Stt

Nội dung

Dự toán

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

9.131.278

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

934.400

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

428.200

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

506.200

II

Thu bổ sung từ NSTW

8.157.784

1

Thu bổ sung cân đối

5.885.606

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.272.178

III

Thu viện trợ

39.094

B

TỔNG CHI NSĐP

9.061.427

I

Tổng chi cân đối NSĐP

7.042.189

1

Chi đầu tư phát triển

706.136

2

Chi thường xuyên

6.158.349

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.543

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng ngân sách

135.810

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

39.351

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.019.238

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

601.848

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.417.390

C

BỘI THU NSĐP

69.851

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

92.251

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

22.400

2

Từ nguồn bội thu

69.851

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

22.400

1

Vay để bù đắp bội chi

2

Vay để trả nợ gốc

22.400

Stt

Nội dung

Dự toán

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

8.698.778

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

501.900

2

Thu bổ sung từ NSTW

8.157.784

-

Thu bổ sung cân đối

5.885.606

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.272.178

3

Thu viện trợ

39.094

II

Chi ngân sách

8.628.927

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

3.996.023

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

4.632.904

-

Chi bổ sung cân đối

3.997.101

-

Chi bổ sung có mục tiêu

635.803

III

Bội thu NSĐP

69.851

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

5.065.404

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

432.500

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

4.632.904

-

Thu bổ sung cân đối

3.997.101

-

Thu bổ sung có mục tiêu

635.803

II

Chi ngân sách

5.065.404

Stt

Nội dung

Dự toán

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.078.094

973.494

I

Thu nội địa

1.030.000

934.400

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

206.000

206.000

Thuế giá trị gia tăng

64.500

64.500

Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.500

5.500

Thuế tài nguyên

136.000

136.000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

22.000

22.000

Thuế giá trị gia tăng

15.500

15.500

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.500

3.500

Thuế tài nguyên

3.000

3.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

100

100

Thuế giá trị gia tăng

100

100

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

364.300

364.300

Thuế giá trị gia tăng

311.300

311.300

Thuế thu nhập doanh nghiệp

14.000

14.000

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

200

200

Thuế tài nguyên

38.800

38.800

5

Thuế thu nhập cá nhân

44.000

44.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

128.000

47.600

Trong đó: - Thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

47.600

47.600

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

80.400

7

Lệ phí trước bạ

66.000

66.000

8

Thu phí, lệ phí

30.000

25.000

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước Trung ương thực hiện

5.000

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện

25.000

25.000

Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

6.000

6.000

+ Lệ phí môn bài

3.700

3.700

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.500

1.500

10

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

27.000

27.000

11

Thu tiền sử dụng đất

95.000

95.000

- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất

39.900

39.900

Trong đó: + Trên địa bàn các phường và thị trấn

31.600

31.600

+ Trên địa bàn các xã

8.300

8.300

- Thu tiền đấu giá đất

55.100

55.100

12

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

400

400

13

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

20.000

20.000

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

8.000

8.000

15

Thu khác ngân sách

13.700

3.500

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

10.200

- Thu khác (cân đối ngân sách địa phương)

3.500

3.500

16

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

4.000

4.000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

9.000

1

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

8.150

2

Thuế nhập khẩu

850

III

Thu viện trợ

39.094

39.094

Stt

Nội dung

Ngân sách địa phương

Chia ra

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.061.427

3.996.023

5.065.404

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.042.189

2.612.588

4.429.601

I

Chi đầu tư phát triển

706.136

613.274

92.862

1

Chi đầu tư cho các dự án

690.336

597.474

92.862

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

79.200

15.800

63.400

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

20.000

20.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

15.800

15.800

II

Chi thường xuyên

6.158.349

1.905.792

4.252.557

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.079.245

513.999

2.565.246

2

Chi khoa học và công nghệ

12.610

10.060

2.550

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.543

1.543

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

135.810

51.628

84.182

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

39.351

39.351

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.019.238

1.383.435

635.803

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

601.848

35.890

565.958

Chương trình Giảm nghèo bền vững

385.148

29.875

355.273

Chương trình xây dựng Nông thôn mới

216.700

6.015

210.685

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác

1.230.299

1.218.781

11.518

1

Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài

271.159

271.159

2

Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước

959.140

947.622

11.518

2.1

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu

225.000

213.482

11.518

Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng

116.617

116.617

Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho địa phương

42.539

42.539

Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững

3.326

3.326

Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

11.518

0

11.518

Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo

14.000

14.000

Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

9.000

9.000

Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương

8.000

8.000

Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa

10.000

10.000

Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm

10.000

10.000

2.2

Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg

41.100

41.100

2.3

Đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

693.040

693.040

III

Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu theo quy định

187.091

128.764

58.327

1

Chi từ nguồn vốn nước ngoài

84.559

47.700

36.859

1.1

Các dự án viện trợ trung ương bổ sung có mục tiêu

47.700

47.700

1.2

Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp

36.859

0

36.859

2

Kinh phí TH Đề án sắp xếp ổn định dân cư, PTKTXH, đảm bảo QPAN huyện Mường Nhé

47.000

47.000

3

Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít người (DT cống)

1.610

1.610

4

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg

2.086

2.086

5

Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật và Hội nhà báo

580

580

6

Hỗ trợ kinh phí mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên

300

300

7

Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ

3.580

3.410

170

8

Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

1.689

1.343

346

9

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số

8.998

8.998

10

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

4.693

4.393

300

11

Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

2.950

1.550

1.400

12

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

22.100

5.238

16.862

13

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.000

0

2.000

14

HT KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

2.946

2.556

390

15

Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

2.000

2.000

Stt

Nội dung

Dự toán

TỔNG CHI NSĐP

8.628.927

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

4.632.904

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.996.023

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

1.854.640

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.838.840

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

15.800

II

Chi thường xuyên

2.047.861

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

535.878

2

Chi khoa học và công nghệ

10.060

3

Chi y tế, dân số và gia đình

686.574

4

Chi văn hóa thông tin

44.004

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

24.433

6

Chi thể dục thể thao

9.477

7

Chi bảo vệ môi trường

15.603

8

Chi các hoạt động kinh tế

144.480

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

367.877

10

Chi bảo đảm xã hội

36.275

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.543

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

51.628

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

39.351