Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Hải Dương ban hành
| Số hiệu: | 43/2012/NQ-HĐND | Loại văn bản: | Nghị quyết |
| Nơi ban hành: | Tỉnh Hải Dương | Người ký: | Bùi Thanh Quyến |
| Ngày ban hành: | 13/12/2012 | Ngày hiệu lực: | Đang cập nhật |
| Ngày công báo: | Đang cập nhật | Số công báo: | Đang cập nhật |
| Lĩnh vực: | Tài chính, | Tình trạng: | Đang cập nhập |
| Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 43/2012/NQ-HĐND |
Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2012 |
PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Sau khi xem xét Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011, như sau:
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
- Tổng số thu: 8.004.156 triệu đồng
Trong đó: + Thu cân đối NSNN: 7.487.895 triệu đồng
+ Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng
- Địa phương được hưởng: 7.057.380 triệu đồng
2- Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 8.060.170 triệu đồng
Bao gồm các khoản thu như sau:
- Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 5.213.038 triệu đồng
- Thu kết dư ngân sách năm 2010: 22.693 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm 2010: 1.280.388 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.002.790 triệu đồng
- Thu các khoản vay: 25.000 triệu đồng
- Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng
( Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm )
3- Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 8.027.858 triệu đồng
Bao gồm các khoản chi như sau:
- Chi cân đối ngân sách: 7.511.960 triệu đồng, trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển: 1.388.750 triệu đồng
+ Chi thường xuyên: 4.034.199 triệu đồng
+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 6.540 triệu đồng
+ Chi từ nguồn BS có mục tiêu từ NSTW: 523.361 triệu đồng
+ Chi Trả các khoản vay: 26.250 triệu đồng
+ Chi chuyển nguồn sang 2012: 1.532.860 triệu đồng
- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 515.898 triệu đồng
(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm)
4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2011 :
Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): 32.312 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách tỉnh : 5.640 triệu đồng.
- Ngân sách huyện, thành phố, thị xã : 21.620 triệu đồng.
- Ngân sách xã, phường, thị trấn : 5.052 triệu đồng.
Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2011:
1. Chuyển kết dư ngân sách tỉnh 5 tỷ 640 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2012.
2. Chuyển kết dư ngân sách huyện, thành phố, thị xã 21 tỷ 620 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố, xã năm 2012.
3. Chuyển kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 5 tỷ 052 triệu đồng vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2012.
Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua./.
