STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

Trung ương

Địa phương

I

CHI PHÍ LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP VÀ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

529,30

426,62

102,68

A

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN

1

Xây dựng thuyết minh dự án

TM

1

1,5

1,5

1,5

2

Hội thảo triển khai dự án

Cuộc

1

10

10

10

B

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

102,68

1

Xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý NHTT

1.1

Điều tra về kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ mật ong phục vụ thiết kế mô hình quản lý

Thu thập thông tin, số liệu, viết báo cáo về quy trình và hiện trạng sản xuất, tiêu thụ mật ong

Báo cáo

1

4

4

4

1.2

Xây dựng hệ thống quy chế - quy trình

1.2.1

Xây dựng quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể

QC

1

6

6

6

1.2.2

Xây dựng quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì

QC

1

6

6

6

1.2.3

Xây dựng quy trình cấp, thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu

Quy trình

1

6

6

6

1.2.4

Xây dựng quy trình kiểm soát viêc sử dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể

Quy trình

1

6

6

6

1.2.5

Xây dựng bộ quy trình kỹ thuật nuôi ong, lấy mật, bảo quản sản phẩm

Quy trình

1

10

10

10

1.3

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các quy trình, quy chế (6 cuộc hội thảo)

Cuộc

Chi phí cho 1 cuộc hội thảo

Cuộc

- Chủ trì Hội thảo

Người

6

0,15

0,9

0,9

- Thư ký Hội thảo

Người

6

0,1

0,6

0,6

- Đại biểu tham dự

Người

300

0,07

21

21

- Báo cáo tham luận

Báo cáo

18

0,3

5,4

5,4

- Nước uống

Người

300

0,01

3

3

- Thuê hội trường, máy chiếu

Buổi

6

1,5

9

9

- Tài liệu cho Hội thảo

Bộ

300

0,03

9

9

- Đi lại cho đại biểu ngoại tỉnh

Người

4

0,2

0,8

0,8

- Lưu trú cho đại biểu ngoại tỉnh (2 người x 3 ngày)

Ngày

12

0,15

1,8

1,8

- Tiền ngủ (2 người x 2 đêm)

Đêm

8

0,2

1,6

1,6

1.4

Xây dựng hệ thống biểu mẫu ghi chép, theo dõi hoạt động của các hộ gia đình hội viên

Hệ thống

1

5

5

5

2

Kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý NHTT

2.1

Kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy Hội: Vị trí, chức năng, vai trò của từng bộ phận, cá nhân trong Hội

Chuyên đề

1

6

6

6

2.2

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về mô hình cơ cấu tổ chức của Hội

Cuộc

1

8

8

8

2.3

Hoàn thiện mô hình tổ chức Hội

Báo cáo

1

1

1

1

3

Xây dựng các điều kiện, phương tiện khai thác thương mại NHTT

102,68

3.1

Thiết kế hệ thống truyền thông, quy chế sử dụng hệ thống; các ấn phẩm quảng cáo: Áp phích, mẫu quảng cáo, tờ rơi; hệ thống biển hiệu, băng rôn, cờ và biển quảng cáo

Bộ mẫu, hệ thống

1

20

20

20

3.2

Thiết lập Website, mua tên miền, thuê Hosting

- Đăng ký và mua tên miền

Năm

1

2

2

2

- Thuê Hosting

Năm

2

4

8

8

Thiết kế và viết Website (Bản ĐEMÔ)

Bản Demo

1

15

15

15

Cập nhận thông tin và quản trị

Năm

2

3

6

6

3.3

In ấn, sản xuất hệ thống truyền thông và bán hàng

Bộ

5

- In tờ rơi (in 4/4 màu, giấy C230’g, gấp 3)

Tờ A4

3000

0,003

9

9

- In áp phích (in 4/4 màu, giấy C300’g, dán keo mặt sau)

Tờ A4

1000

0,009

9

9

- In sổ tay hướng dẫn quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể (in phun, đóng sổ)

Quyển

500

0,02

10

10

- In sổ theo dõi sản xuất, thu hoạch tại hộ (cho 250 hộ x 2 năm)

Quyển

250

0,02

5

5

Gian hàng trưng bày (quầy, kệ gian hàng tiêu chuẩn ứng dụng triển lãm)

Hệ thống

1

25

25

25

Biển quảng cáo tấm lớn (60 m2)

Cái

1

30

30

30

3.4

Hội thảo lấy ý kiến về mãu tem nhãn, hệ thống nhận diện

Cuộc

1

8

8

8

3.5

Xây dựng phương án khai thác, thiết lập, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

