541

5 192

22

Liên minh các HTX

1 575

1 575

1 153

422

23

Ban dân tộc

2 077

1 232

1 232

845

24

Chi cục quản lý thị trường

900

900

8 565

8 565

25

TT. Ban bồi thường GPMB

412

412

412

B

Hội đoàn thể

20 908

4 800

4 800

13 979

10 688

3 291

1 205

374

550

1

Mặt trận tổ quốc

1 970

1 970

1 970

2

Hội liên hiệp phụ nữ

8 683

4 800

4 800

2 935

2 935

374

374

200

3

Hội cựu chiến binh

635

635

635

4

Hội nông dân

2 662

2 288

1 588

700

374

5

Hội đông y

701

701

701

6

Hội chữ thập đỏ

790

790

60

730

7

Hội văn nghệ

1 120

860

860

260

8

Hội nhà báo

629

539

539

90

9

Tỉnh đoàn thanh niên

2 706

2 249

1 949

300

457

10

Hội làm vườn

274

274

274

11

Hội người mù

338

338

338

12

Hội nạn nhân chất độc da cam

150

150

150

13

Hội người cao tuổi

130

130

130

14

Hội thanh niên xung phong

120

120

120

C

Khối Đảng (Tỉnh uỷ)

50 615

3 900

3 900

46 375

40 875

5 500

340

D

Các đơn vị khác

86 238

10 200

10 200

64 718

1 000

63 718

9 320

2 000

1

Đài phát thanh truyền hình

16 623

50

50

14 573

14 573

2 000

2

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

23 450

10 150

10 150

13 300

1 000

12 300

3

Trường chính trị tỉnh

6 847

6 847

6 847

4

Trường Cao đẳng y tế

7 001

7 001

7 001

5

Trường Cao đẳng sư phạm

15 639

11 639

11 639

4 000

6

Trường Cao đẳng Kinh tế

8 358

8 358

8 358

7

Công an tỉnh

8 320

3 000

3 000

5 320

STT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Thời gian khởi công, hoàn thành

Năng lực thiết kế

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị khối lượng TH từ khởi công

Đã thanh toán từ khởi công

Dự toán năm 2010

TỔNG SỐ

200.000

A

THỰC HIỆN DỰ ÁN

196.000

I

NÔNG - LÂM NGHIỆP - THUỶ LỢI

18.750

*

Dự án chuyển tiếp

1

Hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ

H. Đồng hỷ

150

*

Dự án khởi công mới

2

Nhà kiểm dịch động vật và khu nuôi nhốt cách ly

400

3

Sửa chữa nâng cấp đập Bản Màn xã Tân Thịnh huyện Định Hóa

H. Định Hóa

2.000

4

Hồ Khe Ván, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương

7.000

5

Xây dựng cống Giã Trung K11+430 tuyến Đê Hà Châu xã Tiên Phong huyện Phổ Yên

H. Phổ Yên

700

6

Gia cố mặt đê Hà Châu đoạn K0+692 đến K2+ 993 và K4+ 024 đến K7+612

1.500

7

Cụm các hồ Suối Nước xã An Khánh, hồ Nước Đục xã Phú Lạc, hồ Ao Mật xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ

H. Đại Từ

7.000

II

GIAO THÔNG VẬN TẢI

15.261

*

Trả nợ dự án đã phê duyệt quyết toán

1

Đường Ba Hàng - Tiên Phong, huyện Phổ Yên

H. Phổ Yên

211

*

Dự án chuyển tiếp

2

Đường Cầu Ca - Dương Thành

H.Phú Bình

1.000

3

Đường Yên Trạch, huyện Phú Lương

H P.Lương

1.000

4

Dự án 1,3Km đường Cách mạng tháng 10, thị xã Sông Công

T.x Sông Công

1.000

5

Cải tạo sửa chữa đường 3-2 Thị xã Sông Công

T.x Sông Công

600

6

Đường cầu treo Vinh Sơn - Bình Sơn - Đèo Nhỡn ĐT 261 thuộc dự án giao thông nông thôn 3, tỉnh Thái Nguyên(Đối ứng phần mặt láng nhựa)