|
|
CHỦ TỊCH |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011
(Kèm theo Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| Nội dung |
Dự toán năm 2011 |
Quyết toán năm 2011 |
Phân chia theo từng cấp ngân sách |
So sánh QT/DT(%) |
||||||
| TW giao |
HĐND quyết định |
Thu NSTW |
Thu NS cấp tỉnh |
Thu NS cấp huyện |
Thu NS xã |
TW giao |
HĐND quyết định |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
| 5,038,000 |
5,038,000 |
8,004,156 |
946,776 |
5,262,093 |
1,069,010 |
726,278 |
159% |
159% |
||
| 5,038,000 |
5,038,000 |
7,487,894 |
946,776 |
4,871,831 |
954,964 |
714,323 |
149% |
149% |
||
| 1 |
THU NỘI ĐỊA |
4,388,000 |
4,388,000 |
5,252,493 |
39,456 |
3,897,209 |
711,008 |
604,821 |
120% |
120% |
| 1.1 |
THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ |
775,000 |
775,000 |
624,097 |
4,310 |
619,787 |
0 |
0 |
81% |
81% |
|
|
Thuế giá trị gia tăng |
494,540 |
494,540 |
342,381 |
0 |
342,381 |
0 |
0 |
69% |
69% |
|
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp |
162,000 |
162,000 |
159,971 |
0.4 |
159,971 |
0 |
0 |
99% |
99% |
|
|
Thuế tiêu thụ đặc biệt |
109,000 |
109,000 |
101,039 |
0 |
101,039 |
0 |
0 |
93% |
93% |
|
|
Thuế tài nguyên |
9,000 |
9,000 |
16,023 |
0 |
16,023 |
0 |
0 |
178% |
178% |
|
|
Thuế môn bài |
360 |
360 |
373 |
0 |
373 |
0 |
0 |
104% |
104% |
|
|
Thu khác từ DNNN TW |
100 |
100 |
4,309 |
4,309 |
0 |
0 |
0 |
4309% |
4309% |
| 1.2 |
THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ |
35,000 |
35,000 |
47,817 |
0 |
46,746 |
1,071 |
0 |
137% |
137% |
|
|
Thuế giá trị gia tăng |
23,510 |
23,510 |
33,461 |
0 |
33,205 |
256 |
0 |
142% |
142% |
|
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp |
9,500 |
9,500 |
10,108 |
0 |
9,298 |
810 |
0 |
106% |
106% |
|
|
Thuế tiêu thụ đặc biệt |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Thuế tài nguyên |
1,700 |
1,700 |
3,946 |
0 |
3,946 |
0 |
0 |
232% |
232% |
|
|
Thuế môn bài |
90 |
90 |
107 |
0 |
101 |
6 |
0 |
118% |
118% |
|
|
Thu khác từ DNNN ĐP |
200 |
200 |
196 |
0 |
196 |
0 |
0 |
98% |
98% |
| 1.3 |
THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN |
1,658,000 |
1,658,000 |
1,835,933 |
4,996 |
1,830,937 |
0 |
0 |
111% |
111% |
|
|
Thuế giá trị gia tăng |
264,120 |
264,120 |
299,128 |
0 |
299,128 |
0 |
0 |
113% |
113% |
|
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp |
150,000 |
150,000 |
198,970 |
0 |
198,970 |
0 |
0 |
133% |
133% |
|
|
Thuế tiêu thụ đặc biệt |
1,239,000 |
1,239,000 |
1,324,679 |
0 |
1,324,679 |
0 |
0 |
107% |
107% |
|
|
Thuế tài nguyên |
320 |
320 |
993 |
0 |
993 |
0 |
0 |
310% |
310% |
|
|
Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước |
3,700 |
3,700 |
6,293 |
0 |
6,293 |
0 |
0 |
170% |
170% |
|
|
Thuế môn bài |
560 |
560 |
617 |
0 |
617 |
0 |
0 |
110% |
110% |
|
|
Thu khác từ DNĐTNN |
300 |
300 |
5,252 |
4,996 |
256 |
0 |
