PHẦN THU

Tổng thu NSĐP

Thu NS tỉnh

Thu NS huyện

Thu NS xã

PHẦN CHI

Tổng chi NSĐP

Chi NS tỉnh

Chi NS huyện

Chi NS xã

A

1

2

3

4

B

1

2

3

4

TỔNG SỐ THU (A+B)

24.418.528

14.426.094

6.746.648

3.245.785

TỔNG SỐ CHI (A+B)

24.307.736

14.343.623

6.735.692

3.228.421

A. Tổng thu cân đối NS

23.980.464

14.375.080

6.669.085

2.936.298

A. Tổng chi cân đối NS

23.869.672

14.292.609

6.658.129

2.918.934

1 - Các khoản thu hưởng 100%

1.720.779

1.666.716

43.381

10.682

1 - Chi đầu tư phát triển

4.368.475

3.178.764

325.355

864.356

2- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)

3.602.155

2.255.075

830.457

516.623

1.1- Chi đầu tư XDCB

4.237.625

3.047.914

325.355

864.356

3- Thu tiền vay đầu tư XDCSHT

35.000

35.000

1.2- Chi trả nợ gốc, lãi theo K3 điều 8

130.850

130.850

4- Thu kết dư ngân sách

85.526

47.988

13.343

24.195

2- Chi thường xuyên

7.641.258

2.334.856

3.415.559

1.890.843

5- Chuyển nguồn

3.918.568

3.421.374

370.186

127.008

3- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.340

1.340

6- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

14.609.690

6.948.928

5.402.972

2.257.790

4- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

7.660.762

5.402.972

2.257.790

- Bổ sung cân đối ngân sách

8.207.777

3.261.673

4.024.762

921.342

4.1- Chi bổ sung cân đối

4.946.362

4.024.762

921.600

- Bổ sung có mục tiêu

6.401.913

3.687.255

1.378.210

1.336.448

4.2- Chi bổ sung có mục tiêu

2.714.400

1.378.210

1.336.190

7- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

8.747

8.747

5- Chuyển nguồn

3.949.890

3.135.477

659.425

154.988

-

6- Chi CT MTQG, 135,5 triệu ha rừng

239.200

239.200

7- Chi NS cấp dưới nộp lên

8.747

8.747

Tổng quỹ ngân sách năm quyết toán (thu - chi)

110.792

82.472

10.956

17.364

0

B. Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN

438.064

51.014

77.563

309.487

B. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN

438.064

51.014

77.563

309.487

STT

NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU

Dự toán năm 2016

Thực hiện năm 2016

Chia ra từng cấp ngân sách

So sánh (QT/DT)