2.000

*

Dự án khởi công mới

7

Cầu Thống Nhất thị xã Sông Công

T.x Sông Công

900

8

Đường Giang Tiên - Phú Đô- Núi Phấn, huyện Phú Lương, Đoạn Km 18-Km 24

H. Phú Lương

1.400

9

Đường vào Khu ATK xã Tiên Phong huyện Phổ Yên

H. Phổ Yên

4.150

10

Đường Giao thông liên xã Trung Thành - Tân Phú, H. Phổ Yên

H. Phổ Yên

3.000

III

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

61.400

*

Dự án hoàn thành

1

Trường THPT Điềm Thuỵ, Phú Bình

H. Phú Bình

1.200

2

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

4.100

3

Trường THPT Trại Cau

3.000

4

Nhà lớp học số 2 trường THPT Võ Nhai

H.Võ Nhai

900

*

Dự án chuyển tiếp

5

Trường THPT Chuyên TN

6.000

6

Trường THPT Võ Nhai huyện Võ Nhai

H. Võ Nhai

1.400

*

Dự án khởi công mới

7

Cải tạo, mở rộng Trường THPT Khánh Hoà

6.300

8

Cải tạo mở rộng trường THPT Hoàng Quốc Việt

4.000

9

Cải tạo mở rộng trường THPT Lưu Nhân Chú

3.700

10

Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất Trường THPT Võ Nhai

H. Võ Nhai

3.300

11

Nhà tập huấn chuyên môn, giao ban họp ngành giáo dục huyện Phú Lương

H. Phú Lương

700

12

Cải tạo, nâng cấp Nhà hướng nghiệp Dạy nghề Trường THPT Chu Văn An

900

13

Nâng cấp mở rộng trường THPT Trại Cau

2.600

14

Trung tâm dạy nghề 20-10 phụ nữ tỉnh Thái Nguyên - Hạng mục Nhà lớp học và làm việc 5 tầng

4.800

15

ĐỐI ỨNG KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC

18.500

-

Huyện Phổ Yên

1.920

-

Huyện Phú Bình

2.900

-

Thị xã Sông Công

900

-

Huyện Phú Lương

1.170

-

Thành phố Thái Nguyên

2.540

-

Huyện Đồng Hỷ

1.880

-

Huyện Đại Từ

2.940

-

Huyện Định Hóa

1.850

-

Huyện Võ Nhai

1.400

-

Các trường THPT

1.000

IV

Y TẾ

4.100

*

Dự án hoàn thành

1

Cải tạo, sửa chữa nhà 2 tầng, khoa khám bệnh và điều trị ngoại trú, khoa dưỡng sinh châm cứu bệnh viện YHCT TN

500

*

Dự án khởi công mới

2

Trung tâm y tế huyện Phú Lương

3.600

V

XÃ HỘI

8.900

*

Dự án hoàn thành

1

Sửa chữa cải tạo trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật Bắc Thái

1.000

*

Dự án chuyển tiếp

2

Đền thờ các anh hùng liệt sỹ huyện Phổ Yên

2.000

3

Trung tâm quản lý tâm thần (hàng rào bảo vệ)

400

4

Đền thờ các AHLS huyện Phú Bình (NS tỉnh hỗ trợ)

400

5

Nâng cấp, mở rộng Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh TN

3.600

*

Dự án khởi công mới

6

Hàng rào bảo vệ Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên

500

7

Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội huyện Phú Bình (tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng)

