HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 16 tháng 12 năm 2016

Tổng thu ngân sách nhà nước:

24.970.168.412.640 đồng

1. Tổng thu ngân sách địa phương:

Bao gồm:

23.786.659.581.435 đồng

1.1. Thu ngân sách tỉnh

20.398.943.110.047 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ NSTW

12.665.995.742.971 đồng

1.2. Thu ngân sách huyện:

13.314.627.964.920 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

10.793.892.938.812 đồng

1.3. Thu ngân sách xã:

3.658.341.484.653 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.791.360.039.373 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

Bao gồm:

23.533.311.021.161 đồng

2.1. Ngân sách tỉnh:

20.398.140.346.308 đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới

10.793.892.938.812 đồng

2.2. Ngân sách huyện:

13.224.425.653.227 đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.791.360.039.373 đồng

2.3. Ngân sách xã:

3.495.997.999.811 đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương:

253.348.560.274 đồng

Bao gồm:

3.1. Kết dư ngân sách tỉnh:

802.763.739 đồng

3.2. Kết dư ngân sách huyện:

90.202.311.693 đồng

3.3. Kết dư ngân sách xã:

162.343.484.842 đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Sơn

PHẦN THU

TỔNG SỐ

THU NS TỈNH

THU NS HUYỆN

THU NS XÃ

PHẦN CHI

TỔNG SỐ

CHI NS TỈNH

CHI NS HUYỆN

CHI NS XÃ

Tổng số thu

37,371,912,559,620

20,398,943,110,047

13,314,627,964,920

3,658,341,484,653

Tổng số chi

37,118,563,999,346

20,398,140,346,308

13,224,425,653,227

3,495,997,999,811

A. Tổng thu cân đối NS

35,847,621,878,350

19,433,832,015,962

12,923,687,826,123

3,490,102,036,265

A. Tổng số chi cân đối ngân sách

35,594,273,318,076

19,433,029,252,223

12,833,485,514,430

3,327,758,551,423

1, Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

7,940,046,517,000

5,991,399,106,518

1,471,810,018,309

476,837,392,173

1, Chi đầu tư phát triển

5,775,119,624,596

4,558,541,455,226

880,120,609,019

336,457,560,351

2, Thu trả nợ tiền vay, khác

3,636,901,600

2,596,367,600

1,040,534,000

a, Chi đầu tư XDCB

5,775,119,624,596

4,558,541,455,226

880,120,609,019

336,457,560,351

3, Thu tiền vay theo K3 Đ8 luật NSNN

245,000,000,000

245,000,000,000

b, Chi đầu tư phát triển khác

0

4, Thu kết dư ngân sách năm trước

311,219,264,977

547,199,096

143,412,991,634

167,259,074,247

2, Chi Viện trợ

9,490,932,858

9,490,932,858

5, Thu chuyển nguồn năm trước sang

1,052,511,087,787

485,318,863,947

512,546,693,368

54,645,530,472

3, Chi trả nợ gốc vay, khác

202,400,000,000

202,400,000,000

6, Thu viện trợ

0

0

4, Chi thường xuyên

14,704,712,690,097

3,300,372,806,069

8,486,238,829,410

2,918,101,054,618

7, Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

5, Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2,890,000,000

2,890,000,000

6, Thu NS cấp dưới nộp lên

43,959,385,830

42,974,735,830

984,650,000

6, Chi nộp NS cấp trên

43,959,385,830

42,974,735,830

984,650,000

9, Thu bổ sung từ NS cấp trên

26,251,248,721,156

12,665,995,742,971

10,793,892,938,812

2,791,360,039,373

7, Chi bổ sung cho NS cấp dưới

13,585,252,978,185

10,793,892,938,812

2,791,360,039,373

Tr. đó: - Bổ sung cân đối ngân sách

15,996,832,647,907

7,107,285,000,000

7,284,094,423,400

1,605,453,224,507

8, Chi chuyển nguồn sang năm sau

1,270,447,706,510

565,441,119,258

632,791,300,798

72,215,286,454

- Bổ sung có mục tiêu

10,254,416,073,249

5,558,710,742,971

3,509,798,515,412

1,185,906,814,866

Kết dư ngân sách

253,348,560,274

802,763,739

90,202,311,693

162,343,484,842

B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước

1,524,290,681,270

965,111,094,085

390,940,138,797

168,239,448,388

B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN

1,524,290,681,270

965,111,094,085

390,940,138,797

168,239,448,388

TT

Chỉ tiêu

Năm 2015

Trong đó, các cấp ngân sách

So sánh QT

Dự toán

Quyết toán

TW

Tỉnh

Huyện

Xã

QT/DT

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5=4/3

Tổng thu NSNN (A-I)

8,184,000

38,555,421

1,183,509

20,398,943

13,314,628

3,658,341

471%

Thu NSNN HĐND tỉnh giao (A+B)

8,184,000

8,717,122

1,178,005

5,675,047

1,435,286

428,784

107%

A

Thu cân đối ngân sách (I+II)

