HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 116/2013/NQ-HĐND	Quảng Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ LẬP DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH NĂM 2014; BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CƠ CHẾ, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2014; KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/ NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính Phủ Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Quyết định số 2237/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 2896/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét báo cáo về thu, chi ngân sách, công tác quản lý tài chính năm 2014 tại Tờ trình số 6516/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014; sửa đổi, bổ sung một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 và báo cáo số 191/BC-UBND ngày 04/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 99/BC-HĐND ngày 06/12/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 32.491.000 triệu đồng

- Thu nội địa (cân đối NSĐP): 13.617.000 triệu đồng

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 18.750.000 triệu đồng

- Các khoản thu quản lý qua NSNN: 124.000 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương: 11.886.908 triệu đồng

+ Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 11.096.986 triệu đồng

+ Thu được để lại quản lý qua NSNN: 124.000 triệu đồng

+ Bổ sung từ ngân sách trung ương: 789.922 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 11.886.908 triệu đồng

Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: 4.155.640 triệu đồng

- Nguồn vốn trong nước: 2.511.749 triệu đồng

- Đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 600.000 triệu đồng

- Nguồn vốn TW bổ sung có mục tiêu: 433.000 triệu đồng

- Đầu tư XDCB bằng vốn CTMTQG: 85.591 triệu đồng

- Nguồn vốn khác: 425.300 triệu đồng

- Nguồn vốn ngoài nước: 100.000 triệu đồng

b) Chi bù lỗ các Doanh nghiệp HĐCI: 65.000 triệu đồng

c) Chi thường xuyên: 7.351.109 triệu đồng

- Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế: 1.178.796 triệu đồng

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 2.696.208 triệu đồng

- Chi sự nghiệp y tế: 665.536 triệu đồng

- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: 98.119 triệu đồng

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 56.067 triệu đồng

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 70.674 triệu đồng

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 27.323 triệu đồng

- Chi đảm bảo xã hội: 552.902 triệu đồng

- Chi quản lý hành chính: 1.647.071 triệu đồng

- Chi an ninh - quốc phòng: 211.251 triệu đồng

- Chi khác: 147.162 triệu đồng

d) Dự phòng ngân sách: 213.558 triệu đồng

e) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.600 triệu đồng

f) Dự phòng nguồn tăng lương: 100.000 triệu đồng

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí về sửa đổi, bổ sung một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 tại Tờ trình số 6516/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thông qua một số nội dung sau:

1. Từ năm 2014, số thu tiền cấp quyền sử dụng đất các dự án tồn đọng trên địa bàn thành phố Hạ Long được điều tiết 100% về ngân sách thành phố để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Đối với tiền thu cấp quyền sử dụng đất các dự án đầu tư xây dựng - Kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị theo phương thức Chủ đầu tư được UBND tỉnh thanh toán bằng giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất được điều tiết 100% về ngân sách cấp tỉnh để thực hiện bù trừ, ghi thu ghi chi.

2. Đối với số thu từ xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu chống buôn lậu (phần ngân sách địa phương được hưởng), từ năm 2014 cân đối chung vào số thu ngân sách địa phương (thu khác ngân sách).

3. Từ năm 2014, thực hiện phân cấp quản lý kinh phí các đơn vị dự toán cấp tỉnh, cấp huyện theo mô hình quản lý toàn diện theo ngành, cơ quan chủ quản đối với các đơn vị trực thuộc trên nguyên tắc phù hợp phân cấp quản lý cán bộ và Luật Ngân sách nhà nước.

4. Tạm giao dự toán chi thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, giáo dục) có thu năm 2014. UBND tỉnh tiếp tục rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập để phân loại đơn vị tự chủ tài chính theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính, giảm dần hỗ trợ từ ngân sách và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi giao dự toán chính thức; tiếp tục rà soát chi hoạt động môi trường, thị chính công cộng và cây xanh đô thị để giảm dần chi từ ngân sách cho các hoạt động này. Phần kinh phí tiết kiệm sau khi rà soát được bổ sung vốn đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng phát sinh năm 2014.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua nguyên tắc, cơ cấu phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2014 như báo cáo số 191/BC-UBND ngày 04/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Về dự kiến số phân bổ cụ thể cho các dự án, công trình giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Để hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến các khe bản vùng sâu, vùng xa và tuyến đảo Minh Châu - Quan Lạn và các xã đảo còn lại, ngân sách tỉnh hỗ trợ ngành điện chi phí lãi vay đối với các khoản vay để đầu tư đường dây trung áp và trạm biến áp dự án Xây dựng lưới điện tỉnh Quảng Ninh. Thời gian hỗ trợ là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm phát sinh từng khoản vay nhưng không quá 31/12/2018.