0 |
1751% |
1751% |
| 1.4 |
THU TỪ KHU VỰC NQD |
650,000 |
650,000 |
925,665 |
0 |
683,215 |
223,406 |
19,043 |
142% |
142% |
|
|
Thuế giá trị gia tăng |
378,900 |
378,900 |
540,408 |
0 |
348,890 |
178,333 |
13,185 |
143% |
143% |
|
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp |
250,000 |
250,000 |
342,197 |
0 |
316,762 |
25,427 |
8 |
137% |
137% |
|
|
Thuế tiêu thụ đặc biệt |
3,400 |
3,400 |
5,939 |
0 |
3,177 |
2,601 |
160 |
175% |
175% |
|
|
Thuế tài nguyên |
3,500 |
3,500 |
5,079 |
0 |
2,384 |
2,396 |
300 |
145% |
145% |
|
|
Thuế môn bài |
13,500 |
13,500 |
15,330 |
0 |
1,518 |
8,499 |
5,313 |
114% |
114% |
|
|
Thu khác KV NQD |
700 |
700 |
16,712 |
0 |
10,484 |
6,150 |
78 |
2387% |
2387% |
| 1.5 |
CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT |
685,000 |
685,000 |
979,767 |
2 |
216,489 |
308,729 |
454,547 |
143% |
143% |
|
|
Thuế sử dụng đất NN |
|
|
53 |
0 |
20 |
24 |
9 |
|
|
|
|
Thuế chuyển quyền SD đất |
|
|
108 |
0 |
54 |
54 |
0 |
|
|
|
|
Thu tiền sử dụng đất |
600,000 |
600,000 |
846,537 |
0 |
120,579 |
291,928 |
434,030 |
141% |
141% |
|
|
Thuế nhà đất |
33,000 |
33,000 |
37,221 |
0 |
8,434 |
8,405 |
20,382 |
113% |
113% |
|
|
Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước |
52,000 |
52,000 |
94,839 |
0 |
86,517 |
8,318 |
4 |
182% |
182% |
|
|
Thu tiền bán nhà,thuê nhà |
|
|
1,008 |
2 |
884 |
0 |
122 |
|
|
| 1.6 |
THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP |
277,000 |
277,000 |
324,576 |
24,667 |
152,006 |
127,932 |
19,971 |
117% |
117% |
|
|
Lệ phí trước bạ |
135,000 |
135,000 |
182,586 |
0 |
49,315 |
122,152 |
11,119 |
135% |
135% |
|
|
Thu phí xăng dầu |
105,000 |
105,000 |
81,070 |
0 |
81,070 |
0 |
0 |
77% |
77% |
|
|
Thu phí và lệ phí |
37,000 |
37,000 |
60,919 |
24,667 |
21,621 |
5,779 |
8,852 |
165% |
165% |
|
|
-Phí,lệ phí TW quản lý |
13,000 |
13,000 |
25,361 |
22,944 |
2,417 |
0 |
0 |
195% |
|
|
|
-Phí,lệ phí địa phương quản lý |
24,000 |
24,000 |
35,558 |
1,723 |
19,204 |
5,779 |
8,852 |
148% |
148% |
| 1.7 |
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN |
280,000 |
280,000 |
366,083 |
0 |
332,481 |
33,601 |
0 |
131% |
131% |
| 1.8 |
THU KHU VUC XA |
18,000 |
18,000 |
113,734 |
0 |
0 |
2,475 |
111,260 |
632% |
632% |
|
|
Thu từ đất công ích |
|
|
33,343 |
0 |
0 |
0 |
33,343 |
|
|
|
|
Thu khác tại xã |
|
|
10,808 |
0 |
0 |
0 |
10,808 |
|
|
|
|
Thu đền bù bị thu hồi |
|
|
69,584 |
0 |
0 |
2,475 |
67,109 |
|
|
| 1.9 |
THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN) |
10,000 |
10,000 |
34,822 |
5,481 |
15,547 |
13,793 |
0 |
348% |
348% |
|
|
Tr.đó:+Thu chống buôn lậu |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
+ Thu NS cấp dưới nộp lên |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
+ Thu thanh lý TSCĐ |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 2 |
THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU |
650,000 |
650,000 |
907,320 |
907,320 |
0 |
0 |
0 |
140% |
|
|
|
Thuế nhập khẩu |
|
|
376,450 |
376,450 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Thuế xuất khẩu |
|
|
458 |
458 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Thuế TTĐB hàng nhập khẩu |
0 |
0 |
102 |
102 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Thuế GTGT hàng nhập khẩu |
|
|
530,095 |
530,095 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Các khoản phụ thu |
|
|
215 |
215 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 3 |
THU VAY ĐỂ ĐTPT |
0 |
0 |
25,000 |
0 |
25,000 |
0 |
0 |
|
|
| 4 |
THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC |
|
|
22,693 |
0 |
5,310 |
13,805 |
3,578 |
|
|
| 5 |
THU CHUYỂN NGUỒN |
|
|
1,280,388 |
0 |
944,312 |
230,151 |
105,924 |
|
|
| 6 |
THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
516,261 |
0 |
390,262 |
114,045 |
11,954 |
|
|
||
|
|
Thu viện trợ |
|
|
1,081 |
0 |
1,017 |
0 |
64 |
|
|
|
|
Thu huy động đóng góp |
|
|
33,813 |
0 |
12,443 |
9,737 |
11,633 |
|
|
|
|
Thu học phí |
|
|
172,807 |
0 |
80,070 |
92,737 |
0 |
|
|
|
|
Thu viện phí |
0 |
0 |
231,440 |
0 |
231,438 |
3 |
0 |
|
|
|
|
Thu để lại GTGC qua NS |
|
|
380 |
0 |
380 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Thu phí,lệ phí quản lý qua NS |
|
|
30,327 |
0 |
19,544 |
10,783 |
0 |
|
|
|
|
Thu từ xổ số |
|
|
21,277 |
0 |
21,277 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Thu phạt TTATGT |
|
|
17,136 |
|
16,336 |
785 |
15 |
|
|
|
|
Các khoản thu chuyển nguồn 2011 sang |
|
|
8,000 |
|
7,758 |
0 |
242 |
|
|
|
|
Chi chuyển nguồn thuxổ số(ĐT) |
|
|
2,782 |
|
2,782 |
|
|
|
|
|
|
Chi chuyển nguồn thu phạt ATGT |
|
|
4,976 |
|
4,976 |
|
|
|
|
|
|
Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp |
|
|
242 |
|
|
|
242 |
|
|
| 0 |
0 |
3,904,286 |
0 |
1,002,790 |
2,197,695 |
703,801 |
|
|
||
|
|
Bổ sung cân đối ngân sách |
|
|
2,338,572 |
0 |
425,560 |
1,597,393 |
315,619 |
|
|
|
|
Bổ sung có mục tiêu |
|
|
1,441,418 |
0 |
520,730 |
552,958 |
367,729 |
|
|
|
|
Bổ sung các CTMT và dự án |
|
|
67,796 |
0 |
0 |
47,344 |
20,452 |
|
|
|
|
Bổ sung từ vay ngoài nước |
|
|
56,500 |
0 |
56,500 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Bổ sung khác |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
TỔNG THU NSNN(A+B) |
0 |
0 |
11,908,442 |
946,776 |
6,264,883 |
3,266,705 |
1,430,079 |
|
|
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011
(Kèm theo Nghị Quyết số 43/2012/NQ/HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| Nội dung |
Dự toán năm 2011 |
Quyết toán chi ngân sách năm 2011 |
So sánh QT/DT(%) |
||||||
| TW giao |
HĐND quyết định |
Tổng chi ngân sách địa phương |
Chi NS cấp tỉnh |
Chi NS cấp huyện |
Chi NS xã |
TW giao |
HĐND quyết định |
||
| 1 |
2 |
3 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 4,921,360 |
4,921,760 |
7,511,960 |