1.000

VI

CÔNG CỘNG - ĐÔ THỊ - CẤP NƯỚC

6.800

*

Dự án hoàn thành

1

Hệ thống cấp nước chữa cháy thành phố Thái Nguyên

1.500

*

Dự án chuyển tiếp

2

Bãi chôn rác thải huyện Đại Từ

2.000

3

Khu xử lý rác thải thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình

800

*

Dự án khởi công mới

4

Nâng công suất nhà máy nước Tích Lương

2.500

VII

VĂN HOÁ - THÔNG TIN - THỂ THAO

9.000

*

Dự án chuyển tiếp

1

Nhà nghỉ vận động viên

1.000

2

Xây dựng hàng rào sân vườn nhà thi đấu thể thao

300

3

Nhà Văn hóa, thư viện huyện Phú Lương

2.000

*

Dự án khởi công mới

4

Trung tâm văn hóa huyện Phổ Yên

4.400

5

Nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xã La Bằng huyện Đại Từ

1.300

VIII

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

13.000

*

Dự án chuyển tiếp

1

Dự án đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường và an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh TN

4.500

*

Dự án khởi công mới

2

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào tại tỉnh Thái Nguyên

2.000

3

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

6.500

IX

AN NINH QUỐC PHÒNG

10.100

1

Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới BCH quân sự tỉnh và trung đoàn 832 lực lượng dự bị động viên tỉnh

4.500

*

Dự án khởi công mới

2

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên

3.100

3

Nhà ở công vụ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên (NS tỉnh hỗ trợ)

2.500

X

TRỤ SỞ KHỐI CƠ QUAN TỈNH, HUYỆN

28.700

*

Dự án hoàn thành

1

Nhà làm việc mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể huyện Đại Từ

900

2

Ban Bảo vệ, chăm súc sức khoẻ cán bộ tỉnh

300

3

Xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Bình

1.000

4

Sửa chữa nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 3 tầng UBND huyện Võ Nhai

900

5

Trụ sở Huyện ủy Định Hóa

1.000

*

Dự án chuyển tiếp

6

Nhà làm việc phòng Giáo dục huyện Phú Bình

700

7

Cải tạo nhà khách Tỉnh ủy

900

8

Trụ sở tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên

2.500

*

Dự án khởi công mới

9

Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường huyện Phổ Yên

900

10

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Võ Nhai

4.100

11

Trụ sở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và kho lưu trữ địa chính tỉnh TN

2.900

12

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng uỷ khối tỉnh Thái Nguyên

2.000

13

Mở rộng trụ sở làm việc Huyện uỷ Đại Từ

1.400

14

Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Phú Bình

2.500

15

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương

4.300

16

Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc của Sở Xây dựng TN

1.700

17

Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trụ sở Tỉnh uỷ

700

XI

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ XÃ

7.192

1

Huyện Định Hóa

446

*

Công trình chuyển tiếp

-

Trụ sở UBND xã Bảo Linh

-

Trụ sở UBND xã Sơn Phú

-

Trụ sở UBND xã Quy Kỳ

-

Trụ sở UBND xã Kim Sơn

-

Trụ sở UBND xã Đồng Thịnh

-

Trụ sở UBND xã Phú Đình

2

Huyện Võ Nhai

3.495

Công trình chuyển tiếp, hoàn thành

-

Trụ sở UBND xã Dân Tiến

-

Trụ sở UBND xã Phương Giao

-

Trụ sở UBND xã Vũ Chấn

3

Huyện Đồng Hỷ

1.441

Công trình chuyển tiếp, hoàn thành

-

Trụ sở UBND xã Minh Lập

-

Trụ sở UBND xã Hợp Tiến

-

Trụ sở UBND xã Nam Hoà

4

Huyện Đại Từ

292

Công trình chuyển tiếp, hoàn thành

-

Trụ sở UBND xã Tân Linh

-

Trụ sở UBND xã Mỹ Yên

-

Trụ sở UBND xã Hùng Sơn

-

Trụ sở UBND xã Phúc Lương

-

Trụ sở UBND xã Phục Linh

-

Trụ sở UBND TT Quân Chu

-

Trụ sở UBND xã An Khánh

-

Trụ sở UBND xã Phú Cường

-