Điều 4. Trong quá trình chấp hành ngân sách, định kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương. Giữa hai kỳ họp nếu có sự thay đổi, phát sinh về thu, chi ngân sách cần có sự điều chỉnh ngân sách (về vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phương án huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng....) giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13/12/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Long

 

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014 TỈNH QUẢNG NINH

(Kèm theo Nghi quyết số: 116/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2014		GHI CHÚ
		NSNN	NSĐP
1	2	3	4	5
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	32.491.000	11.886.908
I	THU NỘI ĐỊA	13.741.000	11.096.986
	Trong đó: Thu để lại QL chi qua NSNN	124.000	124.000
1	Thu từ DNNN Trung ương	7.330.000	5.961.220
	- Thuế VAT	4.006.000	2.804.200
	- Thuế TNDN	510.000	357.000
	- Thuế TTĐB hàng nội địa	300	210
	- Thuế tài nguyên	2.799.000	2.799.000
	- Thuế môn bài	810	810
	- Thu phạt khác từ XNQD TW	13.890
2	Thu từ DNNN địa phương	190.000	138.340
	- Thuế VAT	107.200	75.040
	- Thuế TNDN	35.000	24.500
	- Thuế TTĐB hàng nội địa	30.000	21.000
	- Thuế tài nguyên	16.000	16.000
	- Thuế môn bài	300	300
	- Thu phạt khác từ XNQD ĐP	1.500	1.500
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	1.080.000	783.190
	- Thuế VAT	573.700	401.590
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	371.335	259.935
	- Thuế TTĐB hàng nội địa	41.000	28.700
	- Thuế tài nguyên	90.000	90.000
	- Tiền thuê mặt đất mặt nước	2.665	2.665
	- Thuế môn bài	300	300
	- Thu phạt khác từ XN có vốn ĐTNN	1.000
4	Thu từ khu vực CTN & dịch vụ NQD	1.400.000	1.007.336
	- Thuế VAT	1.060.920	742.644
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	243.120	170.184
	- Thuế TTĐB hàng nội địa	4.840	3.388
	- Thuế tài nguyên	42.000	42.000
	- Thuế môn bài	26.100	26.100
	- Thu khác ngoài quốc doanh	23.020	23.020
5	Lệ phí trước bạ	330.000	330.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	36.000	36.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	300.000	210.000
8	Thu phí và lệ phí	1.180.000	1.075.000
	Tr.đó: - Phí BVMT đối với HĐKT khoáng sản	500.000	500.000
9	Tiền sử dụng đất	600.000	600.000
10	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	126.000	126.000
11	Thuế Bảo vệ môi trường	890.000	623.000
12	Các khoản thu tại xã	11.000	11.000
13	Thu khác ngân sách	143.000	70.900
-	Tr.đó: Thu phạt ATGT	103.000	30.900
II	HẢI QUAN THU	18.750.000
III	THU BỔ SUNG TỪ NSTW		789.922