TW giao

HĐND tỉnh

giao

NSTW

NSĐP

Chia ra

TW giao

HĐND tỉnh giao

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS cấp xã

A

B

1

2

3=4+5

4

5=6+7+8

6

7

8

9=3/1

10=3/2

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

16.586.702

20.548.117

26.536.722

2.118.194

24.418.528

14.426.094

6.746.649

3.245.785

160%

129%

A

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

10.615.000

14.493.000

7.561.654

2.118.194

5.443.459

4.004.779

887.181

551.500

71%

52%

I

Thu nội địa

5.415.000

7.493.000

5.419.153

97.648

5.321.506

3.920.362

873.839

527.305

100%

72%

1

Thu từ kinh tế quốc doanh

935.000

1.510.000

939.865

597

939.268

923.769

10.820

4.679

101%

62%

1.1

Thuế giá trị gia tăng

522.205

396.361

396.361

390.697

4.563

1.101

76%

1.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

343.005

479.433

479.433

479.433

0

0

140%

1.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

55.000

52.218

52.218

51.514

528

175

95%

1.4

Thuế tài nguyên

14.000

9.783

9.783

1.249

5.141

3.394

70%

1.5

Thuế môn bài

490

529

529

528

1

108%

1.6

Thu hồi vốn và thu khác

300

1.542

597

945

876

59

9

514%

2

Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

969.000

1.515.000

1.059.811

42.805

1.017.006

1.016.818

186

2

109%

70%

2.1

Thuế giá trị gia tăng

755.000

525.003

525.003

525.003

70%

2.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

0

0

2.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

206.000

485.338

485.338

485.338

236%

2.4

Thuế tài nguyên

1.700

3.846

3.846

3.842

3

2

226%

2.5

Thuế môn bài

550

184

184

184

33%

2.6

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

4.300

567

567

567

13%

2.7

Thu khác

1.450

44.875

42.805

2.070

2.070

3095%

3

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài QD

1.285.000

1.540.000

803.673

0

803.673

435.066

266.740

101.867

63%

52%

3.1

Thuế giá trị gia tăng

1.082.000

603.871

603.871

340.629

190.919

72.322

56%

3.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

5.500

5.238

5.238

1.711

1.763

1.763

95%

3.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

111.000

107.126

107.126

74.747

26.412

5.967

97%

3.4

Thuế tài nguyên

46.000

35.362

35.362

5.114

18.148

12.100

77%

3.5

Thuế môn bài

16.500

18.287

18.287

8.572

9.715

111%

3.6

Thu khác

24.000

33.789

33.789

12.864

20.924

141%

4

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

286

286

286

5

Lệ phí trước bạ

310.000

395.000

275.009

275.009

176.132

75.485

23.392

89%

70%

6

Thuế thu nhập cá nhân

215.000

301.000

191.265

191.265

163.171

28.089

5

89%

64%

7

Thu phí, lệ phí

76.000

190.000

87.885

23.505

64.381

24.156

16.166

24.059

116%

46%

7.1

Thu phí, lệ phí Trung ương

38.000

23.505

23.505

62%

7.2

Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện

40.321

40.321

24.156

16.166

7.3

Thu phí, lệ phí xã, phường, thị trấn

24.059

24.059

24.059

8

Các khoản thu về nhà, đất và khoáng sản

959.000

1.164.000

1.377.513

505

1.377.008

600.095

447.961

328.951

144%

118%

8.1

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

12.000

10.397

10.397

10.397

95%

87%

8.2

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

45.000

174.000

134.550

134.550

128.719

5.831

299%

77%

8.3

Thu tiền sử dụng đất

650.000

750.000

1.212.059

1.212.059

451.799

442.130

318.129

186%

162%

8.4

Thu bán, thuê, khấu hao, thanh lý nhà ở thuộc SHNN

425

425

425

0%

8.5

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

253.000

228.000

20.082

505

19.577

19.577

9

Thuế bảo vệ môi trường

510.000

600.000

536.401

536.401

536.401

105%

89%

10

Thu tại xã

31.000

65.000

44.005

7

43.998

43.998

142%

68%

11

Thu khác ngân sách

125.000

213.000

103.441

30.229

73.211

44.755

28.392

64

83%

49%

II

Thu Hải quan

5.200.000

7.000.000

2.021.975

2.020.547

1.428

1.428

39%

29%

1

Thuế XK, NK, thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu

700.000

383.372

383.372

0

55%

2

Thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu vào VN

272

272

0

3

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

4.500.000

1.611.969

1.611.969

0

4

Thuế BVMT do Hải quan thực hiện

23.329

23.329

0

5

Thu khác

3.033

1.605

1.428

1.428

III

Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng

35.000

35.000

35.000

IV

Thu kết dư ngân sách năm trước

85.526

85.526

47.988

13.343

24.195

B

CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

346.637

438.064

0

438.064

51.014

77.563

309.487

126%

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

100.000

271.641

271.641

23

271.617

272%

2

Các khoản đóng góp khác

92.055

39.725

39.725

24.555

15.170

43%

3

Thu xổ số kiến thiết

7.000

5.963

5.963

5.963

85%

4

Học phí

107.162

93.152

93.152

42.061

51.090

87%

5

Phí chợ

12.642

12.642

87

1.894

10.661

6

Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công

12.038

12.038

12.038

7

Tịch thu chống lậu

40.420

2.903

2.903

2.903

7%

C

CHUYỂN NGUỒN

263.222

3.918.568

3.918.568

3.421.374

370.186

127.008

D

THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

5.708.480

5.708.480

14.609.690

0

14.609.690

6.948.928

5.402.972

2.257.790

122%

122%

1

Bổ sung cân đối

3.050.815

3.050.815

8.207.777

8.207.777

3.261.673

4.024.762

921.342

107%

107%

2

Bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương theo quy định hiện hành

210.858

210.858

3

Bổ sung có mục tiêu

2.446.807

2.446.807

6.401.913

6.401.913

3.687.255

1.378.210

1.336.448

151%

151%

E

THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN

8.747

8.747

8.747

TT

Các chỉ tiêu

Dự toán Bộ Tài chính giao 2016

Dự toán HĐND 2016

Thực hiện 2016

So sánh

Tổng số

NS Tỉnh

NS huyện

NS xã

Tổng số

NS Tỉnh

NS Huyện

NS Xã

Dự toán BTC

DT HĐND

1

2

3

4= 5+6+7

5

6

7

8=9+10+11

9

10

11

12=8/3

13=8/4

Tổng chi NSĐP(I+II)