8,170,000

8,701,952

1,178,005

5,659,877

1,435,286

428,784

107%

I

Thu nội địa

6,880,000

7,694,825

174,630

5,659,678

1,431,733

428,784

112%

Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất

6,230,000

6,681,560

174,630

5,032,384

1,229,806

244,740

107%

1

Thu từ doanh nghiệp Trung ương

1,100,000

758,037

5,985

752,037

15

69%

2

Thu từ doanh nghiệp địa phương

300,000

129,593

129,267

325

1

43%

3

Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài

310,000

250,307

1,600

248,707

81%

4

Thu từ khu vực CTN-DV ngoài QD

3,110,000

3,443,705

1,252

2,603,343

741,376

97,734

111%

5

Lệ phí trước bạ

460,000

616,640

226,389

354,784

35,467

134%

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

365

365

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

30,000

39,049

11,715

27,334

130%

8

Thuế thu nhập cá nhân

220,000

294,718

211,281

72,728

10,709

134%

9

Thuế bảo vệ môi trường

170,000

422,190

95

422,095

248%

10

Thu phí, lệ phí

135,000

160,501

58,151

51,004

36,075

15,271

119%

11

Thu tiền sử dụng đất

650,000

1,013,265

627,294

201,927

184,044

156%

12

Tiền thuê đất

90,000

273,551

273,551

304%

13

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

5,000

61,926

30,237

31,689

14

Tiền thuê tài sản nhà nước

85

85

15

Thu khác ngân sách

250,000

172,744

77,225

82,656

12,788

75

69%

16

Thu ngân sách xã

50,000

58,149

58,149

116%

II

Thu từ hoạt động thuế XNK

1,290,000

1,007,127

1,003,375

199

3,553

0

78%

B

Thu xổ số kiến thiết

14,000

15,170

15,170

108%

C

Các khoản không cân đối, các khoản ghi thu, ghi chi quản lý qua NSNN

1,930,724

5,504

1,281,464

427,463

216,293

1

Các khoản phí và lệ phí khác

68,507

1,187

12,102

25,930

29,288

2

Thu hồi các khoản chi năm trước

335,717

4,317

319,420

10,594

1,386

3

Học phí

318,666

0

123,967

194,699

4

Viện phí

828,434

0

814,073

14,361

5

Thu huy động đóng góp XD CSHT

167,620

0

0

15,516

152,104

6

Thu huy động đóng góp khác

194,400

0

11,902

166,363

16,135

7

Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất

17,380

0

0

0

17,380

E

Thu kết dư NS năm trước

311,219

547

143,413

167,259

F

Thu chuyển nguồn năm trước

1,052,511

485,319

512,547

54,645

G

Thu bổ sung từ NS cấp trên

26,251,249

12,665,996

10,793,893

2,791,360

H

Thu vay đầu tư phát triển và trả nợ gốc vay (Xi măng, KCHKM, GTNT, xây dựng làng nghề, nuôi trồng thủy sản,...)

248,637

247,596

1,041

I

Thu NS cấp dưới nộp lên trả nợ (Xi măng, KCHKM, GTNT, xây dựng làng nghề, nuôi trồng thủy sản,...)

43,959

42,974

985

TT

Nội dung

Dự toán 2015

Quyết toán 2015

Trong đó, các cấp NS

So sánh %

QT/DT

Tỉnh

Huyện

Xã

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

5=4/3

A

Chi cân đối trong dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao (I+II+III)

17,652,446

20,491,372

7,870,454

9,366,359

3,254,559

116%

I

Chi đầu tư phát triển

3,401,850

5,775,120

4,558,541

880,121

336,458

170%

II

Chi thường xuyên

13,949,536

14,716,252

3,311,913

8,486,238

2,918,101

105%

1

Chi sự nghiệp kinh tế, trợ giá các mặt hàng chính sách

1,489,985

1,598,637

1,026,860

482,663

89,114

107%

2

Chi sự nghiệp Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

6,188,053

6,153,481

611,275

5,538,964

3,242

99%

3

Chi sự nghiệp Y tế

1,417,174

1,653,203

518,336

1,132,093

2,774

117%

4

Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ

38,288

37,360

37,360

98%

5

Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin, TDTT

169,658

176,786

96,963

61,334

18,489

104%

6

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

63,394

74,927

42,120

32,363

444

118%

7

Chi bảo đảm xã hội

633,755

929,685

76,112

272,125

581,448

147%

8

Chi quản lý hành chính

3,054,213

3,482,567

648,597

769,528

2,064,442

114%

9

Chi an ninh quốc phòng địa phương

259,392

400,008

224,318

88,862

86,828

154%

10

Chi khác ngân sách

336,914

198,058

18,432

108,306

71,320

59%

11

Trả phí, lãi vay đầu tư

12,600

8,650

8,650

69%

12

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2,890

2,890

2,890

100%

13

CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp)

283,220

0%

III

Chi dự phòng ngân sách

301,060

B

Chi không cân đối HĐND tỉnh không giao dự toán (I-VI)

0

16,627,192

12,527,686

3,858,067

241,439

I

Chi trả nợ vay kênh mương, khác

193,750

193,750

II

Chi chuyển nguồn

1,270,448

565,441

632,792

72,215

III

Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách

1,524,290

965,111

390,940

168,239

1

Chi đầu tư từ nguồn hoạt động, đóng góp, chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, chi từ nguồn xổ số kiết thiết

377,189

27,071

181,879

168,239

2

Chi từ nguồn học phí

318,667

123,967

194,700

3

Chi từ nguồn viện phí

828,434

814,073

14,361

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

43,960

0

42,975

985

Chi trả nợ vay xi măng, kiên cố hóa kênh mương, khác

43,960

42,975

985

V

Chi viện trợ

9,491

9,491

0

0

Hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng, Lào

9,491

9,491

VI

Chi trợ cấp cho ngân sách cấp dưới

13,585,253

10,793,893

2,791,360

Tổng chi NSĐP (A+B)

17,652,446

37,118,564

20,398,140

13,224,426

3,495,998