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 CỦA TỈNH QUẢNG NINH

(Kèm theo Nghị quyết số: 116/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN CHI 2014
	NSĐP	TỈNH	HUYỆN	XÃ
TỔNG CHI NSĐP	11.888.908	6.551.980	4.432.538	904.389
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4155 640	3.705.640	450.000
1. Vốn tập trung trong nước	2.511.749	2.511.749
Trong đó: Hỗ trợ lãi vay xây dựng điện lưới nông thôn	17.560	17.560
- KF đầu tư dự án điện hạ ốp các thôn bản, miền núi	60.000	60.000
- Trả tiền vay vốn KBNN	350.000	350.000
- Trả phí tiền vay vốn KBNN	6.300	6.300
- Trả tiền vay vốn Kiên cố hóa kênh mương	82.500	82.500
Chi trả lãi phát hành Trái phiếu CQĐP	82.000	82.000
- Kinh phí 20% đóng góp đầu tư hệ thống kênh mương Tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Yên Lập (QĐ 5624/QĐ- BNN-TL ngày 19/12/2003 của Bộ Nông nghiệp.	22.500	22.500
- KF hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công	30.000	30.000
- Hoàn trả nhà đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bao biển Lán Bè - Cột 8	46.028	46.028
2. Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất	600.000	150.000	450.000
3. Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn TW bổ sung có MT	433.000	433.000
4. Chi XDCB bằng vốn CTMT QG	85.591	85.591
5. Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn khác	425.300	425.300
- Chi đầu tư bằng nguồn phí tham quan Vịnh Hạ Long	200.000	200.000
- Chi từ nguồn thu phí BVMT đối với hoạt động KTKS	167.300	167.300
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	58.000	58.000
6. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	100.000	100.000
II. CHI BÙ LỖ CÁC DN CUNG CẤP HHDV CÔNG ÍCH	65.000	65.000
III. DƯ TRỮ TÀI CHÍNH	1.600	1 600
IV. CHI THƯỜNG XUYÊN	7.353.109	2.576.430	3.894.248	882.431
1. Chi SN kiến thiết kinh tế	1.178.796	371.899	796.483	10.414
Trong đó: - Chi hoạt động môi trường, thị chính công cộng và cây xanh đô thị	629.464	50.000	579.464
- Chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch	40.000	40.000
2. Chi SN giáo dục - đào tạo	2.696.208	556.507	2.137.469	4.232
3. SN Y tế	665.536	542.342	123.193
4. SN văn hoá thông tin	98.119	48.227	38.180	11.712
5. SN phát thanh truyền hình	56.067	30.962	20.390	4.715
6. SN thể dục thể thao	70.674	64.364		6.310
7. SN khoa học	27.323	27.323
8. Chi đảm bảo xã hội	552.902	330.709	182.789	39.404
9. Chi quản lý hành chính	1.647.071	479.816	460.302	706.953
10. An ninh - quốc phòng	211.251	84.280	45.048	81.923
11. Chi khác	147.162	40.000	90.394	16.768
V. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	213.558	103.310	88.290	21.958
VI. DỰ PHÒNG NGUỒN TĂNG LƯƠNG	100.000	100.000

 

BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số: 116/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tinh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Địa phương	TỐNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO PHÂN CẤP	THU NS HUYÊN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS cấp huyện
					Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng cộng	5.151.580	2.621.936	5.334.23	2.734.775	2.659.475	75.300
1	Thành phố Hạ Long	1.389.380	601.309	641.609	40.300		40.300
2	Thị xã Cẩm Phả	933.870	713.546	691.758
	Tr.đó: Giảm thu, nộp NS tỉnh do điều chinh nhiệm vụ chi		21.788
3	Thị xã Uông Bí	1.716.000	371.002	406.002	35.000		35.000
4	Thành phố Móng Cái	472.000	406.295	406.295
	Tr.đó: Giảm thu, nộp NS tỉnh do điều chỉnh nhiệm vụ chi		7.376
5	Huyện Đông Triều	226.000	192.555	608.726	416.171	416.171
6	Thị xã Quảng Yên	94.100	76.085	503.061	426.976	426.976
7	Huyện Hoành Bồ	111.000	91.451	269.199	177.748	177.748
8	Huyện Vân Đồn	45.900	34.657	302.160	267.503	267.503
9	Huyện Tiên Yên	40.100	28.782	333.289	304.507	304.507
10	Huyện Hài Hà	57.500	50.047	306.630	256.583	256.583
11	Huyện Đầm Hà	21.500	18.384	236.689	218.305	218.305
12	Huyện Bình Liêu	29.530	26.027	275.448	249.421	249.421
13	Huyện Ba Chẽ	8.900	7.084	236.544	229.460	229.460
14	Huyện Cô Tô	5.800	4.712	117.513	112.801	112.801