3,671,631 |
2,427,241 |
1,413,088 |
153% |
153% |
||
| 946,150 |
946,150 |
1,388,750 |
568,503 |
260,445 |
559,802 |
147% |
147% |
||
| 1 |
Chi đầu tư xây dựng cơ bản |
0 |
943,150 |
1,385,750 |
565,503 |
260,445 |
559,802 |
|
147% |
|
|
Chi XDCB tập trung |
|
343,150 |
496,424 |
444,924 |
51,500 |
0 |
|
145% |
|
|
Chi XDCB từ thu tiền SDĐ |
|
600,000 |
889,326 |
120,579 |
208,945 |
559,802 |
|
148% |
| 2 |
Chi đầu tưhỗ trợ vốn cho DN |
|
3,000 |
3,000 |
3,000 |
|
|
|
100% |
| 3,682,530 |
3,682,530 |
4,034,199 |
1,617,983 |
1,755,309 |
660,907 |
0 |
110% |
||
| 1 |
Chi sự nghiệp kinh tế |
|
514,453 |
527,625 |
340,872 |
116,997 |
69,757 |
|
103% |
|
|
+ Sự nghiệp nông,lâm nghiệp |
|
24,231 |
28,673 |
17,941 |
5,158 |
5,574 |
|
118% |
|
|
+ Sự nghiệp chống lụt bão |
|
14,379 |
16,303 |
10,161 |
4,218 |
1,924 |
|
113% |
|
|
+ Bù điện thuỷ lợi phí |
|
189,762 |
181,087 |
181,087 |
|
|
|
95% |
|
|
+ Sự nghiệp giao thông |
|
70,391 |
83,259 |
37,817 |
36,951 |
8,491 |
|
118% |
|
|
+ Kiến thiết thị chính |
|
39,474 |
41,215 |
|
39,474 |
1,741 |
|
104% |
|
|
+ Vệ sinh môi trường |
|
118,608 |
84,530 |
54,925 |
25,882 |
3,723 |
|
71% |
|
|
+ Quy hoạch dự án |
|
13,600 |
12,354 |
6,934 |
2,730 |
2,690 |
|
91% |
|
|
+CT nông nghiệp nông thôn |
|
30,000 |
45,000 |
|
|
45,000 |
|
150% |
|
|
+ Sự nghiệp kinh tế khác |
|
14,008 |
35,205 |
32,007 |
2,584 |
614 |
|
251% |
| 2 |
Chi sự nghiệp giáo dục |
|
1,409,776 |
1,468,956 |
240,539 |
1,220,033 |
8,384 |
|
104% |
| 3 |
Chi sự nghiệp đào tạo |
|
129,771 |
133,329 |
118,224 |
15,105 |
0 |
|
103% |
| 4 |
Chi sự nghiệp Y tế |
|
337,443 |
356,458 |
356,458 |
0 |
0 |
|
106% |
| 5 |
Chi sự nghiệp KH công nghệ |
|
23,550 |
22,136 |
22,136 |
0 |
0 |
|
94% |
| 6 |
Chi sự nghiệp văn hoá thể thao |
|
55,298 |
65,252 |
39,952 |
16,107 |
9,193 |
|
118% |
| 7 |
Chi sự nghiệp phát thanh TH |
|
24,742 |
51,786 |
12,145 |
11,264 |
28,377 |
|
209% |
| 8 |
Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội |
|
375,336 |
402,056 |
209,122 |
123,941 |
68,993 |
|
107% |
| 9 |
Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể |
|
628,056 |
830,515 |
218,153 |
203,135 |
409,227 |
|
132% |
|
|
+ Chi quản lý Nhà nước |
|
381,956 |
525,519 |
137,080 |
110,828 |
277,611 |
|
138% |
|
|
+ Chi hoạt động của Đảng |
|
140,761 |
173,625 |
54,347 |
60,796 |
58,482 |
|
123% |
|
|
+ Chi hỗ trợ hội,đoàn thể |
|
105,339 |
131,371 |
26,726 |
31,511 |
73,134 |
|
125% |
| 10 |
Chi hỗ trợ an ninh địa phương |
|
36,407 |
35,889 |
7,146 |
5,223 |
23,520 |
|
99% |
| 11 |
Chi SN quốc phòng địa phương |
|
69,547 |
90,579 |
40,185 |
21,239 |
29,155 |
|
130% |
| 12 |
Chi khác ngân sách |
|
2,800 |
16,219 |
3,253 |
8,665 |
4,301 |
|
579% |
| 13 |
Chi chương trình mục tiêu địa phương |
0 |
33,583 |
33,399 |
9,799 |
13,600 |
10,000 |
|
99% |
|
|
Chương trình PTKT nông thôn |
0 |
|
816 |
|
816 |
|
|
|
|
