14.229.311

 10.591.943

 10.172.978

 9.699.188

 3.777.300

 2.993.330

 6.395.678

 6.705.858

 689.324

 892.755

 -

 689.324

 892.755

 -

 1.357.112

 2.009.897

 12.348.912

10.566.943

 9.663.691

9.674.188

 3.136.248

2.741.154

 6.209.628

6.650.127

 7.050

5.000

 1.000

1.000

 142.320

199.899

 50.492

77.008

 116.953

 675.324

892.755

 172.700

 268.650

 502.624

 624.105

 2.009.897

 192.950

25.000

 206.056

26.247

 -

 185.809

8.785

 -

20.247

17.462

 27.055

 -

 27.055

Ghi chú: 

(1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả nợ lãi vay, thu - chi quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và chi trả nợ gốc.

(3) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

TỔNG THU (I+II+III)

I

THU NỘI ĐỊA

TRONG ĐÓ: SỐ THU TRỪ TIỀN SDĐ, XỔ SỐ

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

1.1

Thu từ khu vực doanh nghiệp trung ương

 - Thuế giá trị gia tăng

 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

 - Thuế tài nguyên

 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí

 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

 - Thu khác

1.2

Thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương

 - Thuế giá trị gia tăng

 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

 - Thuế tài nguyên

 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí

 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

 - Thu khác

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN

 - Thuế giá trị gia tăng

 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

 - Thuế tài nguyên

 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí

 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

 - Thu khác

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

 - Thuế giá trị gia tăng

 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

 - Thuế tài nguyên

 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí

 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

 - Thu khác

3.1

Thu từ các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh

 - Thuế giá trị gia tăng

 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

 Tr.đó: + Thu từ HH nhập khẩu do CSKD NK tiếp tục bán ra trong nước

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Tr.đó: + Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

 - Thuế tài nguyên

 Tr.đó: + Thuế tài nguyên dầu, khí

 - Thu về khí thiên nhiên, khí than

 - Thu khác

3.2

Thu từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh

 - Thuế giá trị gia tăng

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

 - Thuế tài nguyên

 - Thu khác

4

Thuế thu nhập cá nhân

5

Thuế bảo vệ môi trường

 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

6

Lệ phí trước bạ

7

Phí - lệ phí

 Bao gồm: - Trung ương

 - Địa phương

Tr.đó: Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

8

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10

Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

 Tr.đó: Thu từ các hoạt động TD, KT dầu, khí

11

Thu tiền sử dụng đất

 - Thu do Cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc trung ương quản lý

 - Thu do Cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc địa phương quản lý

12

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN

13

Thu từ hoạt động xổ số

14

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước

 - Cơ quan Trung ương cấp phép

Tr.đó: + Tài nguyên khoáng sản

 + Tài nguyên nước

 - Cơ quan địa phương cấp phép

15

Thu tiền sử dụng khu vực biển

 - Cơ quan Trung ương cấp phép

 - Cơ quan địa phương cấp phép

16

Thu khác ngân sách

 Bao gồm: - Trung ương

 - Địa phương

Tr.đó: - Thu phạt vi phạm ATGT

 - Thu phạt VPHC do cơ quan Thuế thực hiện

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác

18

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSĐP hưởng 100%

19

Thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước

3.450.000

4.300.000

3.921.000

10.000

365.000

4.000

30.000

30.000

STT

Nội dung

Dự toán năm 2019

 Dự toán năm 2020

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

 9.171.417

 10.566.943

 1.395.526

 115

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

 8.482.093

 9.674.188

 1.192.095

 114

I

Chi đầu tư phát triển

 1.968.650

 2.741.154

 772.504

 139

1

Chi đầu tư cho các dự án

 1.950.450

 2.741.154

 790.704

 141

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

 -

 -

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 -

 -

-

Chi khoa học và công nghệ

 -

 -

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

 -

 -

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

 1.410.000

- 1.410.000

 -

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

 13.000

- 13.000

 -

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

 18.200

- 18.200

 -

3

Chi đầu tư phát triển khác

 -

 -

II

Chi thường xuyên

 6.209.628

 6.650.127

 440.499

 107

Trong đó:

 -

 -

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 2.270.187

 2.379.315

 109.128

 105

2

Chi khoa học và công nghệ

 30.101

 30.371

 270

 101

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

 7.050

5.000

- 6.050

 14

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

 1.000

 1.000

 198.899

 19.990

V

Dự phòng ngân sách

 182.320

 199.899

- 105.312

 42

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 52.003

 77.008

- 52.003

 -

VII

Nhiệm vụ chi của các năm trước

 61.442

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

 689.324

 892.755

 203.431

 130

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

 172.700

 268.650

 95.950

 156

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 172.700

 268.650

 95.950

 156

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

 516.624

 624.105

 107.481

 121

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

 161.292

 102.800

- 58.492

 64

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

 166.560

 277.700

 111.140

 167

Vốn trái phiếu Chính phủ

 80.000

- 80.000

 -

Vốn sự nghiệp nguồn vốn trong nước

 89.772

 243.605

 153.833

 271

Vốn sự nghiệp nguồn vốn nước ngoài

 19.000

- 19.000

 -

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

 -

1

2

3

4

A

THU NSĐP

14.450.000

14.865.000

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.206.000

9.674.188

C

BỘI THU NSĐP

25.000

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

3.061.800

2.909.756

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

508.100

329.099

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (DA nước sạch, Dự án ReII)

327.100

329.099

- Dự án nước sạch và VSNT

115.591

137.837

- Dự án REII

211.509

191.262

3

Vay trong nước khác

181.000

0

- Ứng ngân quỹ KBNN

148.500

- Dự án kiên cố hóa kênh mương

32.500

II

Trả nợ gốc vay trong năm

206.056

26.247

1

Theo nguồn vốn vay

206.056

26.247

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

25.056

26.247

Dự án nước sạch và VSNT

4.809

6.000

Dự án REII

20.247

20.247

-

Vốn khác

181.000

Ứng ngân quỹ KBNN

148.500

Dự án kiên cố hóa kênh mương

32.500

2

Theo nguồn trả nợ

206.056

26.247

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Bội thu NSĐP

185.809

8.785

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

Nguồn khác (Điện lực, HTX trả nợ)

20.247

17.462

III

Tổng mức vay trong năm

27.055

0

1

Theo mục đích vay

-

Vay để bù đắp bội chi

-

Vay để trả nợ gốc

2

Theo nguồn vay

27.055

0

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

27.055

Dự án nước sạch và VSNT

27.055

-

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

329.099

302.852

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (DA nước sạch, Dự án ReII)

329.099

302.852

- Dự án nước sạch và VSNT

137.837

131.837

- Dự án REII

191.262

171.015

3

Vốn khác

0

0

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

7.050

5.000