3.5.1

Thu thập số liệu, tài liệu về thị trường tiêu thụ

Thù lao cung cấp thông tin cho các hộ tiêu dùng

Hộ

100

0,015

1,5

1,5

Thù lao cung cấp thông tin cho cửa hàng, đại lý tiêu thụ

Cơ sở

60

0,015

0,9

0,9

Thiết kế mẫu phiếu điều tra

Mẫu

1

0,3

0,3

0,3

3.5.2

phô to mẫu phiếu điều tra

Phiếu

160

0,003

0,48

0,48

3.5.3

Viết BC tổng quan về thị trường và ngành hàng

BC

1

3,5

3,5

3,5

3.5.4

Công tác phí điều tra (2 người)

Tiền lưu trú (2 ng x 11 ngày)

Ngày

22

0,14

3,08

3,08

Tiền ngủ (2 ng x 10 tối)

Đêm

20

0,15

3

3

Hỗ trợ xăng xe đi lại thu thập thông tin

Ngày

11

0,1

1,1

1,1

3.5.5

Xây dựng phương án phát triển thị trường và ngành hàng

Phương án

1

6

6

6

3.6

Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý và khai thác NHTT

36,22

3.6.1

Tập huấn, đào tạo cho người SX về quy trình kỹ thuật và kiến thức về nhãn hiệu tập thể (3 lớp): 1 lớp/ngày tại Mộc Châu, Sông Mã, Mai Sơn.

27,06

Hội nghị tập huấn về quy trình kỹ thuật và kiến thức về nhãn hiệu tập thể (3 lớp x 3 ngày)

Lớp

Thù lao giảng viên (2 ng x 3 ngày)

Buổi giảng

6

0,5

3

3

Tiền đi lại cho giảng viên (Mộc Châu, Sông Mã, Mai Sơn)

Lần

6

0,2

1,2

1,2

Tiền ngủ (2 ng x 3 đêm)

Đêm

6

0,15

0,9

0,9

Tiền lưu trú (2 ng x 4 ngày)

Ngày

8

0,12

0,96

0,96

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương từ NSNN

Người

150

0,06

9

9

Nước uống

Người

150

0,03

4,5

4,5

Photo, in ấn tài liệu

Bộ

150

0,02

3

3

Thuê hội trường, máy móc thiết bị

Lớp

3

1,5

4,5

4,5

3.6.2

Hội nghị tập huấn về quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể (1 lớp) tại thành phố Sơn La

9,16

Thù lao giảng viên (1 người)

Buổi giảng

2

0,5

1

1

Tiền đi lại cho giảng viên

Người

2

0,2

0,4

0,4

Tiền lưu trú (1 ng x 3 ngày)

Ngày

3

0,12

0,36

0,36

Tiền ngủ (1 ng x 2 đêm)

Đêm

2

0,2

0,4

0,4

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương từ NSNN

Người/ngày

50

0,06

3

3

Tiền nước

Người

50

0,03

1,5

1,5

Photo, in ấn tài liệu

Bộ

50

0,02

1

1

Thuê hội trường, máy móc thiết bị

Lớp

1

1,5

1,5

1,5

3.6.3

Tập huấn về quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT; Quy chê sử dụng tem nhãn; quy trình kiểm soát sử dụng NHTT và quy trình kiểm soát chất lượng (3 lớp x 3 ngày)

Thù lao giảng viên (2 người)

Buổi giảng

6

0,5

3

3

Hỗ trợ Tiền đi lại cho giảng viên (đi 03 huyện)

Lượt

6

0,2

1,2

1,2

Tiền lưu trú (2 ng x 9 ngày)

Ngày

18

0,12

2,16

2,16

Tiền ngủ (2 ng x 6 đêm)

Đêm

12

0,15

1,8

1,8

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương từ NSNN

Người

150

0,06

9

9

Tiền nước

Người

150

0,01

1,5

1,5

Photo, in ấn tài liệu

Bộ

150

0,02

3

3

Thuê hội trường, máy móc thiết bị

Lớp

3

1,5

4,5

4,5

3.6.4

Tổ chức quản lý, kiểm tra việc theo dõi thực hiện các quy trình

Tháng

12

3

36

36

3.6.5

Tổ chức đánh giá các hộ sản xuất kinh doanh mật ong Sơn La tham gia mô hình để trao quyền sử dụng NHTT

Lần

2

5

10

10

3.7

Triển khai thí điểm các hoạt động khai thác, phát triển NHTT

61,46

3.7.1

Tập huấn cho cán bộ Hội và hội viên về kiến thức thị trường và tổ chức thương mại

18,96

3.7.1.1

Tập huấn kiến thức thị trường và tổ chức thương mại, đàm phán ký kết hợp đồng (2 lớp x 2 ngày) tại thành phố Sơn La

18,96

Giảng viên (2 người)

Buổi giảng

4

0,5

2

2

Hỗ trợ tiền đi lại cho giảng viên (2 người x 2 lượt)

Lượt

4

0,2

0,8

0,8

Tiền lưu trú (2 ng x 4 ngày)

Ngày

8

0,12

0,96

0,96

Tiền ngủ (2 ng x 3 đêm)