|
Chương trình đầu tư tuyến xã |
0 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
10,000 |
|
100% |
|
|
Chương trình GD trẻ em hư |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
100% |
|
|
Chương trình PC ma tuý |
0 |
2,413 |
2,391 |
2,391 |
|
|
|
99% |
|
|
Ch.trình PC buôn bán PNTE |
0 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
100% |
|
|
Chương trình PC mại dâm |
0 |
370 |
370 |
370 |
|
|
|
100% |
|
|
Chương trình giống |
0 |
17,200 |
17,537 |
4,753 |
12,784 |
|
|
102% |
|
|
Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND |
0 |
3,000 |
1,685 |
1,685 |
|
|
|
56% |
|
|
CT trợ giúp trẻ em khó khăn |
0 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
100% |
|
|
Chương trình phòng chống TNTE |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
100% |
| 14 |
KP CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG |
|
41,768 |
|
|
|
|
|
|
| 144,000 |
144,400 |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,230 |
1,230 |
6,540 |
6,540 |
0 |
0 |
532% |
532% |
||
| 121,200 |
121,200 |
523,361 |
352,360 |
129,495 |
41,506 |
432% |
432% |
||
| 1 |
Chương trình MTQG |
|
|
169,876 |
114,318 |
26,934 |
28,624 |
|
|
| 2 |
Chi Trung ương bổ sung |
81,200 |
81,200 |
296,985 |
181,542 |
102,561 |
12,882 |
|
366% |
| 3 |
Chi từ nguồn vốn ODA |
40,000 |
40,000 |
56,500 |
56,500 |
|
|
|
141% |
|
|
|
1,532,860 |
1,099,995 |
281,992 |
150,873 |
|
|
||
| 26,250 |
26,250 |
26,250 |
26,250 |
0 |
0 |
|
100% |
||
| 1 |
Trả vay tồn ngân KBNN |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
| 2 |
Trả vay ngân hàng phát triển |
26,250 |
26,250 |
26,250 |
26,250 |
0 |
0 |
|
100% |
| 3 |
Trả vay khác |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
| 0 |
30,590 |
515,897 |
389,916 |
114,042 |
11,939 |
|
1686% |
||
| 1 |
Chi từ nguồn thu xổ số |
|
18,000 |
21,683 |
21,683 |
|
|
|
120% |
| 2 |
Chi từ nguồn thu phạt TTATGT |
|
7,000 |
11,281 |
10,496 |
785 |
|
|
161% |
| 3 |
Chi từ nguồn thu viện trợ |
|
|
1,081 |
1,017 |
0 |
64 |
|
|
| 4 |
Chi từ thu học phí |
|
|
172,807 |
80,070 |
92,737 |
0 |
|
|
| 5 |
Chi từ thu viện phí |
|
|
231,438 |
231,438 |
|
0 |
|
|
| 6 |
Chi từ thu huy động đóng góp |
|
|
20,608 |
4,662 |
7,936 |
8,010 |
|
|
| 7 |
Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi |
|
|
30,713 |
19,930 |
10,783 |
|
|
|
| 8 |
Chi chuyển nguồn thu xổ số(ĐT) |
|
|
2,237 |
2,237 |
|
|
|
|
| 9 |
Chi chuyển nguồn thu phạt ATGT |
|
|
10,606 |
10,606 |
|
|
|
|
| 10 |
Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp |
|
|
13,444 |
7,778 |
1,801 |
3,865 |
|
|
|
|
|
2,901,496 |
2,197,695 |
703,801 |
0 |
|
|
||
| 1 |
+ Bổ sung cân đối |
|
|
1,913,012 |
1,597,393 |
315,619 |
0 |
|
|
| 2 |
+ Bổ sung có mục tiêu |
|
|
988,484 |
600,302 |
388,182 |
0 |
|
|
|
|
TỔNG CHI NSĐP(A+B+C) |
4,921,360 |
4,952,350 |
10,929,353 |
6,259,242 |
3,245,084 |
1,425,027 |
222% |
221% |