11.165.852

13.414.767

7.754.477

4.156.544

1.503.746

24.307.736

14.343.623

6.735.692

3.228.421

218%

181%

1

Chi cân đối ngân sách

11.165.852

13.061.130

7.603.840

3.953.544

1.503.746

16.200.163

8.889.637

4.400.339

2.910.187

145%

124%

1

Chi đầu tư phát triển

2.626.274

3.958.656

3.470.460

344.346

143.850

4.368.475

3.178.764

325.355

864.356

166%

110%

1.1

Chi đầu tư XDCB tỉnh quản lý

1.976.274

3.070.224

3.070.224

0

0

3.178.175

2.596.115

20.384

561.676

104%

- Vốn trong nước

541.900

1.635.850

1.635.850

1.602.472

1.296.662

305.810

98%

- Vốn HTĐT các MT từ NSTW, vốn NN, khác

1.434.374

1.434.374

1.434.374

1.575.703

1.299.453

20.384

255.866

110%

1.2

Chi trả nợ Bộ Tài chính

124.000

124.000

130.850

130.850

106%

1.3

Chi từ nguồn thu được để lại theo chế độ quy định

650.000

764.432

276.236

344.346

143.850

1.059.450

451.799

304.971

302.680

139%

2

Chi thường xuyên

8.131.339

7.924.747

3.458.521

3.224.105

1.242.121

7.641.258

2.334.856

3.415.559

1.890.843

94%

96%

2.1

Chi sự nghiệp kinh tế

962.289

702.674

199.149

60.466

637.398

173.713

95.989

367.696

66%

2.2

Sự nghiệp môi trường

92.132

51.960

30.745

9.427

113.963

41.173

70.203

2.587

124%

2.3

Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo

3.234.895

837.445

2.343.866

53.584

2.847.620

536.097

2.296.126

15.397

88%

2.4

Chi sự nghiệp y tế, dân số

495.292

332.261

38.269

124.762

523.901

315.572

194.961

13.368

106%

2.5

Chi sự nghiệp VH, TT và DL

127.143

77.976

23.450

25.717

118.293

64.742

36.948

16.603

93%

2.6

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

34.789

21.400

13.389

39.774

21.197

17.451

1.126

114%

2.7

Sự nghiệp KHCN

37.952

37.952

30.877

24.896

5.981

81%

2.8

Sự nghiệp ĐBXH

657.228

279.046

74.887

303.295

858.545

391.809

106.388

360.348

131%

2.9

Quốc phòng, BP, biên giới

186.931

122.178

45.971

18.782

202.821

97.267

46.068

59.486

109%

2.10

An ninh

79.225

50.500

18.525

10.200

108.206

38.956

25.395

43.855

137%

2.11

Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, nhiệm vụ khác

1.729.801

809.031

294.211

626.559

2.012.651

523.748

487.493

1.001.410

116%

2.12

Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

18.000

18.000

10.864

10.864

60%

2.13

Chi khác ngân sách

269.070

118.098

141.643

9.329

136.345

94.822

32.556

8.967

51%

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.340

1.340

1.340

1.340

1.340

100%

100%

4

Chi CTMTQG, CT 135,5 Triệu ha rừng

232.519

232.519

232.519

239.200

239.200

103%

103%

5

Nguồn cải cách tiền lương, Nghị định 116/CP

409.860

181.000

145.305

83.555

0

0%

6

Chuyển nguồn

3.949.890

3.135.477

659.425

154.988

7

Dự phòng ngân sách

174.380

331.220

235.000

62.000

34.220

0

0%

0%

8

Chi các đề án, chính sách, nhiệm vụ khác khối HX quản lý

202.788

25.000

177.788

0%

II

Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS

353.637

150.637

203.000

438.064

51.014

77.563

309.487

124%

1

Huy động đóng góp

24.579

286.788

Xây dựng cơ sở hạ tầng

24

271.618

Đóng góp khác

24.555

15.170

2

Xổ số kiến thiết

5.963

3

Học phí

42.061

51.090

4

Thu đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công

12.038

5

Phí chợ

87

1.894

10.661

6

Tịch thu chống lậu

2.903

III

Các khoản nộp NS cấp trên

8.747

8.747

IV

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

7.660.762

5.402.972

2.257.790

0

- Bổ sung cân đối

4.946.362

4.024.762

921.600

- Bổ sung có mục tiêu

2.714.400

1.378.210

1.336.190

Tổng cộng (I+II+III+IV)

11.165.852

13.414.767

7.754.477

4.156.544

1.503.746

24.307.736

14.343.623

6.735.692

3.228.421

218%

181%