Đêm

6

0,2

1,2

1,2

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương từ NSNN

Người

100

0,06

6

6

Tiền nước

Người

100

0,03

3

3

Photo, in ấn tài liệu

Bộ

100

0,02

2

2

Thuê hội trường, máy móc thiết bị

Ngày

2

1,5

3

3

3.7.2

Triển khai các chương trình hoạt động nhằm quảng bá rộng rãi về NHTT

42,5

3.7.2.1

Tham gia hội chợ hàng nông sản (tổ chức tham gia không hỗ trợ bằng tiền)

Lần

2

20

40

40

3.7.2.2

Xây dựng và phát sóng các chương trình quảng bá về sản phẩm mật ong Sơn La, về nhãn hiệu tập thể và về Hội

42,5

Xây dựng 01 phóng sự truyền hình giới thiệu về sản phẩm, nhãn hiệu tập thể và Hội (10 phút x 2.000.000 đ/phút)

Phút

10

2

20

20

Phát sóng trên đài truyền hình Sơn La

Lần

2

5

10

10

Xây dựng chuyên mục quảng cáo sản phẩm trên đài truyền hình Sơn La

Chuyên mục

1

5

5

5

Viết bài quảng cáo sản phẩm đăng trên báo và Website

Bài

5

0,5

2,5

2,5

Đăng bài trên báo Sơn La

Lần

5

1

5

5

3.7.2.3

Triển khai các kênh hàng tiêu thụ sản phẩm

-

Hà Nội

Hỗ trợ các điều kiện để ký và thực hiện 01 hợp đồng giới thiệu sản phẩm/năm: Sản phẩm chào hàng, in ấn sản xuất các tư liệu, băng rôn quảng cáo tại các điểm giới thiệu…

Hợp đồng

1

5

5

5

-

Hải Phòng

Hỗ trợ các điều kiện để ký và thực hiện 01 hợp đồng giới thiệu sản phẩm/năm: Sản phẩm chào hàng, in ấn sản xuất các tư liệu, băng rôn quảng cáo tại các điểm giới thiệu…

Hợp đồng

1

5

5

5

-

Lạng Sơn

Hỗ trợ các điều kiện để ký và thực hiện 01 hợp đồng giới thiệu sản phẩm/năm: Sản phẩm chào hàng, in ấn sản xuất các tư liệu, băng rôn quảng cáo tại các điểm giới thiệu…

Hợp đồng

1

5

5

5

-

Mở các gian hàng thử nghiệm giới thiệu sản phẩm tại Sơn La

Chi phí hỗ trợ thuê cửa hàng giới thiệu sản phẩm (5 gian hàng x 1 tháng)

Gian hàng x tháng

5

2

10

10

Thù lao cán bộ giới thiệu sản phẩm tại gian hàng (1 người/gian hàng/tháng)

Người/tháng

5

1

5

5

II

CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU, NĂNG LƯỢNG

30,0

30,00

1.

Vật tư khác: Giấy in, mực in, tài liệu văn phòng phẩm

10

10

2

In nhãn hiệu ngoài bao bì để hỗ trợ cho người nông dân trực tiếp tham gia dự án thời gian đầu

- In tem

Cái

3000

0,002

6

6

- In nhãn

Cái

3000

0,003

9

9

3

Chi khác, phục vụ hội nghị, hội thảo

5

5

III

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN, CHI PHÍ KHÁC

53,4

53,4

1

Chi hội nghị nghiệm thu cơ sở

- Chủ tịch hội đồng

Người

1

0,15

0,15

0,15

- Thành viên, thư ký khoa học

Người

6

0,1

0,6

0,6

- Nhận xét của phản biện

Bài

2

0,3

0,6

0,6

- Nhận xét của uỷ viên hợp đồng

Bài

5

0,15

0,75

0,75

- Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả sản phẩm của dự án trước khi đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở (2 người)

Báo cáo

2

0,35

0,7

0,7

- Đại biểu tham dự

Người

20

0,05

1

1

- Nước uống

Người

20

0,01

0,2

0,2

- Hội trường + trang trí + loa đài

Buổi

1

1

1

1

- In ấn, photo tài liệu

Bộ

30

0,03

0,9

0,9

2

Thù lao chủ nhiệm dự án

Tháng

24

0,5

12

12

3

Báo cáo tổng kết dự án

Báo cáo

1

5

5

5

4

Quản lý chung dự án

Năm

2

8

16

16

5

Chi phí đi lại, công tác phí trong quá trình thực hiện dự án (ĐVT: Dự án)

Năm

1

14,5

14,5

14,5

Tổng cộng

612,68

480,0

132,68

STT

Nguồn kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện dự án, trong đó:

612,68

1

Kinh phí từ ngân sách Trung ương

480,00

2

Kinh phí từ ngân sách Địa phương

132,68

3

Kinh phí từ ngân sách nguồn khác

0,00